Det er budsjettert med et budsjett i balanse, og med realistisk vurdering av både inntekter og kostnader.

NORGES IDRETTSHØGSKOLE Administrerende direktør 9. desember 2010 STY-SAK 65/10: BUDSJETT 2011 1. Innledning I Statsbudsjettet for 2011 er det foreslått en tildeling til Norges idrettshøgskole på 152 660 000 kroner. Med utgangspunkt i denne tildelingen og andre budsjetterte inntekter, foreslås det en fordeling på budsjettenheter og kostnadsarter som fremgår av denne saken. Når det gjelder kostnader for arbeidskraft og investeringer, følger budsjettet de prioriteringer som ble vedtatt av styret i november, jfr. styresak 52/10 Rekrutteringsplan for perioden 2011-2013 og styresak 54/10 Budsjett 2011. Det er budsjettert med et budsjett i balanse, og med realistisk vurdering av både inntekter og kostnader. Hovedprioriteringene i budsjett 2011 ligger fortrinnsvis i følgende komponenter: - Viktige investeringer prioriteres, jf styrevedtak i november 2010 - Det er rekruttert to post doktorer i tillegg til 32 interne stipendiater - Fagseksjonene har fått en styrking av budsjettet som følge av NIHs gode resultater innenfor utdanning og forskning i 2009 - Det er innarbeidet en satsing på internasjonalisering gjennom bl.a. nyrekruttering og økte driftsmidler - Strategiske forskningsmidler er innarbeidet med 250 000 kroner 2. Forslag til vedtak Norges idrettshøgskoles budsjett for 2011 vedtas som foreslått. 3. Hovedlinjene i budsjettforslaget Inntekts- og kostnadssiden i budsjettet er økt med 5 % til om lag 206 mill. kroner, mot 197 mill. kroner i 2010. Regnskapet for 2009 ble avsluttet med en omsetning på 209 mill. kroner, som blant annet skyldes lavt investeringsnivå (som kommer som fratrekk på inntektssiden). Med den sikkerhet som er i NIHs avsatte virksomhetskapital fra tidligere år, budsjetteres det i 2011 med kostnader på nivå med inntektene inklusive overførte midler. På kostnadssiden er det lagt inn en beskjeden buffer på 0,5 mill. kroner. Det er videre budsjettert med 3,4 mill. kroner i overføringer. Dette anses å være et nøkternt anslag, gitt overføringene tidligere år. Ved å budsjettere inn forventet overføring, har vi rom til å opprettholde det høye investeringsnivået som styret vedtok i november. Når regnskapet for 2010 er avsluttet, vil vi komme tilbake til styret med forslag til endelig disponeringer av resultat. Dersom regnskapet gir rom for det, vil vi invitere styret til å øke avsetningen til planlagt påbygg. Første avsetning er gjort i 2010 med 4,3 mill. kroner.

Tabell 1: Hovedposter i budsjettforslaget (i hele tusen) Regnskap 2. tertial 2010 Rev. budsjett 2010 Budsjettforslag 2011 des Andel av tot. innt/kost 2011 Regnskap 2009 Endring i kroner Endring i prosent Inntekt fra bevilgning 157 112 104 289 153 947 163 227 9 280 6 % 79 % `- Brutto benyttet til investeringer (4 851) (2 162) (11 190) (12 144) (954) 9 % -6 % `+ Utsatt inntektsføring avskrivinger 18 450 12 430 17 000 18 500 1 500 9 % 9 % Tilsk og overf fra andre 22 360 10 767 24 930 22 437 (2 493) -10 % 11 % Salgs- og leieinntekter 16 313 8 358 12 489 14 186 1 697 14 % 7 % Sum inntekter 209 384 133 682 197 176 206 206 9 030 5 % 100 % Sum kostnader for arbeidskraft 129 441 85 187 136 728 142 083 5 355 4 % 69 % Sum andre driftskostnader 55 253 29 943 49 615 48 691 (924) -1,9 % 24 % Avskrivninger 18 490 12 458 17 000 18 500 1 500 9 % 9 % Overføringer, disponeringer og avregning 6 114 6 091 (6 167) (3 068) 3 099-50 % -1 % Netto finans (207) 3-0 % Sum kostnader 209 091 133 682 197 176 206 206 9 030 5 % 100 % Ordinært driftsresultat 293 - - - - Sammenlignet med budsjettforslaget styret hadde til behandling i møtet 9. november, er inntektssiden redusert med knapt tre mill. kroner og kostnadssiden med vel fire mill. kroner. I budsjettet styret behandlet i november, var det en underdekning på om lag 1,2 mill. kroner. Denne er nå dekket inn, og det er budsjettert med et null resultat i 2011. I punktene nedenfor orienteres det nærmere om forutsetninger og foreslåtte prioriteringer i budsjettforslaget. For en detaljert oppstilling på konto- og avdelingsnivå vises til vedlegg 1. 3.1 Inntekter Driftsinntektene er samlet sett økt med 9 mill. kroner fra 2010. Inntekter fra KD er økt med 9 mill. kroner i forhold til budsjett 2010, jf omtale i styresak 54/10. Det er lagt til grunn et investeringsnivå på 12 mill. kroner i 2011 mot 11 mill. kroner i 2010. Inntekter fra oppdrags- og bidragsprosjekter er budsjettert med om lag 20 mill. kroner i 2011 mot 18,8 mill. kroner i 2010. Inntekter fra Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) og Fitness er økt med 200 000 kroner fra 2010, med 12,8 mill. kroner. Leieinntektene er på samme nivå som i 2010, med 9,6 mill. kroner. 3.2 Kostnader for arbeidskraft De totale lønnskostnadene ventes å øke med 5,4 mill. kroner fra revidert budsjett 2010 til budsjett 2011. Det vil si en økning på 4 prosent. Økningen skyldes i hovedsak lønnsjusteringer gjennom 2010 og budsjettert lønnsoppgjør 2011. Det er videre opprettet en stilling innenfor internasjonalisering, om får helårseffekt i 2011 budsjettet. 2

Tabell 2: Lønnskostnader Regnskap 2009 Rev budsjett 2010 Budsjett 2011 nov 10 Budsjettforslag 2011 Endring Endring i prosent Samlede lønnskostnader 129 441 136 728 141 172 142 083 5 355 3,9 % Samlede driftskostnader inkl avskrivninger 209 091 197 176 210 180 206 206 9 030 4,6 % Lønnskostnader i prosent av samlede driftskostnader 61,9 % 69,3 % 67,2 % 68,9 % -0,4 % -0,6 % Lønn faste ansatte 113 358 Variable lønnskostnader, ekstrahjelp, tillegg, m.m. 14 735 14 735 Lønnskostnader eksterne prosjekter 11 720 11 720 Avsatt sentrale og lokale lønnsforhandlinger 2 270 2 270 Sum kostnader for arbeidskraft 136 728 142 083 5 355 3,9 % Det er budsjettert med 2,3 mill. kr til dekning av lokalt og sentralt lønnsoppgjør. Dette skal dekke forventet lønnsøkning i 2011 (syv måneders effekt), mens helårs effekten av lønnsjusteringene som har vært i 2010 er lagt inn på de enkelte budsjettpostene. Budsjettet for 2011 undervurderer lønnskostnadene noe, da det er driftsmidler i fagseksjonene som foreløpig er budsjettert som driftskostnader, men som vil bli benyttet til dekning av timelærerkostnader. Når disse fordeles, vil de variable lønnskostnadene øke med ca. 2 mill. kroner, med tilsvarende reduksjon i andre driftskostnader. 3.3 Fagseksjonenes driftsmidler Fagseksjonene tildeles i første rekke driftsmidler (ut over fast lønn) gjennom resultatbasert budsjett tildeling. Budsjettrammen tildeles basert på resultater to år tilbake. For 2011 legges 50 % av økt tildeling til studiepoeng og forskningsincentiver inn i den resultatbaserte tildelingene. Disse forholdene, sammen med pris- og lønnsvekst gjør at det er en nominell økning i resultatbasert tildeling fra 2010 til 2011 på knapt 1,8 mill. kroner. Samlet vil det fordeles om lag 12 mill. kroner gjennom resultatmodellen i 2011. Når midler tildeles ut fra oppnådde resultater, vil seksjonenes tildeling variere fra år til år. Dette fremkommer i figuren nedenfor. For å øke forutsigbarheten og bedre seksjonenes planleggingsmulighet, gis seksjonene lov til å overføre ubenyttede midler fra 2010 begrenset oppad til 2% av totalt budsjett (lønn + drift). 3

