Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 143 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Sund, tlf 32808690 1 av 5 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Statsbudsjettet 2012, kap. 551, post 60 og 61 - Årsrapport Buskerud Vi viser til tildelingsbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) datert 9.1.12. Nedenfor følger rapport fra Buskerud fylkeskommune (BFK) om bruken av tildelte midler i 2012 fra kapittel 551 post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling og post 61 Kompensasjonsordning for økt arbeidsgiveravgift. Kap. 551 post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling Buskeruds midler ble i 2012 fordelt slik på aktuelle hovedinnsatsområder (mill. kr; ekskl. INTERREG): Innovasjon Norge Regionale midler Kommunale næringsfond Frie midler til reg. utvikling Omstilling Reiseliv VRI Totalt 2011 10,0 5,67 4,1 3,0 2,0 3,9 1,2 29,87 Kap. 551, post 61 Kompensasjonsordning for økt arbeidsgiveravgift I Buskerud er det kun kommunene Rollag og Sigdal som omfattes av ordningen. Kompensasjonsbeløpet for 2012 var på 2,04 mill. kroner, fordelt slik: Rollag kr 979 000 Kompetanseheving, ans. ved Kongsberg Automotiv AS Sigdal kr 1 061 000 Utbedring av Fv 287, Sigdalsvegen (a) Bruk av midlene fra KRD i forhold til utfordringer, mål og strategier for utvikling i Buskerud Bruken av de årlige bevilgningene til distrikts- og regionalutvikling i Buskerud prioriteres av fylkeskommunen i samarbeid med det regionale partnerskapet, nasjonale virkemiddelaktører, regionrådene m.fl. Prioriteringer og satsinger følger av politisk vedtatte mål og satsingsområder nedfelt i Regional planstrategi for Buskerud 2009-2012. Regional planstrategi (RP) identifiserer hovedutfordringer for Buskerud knytta til bl.a.: POST ADRESSERES TIL AVDELINGEN - IKKE TIL ENKELTPERSONER Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Haugesgt. 89, 3019 Drammen + 47 32 80 85 00 + 47 32 80 85 08 2200.07.13523 Postboks 3563 E-postadresse Internett Foretaksregisteret N-3007 Drammen Postmottak@bfk.no www.bfk.no NO 964 951 373
Buskerud fylkeskommune 2 av 5 Klima og energi: Global utfordring med viktige regionale aspekter. Buskerud har en utfordring i å realisere regionale fortrinn knyttet til utvikling av bioenergi. Næringslivet: Store forskjeller mellom kommuneregionene i fylket. Sysselsettings-vekst under landsgjennomsnittet i flere regioner. Behov for å øke andelen innovative bedrifter samt FoU i offentlig sektor. Utdanning/livslang læring: Behov for styrket samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer for å heve utdanningsnivået. By- og stedsutvikling: Utvikle flere og mer velfungerende byer og tettsteder for å motvirke stagnasjon i folketallet i mange av fylkets kommuner. Kommunikasjoner: Utfordringer knytta til bl.a. stamvegnettet og jernbane. Naturgitte forhold: Press på strandsonen og fjellområder, samt konflikter med verneinteresser, knytta til rekreasjon og potensiell næringsutvikling. Kultur: Styrke samspillet mellom kulturinstitusjoner for å sikre variert kulturtilbud. Utvikling og sammensetning av folketallet: Mange kommuner i distriktsområdene har hatt reduksjon/stagnasjon i folketall den siste tiårsperioden sett under ett. På bakgrunn av disse utfordringene er det i RP formulert åtte overordnede satsingsområder, som i stor grad sammenfaller med utfordringene som er nevnt ovenfor. Disse er førende for tiltak og prioriteringer i BFKs årlige handlingsprogram, der også fordeling av 551-midlene inngår: klima/energi; samferdsel med kollektivtrafikk; satsingsområder for næringsutvikling (bl.a. arbeidskraft/kompetanse, forskning/ innovasjon; reiseliv; kulturnæring); læring hele livet; kommuner med nedgang i folketallet;hardangervidda; vassdrag/vannbruk; folkehelse. 