NOTAT Til: LS Fra: Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 3. desember 2008 Saksnummer: 08-396 Kommentarer til NJs drifts- og vederlagsbudsjett for 2009 Driftsbudsjettet: Ekspansivt kostnadsbudsjett Stopp i medlemsveksten? Viktige faresignaler Det framlagte forslaget til driftsbudsjett er ekspansivt på kostnadssiden i tråd med landsstyrets vedtak og ønsker. Utgiftene øker med 4,6 millioner kroner, en økning på 10,76 prosent. På grunn av stor usikkerhet i bransjen, har vi ikke budsjettert med medlemsvekst. I skrivende stund har vi 9730 medlemmer. Vi har lagt til grunn at medlemstallet er 9.800 ved årsskiftet, og at dette vil holde seg i 2009. Kontingenten øker likevel som følge av den generelle lønnsutviklingen blant journalister: Økte satser for minste- og maks-kontingenten i tråd med lønnsutviklingen i 2007, jfr. landsmøtets vedtak om kontingent. Økt kontingent for de som ikke har nådd maks-kontingenten som følge av forventet lønnsutvikling i 2009. Om vi økte anslaget til gjennomsnittlig 10.000 medlemmer i 2009 (200 nye), ville dette gi oss en økt inntekt på anslagsvis 900.000 kroner. Det har vi altså ikke gjort. Vi mener at forslaget er forsvarlig, men vil samtidig påpeke at vi står overfor en rekke utfordringer og underliggende forhold som vil kreve betydelig innsats i økonomistyringen i årene framover. Og som kan stille oss overfor dramatiske konsekvenser dersom vi ikke tar dem alvorlig. Mer om det senere.
AUs behandling Budsjettforslaget ble behandlet på AUs møte 26. november. AU sluttet seg til innstillingen fra generalsekretæren og økonomisjefen - herunder forslaget til kontigentregulering og satser for møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste og overføring til Journalisten - men med følgende endringer og kommentarer: Postene Faglig bistand til Klubber, Faglig bistand til lolkallag og Faglig bistand til konsern samles til en post. Dette gir 300.000 kroner til virksomheten, noe som er en økning på 100.000 kroner i forhold til 2008. I budsjettforslaget er det foreslått at Aksjon lavtlønn, som er forankret i tiltaksplanen for inneværende landsmøteperiode, blir kuttet. I AU er det usikkerhet om dette er en riktig vurdering. Saken oversendes til landsstyret for endelig avgjørelse. Det legges opp til en undersøkelse om og hvordan MBL-bedriftene har fulgt opp pensjonsavtalen fra 2006. Det settes av 100.000 kroner til undersøkelsen. Utgiftene belastes vederlagsbudsjettet siden ordningen gjelder alle ansatte uavhengig av organisasjonstilknytning. I vederlagsbudsjettet opereres det med et inntektsanslag på 510.000 kroner fra Mediebedriftenes klareringstjeneste, noe som innebærer at NJs frilansere får 15 prosent av opphavsmennenes andel. En undersøkelse viser at frilansernes andel er langt lavere. Til landsstyrebehandlingen legges det fram alternativer som viser konsekvenser av å senke andelen til henholdsvis 2,3 og 5 prosent. Hovedtall Revidert budsjett 2008 Forslag 2009 kroner prosent Drift Inntekter 43 814 519 45 821 000 2 006 481 4,58 % Kostnader -42 713 148-47 311 000-4 597 852 10,76 % Driftsoverskudd 1 101 371-1 490 000-2 591 371-235,29 % Finans Inntekter 770 000 650 000-120 000-15,58 % Kostnader -170 000-160 000 10 000-5,88 % Netto finansinntekter 600 000 490 000-110 000-18,33 % Årsoverskudd (-underskudd) 1 701 371-1 000 000-2 701 371-158,78 % Budsjettområdene Revidert budsjett 2008 Forslag 2009 kroner prosent Sentral drift -23 882 874-26 176 555-2 293 681 9,60 % Organisasjonsbygging -10 563 780-13 359 801-2 796 021 26,47 % Medlemsservice -6 668 416-6 546 500 121 916-1,83 % Faglig arbeid -1 598 078-1 228 144 369 934-23,15 % -42 713 148-47 311 000-4 597 852 10,76 % Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 2