Tabell 3: Resultatbasert tildeling 2500 1 000 kr 2000 1500 1000 500 2007 2008 2009 2010 2011 0 SFP SCP SIM SKP SKS Seksjon I tillegg til midlene som fordeles gjennom resultattildelingen, tildeles det midler til å dekke øvingslærerkostnad for praktisk pedagogisk utdanning og faglærerutdanningen. Denne tildelingen er redusert fra 2010 til 2011 med 100 000 kroner til 1,6 mill. kroner. Midler til drift av laboratoriene budsjetteres også utenfor resultattildelingen. Tildelingen er økt fra 1,5 mill. kroner i 2010 til 1,8 mill. kroner i 2011. Videre er det budsjettert med 110 000 kr i forskningsterminer. I vedlegg 2 fremgår kriterier og uttelling av resultatbasert fordeling til fagseksjoner. 3.4 Administrative driftskostnader Driftskostnader i de administrative enhetene er redusert fra 34,3 mill. kroner til 30,8 mill. kroner 1 i nominelle størrelser i forhold til revidert 2010-budsjett. Det gir en reduksjon på 3,5 mill. kroner, 10 prosent. I budsjett 2010 ligger det inne 2 mill. kroner til Likestillingsprisen under annen kostnad. Dersom det ses bort fra denne, er det likevel en reduksjon på 1,5 mill. kroner tilvarende 3 prosent. Den største reduksjonen skyldes lavere budsjetterte kostnader til vedlikehold. Videre er enkelte mindre poster redusert. 1 Fagseksjonene, FI, eksterne prosjekter, rektorat og direktør er ikke inkludert her 4

Tabell 4: Budsjetterte driftskostnader administrasjon (varer og tjenester, i hele tusen) Rev budsj 2009 Rev budsj 2010 Budsjettforslag 2011 Endring i kroner Endring i prosent Kostnader vedr lokaler 6 630 7 380 7 327-53 -1 % Maskiner, inventar og utstyr - leie 646 681 625-56 -8 % Verktøy, inventar og driftsmaterialer 2 468 2 507 2 645 138 6 % Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger m.m. 4 534 4 705 4 534-171 -4 % Fremmed tjeneste 3 606 3 716 4 159 443 12 % Kontorkostnad, trykksak, o.l 3 996 4 150 3 952-198 -5 % Porto, telefon mv. 2 461 2 303 2 363 60 3 % Kostnader og godtgj. vedr. reise, diett, bil o.l. 2 060 2 435 2 590 155 6 % Salgs-, reklame-, representasjonskostnader 544 177 191 14 8 % Kontingenter, gaver og tilskudd 202 203 267 64 32 % Lisenser 1 844 2 297 2 046-251 -11 % Annen kostnad 195 3 714 94-3 620-97 % Sum andre driftskostnader 29 186 34 268 30 793-3 475-10 % 3.5 Fagstrategiske satsinger Det er budsjettert med midler til fagstrategiske satsinger på 250 000 kroner. De fagstrategiske midlene vil bli benyttet til reisestøtte til vitenskapelig ansatte inklusive stipendiater på forskeropphold i utlandet. Endelig fordeling av midler til disse formålene besluttes av faglig ledelse og tildeles etter søknad. I tillegg til disse midlene er det avsatt midler til å dekke fire forskningsterminer, tilammen 110 000 kroner. Budsjettmidlene tilfaller aktuell fagseksjon som kompensasjon for det undervisningsfritak som gis til stipendmottaker. 3.6 Investeringer i bygg, anlegg og utstyr Styret behandlet forslag til investeringer i forrige styremøte, jf styresak 49/09. I budsjettet ble det da lagt til grunn et investeringsnivå på om lag 12,1 mill. kroner. I vedlegg 3 fremgår investeringer som er vedtatt gjennomført i 2011. Vedlegg: 1. Detaljert budsjettoppsett pr. avdeling og konto 2. Kriterier og uttelling resultatbasert fordeling til fagseksjoner 3. Vedtatt investeringsbudsjett 2011 5

BUDSJETT 2010 Kla GGruppe GrKonto KontoBeskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitness AFD Eksterne prosjek PØ FI SFP SIM SCP SKP SKS SUM 3 In Salgsinntekt, av303000 Salg av kopikort, avg.pl. (25 000) (25 000) 3 In Salgsinntekt, av303003 Avgiftspliktig salg av kompendier/bøker/hefter. Mva-pliktig salg av forskningsrapporter, bøker m.m. - 3 In Salgsinntekt, av303004 Salg av profileringsartikler m.m. 3 In Salgsinntekt, av303010 Avgiftspliktig inntekt - oppdrag (2 450 000) (2 450 000) 3 In Salgsinntekt, av303012 Avgiftspliktig salg av tjenester - ikke prosjekter. Tilfeldig konsulentoppdrag, veiledningsoppdrag og foredrag av kortere varighet, mva-plikt 3 In Salgsinntekt, av303019 Konferanseavgifter avgiftspliktig 3 In Salgsinntekt, av303020 Leieinntekter utstyr/maskiner, avg.pl. - 3 In Salgsinntekt, av303021 Leieinntekter lokaler, avgiftspliktig - 3 In Salgsinntekt, av303099 Diverse avgiftspliktige inntekter - Totalt Salgsinntekt, avgiftspliktig - - - (25 000) - - (2 450 000) - - - - - - - (2 475 000) 3 In Salgsinntekt, av313100 Salg kompendier/bøker/hefter. Her føres også salg av publikasjoner, skriftserier. - 3 In Salgsinntekt, av313110 Avgiftsfrie oppdragsinntekter fra utlandet (salg til utlandet) - Totalt Salgsinntekt, avgiftsfri - - - - - - - - - - - - - - - 3 In Salg, utenom av323200 Salg av kompendier/bøker/hefter som er en nødvendig del av undervisningstjenesten. (450 000) (450 000) 3 In Salg, utenom av323203 Kopieringsinntekter (kopier/utskrifter som er en nødvendig del av undervisningstjenesten) (35 000) (35 000) 3 In Salg, utenom av323204 Nøkler og nøkkelkort - 3 In Salg, utenom av323212 Konf.avg. utenom avg.området (700 000) (300 000) (650 000) (1 650 000) 3 In Salg, utenom av323219 Egenandel ved behandling i forbindelse med studentenes praksisopplæring - 3 In Salg, utenom av323230 Kurs-/studieoppdrag - 3 In Salg, utenom av323231 Kurs og studieinntekter enkeltstudenter (2 722 000) (9 000 000) (11 722 000) 3 In Salg, utenom av323232 Materiellpenger - 3 In Salg, utenom av323233 Ekstra materiellpenger - 3 In Salg, utenom av323234 Eksamensavgift, privatist - 3 In Salg, utenom av323235 Vask av tøy - 4 In Salg, utenom av323236 Formidling praksisfeltet - 3 In Salg, utenom av323290 Diverse inntekter utenom avgiftsområdet (35 000) (35 000) Totalt Salg, utenom avgiftsområdet - - - (485 000) - - (3 422 000) (9 300 000) (35 000) (650 000) - - - - - - - (13 892 000) 3 In Tilskudd og refu343401 Bidrag fra EU til virksomhet under rammeprogram for forskning - 3 In Tilskudd og refu343405 Andre bidrag fra EU - 3 In Tilskudd og refu343419 Videreformidling bidrag fra kommunale og fylkeskommunale etater (6 000 000) (4 567 330) (10 567 330) 3 In Tilskudd og refu343421 Bidrag fra organisasjoner (100 000) (4 000 000) (4 100 000) 3 In Tilskudd og refu343429 Videreformidling bidrag fra organisasjoner - 3 In Tilskudd og refu343431 Bidrag fra næringsliv og private - 3 In Tilskudd og refu343439 Videreformidling bidrag fra næringsliv og private - 3 In Tilskudd og refu343441 Bidrag fra stiftelser - 3 In Tilskudd og refu343449 Videreformidling bidrag fra stiftelser - 3 In Tilskudd og refu343451 Bidrag fra utlandet (ikke EU) - 3 In Tilskudd og refu343459 Videreformidling bidrag fra utlandet - 3 In Tilskudd og refu343461 Tilskudd fra Norges Forskningsråd (200 000) (200 000) 3 In Tilskudd og refu343469 Videreformidling tilskudd fra NFR - 3 In Tilskudd og refu343471 Bidrag fra andre statlige forvaltningsorgan (6 380 000) (6 380 000) 3 In Tilskudd og refu343479 Videreformidling bidrag fra andre statlige forvaltningsorgan - Totalt Tilskudd og refusjoner - - - - - - (100 000) - - (16 580 000) - (4 567 330) - - - - - (21 247 330) 3 In Uopptjent inntek353500 Periodisering inntekt oppdrag - Totalt Uopptjent inntekt - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 In Leieinntekter 363600 Hus-/fremleieinntekter, statens bygg - 3 In Leieinntekter 363601 Hus-/fremleieinntekter, egne/andre leide bygg - 3 In Leieinntekter 363602 Leieinntekter anlegg (9 150 000) (9 150 000) 3 In Leieinntekter 363603 Parkeringsinntekter (220 000) (220 000) 3 In Leieinntekter 363604 Inntekter Treningssenter (150 000) (150 000) 3 In Leieinntekter 363620 Andre leieinntekter (56 000) (56 000) Totalt Leieinntekter - - - - (9 576 000) - - - - - - - - - - - - (9 576 000) 3 In Gebyrer mv. so 363692 Purregebyr bøker - 3 In Gebyrer mv. so 363693 Uidentifiserbare innbetalinger - 3 In Gebyrer mv. so 363694 Gaver - 3 In Gebyrer mv. so 363695 Purregebyr 3 In Gebyrer mv. so 363699 Andre tilfeldige inntekter Totalt Gebyrer mv. som inngår som driftsinntekt - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 In Gevinst ved avg383800 Salg av anleggsmidler - 3 In Gevinst ved avg383801 Speilkonto, salg av anleggsmidler - 3 In Gevinst ved avg383802 Gevinst ved salg anleggsmidler - Totalt Gevinst ved avgang av anleggsmidler - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 In Inntekt fra bevilg393900 Inntekter fra KD, rammetildeling (152 660 000) (152 660 000) 3 In Inntekt fra bevilg393901 Inntekter fra KD, øremerket tilskudd - 3 In Inntekt fra bevilg393902 Inntekter fra KD, andre tilskudd - 3 In Inntekt fra bevilg393910 Utsatt inntektsføring investering - - - 1 000 000 6 250 000-1 849 000-55 000-1 660 000 800 000 430 000 100 000-12 144 000 3 In Inntekt fra bevilg393930 Utsatt inntektsføring avskrivning (18 500 000) - - - - - - - - - - - - - - - - (18 500 000) 3 In Inntekt fra bevilg393938 Inntekter fra bevilgning periodens avskrivning.(ib07) - Totalt Inntekt fra bevilgning (171 160 000) - - 1 000 000 6 250 000 - - - 1 849 000-55 000-1 660 000 800 000 430 000 100 000 - (159 016 000) Totalt 3 Inntekter (171 160 000) - - 490 000 (3 326 000) - (3 522 000) (9 300 000) (19 680 000) 55 000 (4 567 330) 1 660 000 800 000 430 000 100 000 - (206 206 330) 5 Lø Lønn og godtgjø505001 Lønn faste stillinger 2 141 338 2 699 525 5 930 520 3 019 555 1 324 378 2 557 417 6 269 936 4 305 117 790 965 9 104 362 4 066 210 5 249 039 6 417 155 3 528 751 57 404 268 5 Lø Lønn og godtgjø505002 Lønn midlertidige stillinger - 78 252 110 000 145 000 305 000 7 500 000 856 336 8 994 588 5 Lø Lønn og godtgjø505003 Lønn stipendiater 2 350 000 2 106 437 2 108 833 2 752 621 2 164 356 2 440 528 13 922 775 5 Lø Lønn og godtgjø505004 Lønn post doktor stillinger - 5 Lø Lønn og godtgjø505005 Lønn åremålstilsatte 728 939 654 436 752 086 527 400 673 604 495 483 3 831 948 5 Lø Lønn og godtgjø505006 Lønn vikarer - 5 Lø Lønn og godtgjø505011 Lønn engasjert personale/ekstrahjelp 242 582 40 000 256 600 370 000 100 000 7 500 140 000 40 000 1 196 682 5 Lø Lønn og godtgjø505012 Lønn vakthold 1 330 000 1 330 000 5 Lø Lønn og godtgjø505021 Lønn bistillinger 212 516 634 227 208 410 227 615 302 354 1 585 122 5 Lø Lønn og godtgjø505031 Lønn lærlinger - 5 Lø Lønn og godtgjø505032 Lønn arbeidsmarkedstiltak - 5 Lø Lønn og godtgjø505041 Lønn renhold, faste 4 102 747 4 102 747 5 Lø Lønn og godtgjø505042 Lønn renhold, midlertidige - 5 Lø Lønn og godtgjø505043 Lønn renhold, ekstrahjelp 50 000 50 000 5 Lø Lønn og godtgjø505051 Lønn overtid 10 000 320 000 40 000 140 000 200 000 30 000 40 000 780 000 Side 1 av 7

