VIRKSOMHETENES MÅLKART 212
2
INNHOLDSFORTEGNELSE STAB... 4 ASKIMSKOLEN... 6 ASKIMBYEN SKOLE... 11 EID SKOLE... 15 KORSGÅRD SKOLE... 19 MOEN SKOLE... 23 ROM SKOLE... 27 GRØTVEDT SKOLE OG TOPPEN... 31 LØKEN UNGDOMSSKOLE... 35 ASKIMBARNEHAGEN... 39 GRØTVEDT BARNEHAGE... 42 HENSTAD BARNEHAGE... 45 JAHRBO BARNEHAGE... 48 PRESTENGA BARNEHAGE... 51 ROM BARNEHAGE... 54 TRIPPESTADLIA BARNEHAGE... 57 FAMILIENS HUS... 6 NAV... 63 ÅPEN OMSORG... 66 OMSORGSBOLIGER OG LØKENTUNET... 69 KULTUR... 72 EIENDOM OG INTERN SERVICE... 75 TEKNIKK OG BEREDSKAP... 77 3
STAB - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 211 41.151 63,3 212 4.328 62 Fakta om virksomheten: Stab består av de tidligere virksomhetene: Utviklingsenhet, Økonomienhet, Administrasjonsenhet, Servicetorg og Byggesak & Regulering. Staben skal yte gode tjenester til kommuneledelsen og driftsvirksomhetene. Staben har også publikumsrettede oppgaver som servicetorg, boligkontor, skatteoppkreving og byggesaker. Det interkommunale samhandlingsprosjektet og eierskapsprosjektet er også organisatorisk knyttet til Stab. Fra 211 inngår kommuneoverlegestillingen i Stab. Virksomhetsleder: Trond Ødegaard Christensen Virksomhetens visjon og overordnede mål: En nyskapende, samordnet, robust og effektiv virksomhet, med medarbeidere som gis myndighet og tar ansvar. Legg til bilde FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE Brukere B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet RESULTAT FRA SISTE MÅLING AMBISJON SNIVÅ 212 BU (1-6) 4,8 5, B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik 1 % 95 % 4
S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud EVAL Samfunn S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.3 Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter S.4 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert 2 85 % 1 % S.3.1 Antall næringsetableringer 52 8 S.4.1 Virksomhetens aktiviteter i sentrum 1 1 5 Medarbeidere M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport MU(1-6) M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 5,1 5,2 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,9 5, 4,8 2,9 1,6 92 5, <4,5 <2,5 1 Læring og fornyelse Økonomi L.1 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose 1 2 5
ASKIMSKOLEN - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 126 29 211 125863 28 212 129768 Fakta om virksomheten: Askimskolen består av fem barneskoler og to ungdomsskoler som skoleåret 211/212 har henholdsvis 1165 elever på barnetrinnet og 69 elever på ungdomstrinnet - totalt 1774 elever. Ca. 16 % av elevmassen er minoritetsspråklige. Det er SFO ved alle fem barneskoler. Totalt har 441 barn plass på SFO. Det er vedtatt en endring av skolestruktur på ungdomstrinnet med sammenslåing av ungdomsskolene til én ungdomsskole, og fra 1.1.12 vil ny rektor fungere som leder for begge skolene. Prosessen med å samkjøre de to personalgruppene starter våren 212. Askimskolen har to alternative skoletilbud - Toppen og 1919-gruppa. Toppen har 13 elever fra ungdomsskolene og 1919-gruppa har 9 elever. Velkomstgruppa, som ivaretar begynneropplæring i norsk for elever fra alle trinn holder til på Rom skole og har 12 elever. Administrasjonen i Askimskolen består av virksomhetsleder og skolefaglig rådgiver Virksomhetsleder: konstituert 1.9.11-1.4.12: Mona Søbyskogen Skolefaglig rådgiver: vikar 15.8.11-31.12.11: Marti Svinningen Virksomhetens fokusområder: Ny pedagogisk utviklingsplan utarbeides høsten 211 FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE RESULTAT FRA SISTE MÅLING AMBISJON SNIVÅ 212 6
B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon BU (1-6) 4,9 4,9 B.1.2 Brukertilfredshet, 7.trinn Mestring Faglig utfordring Faglig veiledning Elevmedvirkning Sosial trivsel Ikke mobbing Elevdemokrati EU (1-5) 4, Ikke målt 3,7 Ikke målt 4,5 3,6 3,9 4, Nasjonalt nivå eller over Brukere Brukertilfredshet, 1.trinn Mestring Faglig utfordring Faglig veiledning Elevmedvirkning Sosial trivsel Ikke mobbing Elevdemokrati 3,9 4,1 3,2 2,5 4,4 3,6 3,8 B.1.3 Samarbeid hjem/skole Håndtering av mobbing Oppfølging fra hjemmet Elevens sosiale utvikling FU (1-5) 4, 4,7 4,4 4,2 4,7 4,6 B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik 1 % 1 % 7
B.3 Tilpasset opplæring B.3.1 Nasjonale prøver Mestringsnivå 1 laveste nivå Mestringsnivå 3 høyeste nivå Lesing norsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Regning 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 21,% 53,3% 25,7% 24,4% 5,6% 25,% På nasjonalt nivå eller over Øke andel elever på mestr.nivå 2 og 3 Lesing engelsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 27,9% 5,9% 21,2% Mestringsnivå 1 laveste nivå Mestringsnivå 5 høyeste nivå Lesing norsk 8. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Regning 8. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 3,6% 22,8% 43,5% 18,7% 11,4% 8,2% 2,4% 44,9% 18,4% 8,2% På nasjonalt nivå eller over Øke andel elever på mestr.nivå 3-5 8
Engelsk 8. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 9,8% 22,3% 36,3% 23,3% 8,3% B.3.2 Nasjonal lesetest Under kritisk grense 2. trinn: Delprøve 3: Kjenne igjen bokstavene Delprøve 8: Skriftlig instruksjon 7,5% 14,9% 5% 1% Under kritisk grene 3. trinn: Delprøve 4: Ordkunnskap Delprøve 5: Tekstlesing/fakta 12,3% 12,7% 1% 1% B.3.3 Nasjonal regnetest Under kritisk grense 2. trinn Tallforståelse og regneferdighet 13,6% 7% Under kritisk grense 3. trinn: Tallforståelse og regneferdighet 9,4% 7% B.3.4 Eksamen skriftlig fag (u.skole) Norsk hovedmål Norsk sidemål Matematikk Engelsk 3,5 3,1 3,6 3,5 3,5 3,5 4 9
B.3.5 Økt vekt på systemrettet arbeid med fokus på læringsmiljø og klasseledelse for bedre tilpasset opplæring på småskolen. Hovedmål: Oppnå en reell nedgang i antall henvisninger til PPT og antall vedtak om spesialundervisning. S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud EVAL Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse Økonomi S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.4 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert S.4.1 Virksomhetens aktiviteter i sentrum M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport 2% 2% % 2% 7 7 MU(1-6) 4,7 8,7% 4,8 6,% 87% 1% M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 5, 5,1 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,3 4,5 L.1 Modernisering og L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 2 2 effektivisering ved bruk av med påvist IKT effektiviseringsgevinst Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose,8% % 1
ASKIMBYEN SKOLE - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 18 332 29,3 211 19 366 212 Fakta om virksomheten: Skolen har 288 elever på 1.-7. trinn. 9 av elevene tilhører 1919-gruppa. Det er 24 % tospråklige elever ved skolen. SFO har 1 barn. Utviklingsområder er vurdering, klasseledelse og regning i alle fag. Skolen har et høyt læringstrykk med målbevisste og dyktige lærere. Vi deltar i Trivselslederen og har null toleranse for mobbing. Rektor: Nina Ullnæss Inspektør: Kari Weel Fransson SFO-leder: Lena Aune Virksomhetens visjon og overordnede mål: Elevene skal ha gode fagkunnskaper, god helse og god sosial kompetanse. Skolens mål er å gi elevene et godt læringsutbytte. FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE RESULTAT FRA SISTE MÅLING AMBISJON SNIVÅ 212 11
B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon BU (1-6) 5 5 4,6 4,9 4,4 5 5 4,6 4,9 4,5 Brukere B.1.2 Brukertilfredshet skolene Mestring Faglig veiledning Elevmedvirkning Sosial trivsel Ikke mobbing Elevdemokrati EU (1-5) 4,1 4,1 4,5 4,6 4,53 4,47 4,21 4,1 4,2 4,6 4,7 4,55 4,5 4,48 B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.3 Samarbeid hjem/skole Håndtering av mobbing Oppfølging fra hjemmet Elevens sosiale utvikling B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet FU (1-5) 4,6 4,7 B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik Ny 9 % 12