Satsingsområdene De viktigste satsingsområdene er Landsmøtet To nye stillinger i NJ Bedre skoleringstilbud flere kurs Oppussing av de resterende arealer i NJ økte avskrivningskostnader Mer til frikjøp av tillitsvalgte Noe mer til konsernstrukturene Økte kostnader heltidstillitsvalgte (leder/nestleder) Hva vi har tatt ned Kompetanseheving av staben (ingen vikarer ved kompetanseheving) Planleggingsarbeid i staben gjennomføres i Torggt. (ikke med overnatting på hotell) Kutter ett landsråd i 2009 Reduserte ambisjoner når det gjelder utstyr, møbler, inventar og utvikling av datasystemer og hjemmeside Kutter kontingenten til Pressens Arbeidsledighetskasse også i 2009 Kutter Aksjon lavtlønn Underskudd på en million kroner Det framlagte forslaget til driftsbudsjett har et underskudd på en million kroner. Da har vi redusert underskuddet med 2,14 millioner kroner i forhold til de opprinnelige forslagene fra de budsjettansvarlige, noe som i seg selv har vært en krevende prosess. Underskudd i enkelte år er isolert sett ikke dramatisk, spesielt ikke i år med landsmøte som i 2009. Spørsmålet er hvilke utgifter vi drar med oss videre, utgifter som følger oss år etter år. Her ligger den store utfordringen. Det vi går i underskudd med i 2009, bør kunne hentes inn i det påfølgende år. Landsmøtet er budsjettert med 2,63 millioner kroner. Hvis vi holder samme kostnadsnivå i 2010, vil vi på papiret gå med 1,63 millioner i overskudd. Men så enkelt er det ikke: I 2009 har vi ikke budsjettert noe til tariffkonferanser i MBL. I 2010, derimot, er det hovedoppgjør, og vi trenger anslagsvis 500.000 kroner til tariffkonferanser. Dermed er overskuddet i 2010 redusert til 1,13 millioner kroner. Vi har lagt inn en oppussing av kontorstabsområdet som er kostnadsberegnet til en million kroner. Dette nedskrives over gjenværende leietid innen 1. mai 2013 ca 250.000 kroner i året. I 2009 avskrives det for et halvt år, ca 125.000 kroner, mens det i 2010 vil bli 250.000 kroner. Overskuddet i 2010 er redusert til like i overkant av en million kroner. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 3
Faresignaler og betydelige utfordringer framover! Ideelt sett burde vi kutte mer. For i 2010 står vi overfor følgende utfordringer: I 2009 har vi budsjettert med ett landsråd. I 2010 må vi etter vedtektene ha to. Et todagers landsråd i Oslo, med egen samling for lederne i lokallagene og konsernstrukturene på den andre dagen, koster om lag 280.000 kroner. Vi foreslår at vi heller ikke i 2009 betaler kontingent til PA-kassen. Dersom vi skal gjeninnføre kontingenten i 2010, betyr det en kostnadsøkning på vel 500.000 kroner. Fra 2003 til 2008 er pensjonsutgiftene fordoblet fra en til to millioner kroner. De to siste årene har vi løst dette med å budsjettere 1,5 millioner kroner og betale resten over premiefondet. I skrivende stund er premiefondet på 1,7 millioner kroner. Landsstyret ønsker en styrking av skoleringstilbudet til de tillitsvalgte. I 2009 har vi etablert tre nye kurs. To dagskurs som er en påbygging av grunnkurset i MBL, samt et mellomlederkurs. Nye kurs står på beddingen fra 2010 og utover, noe som vil kreve ytterligere midler. Fra 2010 og årene framover, ligger vi an til en kostnadsvekst på rundt 1,5 millioner kroner, slik: Landsråd 280 000 kr Kontingent PA-kassen 500 000 kr Tjenestepensjon 500 000 kr Nye kurs (anslag) 220 000 kr ---------------- SUM 1 500 000 kr ======== For å møte framtidens utfordringer, burde budsjettet for 2009 ideelt sett vært barbert med ytterligere 1-1,5 millioner kroner Vi vil likevel ikke