Kla GGruppe GrKonto KontoBeskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitness AFD Eksterne prosjek PØ FI SFP SIM SCP SKP SKS SUM 5 Lø Lønn og godtgjø505052 Lønn arbeid ut over plikt - 5 Lø Lønn og godtgjø505053 Andre tillegg 190 000 20 000 30 400 234 756 196 504 671 661 5 Lø Lønn og godtgjø505081 Påløpte feriepenger 116 582-289 151 343 143 1 456 184 513 547 245 445 477 950 881 872 790 000 551 414 94 916 1 552 090 909 763 1 052 144 1 316 343 835 634 11 426 179 5 Lø Lønn og godtgjø505091 Periodisering av lønn - 5 Lø Lønn og godtgjø515121 Lønn, time- og hjelpelærere mv. 330 000 700 000 150 000 1 180 000 5 Lø Lønn og godtgjø515122 Lønn, gjesteforelesere 16 000-16 000 5 Lø Lønn og godtgjø515123 Lønn, øvingsundervisning/praksisveiledere - 1 252 035 1 252 035 5 Lø Lønn og godtgjø515131 Lønn, sensur 500 000 125 000 470 000 419 000 1 514 000 5 Lø Lønn og godtgjø515132 Lønn, eksamensvakt 350 000 26 000 32 000-408 000 5 Lø Lønn og godtgjø515141 Lønn, bedømmelseskomité 35 000 210 000 245 000 5 Lø Lønn og godtgjø515191 Periodiseringskonto lønn - 5 Lø Lønn og godtgjø515192 Budsjett lønnsjustering 1 750 000 1 750 000 Totalt Lønn og godtgjørelser 2 838 103-2 698 741 3 202 668 13 591 051 4 793 102 2 290 823 4 460 867 8 230 808 10 640 000 5 146 531 885 881 14 486 177 8 491 119 9 820 014 12 285 864 7 799 255 111 661 004 5 Lø Fordel i arbeids 525211 Fordel elektroniske kommunikasjonstjenester 30 000 30 000 5 Lø Fordel i arbeids 525221 Fordel fri avis 35 000 35 000 5 Lø Fordel i arbeids 525241 Rentefordel - 5 Lø Fordel i arbeids 525242 Refusjon rentefordel - 5 Lø Fordel i arbeids 525251 Fordel gruppelivsforsikring 1 281 5 124 11 529 39 711 10 248 7 686 11 529 20 496 14 091 2 562 42 273 29 463 32 025 29 463 24 339 281 820 5 Lø Fordel i arbeids 525281 Fordel fritt arbeidstøy - 5 Lø Fordel i arbeids 525282 Fordel hjemme-pc - 5 Lø Fordel i arbeids 525289 Andre fordeler i arbeidsforhold - Totalt Fordel i arbeidsforhold 1 281-5 124 11 529 39 711 10 248 7 686 11 529 20 496-79 091 2 562 42 273 29 463 32 025 29 463 24 339 346 820 5 Lø Annen oppgave535301 Honorar styrer, råd og utvalg 10 000 570 000 580 000 5 Lø Annen oppgave535311 Konsulenthonorar, oppgavepliktig - 5 Lø Annen oppgave535351 Trekkpliktige stipender - 5 Lø Annen oppgave535352 Trekkfrie stipend/reisestipend - 5 Lø Annen oppgave535361 Lønn ved dødsfall - 5 Lø Annen oppgave535371 Andre oppgavepliktige, trekkfrie utbetalinger - 5 Lø Annen oppgave535391 Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende 174 000 800 000 974 000 5 Lø Annen oppgave535392 Sensur, selvstendig næringsdrivende - Totalt Annen oppgavepliktig godtgjørelse - - - - - - 174 000 800 000 10 000-570 000 - - - - - - 1 554 000 5 Lø Arbeidsgiveravg545401 Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivs 383 915-340 475 404 819 1 716 615 604 862 289 482 563 217 1 040 500 1 080 000 730 268 111 887 1 829 667 1 073 125 1 240 785 1 550 857 985 302 13 945 777 5 Lø Arbeidsgiveravg545411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenge 16 438-40 770 48 383 205 322 72 410 34 608 67 391 124 344 77 749 13 383 218 845 128 277 148 352 185 604 117 824 1 499 701 5 Lø Arbeidsgiveravg545421 Arbeidsgivers pensjonstilskudd 336 834-301 594 381 753 1 389 799 410 292 179 954 347 497 893 391 584 972 107 475 1 728 585 941 246 1 158 914 1 257 569 878 421 10 898 298 5 Lø Arbeidsgiveravg545431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsin 47 494-42 525 53 827 195 962 57 851 25 374 48 997 125 968 82 481 15 154 243 731 132 716 163 407 177 317 123 857 1 536 660 Totalt Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader 784 681-725 364 888 782 3 507 699 1 145 415 529 418 1 027 102 2 184 203 1 080 000 1 475 471 247 899 4 020 827 2 275 364 2 711 458 3 171 347 2 105 405 27 880 436 5 Lø Offentlige tilskud575701 Refusjon av kostnader for lærlinger - 5 Lø Offentlige tilskud575711 Refusjon av kostnader vedrørende arbeidsmarkedstil - 5 Lø Offentlige tilskud575721 Tilretteleggingstilskudd - 5 Lø Offentlige tilskud585801 Refusjon av sykepenger - lønn (80 000) (80 000) 5 Lø Offentlige tilskud585811 Refusjon av fødsels- og adopsjonspenger - lønn - Totalt Offentlige tilskudd vedr. arbeidskraft - - - (80 000) - - - - - - - - - - - - - (80 000) 5 Lø Offentlige refusj585821 Refusjon av fødsels- og adopsjonspenger - arb.g.av - 5 Lø Offentlige refusj585831 Refusjon av sykepenger - arb.g.avg. - 5 Lø Offentlige refusj585841 Periodisering av offentlige tilskudd - Totalt Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Lø Annen personal595901 Gaver til ansatte 5 000 2 000 2 000 2 000 30 525 41 525 5 Lø Annen personal595931 Yrkesskadepremie - 259 800 259 800 5 Lø Annen personal595941 Kompetanseheving 48 000 111 000 159 000 5 Lø Annen personal595961 Velferdstilskudd - 78 000 78 000 5 Lø Annen personal595962 Tilskudd til foreninger - 11 000 11 000 5 Lø Annen personal595991 Refusjon vaksinering - - 5 Lø Annen personal595992 Refusjon arbeidsbriller - 32 250 32 250 5 Lø Annen personal595993 Annen helsetjeneste - - 5 Lø Annen personal595994 Bevertning ved interne møter 5 000 4 000 1 000 1 000 2 000 3 000 66 500 82 500 5 Lø Annen personal595998 Leasing av hjemme-pc - - 5 Lø Annen personal595999 Andre personalkostnader 30 000 27 000 57 000 Totalt Annen personalkostnad - - - 88 000 4 000 3 000 3 000 4 000 3 000-616 075 - - - - - - 721 075 Totalt 5 Lønnskostnad 3 624 065-3 429 229 4 110 979 17 142 461 5 951 765 3 004 927 6 303 498 10 448 507 11 720 000 7 887 168 1 136 342 18 549 278 10 795 946 12 563 498 15 486 674 9 928 999 142 083 336 6 A Av- og nedskriv 606001 Avskrivning på bygninger og annen fast 18 500 000 18 500 000 6 A Av- og nedskriv 606011 Avskrivning på transportmidler, maskiner og invent - 6 A Av- og nedskriv 606021 Avskrivning på immaterielle eiendeler - 6 A Av- og nedskriv 606051 Nedskrivning av varige driftsmidler og immateriell - Totalt Av- og nedskrivning 18 500 000 - - - - - - - - - - - - - - - - 18 500 000 6 A Frakt/transportk616101 Frakt og Transportkostnader - - 6 A Frakt/transportk616111 Toll og spedisjonskostnader - 6 A Frakt/transportk616199 Annen frakt- og transportkostnad - Totalt Frakt/transportkost vedr. salg - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 A Kostnader vedr 636301 Husleie statsbygg - 6 A Kostnader vedr 636302 Husleie andre m. kontrakt 100 000 100 000 6 A Kostnader vedr 636303 Driftsavtale v. Leie - 6 A Kostnader vedr 636304 Tilfeldig leie 73 500 13 000 60 000 146 500 6 A Kostnader vedr 636321 Renovasjon, vann, avløp o.l. 531 500 531 500 6 A Kostnader vedr 636341 Elektrisitet 5 950 000 5 950 000 6 A Kostnader vedr 636342 Olje - - 6 A Kostnader vedr 636349 Annen energi - - 6 A Kostnader vedr 636361 Renholdstjenester eksternt firma 152 700 152 700 6 A Kostnader vedr 636362 Avfallshåndtering, gjenvinning 224 000 224 000 6 A Kostnader vedr 636363 Vask og leie av tøy - - 6 A Kostnader vedr 636369 Annet renhold 43 000 43 000 6 A Kostnader vedr 636391 Vakthold 76 500 76 500 6 A Kostnader vedr 636392 Alarmer 30 500 30 500 6 A Kostnader vedr 636393 Adgangskontroll 56 000 56 000 6 A Kostnader vedr 636399 Annen kostnad lokaler 16 000 16 000 Totalt Kostnader vedr lokaler - - - - 7 153 700-13 000 60 000 100 000 - - - - - - - - 7 326 700 6 A Maskiner, inven646401 Leie av faglig-, vitenskaplig-, og undervisningsut - 40 000 40 000 Side 2 av 7