B.3 Tilpasset opplæring B.3.1 Nasjonale prøver Mestringsnivå 1 laveste nivå Mestringsnivå 3 høyeste nivå 21 Lesing norsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 29,3 % 48,8 % 22, % 2 % 45 % 35 % Regning 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 29,3 % 48,8 % 22, % 2 % 5 % 3 % Lesing engelsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 34,1 % 53,7 % 12,2 % 2 % 5 % 3 % Mestringsnivå 1 laveste nivå Mestringsnivå 5 høyeste nivå B.3.2 Nasjonal lesetest Under kritisk grense 2. trinn: Delprøve 3: Kjenne igjen bokstavene Delprøve 8: Skriftlig instruksjon 12,5 % 15,6 % 1 % 1 % Under kritisk grene 3. trinn: Delprøve 4: Ordkunnskap Delprøve 5: Tekstlesing/fakta 21,9 % 3,1 % 15 % 3 % B.3.3 Nasjonal regnetest Under kritisk grense 2. trinn Tallforståelse og regneferdighet 6,3 % 5 % Under kritisk grense 3. trinn: Tallforståelse og regneferdighet 12,5 % 1 % 13
B.4 Tidlig innsats B.4.1 Andel av elevmassen med enkeltvedtak S.1 God integrering gjennom S.1.1 Antall klagesaker om usaklig tilrettelegging for deltakelse fremmet for kommunens i lokalsamfunnet klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud 6,7 % 6,5 % EVAL Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.4 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert S.4.1 Virksomhetens aktiviteter i sentrum dagtid og på kveldstid M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport 6,6 % 6,6 % 1 1 MU(1-6) 1 % 1 % M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 5 5 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,3 4,3 L.1 Modernisering og L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 2 2 effektivisering ved bruk av med påvist IKT effektiviseringsgevinst 4,8 4,8 Økonomi Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose,3 I balanse 14
EID SKOLE - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 12.98 26,74 211 13.692 26,89 212 Fakta om virksomheten: 11/12 har Eid skole 224 elever, 2 pedagoger, 7 fagarbeidere/assistenter, sekretær, SFOleder, undervisningsinspektør og rektor. Pr d.d. er tallet for 12/13 216 elever. Eid skole har 11/12 et forsøk med spesialundervisning på tvers av trinn, 3. 6. trinn, 1 ½ dag pr uke, som dekkes med spesialpedagog og assistent. Fokusområder: Tydelig ledelse (både skoleledelse og klasseledelse). Rask/effektiv endring/flytting av ressurser og praksis Rektor: Inspektør: SFO-leder: Unni Løkke Trude Holmeide Rendum Elisabeth Ullnæss Gulbrandsen Virksomhetens visjon og overordnede mål: Kunnskap & glede. Mål: Læring gjennom læringsaktivitetene. FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE Brukere B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.1.2 Brukertilfredshet skolene Mestring Faglig veiledning Elevmedvirkning Sosial trivsel Ikke mobbing Elevdemokrati 15 BU (1-6) EU (1-5) RESULTAT FRA SISTE MÅLING 4.8 3,91 3,88 4,12 4,58 4,47 4,38 AMBISJON SNIVÅ 212 4,9 3,95 4, 4,25 4,7 4,75 4,5
B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.3 Samarbeid hjem/skole Håndtering av mobbing Oppfølging fra hjemmet Elevens sosiale utvikling B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet FU (1-5) Se Askimskolens målkart B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik B.3 Tilpasset opplæring B.3.1 Nasjonale prøver 21 Mestringsnivå 1 laveste nivå Mestringsnivå 3 høyeste nivå Lesing norsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 12,8 56,4 3,8 1, 5, 4, Regning 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 2, 62,5 17,5 15, 55, 3, Lesing engelsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 27, 4,5 32,4 2, 4, 4, Mestringsnivå 1 laveste nivå Mestringsnivå 5 høyeste nivå B.3.2 Nasjonal lesetest 2. trinn Alt rett Under kritisk grense Delpr 3 Kjenne igjen bokstavene Delpr 8 Skriftlig instruksjon 5, 7,5 3, 5, 16
3.trinn: Delpr 4 Ordkunnskap Delpr 5 Tekstlesing/fakta B.3.3 Nasjonal regnetest 14,7 17,6, 1, 1, Tallforståelse og regneferdighet Under kritisk grense 2.trinn 3.trinn B.4 Tidlig innsats B.4.1 Andel av elevmassen med S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet enkeltvedtak - spesialunderv. S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud 15 1 7,1% 6% EVAL Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.4 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert S.4.1 Virksomhetens aktiviteter i sentrum dagtid og på kveldstid M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport 16% 2% 1 % 2 % 1 1 MU(1-6) 1 1 M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 5, 5, M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,1 4,5 L.1 Modernisering og L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 2 2 effektivisering ved bruk av med påvist IKT effektiviseringsgevinst 4,6 4,7 17
Økonomi Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose,6,6 18
KORSGÅRD SKOLE - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 211 15.49.53,- 23,3 212 Fakta om virksomheten: På siste elevtelling viser det 31 elever på Korsgård skole. Skolens satsingsområder for 212 vil være: 1. Skolen har høyt fokus på vurdering vurdering for læring. 2. Skolen skal ha fokus på regning og matematikk. Regning skal benyttes i alle fag. 3. Skolen satser på fremmedspråk, spansk, tysk og fransk på mellomtrinnet. Rektor: Nicolai Aas Virksomhetens visjon: Kunnskap og venner gir lys, varme og vekst Overordnet mål: Alle elevene lærer gjennom læringsaktivitetene FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE RESULTAT FRA SISTE MÅLING AMBISJON SNIVÅ 212 19
B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon BU (1-6) 4,9 5, 4,4 5,1 3,8 5, 5,1 4,5 5,2 4,8 B.1.2 Brukertilfredshet skolene Mestring Faglig veiledning Elevmedvirkning Sosial trivsel Ikke mobbing Elevdemokrati EU (1-5) 3,88 3,68 3,84 4,36 4,7 4,9 4, 4,4 4,3 4,5 4,9 4,5 Brukere B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.3 Samarbeid hjem/skole Håndtering av mobbing Oppfølging fra hjemmet Elevens sosiale utvikling B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet FU (1-5) 3,55 4,56 4,62 4, 4,6 4,7 B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik 1% 1% B.3 Tilpasset opplæring B.3.1 Nasjonale prøver Mestringsnivå 1 laveste nivå Mestringsnivå 3 høyeste nivå Lesing norsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 15.8% 5% 34.2% 1% 4% 5% Regning 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 25.6% 51.3% 23.1% 12% 48% 4% 2
Lesing engelsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 17.9% 59% 21.3% 12% 45% 43% Mestringsnivå 1 laveste nivå Mestringsnivå 5 høyeste nivå B.3.2 Nasjonal lesetest 2. trinn Under kritisk grense Delprøve 8-skriftlig instruksjon Delprøve 3-kjenne igjen bokstaver 8,9% 2,2% 5% 2,% 3. trinn: Under kritisk grense Delprøve 4 ordkunnskap Delprøve 5 tekstlesing / fakta 6,7% % % % Samfunn B.3.3 Nasjonal regnetest tallforståelse og regneferdighet 2.trinn under kritisk grense 3.trinn under kritisk grense B.4 Tidlig innsats B.4.1 Andel av elevmassen med enkeltvedtak - spesialundervisning S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud 6,7% 16,7% 5,% 12% 6,7% 5% EVAL S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn % % 21
S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.4 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert S.4.1 Virksomhetens aktiviteter i sentrum 1 1 Medarbeidere Læring og fornyelse M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport MU(1-6) 4,8 4,8 7, 7, 1 % M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 5, 5, M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,3 4,7 L.1 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst 2 2 Økonomi Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose,5%,5% % 22