551-midlene blir i stor grad forvaltet av Innovasjon Norge (IN) og to av fylkets fem regionråd (Hallingdal; Kongsberg/Numedal), samt frie midler som fylkeskommunen selv disponerer. Føringene i fylkeskommunens årlige tilsagn til aktørene er nevnte mål og satsingsområder i RP, BFKs handlingsprogram, partnerskapsavtaler med aktørene samt andre relevante dokumenter som for eksempel Regional delplan reiseliv og FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud. I tildelingsbrevene fra fylkeskommunen vises det dessuten til føringer i St.prp. nr. 1 og KRDs tildelingsbrev. Buskeruds midler fra post 551.60 ble i 2012 i hovedsak nyttet innenfor det prioriterte området satsingsområder for næringsutvikling. Dersom man ser bort fra de midlene som er kanalisert videre til IN, ble om lag 70 prosent av midlene brukt til tiltak innen dette satsingsområdet. Av disse er næringsutvikling innenfor reiseliv og opplevelsesnæringene klart størst, med ca. 23 prosent av de totale midlene (ekskl. IN). Midler til FoU- og innovasjonstiltak hadde en andel på ca. 28 prosent av 551-midlene (inkludert VRI Buskerud). Tiltak innenfor de øvrige prioriterte satsingsområdene finansieres i hovedsak fra egne fylkeskommunale midler. Når det gjelder de delegerte midlene til IN (10 mill. kr i 2012), ble ca. 60 prosent nyttet til distriktsutviklingstilskudd, mens ca. 30 prosent gikk til etablerertilskudd. Samlet sett er det dermed godt grunnlag for å si at bruken av 551-midlene treffer de identifiserte utfordringer i fylket meget godt. Alle aktører som disponerer 551-midler følger aktivt opp de strategier, prioriteringer og føringer som gjelder. Inntrykket er at målene i all hovedsak blir nådd på prosjekt-/ tiltaksnivå. Omstillingsutfordringer: Rollag var eneste kommune i fylket med omstillingsstatus i 2012. 2 mill. kr av Buskeruds 551-midler gikk til omstilling i Rollag. Fra 2013 er også Ringerike omstillingskommune. Når det gjelder målgrupper, er det generelt barn og unge som i noen grad gis spesielt fokus innenfor 551- midlene. Eksempler er støtte til Ungt Entreprenørskap og "Yrkesmessen" (Hallingdal).
Buskerud fylkeskommune 3 av 5 Forholdet mellom regionale mål og overordnede nasjonale mål De regionale målene konkretiseres dels i årlige handlingsprogrammer; dels i tematiske regionale delplaner (eks.: delplan reiseliv) eller strategier (eks. FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud). I fylkeskommunens Handlingsprogram for 2011-2014 er det nedfelt en rekke mål innenfor de satsingsområder som er relevante for bruk av 551-midler. Disse er gjengitt i tidligere årsrapporter, bl.a. for 2011, og vi viser til dette. Buskeruds 551-midler i 2012 ble for en stor del benyttet til tiltak innenfor de aktuelle målene som her er vist til. Samlet kan vi slå fast at midlene dermed i all hovedsak er brukt til aktiviteter innenfor de regionale mål som støtter opp om de nasjonale målene. (b) Mål- og resultatoppnåelse ved bruk av 551-midlene En betydelig del av tiltak og aktiviteter finansiert med 551.60-midler falt også i 2012 i kategorien satsingsområder for næringsutvikling. Dette gjelder både midler disponert av regionrådene (Kongsberg/Numedal og Hallingdal) og øvrige aktører, inkludert BFK. Flere prosjekter gjelder støtte til næringsrettede nettverk/miljøer, næringsklynger o.l. Satsingsområder for næringsutvikling En del midler er gått til langsiktige tiltak for å styrke Buskeruds