Kla GGruppe GrKonto KontoBeskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitness AFD Eksterne prosjek PØ FI SFP SIM SCP SKP SKS SUM 6 A Maskiner, inven646402 Leie, maskiner og verktøy 5 000 5 000 6 A Maskiner, inven646411 Leie inventar - - 6 A Maskiner, inven646421 Leie datasystemer - - 6 A Maskiner, inven646431 Kopimaskiner, leie 168 000-292 000 460 000 6 A Maskiner, inven646432 Leie andre kontormaskiner - - - 6 A Maskiner, inven646441 Leie av transportmidler - - 6 A Maskiner, inven646451 Leie av datamaskiner - - 6 A Maskiner, inven646499 Annet utstyr, leie 120 000 120 000 Totalt Maskiner, inventar og utstyr - leie - - - 168 000 125 000 - - - 332 000 - - - - - - - - 625 000 6 A Verktøy, inventa656501 Motordrevet verktøy - - - 6 A Verktøy, inventa656511 Håndverktøy 76 000-76 000 6 A Verktøy, inventa656521 Audiovisuelt utstyr, kjøp - 125 000 125 000 6 A Verktøy, inventa656522 PC og skjermer, annet datautstyr - - 500 000 500 000 6 A Verktøy, inventa656523 Skriver - 25 000 25 000 6 A Verktøy, inventa656524 Programvare, kjøp - 100 000-100 000 200 000 6 A Verktøy, inventa656531 Spesialverktøy, laboratorieutstyr - - - 1 500 000 148 000 142 500 1 790 500 6 A Verktøy, inventa656541 Inventar 20 000 - - 20 000 6 A Verktøy, inventa656551 Forbruksmateriell 1 205 000 5 000-1 210 000 6 A Verktøy, inventa656552 Telefon og telefaks, kjøp - 5 000 150 000 66 000 221 000 6 A Verktøy, inventa656553 Kopimaskiner, kjøp - - - 6 A Verktøy, inventa656554 Undervisningsmateriell/utstyr, kjøp 85 000-47 000 82 000 214 000 6 A Verktøy, inventa656571 Arbeidsklær og verneutstyr 55 000-55 000 6 A Verktøy, inventa656599 Annet driftsmateriale - - - Totalt Verktøy, inventar og driftsmaterialer - - - 85 000 1 356 000-52 000 105 000 882 000-166 000-1 500 000 148 000 142 500 - - 4 436 500 6 A Reparasjon og v666601 Planlagt vedlikehold, bygning - 1 998 000-1 998 000 6 A Reparasjon og v666602 Reparasjoner - 196 500-196 500 6 A Reparasjon og v666603 Serviceavtaler 10 000 471 500 287 500 769 000 6 A Reparasjon og v666621 Teknisk, vitensk.- undervisn.utstyr - - 190 000 190 000 6 A Reparasjon og v666622 IT-utstyr, rep/vedlikehold, brukerstøtte - - 650 000 650 000 6 A Reparasjon og v666623 Maskiner/verktøy. serv, vedlikehold 60 000 126 000-186 000 6 A Reparasjon og v666624 Forskningsfartøy, serv/vedlikehold - - - - 6 A Reparasjon og v666625 Telefon, telefaks service, vedlikehold - - 50 000 50 000 6 A Reparasjon og v666626 Kopimaskiner service, vedlikehold 140 000-170 000 310 000 6 A Reparasjon og v666699 Andre rep. og vedlikehold - 184 000-184 000 Totalt Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger mm - - - 210 000 2 976 000 - - - 1 347 500 - - - - - - - - 4 533 500 6 A Fremmed tjene676711 Kontortjenester - - - 6 A Fremmed tjene676721 Konsulenttjenester 280 000 128 228 400 000 100 000 800 000 81 400 160 000 1 949 628 6 A Fremmed tjene676741 Uninett tjenesteavgift - 1 100 000 1 100 000 6 A Fremmed tjene676742 Eksterne anlegg - - 131 130 131 130 6 A Fremmed tjene676749 Kjøp av andre databehandlingstjenester - 100 000 20 000-120 000 6 A Fremmed tjene676751 Undervisningstjenester kjøp, ikke oppgavepliktig - 46 000-46 000 6 A Fremmed tjene676752 Refusjon av studentpraksis - - - 6 A Fremmed tjene676753 Refusjon øvingsundervisning i grunnskolen - - - 6 A Fremmed tjene676754 Refusjon øvingsundervisning i barnehage - - - 6 A Fremmed tjene676755 Eksamen, kjøp av tjenester - - - 6 A Fremmed tjene676791 Bedriftshelsetjeneste - - 300 000 300 000 6 A Fremmed tjene676799 Andre tjenester kjøp 300 000 110 000 103 100 200 000 180 000 20 000 913 100 Totalt Fremmed tjeneste - - - 280 000 428 228 500 000 46 000 120 000 2 010 000-615 630-200 000-340 000-20 000 4 559 858 6 A Kontorkostnad, 686801 Kontorrekvisita 230 000-5 000 10 000 245 000 6 A Kontorkostnad, 686802 Papir til data- og kopimaskiner 170 000 - - 170 000 6 A Kontorkostnad, 686803 Datarekvisita - - 30 000 30 000 6 A Kontorkostnad, 686821 Trykningsutgifter 35 000 15 000 70 000 18 000 150 000-288 000 6 A Kontorkostnad, 686822 Innbinding, fotografering 30 000 - - 30 000 6 A Kontorkostnad, 686831 Vederlag - Kopinor/Norwaco/Tono/Bono 600 000 - - 600 000 6 A Kontorkostnad, 686832 Forbruksmateriell 45 000-30 000 43 000-118 000 6 A Kontorkostnad, 686833 FM-avtale kopimaskiner/trykkeri - - - - 6 A Kontorkostnad, 686834 Kopikort 10 000 - - 10 000 6 A Kontorkostnad, 686839 Andre kopieringsutgifter - - - - 6 A Kontorkostnad, 686841 Aviser - - 30 000 30 000 6 A Kontorkostnad, 686842 Tidsskrifter 2 500 4 000 710 000 716 500 6 A Kontorkostnad, 686843 Publikasjoner, tidsskriftskopier, særtrykk - - 110 000 110 000 6 A Kontorkostnad, 686844 Bøker 6 000 1 000 5 000 8 000 10 000 120 000 10 500 160 500 6 A Kontorkostnad, 686845 Video - - - - 6 A Kontorkostnad, 686846 Databaseabb./søketjeneste biblioteket - - 690 000 690 000 6 A Kontorkostnad, 686847 Elektroniske medier 170 000-170 000 6 A Kontorkostnad, 686849 Annet, medier / biblioteket - - - 6 A Kontorkostnad, 686861 Arrangement av seminar og lignende. 200 000-140 000 123 000 50 000 513 000 6 A Kontorkostnad, 686899 Annen kontorkostnad 20 000-30 000 3 500 000 21 000 3 571 000 Totalt Kontorkostnad, trykksak o.l. - - - 1 518 500 20 000 245 000 192 000 245 000 1 700 000 3 500 000 31 500 - - - - - - 7 452 000 6 A Porto, telefon m696901 Telefon, telefaks, mobiltelefin 5 000 8 000 814 000 827 000 6 A Porto, telefon m696902 Datakommunikasjon, internett - 6 A Porto, telefon m696941 Porto 3 000 25 000 120 000 610 500 758 500 6 A Porto, telefon m696971 Stillingsannonser 460 000 460 000 6 A Porto, telefon m696972 Studiekunngjøring 180 000 45 000 40 000 265 000 6 A Porto, telefon m696973 Anbuds-/innkjøpskunngjøringer - 6 A Porto, telefon m696979 Annen kunngjøring 50 000 3 000 53 000 Totalt Porto, telefon mv - - - 50 000-191 000 70 000 168 000 - - 1 884 500 - - - - - - 2 363 500 Totalt 6 Annen driftskostn 18 500 000 - - 2 311 500 12 058 928 936 000 373 000 698 000 6 371 500 3 500 000 2 697 630-1 700 000 148 000 482 500-20 000 49 797 058 7 A Kostnad transpo707001 Drivstoff 41 000 41 000 7 A Kostnad transpo707021 Transportmidler, service/vedlikehold 21 500 21 500 7 A Kostnad transpo707071 Drift maskin, forskningsfartøy - - 7 A Kostnad transpo707099 Annen kostnad transportmidler 141 000 141 000 Totalt Kostnad transportmidler - - - - 203 500 - - - - - - - - - - - - 203 500 7 A Kostnader og go717101 Bilgodtgjørelse - ansatte 5 000 15 000 22 000 25 000 67 000 7 A Kostnader og go717103 Bilgodtgjørelse - studenter - 5 000 5 000 7 A Kostnader og go717131 Tjenestereiser ansatte oppg. pliktig - 20 000 20 000 Side 3 av 7