MOEN SKOLE - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 1998 2,46 211 11144 2,4 212 Fakta om virksomheten: Moen skole gir tilbud til 27 barn på barnetrinnet. Skolen har 18 pedagoger og 3 assistenter. De siste 2 årene har andel minoritetsspråklige elever økt betydelig. SFO har 7 barn. Avdelingen har egen leder i 1% stilling samt 5 assistenter i deltidsstillinger. Skolen har et fint uteområde ikke minst takket være prosjekt hinderløype et samarbeidsprosjekt mellom foreldre og skole skoleåret 27/8. Dette gir skolen gode muligheter til spennende og gode fysiske aktiviteter. Moen skole har fremdeles satsingsområdet ingen utenfor. Fokusområder vil også være arbeid med vurdering og godt skolemiljø. Dette - samt at skolen er en TL-skole - vil forhåpentligvis gjøre skolen enda bedre for elevene. Rektor: Kåre Mosdøl Virksomhetens visjon og overordnede mål: Visjon: Moen skole skal være en levende skole. Overordnet mål: Øke elevenes læringsutbytte. FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE RESULTAT FRA SISTE MÅLING AMBISJON SNIVÅ 212 23
B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon BU (1-6) 4,9 5,1 4,7 5,2 4,5 4,9 5,1 4,7 5,2 4,6 Brukere B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.2 Brukertilfredshet skolene Mestring Faglig veiledning Elevmedvirkning Sosial trivsel Ikke mobbing Elevdemokrati B.1.3 Samarbeid hjem/skole Håndtering av mobbing Oppfølging fra hjemmet Elevens sosiale utvikling B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet EU (1-5) FU (1-5) 3,82 3,6 3,49 4,38 4,19 3,58 4,57 4,3 4,8 4,6 2 3,9 3,7 3,6 4,41 4,4 3,8 4,6 4,5 4,8 4,6 B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik 1% 1% 24
B.3 Tilpasset opplæring B.3.1 Nasjonale prøver Mestringsnivå 1 laveste nivå Mestringsnivå 3 høyeste nivå Lesing norsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 21 26,7% 3,% 43,3% 2,% 4,% 4,% Regning 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 11,1% 51,9% 37,% 11,% 54,% 35,% Lesing engelsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 23,3% 5,% 26,7% 2,% 53,% 27,% Mestringsnivå 1 laveste nivå Mestringsnivå 5 høyeste nivå B.3.2 Nasjonal lesetest 2. trinn Under kritisk grense Delprøve 8-skriftlig instruksjon Delprøve 3-kjenner igjen bokstaver 2,% 13,3% 12,% 5,% 3. trinn Under kritisk grense Delprøve 4-ordkunnskap Delprøve 5-tekstlesing/fakta 7,7% 19,2% 6,% 1,% B.3.3 Nasjonal regnetest tallforståelse og regneferdighet. 2. trinn - under kritisk grense 3. trinn under kritisk grense 6,7% 3,7% 6,% 3,% 25
B.4 Tidlig innsats B.4.1 Andel av elevmassen med enkeltvedtak S.1 God integrering gjennom S.1.1 Antall klagesaker om usaklig tilrettelegging for deltakelse fremmet for kommunens i lokalsamfunnet klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud 4,8% 4,% EVAL Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.4 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert S.4.1 Virksomhetens aktiviteter i sentrum % % 1 1 dagtid og på kveldstid M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU(1-6) 4,8 4,8 M.1.2 Sykefravær 7,% M.1.2.1 Langtidssykefravær 7,% M.1.3 HMS-rapport 1% 1% M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 5,1 5, M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,7 4,5 L.1.1 2 2 L.1 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst Økonomi Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose 26
ROM SKOLE - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 9652 17,79 211 9518 17,62 212 1221 18,75 Fakta om virksomheten: Rom skole har 165 elever fra 1. 7. trinn. Skolen har to satsningsområder: VURDERING (med IUP i Fronter) og TILPASSET OPPLÆRING Velkomstgruppa for minoritetsspråklige elever er lokalisert på Rom skole. Skolen har skoleåret 11/12 økning i antall elever. Rektor: Undervisningsinspektør: Leder, Velkomstgruppa: SFO-leder: Gunnar Aandstad Anne-Grete S. Meling Jannicke Halstvedt Berge Annett Elisabeth Sydengen Virksomhetens visjon: Overordnet mål: Rom for alle! Lære gjennom læringsaktivitetene FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon BU (1-6) RESULTAT FRA SISTE MÅLING 5,4 4,9 5,1 4,6 AMBISJON SNIVÅ 212 5,4 4,9 5,1 4,8 Brukere B.1.2 Brukertilfredshet skolene Mestring Faglig utfordring Faglig veiledning Elevmedvirkning Sosial trivsel Ikke mobbing Elevdemokrati EU (1-5) 3,88 3,8 3,79 4,41 4,57 4,19 4 4 3,9 4,5 5 4,2 27
B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.3 Samarbeid hjem/skole Håndtering av mobbing Oppfølging fra hjemmet Elevens sosiale utvikling B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet FU (1-5) Ikke valide resultater Over landsgj. snittet B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik B.3 Tilpasset opplæring B.3.1 Nasjonale prøver Mestringsnivå 1 laveste nivå Mestringsnivå 3 høyeste nivå Lesing norsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 18,8 75 6,25 1 75 15 Regning 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 43,75 37,5 12.5 2 6 2 Lesing engelsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 53,33 26.66 2 25 55 2 Mestringsnivå 1 laveste nivå Mestringsnivå 5 høyeste nivå B.3.2 Nasjonal lesetest 2. trinn Under kritisk grense - Delprøve 3: Kjenne igjen bokstavene - Delprøve 8: Skriftlig instruksjon 4,5 % 22,7 % 4 % 18 % 28
3. trinn Under kritisk grense - Delprøve 3: Kjenne igjen bokstavene - Delprøve 8: Skriftlig instruksjon B.3.3 Nasjonal regnetest 2. trinn Under kritisk grense - Tallforståelse og regneferdighet 7,7 % 19,2 % 18,2 % 4 % 12 % 12 % Samfunn Medarbeidere 3. trinn Under kritisk grense Tallforståelse og regneferdighet B.4 Tidlig innsats B.4.1 Andel av elevmassen med S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.4 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid enkeltvedtak (spesial UV) S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert S.4.1 Virksomhetens aktiviteter i sentrum M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport 14,3 % 12 % 4,85 % 4,5 % EVAL 17,8 % 17,8 % 1 1 MU(1-6) 5, 1 % 5,1 3,7 1 % 29
Læring og fornyelse Økonomi M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 5,3 5,3 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,5 4,5 L.1 Modernisering og L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 2 2 effektivisering ved bruk av med påvist (SATS, IKT effektiviseringsgevinst IUP- Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose Fronter) +/- 2 % 3
GRØTVEDT SKOLE OG TOPPEN - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 19.331 38,4 211 19.741 35,8 212 Fakta om virksomheten: Grøtvedt skole har 282 elever fra 7. til 1.trinn Satsningsområder: Toppen alternative skole har 13 elever fra Løken og Grøtvedt. Elevene får opplæring i teoretiske fag, praktiske oppgaver og sosiale ferdigheter. Toppen har 3 årsverk. Enhetsleder/rektor: Bent Johnny Grønbech Undervisningsinspektør: Ellen Halstvedt Leder for Toppen: Vigdis Mørk Løken Virksomhetens visjon: Grøtvedt har et godt læringsmiljø Overordnede mål: Alle elever lærer gjennom læringsaktivitetene FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon BU (1-6) RESULTAT FRA SISTE MÅLING AMBISJON SNIVÅ 212 Brukere B.1.2 Brukertilfredshet skolene Mestring Faglig utfordring Faglig veiledning Elevmedvirkning Sosial trivsel Ikke mobbing Elevdemokrati EU (1-5) 3,86 4,24 3,39 2,9 4,43 4,44 3,43 4, 4,3 3,5 3,2 4,5 4,5 3,5 31
B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.3 Samarbeid hjem/skole Håndtering av mobbing Oppfølging fra hjemmet Elevens sosiale utvikling B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet FU (1-5) B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik B.3 Tilpasset opplæring B.3.1 Nasjonale prøver 21 1% 1% Mestringsnivå 1 laveste nivå Mestringsnivå 5 høyeste nivå Lesing norsk 8. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 2,8% 22,8% 43,% 17,7% 13,9% 5, 15, 45, 2, 15 Regning 8. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 7,3% 24,4% 39,% 23,2% 6,1% 5, 15, 45, 25, 1, Engelsk 8. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 1,1% 26,6% 35,4% 22,8% 5,1% 5, 1, 5, 25, 1, 32