anbefale en slik løsning ettersom den vil få dramatiske konsekvenser på kort sikt. Vi mener at tilpasningen bør tas over flere år, og legger vekt på følgende momenter: I 2009 har vi ikke budsjettert med vekst i medlemstallet. Selv om vi står overfor større nedbemanninger i bransjen, bør vi se utviklingen noe an før vi foretar drastiske tiltak. Vi har en egenkapital på 12 millioner kroner, noe som gir oss et handlingsrom. Vi kan droppe innbetalingene til PA-kassen til og med 2012 eller 2013. Da er vi ferdige med å nedskrive oppussingsarbeidet. Gitt fondets størrelse ved årsskiftet, mener vi at dette er både realistisk og forsvarlig med mindre arbeidsløsheten blant journalister stiger dramatisk og blir varig. Vi vil likevel ha tid til å tilpasse oss. For å gi rom til nye kurs uten å øke kostnadene betydelig, er det mulig å redusere ambisjonen for den etablerte kursvirksomheten noe. For eksempel ved at vi i stedet for arrangere proffkurs 2 for frilanserne (etablert i 2008) og Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 4
arbeids-miljøkurs hvert år lar de to kursene gå hvert andre år. Proffkurs 1 blir uansett årlig. Det mest kritiske er de økte pensjonsutgiftene. Vi må uansett regne med å belaste driftsbudsjettet med de faktiske kostnader i løpet av to, maks tre år. Noe som innebærer en merkostnad på 500.000 kroner. I tillegg må vi analysere bakgrunnen for veksten grundig, drøfte situasjonen med klubbene i NJ og vurdere om vi har noe å hente på å bytte leverandør. Andre tiltak Vi ser også for oss andre mulige tiltak for å bedre resultatet i årene framover, for eksempel: Hyppigere oppdaterings av inntektsopplysningene for de som ikke er på kontingenttrekk. Større bruk av egne lokaler til kurs- og møtevirksomhet. Mer systematisk arbeid for å få ned utgiftene til flyreiser. Detaljerte kommentarer Om inntektene Regulering av kontingenten Landsmøtet har bestemt at kontingenten skal være 1,6 prosent av lønnen, samtidig som det skal være både en øvre og en nedre grense tak og gulv. I samsvar med landsmøtets vedtak skal tak og gulv for kontingenten heves per 1. januar i takt med gjennomsnittet av lønnsøkningen for alle journalister slik den fremkommer på NJs statistikk per 31. desember året før. 31. desember 2006 var gjennomsnittslønnen 397 766 kroner og 31. desember 2007 var gjennomsnittslønnen 416 229 kroner. Økningen utgjør 18 463 kroner eller 4,64 %. Som følge av utviklingen i gjennomsnittslønnen heves taket fra 357 700 kroner til 374 200 kroner der 1,6 prosent utgjør kr 499 per mnd, en økning på 22 kroner per måned. Årsbeløpet utgjør 5 988 kroner, en økning på 264 kroner. Videre løftes gulvet fra 167 200 kroner til 174 900 kroner. Månedsbeløpet utgjør dermed 233 kroner, en økning på 10 kroner per måned. Årsbeløpet utgjør 2 796 kroner, en økning på 120 kroner. Andre kontingenter I forbindelse med budsjettet for 2007 vedtok AU at kontingenten for studenter, pensjonister og servicemedlemmer skulle justeres med veksten i konsumprisindeksen fra 2005 til 2006. Økingen i studentkontingenten og pensjonistkontingenten ble senere reversert fordi medlemssystemet krever at kontingentbeløpet er delelig med 12. I budsjettnotatet for 2007 budsjettet skrev vi at vi i budsjettnotatet for 2008 tok sikte på å komme tilbake med en nærmere utredning om hvordan disse kontingentene skal Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 5