Kla GGruppe GrKonto KontoBeskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitness AFD Eksterne prosjek PØ FI SFP SIM SCP SKP SKS SUM 7 A Kostnader og go717133 Reiseutgifter eksterne forelesere - oppgaveplikt - 93 000 20 000 113 000 7 A Kostnader og go717134 Reiseutgifter pasienter - oppgavepliktig - - 7 A Kostnader og go717135 Reiseutgifter sensorer - oppgavepliktig - - 7 A Kostnader og go717136 Tilskuddsreiser, studiereiser, kongresser - oppgav - - 7 A Kostnader og go717137 Flyttegodtgjørelse - oppgavepliktig - - 7 A Kostnader og go717141 Tjenestereiser ansatte ikke oppg.pliktig 150 000 150 000 30 500 170 000 25 000 50 000 25 000 63 000 663 500 7 A Kostnader og go717143 Reiseutgifter eksterne forelesere ikke oppg.plikt - 18 000 10 000-28 000 7 A Kostnader og go717144 Reiseutgifter pasienter ikke oppg. plikt - - - 7 A Kostnader og go717145 Reiseutgifter sensorer ikke oppgavepliktig - 20 000 150 000 170 000 7 A Kostnader og go717146 Tilskudds-, studiereiser, kongresser ikke oppg.pl. - 13 000 60 000 250 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 493 000 7 A Kostnader og go717147 Flyttegodtgjørelse ikke oppgavepliktig - - - 7 A Kostnader og go717151 Diettkostnad oppg. plikt - - - 7 A Kostnader og go717161 Diettkostnad ikke oppg. plikt - - - 7 A Kostnader og go717171 Reisekostnad studenter, oppgavepliktig - - - 7 A Kostnader og go717172 Studentstipend innreisende studenter, oppgaveplikt - - - 7 A Kostnader og go717181 Reisekostnad studenter, ikke oppgavepliktig - 300 000-300 000 7 A Kostnader og go717182 Studentstipend innreisende studenter, ikke oppgave - - - 7 A Kostnader og go717183 Husleie studenter i praksis, ikke oppgavepliktig - - - 7 A Kostnader og go717192 Kurs-/seminaravgifter 60 000 250 000 120 000 25 000 60 000 285 000 66 000 866 000 7 A Kostnader og go717193 Reisekostnad fakturert høyskolen 55 000 10 000 15 000 80 000 7 A Kostnader og go717196 Periodiserte reise- og diettkostnader - - 7 A Kostnader og go717199 Kredittkortavgift betalt av høgskolen - - Totalt Kostnader og godtgj. vedr. reise, diett, bil o.l. - 150 000 150 000 115 000 285 500 630 000 206 000 260 000 710 000-129 000-34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 2 805 500 7 A Salgs, reklame, 737301 Salgs- og reklamekostnad 30 000-30 000 7 A Salgs, reklame, 737351 Representasjon - - 10 000 8 400 18 400 7 A Salgs, reklame, 737352 Bevertning 5 000 10 000 10 000 67 000 30 000 20 350 142 350 Totalt Salgs, reklame, repr. kostnader - - - 35 000 10 000 20 000 67 000 30 000 - - 28 750 - - - - - - 190 750 7 A Kontingenter og747401 Kontingent 1 500 6 500-35 000 66 000 109 000 7 A Kontingenter og747411 Gave 1 000 10 000 2 000 10 000 23 000 7 A Kontingenter og747441 Refusjoner/tilskudd Studentsamskipnaden - 7 A Kontingenter og747442 Tilskudd studentarrangement/velferdsutgifter 10 000 10 000 7 A Kontingenter og747443 Tilskudd studentorganisasjoner 10 000 115 000 125 000 7 A Kontingenter og747492 Budsjett drift fagseksjoner 466 296 1 546 153 2 097 000 1 580 166 1 389 420 1 339 250 8 418 285 7 A Kontingenter og747499 Andre gaver - Totalt Kontingenter og gaver - - - 2 500 6 500 30 000 2 000 10 000 35 000-181 000 466 296 1 546 153 2 097 000 1 580 166 1 389 420 1 339 250 8 685 285 7 A Forsikringsprem757521 Erstatninger - - 7 A Forsikringsprem757599 Andre forsikringskostnader 20 000 20 000 Totalt Forsikringspremie, garanti og servicekostnader - - - - 20 000 - - - - - - - - - - - - 20 000 7 A Lisens- og pate 767601 Programvarelisenser 45 000 35 000 180 000 200 000 1 500 000 1 960 000 7 A Lisens- og pate 767699 Diverse lisenser 6 000 80 000 86 000 Totalt Lisens- og patentkostnad - - - 45 000 41 000 180 000-200 000 1 580 000 - - - - - - - - 2 046 000 7 A Annen kostnad 777771 Bank- og kortgebyrer 63 000 63 000 7 A Annen kostnad 777799 Annen kostnad 500 000 200 000 320 000 80 000 2 170 000 79 000 3 349 000 Totalt Annen kostnad 500 000 200 000 320 000 - - - - - 80 000 2 170 000 142 000 - - - - - - 3 412 000 7 A Tap o.l. 787801 Tap ved avgang av anleggsmidler - 7 A Tap o.l. 787831 Tap på fordringer 31 000 31 000 7 A Tap o.l. 787861 Tap på kontrakter - Totalt Tap o.l. - - - - - - - - - - 31 000 - - - - - - 31 000 7 A Periodiseringsko797901 Periodiseringskonto, diverse - Totalt Periodiseringskonto - - - - - - - - - - - - - - - - - - Totalt 7 Annen driftskostn 500 000 350 000 470 000 197 500 566 500 860 000 275 000 500 000 2 405 000 2 170 000 511 750 466 296 1 580 153 2 131 000 1 614 166 1 423 420 1 373 250 17 394 035 8 Fi Finansinntekter 808051 Annen renteinntekt - 8 Fi Finansinntekter 808061 Agiogevinst - Totalt Finansinntekter - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Fi Finanskostnade818151 Morarenter - 8 Fi Finanskostnade818161 Agiotap - Totalt Finanskostnader - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Fi Årsresultat 888801 Årets resultat overført til opptjent virksomhetska - 8 Fi Årsresultat 888802 Årets resultat overført til virksomhetskapital dis - 8 Fi Årsresultat 888803 Udisponert resultat disponert av styret - 8 Fi Årsresultat 888804 Udisponert resultat disponert av enhetene 285 000 285 000 Totalt Årsresultat - - - - - - - 285 000 - - - - - - - - - 285 000 8 Fi Overføringer, di 898901 Periodisering øremerkede midler KD - 8 Fi Overføringer, di 898902 Periodisering midler NFR - 8 Fi Overføringer, di 898903 Periodisering øremerkede midler andre statlige org - 8 Fi Overføringer, di 898904 Periodisering midler interne beslutninger - 8 Fi Overføringer, di 898906 Ubrukte midler ved styret (3 353 099) (3 353 099) 8 Fi Overføringer, di 898907 Ubrukte midler ved enhetene - 8 Fi Overføringer, di 898908 Tilbakeførte ubrukte midler ved styret tidligere å - 8 Fi Overføringer, di 898909 Tilbakeførte ubrukte midler ved enheten tidligere - Totalt Overføringer, disponeringer og avregninger (3 353 099) - - - - - - - - - - - - - - - - (3 353 099) Totalt 8 Finans, EOP, Overf, Avregn (3 353 099) - - - - - - 285 000 - - - - - - - - - (3 068 099) 9 In Interne inntekte 909011 Dekningsbidrag (2 600 000) (2 600 000) 9 In Interne inntekte 909021 Refusjon lønnskostnader internt - 9 In Interne inntekte 909041 Internhusleie, godskrevet (650 000) (650 000) 9 In Interne inntekte 909051 Egeninnsats eksterne oppdrag, godskrevet - 9 In Interne inntekte 909071 Tilskudd 4. Året NFR-stipendiater - 9 In Interne inntekte 909072 Prosjektjustering (575 000) (575 000) 9 In Interne inntekte 909081 Interne tilskudd/bevilgninger - 9 In Interne inntekte 909082 Diverse refusjoner internt (130 000) - (130 000) 9 In Interne inntekte 909091 Kopieringsinntekter - 9 In Interne inntekte 909092 Inntekter ved uttak av varer fra lager - 9 In Interne inntekte 909093 Kursinntekter/-avgifter - 9 In Interne inntekte 909094 Inntekter ved litteratursøking - 9 In Interne inntekte 909095 Kostinntekter forskningsfartøy - 9 In Interne inntekte 909099 Inntekter av diverse varer og tjenester - internt - Side 4 av 7