Lesing norsk 9. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Ny Regning 9. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Ny B.3.2 Eksamen skriftlig fag (u.skole) Norsk hovedmål Norsk sidemål Matematikk Engelsk 3,5 3,6 2,8 3,9 3,6 3,7 3,1 3,9 B.4 Tidlig innsats B.4.1 Andel av elevmassen med enkeltvedtak S.1 God integrering gjennom S.1.1 Antall klagesaker om usaklig tilrettelegging for deltakelse fremmet for kommunens i lokalsamfunnet klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud 9,57% 7,5% EVAL Samfunn S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert % 1% 2 % 4% 33
S.4 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S.4.1 Virksomhetens aktiviteter i sentrum 1 1 Medarbeidere Læring og fornyelse Økonomi M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport MU(1-6) 92 1% M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 4,8 5 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 3,4 5 L.1 Modernisering og L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 1 1 effektivisering ved bruk av med påvist IKT effektiviseringsgevinst Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose 4,3 -,6 -,5 4,6 % 34
LØKEN UNGDOMSSKOLE - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 21885 36 211 21864 33 212 Fakta om virksomheten: I skoleåret 21-11 er elevtallet 338, og de er fordelt på 14 klasser, med 4 klasser på 8. trinn og 5 klasser på 9. og 1. trinn. Skolen har følgende satsingsområder for skoleåret 211-12: -Utvikling av Fronter som læringsplattform -Lus -Vurdering I tillegg startes prosessen med å slå sammen Grøtvedt og Løken til en ungdomsskole Rektor: Undervisningsinspektør: Terje Fredriksen Ivar Lundervold FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Virksomhetens visjon og overordnede mål: Skolens visjon er Trygghet- Samhandling og Læring. Skolen har også nylig utarbeidet en verdiplattform for de voksne ved skolen. Løken u. skole er dessuten en Zero-skole som arbeider aktivt i forhold til å begrense mobbing. B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon BU (1-6) RESULTAT FRA SISTE MÅLING AMBISJON SNIVÅ 212 Brukere B.1.2 Brukertilfredshet skolene Mestring Faglig utfordring Faglig veiledning Elevmedvirkning Sosial trivsel Ikke mobbing Elevdemokrati EU (1-5) 2,98 3,61 3,47 3,43 4,51 4,71 3,5 3,8 3,8 3,8 4,6 4,7 35
B.1.3 Samarbeid hjem/skole Håndtering av mobbing Oppfølging fra hjemmet Elevens sosiale utvikling FU (1-5)? 4,21 3,94 4,5 4,5 B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik B.3 Tilpasset opplæring B.3.1 Nasjonale prøver Mestringsnivå 1 laveste nivå Mestringsnivå 5 høyeste nivå Lesing norsk 8. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 4,4 % 22,8 % 43,9 % 19,3 % 9,6 % Minimun gj. snitt landet for øvrig Regning 8. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 8,8 % 17,5 % 49,1 % 14,9 % 9,6 % Engelsk 8. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 9,9 % 19,3 % 36,8 % 23,7 % 1,5 % 36
Lesing 9. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Regning 9. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 B.3.2 Eksamen skriftlig fag (u.skole) Norsk hovedmål Norsk sidemål Matematikk Engelsk B.4 Trygghet og trivsel B.4.1 Ikke mobbing B.4.2.1 Trives med det fysiske og psykososiale miljøet på skolen A. Fysisk miljø B. Psykososialt miljø 4,5 % 22,3 % 27,7 % 26,8 % 18,8 % 8,1 % 16,2 % 44,1 % 22,5 % 9 % 3,42 2,96 2,64 3,93 Se B.1.2 2,15 4,51 3,6 3,3 3,1 3,9 2,5 4,5 Samfunn S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn EVAL 3 37
S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.4 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert S.4.1 Virksomhetens aktiviteter i sentrum Medarbeidere Læring og fornyelse M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport MU(1-6) 1 % 1 % M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 5 5 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,6 5 L.1 Modernisering og L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 1 2 effektivisering ved bruk av med påvist IKT effektiviseringsgevinst 4,6 4,6 5 % Økonomi Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose -1 % + 1 % % 38
ASKIMBARNEHAGEN - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 211 81 595 129,4 212 87 281 125,8 Fakta om virksomheten: Askimbarnehagen består av de 6 kommunale barnehagene i Askim og har i tillegg ansvar for all offentlig finansiering av 6 private ordinære barnehager og 3 familiebarnehager. Askimbarnehagen har ansvar for tilskudd til kommunale og private barnehager til barn med nedsatt funksjonsevne og minoritetsspråklige barn etter søknad. I tillegg til virksomhetsleder har Askimbarnehagen fra 212 faglig rådgiver i 5 % stilling i stab. Denne har blant annet direkte delegert alt ansvar for tilsyn med kommunale og private barnehager i henhold til Lov om barnehager. Virksomhetsleder: Trond Kalhagen Virksomhetens visjon og overordnede mål: En brukervennlig barnehage, i utvikling, med det enkelte barn i sentrum * Resultater siste måling er pr. 2. tertial 211 da dette er 1.år virksomheten rapporterer som helhet. FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon BU (1-6) RESULTAT FRA SISTE MÅLING Måles nov.211 AMBISJON SNIVÅ 212 5,1 5,1 4,9 5,6 4,9 Brukere B.1.2 Barnas opplevelse av: - vennskap i barnehagen - medvirkning i barnehagen BU (1-6) Nye indikatorer 5, 5, B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet 39
B.3 Foresattes deltakelse på møteplasser for brukermedvirkning B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik B.3.1 Andel barn representert på foreldremøter B.3.2 Andel foresatte som benytter seg av tilbudet om foreldresamtale i vårhalvåret 1 % 1 % 52 % 75 % 5 % 82 % S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet B.3.3 Andel foresatte som benytter seg av tilbudet om foreldresamtale i høsthalvåret S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud EVAL Ikke målt 88 % Samfunn S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.1.3 Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert S.5 Full barnehagedekning S.5.1 Antall barn med rett til barnehageplass på venteliste etter hovedopptak 11 % 55,8 % 15 % 6 % 32 % 57 % S.5.2 Antall søkere som i løpet av året ikke har fått tilbud om plass innen 3 måneder etter ønsket oppstart dato 2 5 4
Medarbeidere Læring og fornyelse Økonomi M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport MU(1-6) 71 % 1 % M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 4,9 5,1 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,2 4,5 L.1 Modernisering og L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 1 2 effektivisering ved bruk av med påvist IKT effektiviseringsgevinst L.2 Synliggjøre rammeplanens intensjon Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom L.2.1 Prosjektarbeid er en innarbeidet arbeidsform for personalet i barnehagen L.2.2 Pedagogisk dokumentasjon er etablert for å fremme refleksjon og læring hos personalet Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose MU (1-6) MU (1-6) 4,5 12,1 3,6 3,5 2,4 Ikke målt 4,7 8,4 4,4 4,5 +/- 2 % 41
GRØTVEDT BARNEHAGE - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 11,5 211 11,25 212 11, Fakta om virksomheten: Grøtvedt barnehage er en pedagogisk enhet, drevet etter Lov om barnehager m/forskrifter og kommunale vedtekter. I tillegg kommer interne planer. Vi har 5 plasser for barn i alderen -6 år, fordelt på 3 avdelinger. Vi tilbyr plasser fra 5-1%. Vi har 11,5 årsverk, i tillegg kommer ekstraansatte, vikarer og praksisplasser. Enhetsleder: Hanne Karin Antonsen/Gøril Jordansen Virksomhetens visjon og overordnede mål: SAMMEN OM EN MAGISK HVERDAG FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE Brukere B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.1.2 Barnas opplevelse av: - vennskap i barnehagen - medvirkning i barnehagen B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet BU (1-6) BU (1-6) RESULTAT FRA SISTE MÅLING 4,5 4,7 3,9 5,3 4,1 AMBISJON SNIVÅ 212 5 5 4,5 5 5 5 5 42