justeres i fremtiden. Om det for eksempel skulle være lønnsvekst, konsumprisindeks eller et snitt av dette som bør legges til grunn. Denne utredningen er ikke gjennomført per dd. For 2008 ble kontingenten for studenter og pensjonister økt til 372 kroner, dvs med 3,3 % over en to års periode. Kontingenten for servicemedlemmer ble økt med 3,3 % fra 2007 til 2008, en økning på 24 kroner. Denne økningen ble beregnet ut fra NJs lønnsstatistikk. For 2009 foreslår vi en økning av kontingent for studenter og pensjonister på 3,3 %. Noe som medfører en økning på 12 kroner til 384 kroner. Videre foreslår vi at kontingenten for servicemedlemmer økes i tråd med det beregnede gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst (se nærere om denne under satser). Det gir en økning i servicekontingenten på 3,85 %, mens en økning i tråd med NJs lønnsstatistikk hadde gitt en økning på 4,64. Forslaget innebærer en økning av kontingent for servicemedlemmer på 36 kroner til 816 kroner. Oppsummering av satsene for de som har redusert kontingent: 2006 2007 2008 2009 Studenter 360 360 372 384 Pensjonister 360 360 372 384 Servicemedlemmer - per måned 62 63 65 68 Servicemedlemmer - per år 744 756 780 816 Administrasjonsandelen for vederlagsmidler Anslaget for administrasjonsandelen av vederlagsmidlene er noe for høyt, noe som skyldes problemer med å budsjettere vederlagsinntektene fra Mediebedriftenes klareringstjeneste. Dette behandles som egen sak i landsstyret. Ut fra vedtaksforslagene som foreligger til landsstyremøtet, vil inntektene på driftsbudsjettet bli redusert med 35-45.000 kroner. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 6
Om kostnadene Sentral drift Det er budsjettert med en økning i sentral drift på 2,3 mill kroner. Kostnader ansatte Kostnader ansatte øker med 1,9 mil kroner til 16,35 mill kroner. Økingen skyldes blant annet utvidelse av staben med en ny organisasjonssekretær fra 1. januar 2009. Samtidig får vi i 2009 full effekt av den nye rådgiveren som ble ansatt fra 1. november 2008 som erstatning for kommunikasjonsrådgiveren som ble rekruttert fra NJs fagstab. I budsjettet for 2009 har vi, som for 2008, valgt å budsjettere med 1,5 mill kroner i pensjonskostnader. Kostnader ut over det vil bli belastet pensjonspremiefondet. Pensjonspremiefondet er pr dd i underkant av 1,7 mill kroner slik at det er rom for å belaste den økte premien på fondet. Det er usikkerhet knyttet til beregningen av kostnadene til pensjonspremie. Elementer som påvirker premien i 2009 er lønnsøkning, ny organisasjonssekretær og ny nestleder i 2009. Vi er i kontakt med forsikringsselskapet for å få et estimat på pensjonspremien for 2009. NJs pensjonspremie har økt betraktelig, og vi har behov for å analysere premien nærmere. En foreløpig analyse av de siste års pensjonspremie viser at premien har økt fra 1 mil kroner i 2004 til 2 mill kroner i 2008. Vi jobber videre med analysen av pensjonspremien frem mot AU møtet. Kompetanseheving Kostnader til kompetanseheving er redusert med 335 000 kroner. Størstedelen av reduksjonen, 280 000 kroner, skyldes at en av NJs rådgiver var ute i studiepermisjon i 2008 i forbindelse med kompetanseheving. I denne perioden hadde vi vikar (kostnader belastet kostnader ansatte), og rådgiverens lønn ble derfor belastet kompetansehevingsprosjektet. Vi har ikke mottatt søknad om studiepermisjon med behov for vikar for 2009. Kompetansehevingspottet var foreslått økt fra 400 000 kroner (2007) til 450 000 kroner. Potten ble kuttet til 350 000 kroner for å få budsjettet ned på et rimelig nivå. Vi mener likevel at budsjettet gir rom for nødvendig kompetanseheving i 2009, herunder også kompetanseheving for kursholdere i NJ som LS i sine budsjettforutsetninger la vekt på. Vi ser for oss at denne kompetansehevingen for kursholdere gjennomføres ved interne kurs/samlinger, eventuelt også med innleid foredragsholder. Kostnader tillitsvalgte Kostnader tillitsvalgte er økt med 377 000 kroner. NJs nestleder tar ikke gjenvalg på landsmøtet i april. I tråd med vedtak i Njs lønnsutvalg har vi budsjettert med tre måneder etterlønn til avtroppende nestleder. Videre har vi tatt høyde for at også den Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 7