Kla GGruppe GrKonto KontoBeskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitness AFD Eksterne prosjek PØ FI SFP SIM SCP SKP SKS SUM Totalt Interne inntekter (3 175 000) - - (130 000) (650 000) - - - - - - - - - - - - (3 955 000) 9 In Interne kostnad 919111 Dekningsbidrag, belastning 600 000 2 000 000 2 600 000 9 In Interne kostnad 919121 Refusjon lønnskostnader internt - 9 In Interne kostnad 919141 Internhusleie, belastning 400 000 250 000 650 000 9 In Interne kostnad 919151 Egeninnsats eksterne oppdrag, belastning - 9 In Interne kostnad 919171 Tilskudd 4. Året NFR-stipendiater - 9 In Interne kostnad 919172 Prosjektjustering 575 000 575 000 9 In Interne kostnad 919181 Interne tilskudd/bevilgninger - 9 In Interne kostnad 919182 Diverse refusjoner internt 5 000 40 000 45 000 9 In Interne kostnad 919191 Kopieringsutgifter 70 000 70 000 9 In Interne kostnad 919192 Uttak av varer fra lager 5 000 5 000 9 In Interne kostnad 919193 Kursavgifter 5 000 5 000 9 In Interne kostnad 919194 Litteratursøking - 9 In Interne kostnad 919195 Kostutgifter - forskningsfartøy - 9 In Interne kostnad 919199 Kjøp av diverse varer og tjenester - internt 5 000 5 000 Totalt Interne kostnader - - - - - 10 000 75 000 1 580 000-2 290 000 - - - - - - - 3 955 000 9 In Resultatoverfør 929201 Belastning prosjekt - 9 In Resultatoverfør 929202 Oppsamling prosjektoverskudd - 9 In Resultatoverfør 929211 Godskriving prosjekt - 9 In Resultatoverfør 929212 Oppsamling prosjektunderskudd - Totalt Resultatoverføringer - - - - - - - - - - - - - - - - - - Totalt 9 Interne transaksj. (3 175 000) - - (130 000) (650 000) 10 000 75 000 1 580 000-2 290 000 - - - - - - - - Totalt (155 064 034) 350 000 3 899 229 6 979 979 25 791 889 7 757 765 205 927 66 498 21 039 007-11 151 548 (2 964 692) 23 489 431 13 874 946 15 090 164 17 010 094 11 322 249 (0) Side 5 av 7

Side 6 BUDSJETT 2011 til styret.xls BALANSEBUDSJETT 2008 aspp Gruppe Konto Beskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitne AFD Eksterne pr PØ Fysisk prest. Idr.med Coach./psyk SKP Kultur/samf SOK SUM 1 Immaterielle 1040 Lisenser 55 000 55 000 1 Immaterielle 1041 Periodens avskrivning lisenser - Totalt Immaterielle eiendeler og lignende - - - - - - - - - - 55 000 - - - - - - 55 000 1 Tomter, bygn1100 Bygninger - 1 Tomter, bygn1101 Periodens avskrivning bygninger - 1 Tomter, bygn1120 Bygningsmessige anlegg - 1 Tomter, bygn1121 Periodens avskrivning bygningsmessige anlegg - 1 Tomter, bygn1130 Anlegg under utførelse - 1 Tomter, bygn1150 Tomter og andre grunnarealer - 1 Tomter, bygn1160 Boliger inkl. tomter - 1 Tomter, bygn1161 Periodens avskrivning boliger - 1 Tomter, bygn1170 Infrastruktur - 1 Tomter, bygn1171 Periodens avskrivning infrastruktur - 1 Tomter, bygn1190 Andre anleggsmidler 6 250 000 6 250 000 1 Tomter, bygn1191 Periodens avskrivning andre anleggsmidler - Totalt Tomter, bygninger, fast eiendom - - - - 6 250 000 - - - - - - - - - - - - 6 250 000 1 Transportmid1200 Maskiner - 1 Transportmid1201 Periodens avskriving maskiner - 1 Transportmid1230 Biler - 1 Transportmid1231 Periodens avskriving biler - 1 Transportmid1240 Andre transportmidler - 1 Transportmid1241 Periodens avskriving andre transportmidler - 1 Transportmid1250 Inventar - 1 Transportmid1251 Periodens avskriving inventar - 1 Transportmid1252 Idr utstyr 100 000 100 000 1 Transportmid1260 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid en - 1 Transportmid1261 Periodens avskriving fast bygningsinventar med ann - 1 Transportmid1270 Verktøy - 1 Transportmid1271 Periodens avskriving verktøy - 1 Transportmid1280 Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr - 1 Transportmid1281 Periodens avskriving kontormaskiner og øvrig konto - 1 Transportmid1282 IT/Audiovisuelt utstyr 1 000 000 1 849 000 2 849 000 1 Transportmid1283 Periodens avskriving IT/audiovisuelt utstyr - 1 Transportmid1284 Lab-utstyr 1 660 000 800 000 430 000 2 890 000 1 Transportmid1285 Periodens avskriving lab-utstyr - 1 Transportmid1290 Andre driftsmidler - 1 Transportmid1291 Periodens avskriving andre driftsmidler - Totalt Transportmidler, inventar og maskiner - - - 1 000 000 - - - - 1 849 000 - - 1 660 000 800 000 430 000 100 000 - - 5 839 000 1 Kortsiktige fo1501 Kundefordringer - 1 Kortsiktige fo1519 Uidentifiserte innbetalinger OCR - 1 Kortsiktige fo1530 Påløpte inntekter ekstern finansiert virksomhet (p - 1 Kortsiktige fo1571 Reiseforskudd - 1 Kortsiktige fo1572 Lønnsforskudd - 1 Kortsiktige fo1573 Lønnsforskudd - lån - 1 Kortsiktige fo1575 Periodisert refusjon trygd - 1 Kortsiktige fo1581 Avsetning tap på fordringer - Totalt Kortsiktige fordringer - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Forskuddsbe1701 Forskuddsbetalt leie - 1 Forskuddsbe1721 Forskuddsbetalte andre kostnader - 1 Forskuddsbe1751 Påløpt leie - 1 Forskuddsbe1780 Påløpte inntekter øremerkede midler KD - 1 Forskuddsbe1781 Påløpte inntekter NFR - 1 Forskuddsbe1782 Påløpte inntekter tilskudd fra andre dep. og statl - Totalt Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntek - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Kontanter, ba1921 Arbeidskonto innbetalinger FS - 1 Kontanter, ba1922 Arbeidskonto OCR - 1 Kontanter, ba1923 Arbeidskonto innbetalinger økonomisystem, manuelle - 1 Kontanter, ba1931 Utbetalingskonto (faktura) - 1 Kontanter, ba1932 Utbetalingskonto (lønn) - 1 Kontanter, ba1961 Konsernkonto Norges Bank (inn-/utbet som en konto - Totalt Kontanter, bankinnskudd - - - - - - - - - - - - - - - - - - Totalt 1 Eiendeler - - - 1 000 000 6 250 000 - - - 1 849 000-55 000 1 660 000 800 000 430 000 100 000 - - 12 144 000 Norges idrettshøgskole (konfidensielt) LSW, 09.12.10 Side 6