innovasjonssystemer og infrastruktur for næringsutvikling og innovasjon, bl.a. gjennom samarbeid med Høgskolen i Buskerud og SIVA om ulike innovasjonstiltak. BFK har blant annet gitt støtte til NCE Systems Engineering Kongsberg siden starten. Dette er et eksempel på en langsiktig satsing der måloppnåelse og resultater vil måtte vurderes i full bredde mot slutten av programperioden. Det er viktig for hele regionen at leverandørmiljøet for produkter og tjenester rundt de store kongsbergbedriftene styrkes. I 2012 fikk BFK gjennomført tre evalueringer med sikte på å dokumentere resultater og måloppnåelse av bruken av disse midlene. Det vises til omtale av evalueringer nedenfor, samt vedlegg/lenker. Reiseliv er et hovedsatsingsområde for BFK. All virkemiddelbruk er knyttet til mål i regional delplan reiseliv: http://issuu.com/buskerudfylke/docs/forstmotfremtiden. Den regionale delplanen ble vedtatt i april 2010 og følges opp av årlige handlingsplaner. Virkemiddelbruken har i 2012 vært knyttet til videreføring og ferdigstillelse av tiltak i regional delplans første handlingsplan. Eksempler på tiltak finansiert med 551.60 midler er: Hovedprosjekt "Reiselivsmonitor", et nettbasert styringssystem for reiselivet, er igangsatt. Finansiering fra BFK og Oslofjordfondet. Hovedprosjekt ferdig 2015; mulighet for nasjonal implementering. Forstudie og forprosjekt er gjennomført som en del av et bærekraftprogram for å sertifisere 90 % av reiselivsbedrifter og destinasjoner. Hovedprosjektet gjennomføres i 2012-2016. Markedsprogrammet har fordelt kr 3 millioner til internasjonale markedstiltak med destinasjonene som operatør. Midlene har bidratt til å redusere nedgangen i markedet og øke konkurransekraften, særlig i distriktsreiselivet.
Buskerud fylkeskommune 4 av 5 VRI Buskerud er inne i andre prosjektperiode. Reiseliv, industri og helse er satsingsområder. Av resultater kan nevnes et pågående bedriftsutviklingsprosjekt i reiselivet i Hemsedal, samt at helsesatsinga har bidratt til etablering av Vitensenteret helse og teknologi i Drammen. Arbeidskraft/kompetanse: I Rollag ble midlene fra kap. 551.61 benyttet til kompetansehevning og bedriftsinvestering for videreutvikling av Kongsberg Automotiv AS. Dette tiltaket bidrar til å styrke bedriftens kompetansenivå, konkurransekraft og arbeidsplasser på sikt. Det er også bevilget midler til andre tiltak under dette satsingsområdet. Kommuner med nedgang i folketallet Øke tilgang på kompetent arbeidskraft er et viktig mål. Flere prosjekter i fylket retter seg mot dette, eksempelvis bevilgning av midler til regionale karrieresentre, etablererveiledning (Hallingdal), satsingen "Velkommen til oss" m.v. Det er selvsagt vanskelig å skille effekter av avgrensede prosjekter og tiltak fra andre påvirkningsfaktorer, for eksempel strukturelle trender/effekter, men utviklingen i folketall var også i 2012 positiv i 16 av 21 kommuner i fylket, om enn relativt svak for de fleste. Samferdsel: En del av midlene Buskerud mottar over kap. 551 post 61 brukes av partnerskapet i Sigdal kommune til utbedring av Fv 287. Målet er langsiktig, nemlig å bedre rammebetingelsene for bl.a. hjørnesteinsbedriften Sigdal Kjøkken. Evalueringer Det ble i 2012 gjennomført tre evalueringer på oppdrag av BFK, som har relevans for fylkets bruk av 551-midlene. En sammenfatning av hovedresultater følger nedenfor. Vi viser ellers til de tre rapportene, som kan leses i sin helhet: http://www.bfk.no/documents/bfk/n%c3%a6ringsutvikling/fou/evaluering%20av%20fou%20og%20 innovasjonsstrategi%20for%20buskerud.pdf