nye nestlederen kan ha behov for pendlerbolig og pendlerreiser for å utføre sitt verv for NJ. Vi har også budsjettert med lønnsøkning for leder og nestleder fra januar 2009. Kostnader lokaler Kostnader lokaler er økt med 701 000 kroner. Årsaken er hovedsakelig oppussing av NJs lokaler. Vi fordeler kostnader til oppussing av lokalene over gjenværende leieperiode. Den gjennomførte oppussingen belaster regnskapet med 752 000 kroner. I tillegg vil belastning av et halvt års oppussing av kontorstabsområdet kostnadsføres med 130 000 kroner i 2009. Maskiner, inventar Kostnader til maskiner og inventar er redusert med 328 000 kroner. For å få budsjettet ned på et akseptabelt nivå har vi måttet kutte i investering i maskiner og inventer. Vi mener likevel at budsjettet er tilstrekkelig til å dekke nødvendige investerringer. Organisasjonsbygging Det er budsjettert med en økning i kostnader til organisasjonsbygging på 2,8 mill kroner. Vi har landsmøte, budsjettert til 2,6 mill kroner, og landsstyreseminar, budsjettert til 325 000 kroner, i 2009. Det er lagt opp til 42 deltakere på landsstyreseminaret, herunder samtlige 26 medlemmer og varamedlemmer. Frikjøp I tråd med de politiske budsjettforutsetningene behandlet av LS i oktober har vi satt av midler til frikjøp av tillitsvalgte. Siden det er AU som vedtar alle frikjøp, har vi samlet alle midlene i et eget og nytt prosjekt på 300.000 kroner. Vi har flyttet 100 000 kroner fra Lokallag drift og det samme fra Konsern. I tillegg har vi satt av ytterligere 100 000 friske kroner. Medlemsservice Det er budsjettert med en reduksjon i kostnadene til medlemsservice på 122 000 kroner. Kostnader til medlemsservice enkelmedlemmer er økt med 102 000 kroner. Overføring til Journalisten øker som følge av økt antall medlemmer i løpet av 2008 samt at prisen som betales pr medlem, i tråd med landsstyrets vedtak, er regulert i takt med et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Prisen øker fra 339 kroner til 352 kroner pr medlem. Pressekortene fornyes hvert tredje år og i 2008 har vi en større fornyelse av pressekort. Vi har ikke tilsvarende antall fornyelser i 2009 og har budsjettert med en reduksjon i kostnadene på 149 000 kroner. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 8
NJ har i 2008 fått nye nettsider. I 2009 vil vi ikke ha kostnader knyttet til utvikling av nettsidene. For å få budsjettet på plass, har vi valgt å utsette utviklingen av min side. Kostnader til hjemmesider er derfor redusert med 209 000 kroner i 2009. Vi har satt av 75 000 kroner mindre til hefter, noe som skyldes at vi ikke har opptrykk av tariffavtaler i år hvor vi ikke har hovedoppgjør. Faglig arbeid Budsjetterte kostnader er redusert med 370 000 kroner sammenlignet med revidert budsjett for 2008. Budsjettet er redusert som følge av at de største avtaleområdene har mellomoppgjør i 2009. For MBL området innebærer det at det ikke arrangeres egne tariffkonferanser og at forhandlingsutgiftene blir lavere. I NRK området blir det likevel arrangert tariffkonferanse. Ressurser nedbemanning/kostnadsreduksjoner Fra politiske budsjettføringer 2009: I alle konsern og i svært mange mediebedrifter pågår det nå prosesser for kostnadsreduksjon og nedbemanning. Klubber og konsernlag ber om bistand både fra politisk ledelse og rådgivere, i forhold til lov- og