Inntekter Kostnader Klasse 3 (206 206 330) Klasse 5 142 083 336 Klasse 6 49 797 058 Klasse 7 17 394 035 Klasse 8 (3 068 099) Sum (206 206 330) 206 206 330 Differanse= udisponert overskudd (0) Udisponert overskudd-/underskudd + (0) Differanse (0) C:\Documents and Settings\Anne-Beth.Hasselstro\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK18\BUDSJETT 2011 til styret.xls

Størrelse resultatbasert tildeling 2011 BEREGNING AV TILDELING TIL SÆRLIGE FORHOLD I 2011 2011 Vikarstipend (forskningstermin) 110 000 Kompensasjon rektor 200 000 Kompensasjon prorektor 100 000 Avsetning til fordeling etter revisjon 1BA 200 000 Drift lab 1 790 500 Øvingslærer 1 600 000 Jf innmedling fra SKP Tildeling til særlige forhold i 2010: 4 000 500 2010 Vikarstipend (forskningstermin) 82 500 Kompensasjon rektor 200 000 Drift lab 1 485 380 Øvingslærer 1 700 000 Jf innmelding fra SKP Midler til fordeling gjennom basismodul 2009 3 467 880 Økt tildeling til dekning av særlige forhold fra 2010 til 2011: 532 620 BEREGNING AV RESULTATBASERT TILDELING Resultatbasert tildeling 2010 6 726 510 Justering for pris/lønnsvekst 50 % lønn 3,25 % 169 844 50 % drift 1,80 % Trukket fra økt tildeling utenfor resultattildeling (532 620) Fratrukket tildeling skyteledelse og kroppsøving deltid (51 896) Justering pga endring tildeling KD Studiepoeng og utvekslin 866 000 50 % 433 000 1 648 000 RBO 2 430 000 50 % 1 215 000 Resultatbasert tildeling 2011 7 959 839 Nominell endring 10-11 i resultatbasert tildeling - resultatkriterier (ekskl særlige forhold): 1 233 329 Endring totalt i resultatmodellen: Sum tildeling i 2011: 11 960 339 Sum tildeling i 2010: 10 194 390 Økning: 1 765 948 Forklaring: Pris- og lønnsvekst 169 844 Endret tildeling KD, 50% 1 648 000 Økt tildeling til dekning av særlige forhold 532 620 Redusert tildeling som følge av økt tildeling -532 620 Fratrukket tildeling skyteledelse og KRD -51 896 Økning: 1 765 948 Økt tildeling særlige forhold: 532 620 Økt tildeling resultatmodell 1 233 329 Sum 1 765 948

Resultatbasert tildeling 2011 Produksjon 2009 SFP SCP SIM SKP SKS Alle seksj Studiepoeng (60 poengsenheter) 152 114 102 160 117 645 Utvekslingsstudenter 1 3 2 14 3 22 Uteksaminerte kandidater - høyere grad MA 11,0 14,0 9,0 6,0 9,0 49 - dr.grad 2 0 3 1 2 8 Eksterne dr.gradsstudenter (2009) 1,0 3,4 7,9 1,9 1,0 15,1 Ekvivalenter 2 295 2 743 7 073 908 3 947 16 966 NFR 43 840 19 626 71 000 60 000-194 466 EU - 123 917 - - - 123 917 SFP SCP SIM SKP SKS Alle seksj Satser: Satser 2011 Økning % Studiepoeng (60 poengsenheter) 2 753 11,0 % Utvekslingsstudenter 11 510 11 510 11 510 11 510 11 510 11 510 5,0 % Uteksaminerte kandidater - - - - - 5,0 % - høyere grad MA 11 510 11 510 11 510 11 510 11 510 11 510 5,0 % - dr.grad 86 326 86 326 86 326 86 326 86 326 86 326 5,0 % Eksterne dr.gradsstudenter 21 924 21 924 21 924 21 924 21 924 21 924 5,0 % Ekvivalenter 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 5,0 % NFR 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % EU 107 % 107 % 107 % 107 % 107 % 107 % Andel av tildeling Bevilgning (produksjon X sats) SFP SCP SIM SKP SKS Alle seksj 2011 Studiepoeng 909 250 814 224 593 274 911 727 481 602 3 710 078 46,7 % Utvekslingsstudenter 11 510 28 775 23 020 155 386 34 530 253 222 3,2 % Uteksaminerte kandidater 49,8 % - høyere grad MA 126 611 161 141 103 591 69 061 103 591 563 995 7,1 % - dr.grad 168 335 4 316 258 977 86 326 172 652 690 606 8,7 % Eksterne dr gradsstudenter 21 924 73 445 172 103 41 656 21 924 331 052 4,2 % Ekvivalenter 305 235 364 819 940 709 120 764 524 951 2 256 478 28,4 % NFR 3 288 1 472 5 325 4 500-14 585 0,2 % EU - 131 972 - - - 131 972 1,7 % Sum resultatbasert bevilgning 1 546 153 1 580 166 2 097 000 1 389 420 1 339 250 7 951 989 0 % Andel av tildeling 2011 19,4 % 19,9 % 26,4 % 17,5 % 16,8 % 100,0 % 50,2 % Andel av tildeling 2010 18,9 % 21,4 % 24,4 % 19,1 % 16,1 % 100,0 % Andel av tildeling 2009 18,5 % 22,5 % 24,5 % 16,7 % 17,7 % 100,0 % 100,0 % Andel av tildeling 2008 20,5 % 18,2 % 23,0 % 20,1 % 18,1 % 100,0 % Andel av tildeling 2007 19,2 % 20,7 % 28,2 % 15,4 % 16,4 % 100,0 % Tilgjengelig pott 2011 7 959 839 Diff: 7 850 Utenfor resultatbasert tildeling - SFP SCP SIM SKP SKS Alle seksj Økning % Vikarstipend (forskningstermin) 110 000 Kompensasjon rektor 200 000 200 000 Kompensasjon prorektor 100 000 100 000 Avsetning til fordeling etter revisjon 1BA 200 000 Drift lab (estimert andel faste kostn 1 500 000 142 500 148 000 1 790 500 Øvingslærer 1 600 000 1 600 000 Red fra 1700000 i 2010 Sum 1 500 000 142 500 148 000 1 700 000 200 000 4 000 500 Tildeling inkl. tildeling utenfor resultatmodul SFP SCP SIM SKP SKS Alle seksj 3 046 153 1 722 666 2 245 000 3 089 420 1 539 250 11 642 488 Andel av tildeling 2011 26,2 % 14,8 % 19,3 % 26,5 % 13,2 % 100,0 % Tilgjgengelig totalt i 2011: 11 960 339 Differanse: 7 850 Sum res 2010 1 309 043 1 419 964 1 592 437 1 343 824 1 057 526 6 722 793 Sum res 2009 1 617 882 1 974 990 2 148 037 1 465 794 1 555 109 8 761 813 Sum res 2008 1 361 504 1 209 070 1 524 434 1 336 555 1 203 235 6 634 798