B.3 Foresattes deltakelse på møteplasser for brukermedvirkning B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik B.3.1 Andel barn representert på foreldremøter B.3.2 Andel foresatte som benytter seg av tilbudet om foreldresamtale i vårhalvåret 1% 8% 8% 9% Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål B.3.3 Andel foresatte som benytter seg av tilbudet om foreldresamtale i høsthalvåret S.1.1 Antall framsatte klagesaker om usaklig forskjellsbehandling fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport EVAL 1% 1% 1% 1% 4% MU(1-6) 3,6 9,67 (juni 211) 79% M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 4,1 5 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 2,7 4 L.1 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L.2 Synliggjøre rammeplanens intensjon L.1.1 L.2.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst Prosjektarbeid er en innarbeidet arbeidsform for personalet i barnehagen. 4 < 9,5 % 1% 2 MU (1-6) 3,7 4 43
Økonomi Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom L.2.2 Pedagogisk dokumentasjon er etablert for å fremme refleksjon og læring hos personalet Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose MU (1-6) 3,7 4,3 pr august,1 pr 1.tertial +/- 2 44
HENSTAD BARNEHAGE - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 14,57 211 14,28 212 14, Fakta om virksomheten: Henstad barnehage har fra høsten 211 to avdelinger for barn over 3 år - 42 plasser og to avdelinger for barn under 3 år - 18 plasser. Barnehagen ligger midt i sentrum med kort vei til lysløype, Askimhallen med skogsområder rundt og Østfoldbadet som nærmeste nabo. Hallen bruker vi ukentlig og badet besøkes jevnlig med de eldste barna. Vi har mange flerspråklige barn, 32%, og jobber derfor aktivt med begrepsoppbygging. Enhetsleder: Hilde Glomvik Hansen Barnehagens visjon : Sammen om en magisk hverdag FOKUSOMRÅDE MÅL FOR ENHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon BU (1-6) RESULTAT FRA SISTE MÅLING 4,9 5,1 4,7 5,6 4,6 AMBISJON SNIVÅ 212 5 5 5 5,5 5 Brukere B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.2 Barnas opplevelse av Vennskap i barnehagen Medvirkning i barnehagen B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet BU(1 6) Ny 2 5 B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik 1% 1% 45
B.3 Foresattes deltakelse på møteplasser for brukermedvirkning B.3.1 Andel barn representert på Foreldremøter B.3.2 Andel foresatte som benytter seg av tilbudet om foreldresamtale i vårhalvåret 5% 55% 8% 8% B.3.3 Andel foresatte som benytter seg av tilbudet om foreldresamtale i høsthalvåret 8% 1% S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet B.3.4 Andel flerspråklige foreldre representert i FAU S.1.1 Antall klagesaker om usaklig forskjellsbehandling fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestilling- og diskrimineringsombud EVAL 12,5% 25% Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert 14% 2% 25% 4% M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport MU(1-6) 4,4 97% 4,5 8 % < 6 % 1% M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 4,8 5, M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,5 4,8 L.1.1 1 1 L.1 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst 46
L.2 Synliggjøre rammeplanens intensjon L.2.1 Prosjektarbeid er en innarbeidet arbeidsform for personalet i barnehagen MU (1-6) 4,5 Økonomi Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom L.2.2 Pedagogisk dokumentasjon er etablert for å fremme refleksjon og læring hos personalet Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose MU (1-6) 5 +/-,2% 47
JAHRBO BARNEHAGE - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 3,88(Tre Hus) 13,27 211 13,4 212 13, Fakta om virksomheten: 4 avdelings barnehage med barn i alderen -6 år. Totalt har 19 personer sitt arbeid hos oss, herunder vikarer og lærling. Vi legger i 212 spesielt vekt på LEK gjennom videreutdanningsprogrammet Innertier`n 3 og PROSJEKTRETTET ARBEIDSMÅTER HOS DE VOKSNE Styrer: Ann- Lisbet Kolstad Virksomhetens visjon :SAMMEN OM EN MAGISK HVERDAG FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE B.1.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon BU (1-6) RESULTAT FRA SISTE MÅLING 4,9 5 4,8 5,7 4,3 AMBISJON SNIVÅ 212 5 5 5 5,7 4,5 Brukere B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.2 Barnas opplevelse av: - vennskap i barnehagen - medvirkning i barnehagen B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet BU (1-6) NY 5 1 B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik 1% 48
B.3 Foresattes deltakelse på barnehagens møteplasser for medvirkning B.3.1 Andel barn representert på Foreldremøter B.3.2 Andel foresatte som benytter seg av tilbud om foreldresamtaler i vårhalvåret 58% NY 7 8 B.3.3. Andel foresatte som benytter seg av tilbud om foreldresamtale i høsthalvåret NY 8 S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud EVAL Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport 17% 17% 2% 5% MU(1-6) M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 5,1 5,1 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,4 4,5 L.1 Modernisering og L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 1 2 effektivisering ved bruk av med påvist IKT effektiviseringsgevinst 4,8 14 9 8% 5 <8 <6 1% 49
L.2 Synliggjøre rammeplanens intensjon L.2.1 Prosjektarbeid er en innarbeidet arbeidsform for personalet i barnehagen MU (1-6) 4 Økonomi Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom L.2.2 Pedagogisk dokumentasjon er etablert for å fremme refleksjon og læring hos personalet Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose MU (1-6) 4 5
PRESTENGA BARNEHAGE - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 26.93 211 26,43 212 25,5 Fakta om virksomheten: Prestenga barnehage og tilbyr plasser til barn i alderen -6 år fordelt på 6 baser som blir tilpasset søkermassen. Vi jobber for å skape et faglig godt tilbud basert på Reggio Emilia filosofien og intensjonene i Lov om barnehager og rammeplan. Vi ser på hvert menneske som unikt, kompetent, utforskende og sosialt og dette skal komme til uttrykk gjennom arbeidet med bl.a. områder som språklig og kulturelt mangfold, lek, gjenbruk og prosjektrettet arbeid. Styrer/enhetsleder: Trude Skogsberg FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Virksomhetens visjon og overordnede mål: Den gode hverdagen B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon BU (1-6) RESULTAT FRA SISTE MÅLING 4.9 4,9 4,6 5,5 4,3 AMBISJON SNIVÅ 212 5. 5. 4.7 5.6 4.6 Brukere B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.2. Barnas opplevelse av: * Vennskap i barnehagen * Medvirkning i hverdagen B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet BU (1-6) Ny Ny 4.5 4.5 B.3 Foresattes deltakelse på arenaer for brukermedvirkning B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik B.3.1. Andel barn representert på Foreldremøte 51 1 % 1 % 7 % 7 %
B.3.2 Antall foresatte som benytter Seg av tilbud om Foreldresamtale i høst halv år Ny 7 % B.4 God sammenheng mellom Plan og praksis B.3.3 Antall foresatte som benytter Seg av tilbud om Foreldresamtale i vår halv år B.4.1 Foresattes opplevelse av at Vårt menneskesyn gjenspeiles planer og praksis BU(1-6) Ny 4,5 7 % 4,7 S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet B.4.2 Foresattes opplevelse av Barnehagen som et språklig Og kulturelt mangfold S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud BU(1-6) EVAL 4, 4,5 Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.1.3 Ansatte med minoritetsetnisk Bakgrunn som bruker sin Flerkulturelle kompetanse S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport MU (1-6) 25 % Ny 25 % 5. 5 7 MU(1-6) 4,5 9,62 4,57 66 % 4,6 8, 3, 1 % M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 4,9 5, M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,1 4,5 L.1 Modernisering og L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 2 2 effektivisering ved bruk av med påvist IKT effektiviseringsgevinst 52