avtaleverk, nedbemanning, økonomianalyse, sluttpakkeforhandlinger mv. Foreløpig håndteres dette av staben, men økningen i slike saker er svært stor. LS ber derfor om at det tas høyde for behov for ekstern bistand i 2009. Faglig assistanse er beholdt uendret eller økt noe som følge av forventet aktivitetsøkning p.g.a. nedbemanninger samt økt antall henvendelser om besøk fra NJ som følge av etablering av bestillingsmodulen i den nye kurssatsningen. Vi har prioritert faglig assistanse til lokallag, Frilansjournalistene/NJ, konsern, enkeltmedlemmer og klubber fremfor den foreslåtte lavtlønnskampanjen. Kampanjen på ca 70 000 kroner er kuttet. Ut over dette har vi ikke økt avsetningen til ekstern bistand. Som nevnt over, under kostnader ansatte, er NJs stab styrket fra november/desember/januar ved at en ny rådgiver er ansatt staben sannsynligvis er fulltallig fra desember (en rådgiver kommer tilbake fra langtidssykmelding og en er tilbake er studiepermisjon), samt at det ansettes en ny organisasjonssekretær fra nyttår, noe som kan frigjøre kapasitet hos rådgiverne Vi viser også at det er satt av mer midler til frikjøp av tillitsvalgte. Vi mener derfor ikke det er riktig å prioritere økt avsetning til ekstern bistand. Det er rom for å engasjere eksterne foredragsholdere/spesialister knyttet til kompetansehevingsbudsjettet. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 9
Økte satser Møtegodtgjørelse I tråd med landsstyrets vedtak i desember 2006 reguleres satsene med utgangspunkt i et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Vi har tatt utgangspunkt i SSBs oversikt over økning i kontantlønn fra 2006 til 2007 fra lønnssummer fra lønns- og trekkoppgavene. Dette gir en vekst på 6,9 %. For å få sammenlignbare tall har vi tatt økningen i konsumprisindeksen for samme periode. Ut fra et gjennomsnitt fra 2006 til 2007 er konsumprisindeksen økt med 0,8%. Gjennomsnittet av disse gir en økning i satsene på 3,85 % Møtegodtgjørelsen økes til kr 480 fra 1. januar 2009. Møtegodtgjørelse til ikke ansatte AU medlemmer Møtegodtgjørelsen økes med 4,05 % fra 34 992 kroner per år til 36 336 kroner per år. Tapt arbeidsfortjeneste Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste for frilansere som deltar på heldagsmøter i regi av NJ sentralt er for tiden kr 1 300 pr dag. Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste økes fra 1. januar 2009 til kr 1 350. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 10
Vederlagsbudsjettet I tråd med AUs ønske legges det fram tre alternative hovedtall for vederlagsbudsjettet. Det opprinnelige budsjettutkastet opererer med en andel på 15 prosent, som i 2008, noe som gir en samlet inntekt på 510.000 kroner. Det legges også fram hovedtall som viser virkningen av å redusere andelen til henholdsvis 5 og 2,3 prosent. I tråd med føringene fra landsstyret, opererer alle tre alternativene med at aktiviteten opprettholdes som om inntektene var 510.000 kroner. Dette innebærer at inntektsreduksjonen er kompensert fullt ut ved bruk av andre vederlagsmidler. Og i budsjettoversikten framkommer endringene i form av økt underskudd og dermed økt reduksjon av vederlagsfondet. Alternativ 1: Hovedtall for vederlagsfondet frilansernes andel av vederlaget fra Klareringstjenesten er 15 prosent (som i 2008) Revidert budsjett 2008 Forslag 2009 kroner prosent Drift Inntekter 8 109 000 9 594 000 1 485 000 18,31 % Kostnader -11 617 743-12 034 130-416 387 3,58 % Driftsunderskudd -3 508 743-2 440 130 1 068 613-30,46 % Finans Inntekter 720 000 640 000-80 000-11,11 % Kostnader -120 000-165 000-45 000 37,50 % Netto finansinntekter 600 000 475 000-125 000-20,83 % Årsunderskudd -2 908 743-1 965 130 943 613-32,44 % Vi budsjetterer med et underskudd på i underkant av 2 mill kroner. Det gir en gradvis nedbygging av vederlagsfondet. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 11