VEDLEGG 1 Budsjett 2011 - Vedtatte investeringer Nr. Avdeling/seksjon Investering Beskrivelse/begrunnelse Vedtatte investeringer 1 SCP Ombygging psykologilab Arbeidet med ombygging av psykologilab igangsettes høsten 2010. Det er gjennomført byggmøte samt teknisk vurdering. Tildelte midler i 2010 vil bli brukt til å lage inndeling av rom. I tilegg er det behov for lydisolering og kjøp av arbeidsflater. Ut fra beregninger vil gjenstående arbeid koste ca Kr. 380 000,-. 380 000 2 SCP Psykologilab testing og forskningsutstyr Biofeedback utstyr og programvare. I 2010 vil SCP investere i biofeedback testutstyr. I tillegg er det behov for midler til innkjøp av programvarer (Thought Technology Ltd. - 3 forskjellige programvarer med EKG, EEG og Myo-scansensor). 50 000 Sum SCP 430 000 Nytt utstyr til gruppen for kartlegging av fysisk aktivitet. I Strategisk plan NIH 2011-2015 fastsettes store befolkningsstudier som et av satsningsområdene innen forskning. For å opprettehold og videreutvikle kompetansen innen kartlegging og måling av fysisk aktivitet i studier er Actigraph akselerometer, utstyr og det behov for utstyret.i forskningen må det brukes objektive 1 SIM software som følger med. målemetoder for å få publisert arbeider i internasjonale tidsskrifter. 800 000 Sum SIM 800 000 SFP/SIM Pro reflex oppgradering Biomechanical studies at NIH need clearly better measurement conditions. The appointment of a new professor in biomechanics is a major step in guaranteeing better know-how and more expertise in this area of research. However, our present motion analysis system is outdated (our Profreflex system is more than 10 years old). Several limitations exist: limited resolution, slow processing speed, etc. Most of the projects carried out in SFP and SIM have a need for higher accuracy with more (from 8 to 16) and better built-in high-speed cameras, and for a need of transportability (when field studies are projected). Both departments have pronounced the need for investing in an updated version of the motion analysis system. Furthermore, the new possibilities of the upgraded system (e.g. more accurate recordings, being able to record on the ski-slope, in the clinic, on the track, etc.) will enrich the research environment of both departments of NIH. Furthermore, it is our belief that the purchase of an upgraded system will facilitate successful external funding in a later stage. 1 100 000 SFP/SIM+++ Ergometersykkel, elektromagnetisk Ergometersykkel er basisinstrument både til forskning og undervisning og brukes av flere seksjoner. Vi har i dag en slik instrumentert sykkel fra 1994. Den fungerer i dag, men er slitt. Om den skulle "gå ned" vil det høyst sannsynlig ikke være regningsvarende og reparere. Dette vil kunne representere en stor utfordring for både undervisning og forskning. Vi har opp gjennom årene gjort flere tilpasninger som i dag finnes ferdig på en ny sykkel. For å kombinere biomekaniske og fysiologiske målinger, slik vi gjør både i undervisning og forskning, må vi har en instrumentert sykkel slik den vi har. Den blir i dag flyttet mye rundt og investering nå vil kunne gi oss noen år med to sykler. 300 000 Måling av melkesyre ved arbeidsforsøk er en basisanalyse og brukes i alle laboratorier. Vi har i dag 3 analysatorer alle fra rundt 1995. Disse har vært svært stabile i drift men krever nå mye vedlikehold og minst en er nå ustabil. Vi må sannsynligvis erstatte alle disse i løpet av de neste 3-4 år. 110 000 Kombinert laktat og SFP glukoseanalysator Diverse mindre investeringer, jf seksjonens forslag. Prioriteres av SFP seksjonen 150 000 Sum SFP 1 660 000 Undervisningsmateriell turn og SKP trenger undervisningsmateriell: 3 trampetter/3 "tjukkasmadrasser". 1 SKP motorikkfag Dette iht HMS sier fagansvarlig Eva Ystborg 70 000 SKP tilbyr "Frie dager NIH" der alternative aktiviteter presenteres, SKP har videre undervisning i "nye aktiviteter" ved PPU og FKI. Innkjøp av 2 SKP Undervisningsmateriell PPU og FKI undervisningsmateriell som BMX sykler, skateboard etc. SKP søkte i 2009 midler for 2010 og 2011. 30 000 Sum SKP 100 000 INFO Omlegging til ny gen. publiseringsløsning på nett NIH har en gammel versjon av publiseringsløsningen Episerver. Det er ikke foretatt oppgraderinger til nye versjoner siden vi startet opp med EPi i 2005. Løsningen supporteres ikke lenger fra leverandør, det er mange feil i løsningen og den tilfredsstiller ikke brukerkrav til dagens internett (bla interaktivitet). 1 000 000 Ekstern prosjektledelse Interaksjonsdesign

VEDLEGG 1 Utvikling Design Sum INFO 1 000 000 Ny projektor U3 Undervisningsrom U3 mangler projektor 30 000 AFD Investeringer Aud A: 150 000 Ny lysrigg Bakgrunnsteppe med oppheng Oppgradering av Creston styring Oppgradering lydanlegg Kabelstrekk Oppgradering ped. hjelpemidler 2 nye 16:9 prosjektorer 2 nye motoriserte lerret 2 stasjonære kamera Nytt mobilt lydanlegg Behov for nytt mobilt nyanlegg ifm undervisning og sosiale 50 000 tilstelninger - det gamle fra 1980 AFD AFD AFD Oppgradering av redigeringsstasjoner Oppgradering av XSAN-løsning Remote 16:9 kamera Det er behov for 3 nye redigeringsenheter til erstatning av eksisterende. Dette skal ses i lyset av nedenstående oppgradering av XSAN-løsningen. Oppgraderingen nødvendiggjør installasjon av nytt software som ikke "kommuniserer" med de gamle redigeringsstasjoner. Bruken av disse stasjoner er stadig økende. 105 000 Lagringsløsningen ble etablert sammen med Håndballforbundet for 4-5 år siden. Det er behov for en utvidelse av nåværende XSAN da det stigende antall AV-relaterte prosjekter på NIH krever større lagringskapasitet. 125 000 Remote kameraet skal primært brukes til opptak av disputaser og forelesninger. I forbindelse med slike opptak kreves to kameraer. I dag leier vi inn kamera pluss en person som styrer kameraet. Med en "remote kamera" løsning vil vi kunne spare denne person. Een person vil kunne styre begge kameraer samtidig. Dvs. at kameraet i løpet av kort tid vil have tjent seg inn. 39 000 En stor del av investeringsbehovet vedrører oppgradering av eksisterende hardware, dvs. utskiftning av pc-er, nye nettverkskomponenter (switche og trådløse tilgangspunkter) og nye printere (i forbindelse med etablering av en sikker printløsning). Dessuten er det behov for å skifte ut eksisterende helpdesk-løsning. 1 350 000 AFD PC, nettverkskomponenter m.m. Sum AFD 1 849 000 PØ Office2ePhorte Består av to selvstendige moduler: Outlook2ePhorte og Word2ePhorte. Office2ePhorte gjør det mulig å eksportere e-post fra hvilken som helst mappe i Outlook inn i ephorte eller et word dokument til ephorte. 55 000 Sum PØ 55 000 Sentralt Tilretteleggingstilskudd Skal dekke utgifter til spesialtilrettelegging for studenter/ansatte med spesielle behov. 50 000 Sentralt Oppussing Fagervann Høgskolens sentrale møterom. Det er behov for maling av vegger, utskifting av gardiner og stoler. 200 000 Sum sentralt 250 000 1 EIE Møbler terasse nybygg Utsatt fra 2010 80 000 2 EIE Nye baneskiller m.m. svømmebaseng Kan ikke vente på rehabiliteringen 60 000 3 EIE Utvide adgangskontrollsystem I henhold til risikokartlegging 500 000 5 EIE Renholdsmaskin Nødvendig fornyelse av maskinpark 60 000 6 EIE Inventar, idrettsutstyr Etterslep 150 000 7 EIE Interne gangveier indre område Prosjektert i 2010 600 000 8 EIE Inventar, kontor Økes fra 300' til 400' 400 000 9 EIE Nytt tegneprogram Vi oppdaterer tegnnger og vi har i dag en tungvint løsning 60 000 10 EIE Nytt kunstdekke løpebane Videreføres fra 2010 1 500 000 11 EIE Rehab. Garderobe/toalett Internat Både dame og herregarderobe/toalett trenger et løft 200 000 12 EIE Rehab. Dusj/toalett (Sim gang) Det trenger vann gjennom veggene. Nødv med total rehab 400 000 13 EIE Ny effektbryter Bandybanan Vi håper den holder ut årets sesong 70 000 14 EIE Nye møbler vrimleareal v/ Aud. A Viktig areal som bør fornyes 0 15 EIE Nye stoler klasserom Vi må bort fra stoler med beveglige deler 200 000 16 EIE Rehabiliter kjøkken plan E, UFbygg Kjøkkenet er slitt og brukerne ønsker utvidelse 70 000 17 EIE Utbedre inngangsparti Internat Brukerne ønsker halvtak og inngangdør må ny 100 000 18 EIE Oppgradering brannsentral Hovedsentralen trenger oppgradering 150 000 19 EIE Utskifting av låsesystem I henhold til risikokartlegging 200 000 20 EIE Betongskader Gymbygg 1 Det er vitale skader som ikke kan vente på totalrehabilitering 1 000 000 21 EIE Forbedre inneklima med bedre styringssystemer i deler av UFbygg 200 000 Sum EIE SUM 6 000 000 12 144 000