http://www.bfk.no/documents/bfk/n%c3%a6ringsutvikling/fou/evaluering%20av%20innovasjonssyst emet%20i%20buskerud.pdf http://www.bfk.no/documents/bfk/n%c3%a6ringsutvikling/fou/evaluering%20av%20regionale%20ut viklingsmidler%20og%20partnerskapsavtaler%20i%20buskerud.pdf Evaluering av regionale utviklingsmidler og partnerskapsavtaler i Buskerud Evalueringen, som er gjennomført av Agenda Kaupang as, er et ledd i BFKs arbeid for effektivisering og målretting av bruken av sine regionale utviklingsmidler. BFK har siden 2004 årlig delegert en del av utviklingsmidlene til fylkets fem kommuneregioner gjennom 4-årige partnerskapsavtaler med hvert regionråd. Samlet bevilget beløp i perioden 2004-2011 er rundt 110 mill. kr. Av dette er rundt 47 prosent midler fra KRD. Kostnadene til drift av partnerskapsordningen ute i regionene, tas i hovedsak over kommunebudsjettene, så det brukes nesten ingen regionale utviklingsmidler til drift av ordningen. Den totale ressursbruken er delt mellom regionene og fylkeskommunen. Dagens ordning innebærer et dobbeltarbeid som ikke er effektiv ressursbruk. Partnerskapet synes klart å ha styrket det regionale samarbeidet mellom kommunene i Buskerud. Alle regionene uttrykte ønske om at de selv og ikke fylkesutvalget skulle ha rett til å bevilge pengene. En
Buskerud fylkeskommune 5 av 5 overføring av bevilgningsmyndigheten uten å overføre oppfølgingsansvaret blir imidlertid etter evaluators mening forvaltningsmessig betenkelig. Et kjernespørsmål er om bruken av de regionale utviklingsmidlene har gitt tilstrekkelige resultater og addisjonalitet til å bruk av 110 mill. kr til dette formålet. Partnerskapsordningen har ført til sterkere regionalt samarbeid og identitet. Siden mye av det regionale samarbeidet nettopp går ut på å fordele regionale utviklingsmidler, ville her neppe den alternative bruken av midlene gitt like gode resultater. Det vil trolig heller ikke være tilfelle når det gjelder innsats-addisjonalitet, mens det for resultat- og adferdsaddisjonalitet trolig er motsatt. Ut over dette er det vanskelig å gi entydige vurderinger av resultatene av den samlede innsatsen, siden konkrete resultater i svært varierende grad er systematisk rapportert på prosjektnivå. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud Hovedfokuset har vært å evaluere prosessen ved utarbeidelse av strategien, oppfølging og iverksetting av strategien og måloppnåelse for strategien så langt. I tillegg omfatter evalueringen anbefalinger knyttet til den videre gjennomføringen av strategien. Prosessen rundt utarbeidelsen av strategien er den delen av evalueringen som får tydeligst og flest positive tilbakemeldinger. En hovedkonklusjon i evalueringen er at det regionale partnerskapet ønsker en regional partnerskapsarena for samhandling, koordinering og prioritering av prosjekter og tiltak. Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Formålet med evalueringen er å gi en beskrivelse og vurdering av tildeling av midler til innovasjonsselskapene i Buskerud. Det konkluderes i evalueringen med at Buskerud har en hensiktsmessig innovasjonsstruktur, uten påtakelige mangler eller overflødige aktører. For å opprettholdes er infrastrukturen av inkubatorer og bedriftsutviklingsdelen av næringshager avhengig av offentlige midler. Et sentralt funn i evalueringen er at innovasjonsselskapene har en positiv effekt på bedriftenes utvikling og resultater. (c) Internkontroll og revisjon Fylkesrevisjonen i Buskerud har ikke hatt kommentarer til tilsagn eller andre forhold vedrørende forvaltningen av 551-midlene i 2012. Med hilsen Kjersti Bærug Hulbakk e f utviklingssjef Åge Sund rådgiver