Alternativ 2: Hovedtall for vederlagsfondet frilansernes andel av vederlaget fra Klareringstjenesten fastsettes til 5 prosent Revidert budsjett 2008 Forslag 2009 kroner prosent Drift Inntekter 8 109 000 9 288 000 1 179 000 14,54 % Kostnader -11 617 743-12 034 130-416 387 3,58 % Driftsunderskudd -3 508 743-2 746 130 762 613-21,73 % Finans Inntekter 720 000 640 000-80 000-11,11 % Kostnader -120 000-165 000-45 000 37,50 % Netto finansinntekter 600 000 475 000-125 000-20,83 % Årsunderskudd -2 908 743-2 271 130 637 613-21,92 % Underskuddet økes til 2,27 millioner kroner. Alternativ 3: Hovedtall for vederlagsfondet frilansernes andel av vederlaget fra Klareringstjenesten fastsettes til 2,3 prosent Revidert budsjett 2008 Forslag 2009 kroner prosent Drift Inntekter 8 109 000 9 205 380 1 096 380 13,52 % Kostnader -11 617 743-12 034 130-416 387 3,58 % Driftsunderskudd -3 508 743-2 828 750 679 993-19,38 % Finans Inntekter 720 000 640 000-80 000-11,11 % Kostnader -120 000-165 000-45 000 37,50 % Netto finansinntekter 600 000 475 000-125 000-20,83 % Årsunderskudd -2 908 743-2 353 750 554 993-19,08 % Underskuddet økes til 2,35 millioner kroner. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 12
Inntekter I de videre presentasjonen av budsjettet har vi lagt til grunn en inntekt på 510.000 kroner fra Klareringstjenesten. Dette vil bli endret dersom landsstyret vedtar en redusert sats. Budsjetterte kopi- og kabelvederlagsinntekter har både for 2007 og 2008 vært lavere enn det vi faktisk har mottatt. Vi har derfor justert opp budsjetterte inntekter for 2009. Spesifikasjon av budsjetterte vederlagsinntekter: Revidert budsjett 2008 Forslag 2009 kroner prosent Kopivederlag 7 300 000 8 500 000 1 200 000 16,44 % Kabelvederlag 1 200 000 1 650 000 450 000 37,50 % Vederlag fra digital kopiering 510 000 510 000 0 - Brutto inntekter 9 010 000 10 660 000 1 650 000 18,31 % Herav administrasjon NJ -901 000-1 066 000-165 000 18,31 % Netto inntekter 8 109 000 9 594 000 1 485 000 18,31 % Kostnader Institutt for Journalistikk Nivået på bevilgningen til IJ er i tråd med landsmøtets vedtak budsjettert med 2,8 mill kroner. Lokale tiltak / regionale konferanser Landsmøtets vedtak om at minst 2 mill kroner bør settes av til dette formålet årlig, er overoppfylt. Ser vi bort fra reisestøtte til konferanser, som landsmøtet behandlet for seg, er 1,25 mill kroner satt av til lokale tiltak og kr 1,155 mill kroner satt av til journalistfaglige konferanser. Sammenholder vi budsjettet for 2009 med revidert budsjett for 2008 får vi følgende oversikt: over midler satt av til lokale og regionale tiltak. Revidert budsjett 2008 Forslag 2009 kroner prosent Lokale og regionale tiltak Lokale tiltak 1 250 000 1 300 000 50 000 4,00 % Regionale konferanser 1 216 800 1 080 000-136 800-11,24 % Sum lokale og regionale tiltak 2 466 800 2 380 000-86 800-3,52 % Reisestøtte Reisestøtte 485 000 555 000 70 000 14,43 % Reisestøtte frilansere - digital kopiering 60 000 60 000 0 0,00 % 545 000 615 000 70 000 12,84 % Sum lokale og regionale tiltak 3 011 800 2 995 000-16 800-0,56 % Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 13