L.2 Synliggjøre rammeplanens intensjon L.2.1 Prosjektarbeid er en innarbeidet arbeidsform for personalet i barnehagen MU (1-6) 4, 4,6 Økonomi Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom L.2.2 Pedagogisk dokumentasjon er etablert for å fremme refleksjon og læring hos personalet Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose MU (1-6) 3,9 4,6 -,7(Aug) 53
ROM BARNEHAGE - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 3,6 211 3,6 212 3,5 Fakta om virksomheten: Rom barnehage er en pedagogisk virksomhet, drevet etter Lov om barnehager m/forskrifter og kommunale vedtekter. Barnehagen holder til i tre bygg som ligger i umiddelbar nærhet av hverandre. Øyeblikket ligger i underetasjen på Rom skole. Fire avdelinger; Armkroken, Gofoten, Hjerterommet og Smilehullet ligger i "gamle" Rom barnehage, mens tre avdelinger; Fargeklatten, Sjarmtrollet og Tiriltunga ligger i et nytt bygg som ble åpnet 16.november 29. Barn i Rom barnehage møter voksne som kan lek og som tilrettelegger for god og variert lek. Enhetsleder/styrer: Anne-Mari Riber Virksomhetens visjon og overordnede mål: En brukervennlig barnehage i utvikling med det enkelte barn i sentrum FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon BU (1-6) RESULTAT FRA SISTE MÅLING 5,2 5,2 5, 5,8 4,8 AMBISJON SNIVÅ 212 5,4 5,5 5,4 5,8 5,2 Brukere B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.2 Barnas opplevelse av: - vennskap i barnehagen - medvirkning i barnehagen B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet BU (1-6) Ny Ny 5,7 5,4 B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik 1% 1% 54
B.3 Foresattes deltakelse på barnehagens møteplasser for medvirkning B 3.1 Andel barn representert på foreldremøte B.3.2 Andel foresatte som benytter seg av tilbud om foreldresamtale i vårhalvåret Ny 7% 8% S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet B 3.3 Andel foresatte som benytter seg av tilbud om foreldresamtale i høsthalvåret S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud EVAL Ny 1% Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.1.3 Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport 11% 6% 8% MU(1-6) 4,8 8,4 1,9 1% M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 5,2 5,5 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,4 4,4 L.1 Modernisering og L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 1 2 effektivisering ved bruk av med påvist IKT effektiviseringsgevinst 5, <1% <3% 1% 55
Økonomi L.2 Synliggjøre rammeplanens intensjon Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom L.2.1 L.2.2 Prosjektarbeid er en innarbeidet arbeidsform for personalet i barnehagen Pedagogisk dokumentasjon er etablert for å fremme refleksjon og læring hos personalet L.2.3 Ansatte som har kunnskap om lek og som kan tilrettelegge for god og variert lek Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose MU (1-6) MU (1-6) MU (1-6) 3,2 3,3 5, 5, 5,5 56
TRIPPESTADLIA BARNEHAGE - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 3,86 211 3,3 212 29,5 Fakta om virksomheten: Trippestadlia barnehage består av 7 avdelinger, med barn i alderen -6 år. Vi søker å ha så aldershomogene grupper som mulig. Vi har i år 132 plasser, og 45 ansatte har sitt daglige virke hos oss. Vi legger vekt på barns medvirkning i hverdagen, og vårt hovedfokus er på LEK. Mange av våre ansatte videre- og etterutdanner seg, så vi er i stor grad en lærende organisasjon. Enhetsleder: Catrine Bjerke Bakker Virksomhetsleder: Trond Morgan Kalhagen Virksomhetens visjon og overordnede mål: DEN GODE OPPLEVELSEN FOR SMÅ OG STORE! FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon BU (1-6) RESULTAT FRA SISTE MÅLING 4,9 5, 4,7 5,7 4,6 AMBISJON SNIVÅ 212 5,2 5, 5, 5,7 5, Brukere B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.2 Barnas opplevelse av: - vennskap i barnehagen - medvirkning i barnehagen B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet BU (1-6) Ny 5, B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik 1% 57
B.3 Foresattes deltakelse på barnehagens møteplasser for medvirkning B 3.1 Andel barn representert på foreldremøte B.3.2 Andel foresatte som benytter seg av tilbud om foreldresamtale i vårhalvåret Ny Ny 8% 9 B 3.3 Andel foresatte som benytter seg av tilbud om foreldresamtale i høsthalvåret B.4 Barnets gode opplevelser B.4.1 Vi dokumenterer at barn har S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet gode opplevelser S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud Ny 8 1% 1% EVAL Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert 1% 6% M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport MU(1-6) 4,6 1% 4,8 7 4 1% M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 4,8 5, M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,6 4,6 L.1.1 1 2 L.1 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst 58
L.2 Synliggjøre rammeplanens intensjon L.2.1 Prosjektarbeid er en innarbeidet arbeidsform for personalet i barnehagen MU (1-6) Na 4,5 Økonomi Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom L.2.2 Pedagogisk dokumentasjon er etablert for å fremme refleksjon og læring hos personalet L2.2. Refleksjon over praksis synliggjøres for brukerne hver mnd Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose MU (1-6) Brev Na 4,5 1% 1% 59
FAMILIENS HUS - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 49 69 54,1 211 63 5549 77,12 212 Fakta om virksomheten: Virksomheten består av helsesøstertjenesten,jordmortjenesten,fysioterapi/ergoterapitjenesten,åpen barnehage og familie gruppe, barneverntjenesten, pp-tjenesten, legetjenestene, psykososialt team, Hjelmstad aktivitetsenter, Magnhildrud bofelleskap, Vinkelveien bofelleskap, Junibakken bofelleskap, Askim jordet, samt Home start. Hjelpetjenestene betjener befolkningen gjennom ulike faser i livsløpet. Det utføres både forebyggende,rehabilitering, aktivitets og botilbud,oppsøkende og akutt arbeid. Fokus i vårt arbeid er brukerens behov, tverrfaglig samarbeid og familieperspektiv. Hovedtyngden av arbeidet er rettet mot barn, unge og deres familier, samt brukere med fysiske og psykiske handikap Virksomhetsleder: Inger KS Fjeld Virksomhetens visjon og overordnede mål: Vi skal gi et bedre koordinert og mer helhetlig tilbud til barn,unge og deres familier, samt voksne med ulike behov for behandling og rehabilitering Hjelpetjenestene yter helhetlig bistand på lavest mulig nivå. FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE Brukere B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet BU (1-6) RESULTAT FRA SISTE MÅLING Ingen nye brukerund ersøkelse etter omorganis eringen AMBISJON SNIVÅ 212 4,8 B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik 1 % 1 % 6
B.2.3 Utvikle gode samarbeidsrutiner innen rus og psykiskhelse feltet B.2.3 Fokus på godt oppstartsarbeid BU B. 2.5 God samhandling internt og eksternt ift ressurs krevende tjenester B.3 Tidlig intervenering B.3.1 Tett samarbeid med bruker og samarbeidspartnere B.4 Økt fokus på systemrettet arbeid med fokus på læringsmiljø og klasseledelse for å bedre tilpasset opplæring på småskolen. S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet B.4.1 Oppnå en reell nedgang i antall henvisninger til PPT og antall vedtak om spesialundervisning. S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud EVAL Samfunn Medarbeidere S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.3 Økt kunnskap og forståelse for ulike kulturer S.4 Virksomheten er samordnet S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert S.3.1 Deltakelse i mangfold prosjektet M.4.1 Erfaringsbasert videreutvikling og har felles fundament av Familiens hus M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport 5 % 5 % % 1 % Ny Ny EVAL MU(1-6) 4,4 7,6 % 5, 7,5 % 74 % 1 % M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 4,8 5, M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,1 4,9 61