Bevilgning til NJ arrangement knyttet til Årets bilde Under Regionale konferanser, men ikke med i oversikten over, er det satt av 140.000 kroner til NJ-arrangementer i forbindelse Årets bilde. AU bevilget penger til et slikt arrangement i 2008 og det er budsjettert med et tilsvarende arrangement i 2009. Reisestipend I forbindelse med landsstyrets behandling av regnskapet for 2007 gjorde landsstyret følgende vedtak: For å ivareta intensjonen i landsmøtets vedtak om reisestipend og om å bygge ned Vederlagsfondet, deles det ut 50 ekstra reisestipend i 2009, til sammen minst 135 reisestipend á 20 000 kroner Vi har budsjettert med 135 reisestipend, totalt 2,7 mill kroner. I tillegg er det satt av 40.000 kroner til to kritikerstipend som vi deler ut sammen med Norsk kritikerlag. IJ kurs for frilansere I henhold til landsmøtets vedtak skal minst 350 000 kroner settes av til frilansere på IJ kurs. I tillegg skal vi, som vi ble enig om på møtet med IJ og frilansere i begynnelsen av 2007, sette av ubenyttet del av kursmidler året før. Per dd har vi ikke informasjon om hvor mye ubenyttede midler til frilanskurs det vil være hos IJ pr 31. desember 2008. Forskningsprosjekter landsmøte Fra politiske budsjettføringer 2009: Landsmøtet Det bør settes av midler til generelt arrangement og møte i tråd med LM-budsjettet for 2007. I tillegg ber LS om at det avsettes midler til å gjennomføre undersøkelser om journalistisk kvalitet og troverdighet. Vi har satt av 200 000 kroner til forskningsprosjekter frem mot landsmøtet 2009. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 14
Budsjettet i forhold til landsstyrets føringer systematisk gjennomgang 1. Landsmøtet ivaretatt gjennom a. Landsmøtebudsjettet b. 200.000 kroner til undersøkelse over vederlagsbudsjettet 2. Politisk rom for nytt landsstyre ivaretatt gjennom a. Landsstyreseminar i juni 2009-325.000 kroner b. Tre todagersmøter høsten 2009 c. Diverse utvalg 50.000 kr d. Ekstra midler til frikjøp av tillitsvalgte 3. Ressurser til bistand ved nedbemanning/kostnadsreduksjoner i all hovedsak ivaretatt gjennom a. Nye stillinger samt full bemanning etter sykefravær/permisjon b. Økte midler til bistand klubber, lokallag og konsern, herunder rom for kurstilbud c. Ekstra midler til frikjøp av tillitsvalgte d. Midler til kompetanseheving e. Det er ikke satt av ekstra midler til ekstern hjelp 4. Frilansjournalistenes kurs og journalistfaglige virksomhet anses ivaretatt ved a. At all aktivitet knyttet til midler fra Mediebedriftenes klareringstjeneste opprettholdes selv om vederlaget reduseres. b. Det er også i år satt av midler til to proffkurs for frilansere 5. Prosjekt lokale forhandlinger er ikke ivaretatt ved at a. Aksjonen er fjernet fra budsjettet b. Budsjettpostene Faglig assistanse klubber, lokallag og konsern er økt og dermed gir rom for økt bistand, noe som kompenserer litt i forhold til at aksjonen er avlyst Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 15
6. Kartlegging og analyse av nye pensjonsordninger er ivaretatt ved at a. Ved at det er satt av 100.000 kroner til en ekstern undersøkelse over vederlagsbudsjettet. Bruk av vederlagsmidler er knyttet opp mot at pensjon er en universell ytelse som gis til alle ansatte uavhengig av organisasjonstilknytning. b. Prosjektet kan muligens gjennomføres i samarbeid med de andre arbeidstakerorganisasjonene i MBL-området, og kanskje også arbeidsgiverne. 7. Iverksetting av nye NJ-skolen er ivaretatt ved at a. Fra årsskiftet ansettes nye organisasjonssekretær som vil ha dette arbeidet som hovedansvarsområde b. Det etableres tre nye kurs c. Opplæring av nye kursholdere kan finansieres over kompetansebudsjettet d. Det er rom for lokale kurs over Faglig bistand til klubber, lokallag og konsern 8. Frikjøp av tillitsvalgte er ivaretatt ved at a. Alle frikjøpsmidler samles i ett prosjekt b. Posten er økt med 100.000 kroner Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 16