Læring og fornyelse Økonomi M.4 Ivaretakelse av medarbeiderne L.1 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.2 Forsåelse for budsjett/regnskap M.4.1 Medarbeidersamtaler, fokus på økt nærvær L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose Ny 1 % 1 2 3, % +/- 2 % Ø.2.1 Opplæring i ERV Ny 1 % 62
Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 22.35. 17.5 211 28.335.41 18.5 212 28.354.? NAV - MÅLKART 212 Fakta om virksomheten: Råd og veiledning, samt oppfølging av brukere med rus / psykiatri Flyktninger Kvalifiseringsprogrammet Bolig tildeling midlertidig bolig Boveiledning Interkommunalt Introduksjonssenter Prosjektet 18 25 Virksomhetsleder: Marit Kristine Femmen Virksomhetens visjon og overordnede mål og NAVs visjon Å gi mennesker muligheter Å fremme økonomisk og sosial trygghet Å bedre levevilkårene for vanskeligstilte Å bidra til økt likeverd, likestilling og å forebygge sosial problemer FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE Brukere B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik RESULTAT FRA SISTE MÅLING AMBISJON SNIVÅ 212 BU (1-6) 4.3 Ny 1 % B.2.3 Utvikle gode samarbeidsrutiner innen rus og psykiskhelse feltet Ny EVAL 63
B.3 Kvalifiseringsprogrammet B 3.1 Antall brukere 38 4 B.4 Ungdom 18-25 i arbeid og aktivitet B.5 Minoritetsspråklige i arbeid - Språk opplæring - praksis S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet B 4.1 Antall brukere B.5.1 Antall brukere Ny 1 S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud EVAL Ny 2 Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse Økonomi S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.3 Virksomheten bidrar aktivt til reduksjon av energi forbruket rksom S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert S 3.1 Ansatte slukker lyset når ingen er i rommet S 3.2 Datamaskinen skrus av ved dagens slutt 4 % 4 % % PÅBEGYNT % 1 % 95 % 1 % M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU(1-6) 4,2 4.6 M.1.2 Sykefravær 14,5 % 6. % M.1.2.1 Langtidssykefravær 5.5 % M.1.3 HMS-rapport 92 % 1% M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 4,6 4.7 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 3,9 4.7 M 4 Delegerte oppgaver M 4.1 Ansatte utfører oppgaver og EVAL UTFØRT tar medansvar M 5 Medvirkningsapparat, MBA M 5.1 Antall møter 1 L 1 Modernisering og L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 1 effektivisering ved bruk av med påvist IKT effektiviseringsgevinst Ø 1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose 1,4 % % +/- 2 % 64
Ø 2 Gode systemer og rutiner Ø 2.1 Rutiner og dokumentasjon ved 75 % 1 % endringer av drift Ø 3 Sikre økonomisk handlingsrom til brukere og ansatte Ø 3.1 Midler til drift og prosjektet % % 65
ÅPEN OMSORG - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 66879 211 6939152 111 212 7271? Fakta om virksomheten: Fellesfunksjoner, ledelse samt merkantile funksjoner Avdeling for tjenestetildeling, PLO tjenester, avlastning, støttekontakt m.m. Hjemmetjeneste rode A Hjemmetjeneste rode B Avd. for praktisk bistand, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse(bpa) Fagavdeling funksjonshemmede, Vangsveien verksteder, særskilt boenhet Eventyrveien bofellesskap Furuseth bofellesskap Virksomhetsleder: Heidi Eek Guttormsen Virksomhetens visjon og overordnede mål: Verdigrunnlag : "Varme hender og et klart hode". Overodnet mål : Pleie og omsorgstjenesten sikkrer tjenestemottaker trygg bistand og forsvarlig helsehjelp Tjenstetilbudet utarbeides i samarbeid med den enkelt Tjenstetilbudet ytes på beste effektive omsorgsnivå FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE Brukere B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.2 Tjenestene er trygge og Forsvarlige B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik RESULTAT FRA SISTE MÅLING AMBISJON SNIVÅ 212 BU (1-6) 4,8 5, 8 % 1 8 % 66
B.3 God samhandling internt i komunen, slik at tjeneste - mottaker opplever kommunen som en stemme B.4 Personer med demens og deres pårørende opplever å få et styrket tilbud. B.5 Kontinuerlig arbeide med "innslagspunktet" for hjemmetjenesten B.6 Virksomheten har god kompetanse og robusthet til å håndtere ressurskrevende tjenester B.7 Brukerne skal motta forsvarlige kommunale tjenester ved innfasing av samhandlingsreformen. S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet B.3.1 Brukeretilfredshet B.3.2 Antall avslag på Hjemmesykepleien B.3.3 Antall klager hos FM BU 2 B. 4 1. Det er etablert demensteam EVAL Ny Utført B.5.1 Tildelingspraksis EVAL Gjennoms nittet for Østf./ kommune gr 8 B.6.1 God samhandling internt og EVAL EVAL Utført Eksternt B.7.1 Antall klager B.7.2 Brukertilfredshet B.7.3 Økt fokus på forebygging S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud BU EVAL 4,7 Ny 4,7 EVAL 5 4 < 4 5 EVAL Samfunn S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.3 Samarbeid med frivillige oppleves som en ressurs S.4 Samhandlingsreformen er godt i gang S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert S.2.2 Hjemmetjenestens biler skal ikke gå på tomgang S.3.1. Det god kommunikasjon mellom ansatte og frivillige S.4.1 Det er etablert samarbeidsavtale mellom kommunen og SØ. EVAL 7 % Ikke påbegynt EVAL 1 % Påbegynt EVAL EVAL EVAL Utført Evaluert Ny Utført 67
Medarbeidere Læring og fornyelse Økonomi M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport MU(1-6) 4,4 1,1 4,5 < 9 % 82 % 1 % M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 4,7 5, M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4, 4,6 M.4 Systematisert HMS - M.4.1 HMS -team er opprettet Evaluert Påbegynt Utført arbeidet L.1 Modernisering og L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 1 1 effektivisering ved bruk av med påvist IKT effektiviseringsgevinst L.2 Virksomheten opplever å ha tilstrekkelig og riktig L.2.1 Dispensasjonssøknader FM i henhold til gjeldende lovverk 1 kompetanse hele døgnet L.2.2 Antall vakante < 1 % høyskolestillinger; årsverk L.3 Kvalitetslosen er tatt i bruk L.3 Avvik behandles elektronisk 1 % L.4 Elektroniske timelister er tatt i bruk L.4 Gat programmet benyttes av alle ansatte Delvis utført Utført L.5 En lærendeorganisasjon, med fokus på kompetanse- L.5.1 De som har påbegynt videreutdanning får fullført. Utført Utført heving og etiskrefleksjon L.5.2 Ansatte er satt i stand til å ta hensiktsmessige valg og kunne håndtere etisk vanskelige dilemmaer. Utført Utført Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.2 Effektiviseringstiltak er iverksatt Ø.3 Virksomheten er i økonomisk balanse Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose +/- 2 % Ø.2.1 Kontinuerlig regnskaps +/- 2 % oppfølging Ø.3.1 Avvik regnskap/budsjett % 68
OMSORGSBOLIGER OG LØKENTUNET - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 211 68 849 119, 212 88 134 119, Fakta om virksomheten: Fellesfunksjoner Sommerogt. Omsorgsboliger Kirkegt. Omsorgsboliger Dagsenter for hjemmeboende eldre Dagsenter for hjemmeboende personer med demens Løkentunet sykehjem, herunder Korttid/avlastning / rehabiliteringsavdeling Palliativ enhet Nattjenesten Virksomhetsleder: Reidun Heksem Virksomhetens visjon og overordnede mål: Verdigrunnlag: " Varme hender og et klart hode " Overordnet mål: Pleie- og omsorgstjenesten sikrer tjenestemottaker trygg bistand og forsvarlig helsehjelp. Tjenestetilbudet utarbeides i samarbeid med den enkelte. Tjenestetilbudet ytes på lavest mulig effektive omsorgsnivå. FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE Brukere B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.1.2 Antall klager på inst.opphold B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet BU (1-6) RESULTAT FRA SISTE MÅLING 4,9 9 AMBISJON SNIVÅ 212 5, <15 B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik 7% 8% 69
Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse B.3 Tilbudet til personer med demens og deres pårørende er styrket. B.4 Brukerne skal motta forsvarlige kommunale tjenester ved innfasing av Samhandlingsreformen. S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.3 Samarbeid med frivillige oppleves som en ressurs. S.4 Samhandlingsreformen er godt påbegynt. B.3 Det er etablert demensteam EVAL. Ny Utført B.4 Antall klager på inst.opphold Brukerundersøkelse korttidsopphold S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert S.2.2 Det er innført kildesortering på Sykehjemmet. S.3 Det er god kommunikasjon mellom ansatte og frivillige S.4 Det er etablert samarbeidsavtaler mellom kommunen og spesialisttj. (SØ) M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport BU 12% EVAL EVAL EVAL MU(1-6) 9 <15 5, 8% 9% M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 5,1 5,2 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,1 4,1 M.4 Virksomheten opplever å ha M.4 Antall vakante tilstrekkelig og riktig høyskolestillinger; årsverk <1% kompetanse hele døgnet. M.5 HMS arbeidet er i fokus M.5 HMS team på arbeidsplassen EVAL. Utført L.1 Modernisering og L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKT- 1 effektivisering ved bruk av utvikling med påvist IKT effektiviseringsgevinst 4,6 15% 1 % Utført Utført 1 Utført 4,7 <9,5 7
Økonomi L.2 Kvalitetslosen er tatt i bruk L.2 Elektronisk avviksregistrering er tatt i bruk. L.3 Samhandlingsreformen L.3.1 Virksomheten deltar aktivt i har bidratt til styrket samhandlingsprosjektet i kompetanse regionen. L.3.2 Deltakelse i ulike fagnettverk på tvers av kommuner og Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.2 Effektiviseringstiltak er iverksatt Ø.3 Det er økonomisk balanse i virksomheten Ø.4 Avsatte ressurser til innfasing av samhandlingsreformen er i balanse. forvaltningsnivå Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose 1% EVAL. Utført +/-2 % Ø.2 Kontinuerlig +/-2 % regnskapsoppfølging Ø.3 Avvik regnskap / budsjett Ø.4 Avvik regnskap / budsjett Antall betalingsdøgn i spesialisthelsetjenesten <15 71
KULTUR - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 211 14 469 2,5 212 14 169 18,8 Fakta om virksomheten: Tradisjonell kultur Bibliotek Fritidstilbud rettet mot barn og unge i skolens ferier Regionale kulturtilbud hvor Askim er vertskommune Ungdommens kulturhus Paviljongen bestående av ungdomsklubben Downstairs, FlowMotion (Askim danseverksted), rockeverksted og mekkegarasje. Fritidstilbud rettet mot fysisk og psykisk funksjonshemmede Interkommunal kulturskole bestående av Askim, Spydeberg og Skiptvet Deler av idrett Ungdomskontakten Oppfølging av frivillighetsmeldingen/frivillighetssentralen Den kulturelle spaserstokken og den kulturelle skolesekken Virksomhetsleder: Margaret L. Aadalen Virksomhetens visjon og overordnede mål: Visjon: Askim kommune skal være en aktiv kulturkommune Overordnet mål: Kultur skal bidra med gode tilbud innen informasjon, kunnskap, livslang læring og kulturopplevelser. FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE Brukere B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon RESULTAT FRA SISTE MÅLING BU (1-6) 5,2 5,1 5,1 4,6 5, ungdomsklubb 21 AMBISJON SNIVÅ 212 5,1 4,9 5,2 5,2 5,2 kulturskolen 212 72
B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet 1 Kontrollutv. Ung. Klubb B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik % 1 % S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud EVAL Samfunn S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.4 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S.5 Virksomheten kultur skal bidra til at Askim fortsetter å være en kulturkommune S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert S.4.1 Virksomhetens aktiviteter i sentrum S.5.1 Fortsette samarbeidet mellom kultur Askim kulturhus, Askim kulturforum, Askim idrettsråd og næringslivet / Askimbyen 2 Ikke påbegynt 2 Utført 5 5 Eval Utfør S.5.2 Utvikle samarbeid med Eidsberg kommune Eval Utfør Medarbeidere S.5.3 De ulike avdelinger i virksomheten skal gi tilbud av god kvalitet M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport BU 5,2 MU(1-6) 4,6 5,3% 66% 5,1 4,6 3% 1% 1% 73
M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 5 5 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,6 4,7 M.3.2 Begeistringsdag Utført Utført Læring og fornyelse Økonomi L.1 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose 2 Ca 4% positivt avvik % 74
EIENDOM OG INTERN SERVICE - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 5387 67,48 211 47725 65 212 46647 66 Fakta om virksomheten: Eiendom & Intern Service har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg og boliger. Virksomheten betjener også intern tjenester som renhold, vaktmestertjenester, budtjeneste, vaskeri, kjøkken/kantine og transport. Virksomhetsleder: Gry Ryden Virksomhetens visjon og overordnede mål: God verdibevaring av kommunale bygg og eiendommer Yte god service og kvalitet på våre tjenester En attraktiv arbeidsplass HMS Sykefravær fra 9,2 i 211 til 6,3 i 213 i følge IA-avtalen Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Avgangsalder - seniorordning FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE Brukere B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet RESULTAT FRA SISTE MÅLING AMBISJON SNIVÅ 212 BU (1-6) 4,3 4,5 B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik 1% 75
S.1 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Antall klagesaker om usaklig fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud EVAL 1 Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse S.2 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.2.1 Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert S.2.2 Forberede overgang til oppvarming med fornybar energi S.2.3 Redusere energiforbruket med 5 % i forhold til gjennomsnittet de siste 2 år. M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement M.1.2 Sykefravær M.1.2.1 Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport 35% 35% 1% MU(1-6) 4,8 4,9 7% 5% 1% M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU(1-6) 5, 5, M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU(1-6) 4,7 4,8 L.1 Modernisering og L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 4 1 effektivisering ved bruk av med påvist IKT effektiviseringsgevinst 2 5% Økonomi Ø.1 Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose,6 +/-2% 76
TEKNIKK OG BEREDSKAP - MÅLKART 212 Nettobudsjett Hele 1 Antall årsverk 21 211 12581 3,28 212 11818 33,78 Fakta om virksomheten: Virksomheten har et 3 delt ansvarsområde: 1. Lovpålagt: Brann og redning som er delt i ledelse, beredskap og forebyggende. 2. Gebyrfinanisert: Vann, avløp og kommunal renovasjon 3. Rammefinansiert: Park og grønt, vei, idrettsanlegg, parkering, kommunale skoger og verksted. Antall årsverk: Teknikk 2,5 og beredskap 13,28 Virksomhetsleder: Sverre Gjølstad Virksomhetens visjon og overordnede mål: 1. Teknikk og beredskap skal levere tjenester til innbyggernes beste. 2. Teknikk og beredskap skal arbeide med å skape en sikker og trivelig arbeidsplass. Miljøet skal preges av at medarbeiderne verdsetter hverandre, utvikler kompetansen, når mål og gir hverandre aktiv tilbakemeldinger på resultater. FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 212 MÅLEINDIKATOR METODE Brukere B.1 God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.2 Tjenestene er trygge og forsvarlige B.1.1. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet BU (1-6) RESULTAT FRA SISTE MÅLING Ingen BU etter omorganis eringen AMBISJON SNIVÅ 212 4,5 5 B.2.2 Antall lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik Ny 95 % 77