ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 215 Stavanger eiendom - Sykehjem/helsebygg

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad... 4 2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 215... 5 2.1 Driftsmidler for helsebygg/sykehjem ca. kr. 6 789 121... 5 2.2 Vedlikeholdsmidler for helsebygg/sykehjem ca. kr 7 286 879.... 5 2.3 Utbedring mht lovverket... 6 2.4 Utsatt vedlikehold... 6 2.5 Uforutsett... 7 3 INVESTERINGSMIDLER.... 7 4 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV... 8 Revisjon 1 1.2.215

1 INNLEDNING 1.1 Mål Målet med årsplan 215 er å gi en oversikt over Stavanger eiendom prioriterte vedlikehold og investeringer for de kommunale sykehjem og helsebygg i 215, samt å få fattet nødvendige vedtak for gjennomføring av årets program. Erfaringsmessig tilkommer det en rekke nye oppgaver gjennom året. Det må derfor påregnes flere revideringer og endringsmeldinger i løpet av året. Dokumentet skal uttrykke hva som er avdelingens prioriterte oppgaver. Det løpende arbeidet er imidlertid ikke omtalt annet enn summarisk i denne sammenheng. Det vil si at hvor mye av kapasiteten som er bundet til daglig administrasjon, forvaltning, brukerkontakt og betjening av andre gjøremål i kommunen ikke framkommer i dette dokumentet. Hovedretningslinjen internt er at alle prioriterte prosjekter er omtalt i programmet, nye/andre oppgaver må vente på tur, eller man må revidere årsplanen. Bygningsmassen som eies av Stavanger kommune, forvaltes, driftes og vedlikeholdes av Stavanger eiendom. For å holde oversikten over den tekniske tilstanden er årlige systemgjennomganger / vedlikeholdsbefaringer forutsatt gjennomført. I tillegg skal ca. ¼ av bygningsmassen gjennomgå en grundigere teknisk vurdering hvert år. Dette rullerer slik at alle byggene skal bli vurdert i løpet av en fireårsperiode. Vedlikeholdsbehovet spilles årlig inn i budsjettprosessen. 1.2 Drift og vedlikehold Stavanger eiendom er en forvaltnings- og bestilleravdeling. Vår viktigste leverandør av driftsog vedlikeholdstjenester er Stavanger Byggdrift KF, men tjenester kjøpes også fra private entreprenører, som blant annet Apply TB, Byggmester Sagen, Rønning Elektro, D. Nysted som Stavanger kommune har inngått flerårige rammeavtaler med. 1.3 Organisering Stavanger eiendom Forvaltningsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I forvaltningsavdelingen er det 15 stillinger. Av disse er 1 stillinger knyttet til bygningsansvarlig for helsebygg/sykehjem. Revisjon 1 1.2.215

1.4 Tilstandsgrad Fra Multimap systemet har vi hentet en samlet vurdering: Samlet tilstandsgrad for sykehjem er: 1,2 Kortsiktig udekket etterslep (-4 år): kr 29,6 mill Budsjett FDV ift Holte middels sats: 87% Fra Multimap systemet har vi hentet en samlet vurdering: Samlet tilstandsgrad for primærhelsebygg er: 1,7 Kortsiktig udekket etterslep (-4 år): kr 25,6 mill Budsjett FDV ift Holte middels sats: 53% Samlet tilstandsgrad for helsebygg/sykehjem er isolert sett veldig bra. Tilstandsgraden er i stor grad påvirket av siste års volumendringer og nybygg. Utfordringene ligger stort sett ved de sykehjemmene vi har fra 8 tallet. Særlig tilstandsgrad på baderommene er veldig dårlig. SE har fått avvik fra helsesjefen på alle de 4 sykehjemmene som gjelder innen innemiljø som klima, lys. De dårligste sykehjemmene er: Sunde, Slåtthaug, Vågedalen, Haugåstunet (gamle del) som ble meldt inn i HØP 212. Da er Vålandstunet, St. Petri og Mosheim ikke medregnet, da disse er bestemt revet /tatt ut av drift når Lervig sykehjem tas i bruk Tilstandsgrader Stavanger kommune utarbeidet en tilstandsrapport for bygningsmassen i 212. De ulike tilstandsgrader er som følger: Tilstandsgrad : Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgrad 1: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljø messige krav med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljø messige krav ikke tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet. Revisjon 1 1.2.215

2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 215 Totalt drifts - og vedlikeholdsbudsjett for helsebygg/sykehjem er kr 14 76. Drift og vedlikehold 2 % 23 % 9 % 6 % 8 % 34 % renhold vaktmester serviceavtale rekn. Anlegg Utbedring mht lovverk Planlagte vedlikehold Uforutsett 2.1 Driftsmidler for helsebygg/sykehjem ca. kr. 6 789 121 På driftsbudsjettet inngår alle utgifter som, forsikring, serviceavtaler, linjeleier, renhold, vaktmester, strøm til fellesforbruk m.m. Dette er faste utgifter som vi som huseier kun i mindre grad kan påvirke. NB: Renhold utføres bare på få tall av byggene, eksempelvis Legevakten, ikke på sykehjemmene. 2.2 Vedlikeholdsmidler for helsebygg/sykehjem ca. kr 7 286 879. Vedlikeholdsmidlene utgjør differansen mellom totalbudsjett og de faste driftsutgiftene. I år utgjør dette ca.3.9 millioner kr. Midlene skal dekke både utvendig og innvendig vedlikehold, samt pålagte utbedringer i henhold til gjelde lovverk. DRIFTSUTGIFTER VEDLIKEHOLD Renhold,8 Utbedring mht lovverket 1,3 Vaktmester 4,8 Planlagt vedlikehold 2,9 Serviceavtale tekn. Anlegg 1,2 Uforutsett 3,2 Revisjon 1 1.2.215

2.3 Utbedring mht lovverket Utbedring av avvik er slikt som er bemerket i Internkontroll rutinene. Dette vil være slikt som brannvarsling og slukke anlegg, nød og ledelys systemer, feil og mangler på heis og løfteutstyr, samt utbedringer som eventuelt kommer på rapporter fra Helsesjefen, brannvesenet etc. Eksempel på prosjekter som skal legges inn i planen UTBEDRING MHT LOVVERKET kr 1,3mill. Utbedring avvik på sprinklersystemene Utbedring avvik på elektrisk anlegg Utbedring avvik på heis anlegg Utbedring avvik på svakstrøm Utskifting av dører til lyd-/branntett dører ihht krav Planlagt vedlikehold er slikt som utbedring av fasade, tak, grunnmur, dører, vinduer. Innvendig som VVS, inneklima, elektro, heis og overflate som maling og gulvbelegg. Eksempel på prosjekter som skal legges inn i planen PLANLAGT VEDLIKEHOLD kr2, 9 mill. Maling av korridor ved 3 sykehjemmene og rehabilitering av garderober i kjeler 3 sykehjem. Maling av rom ved naturlige utskifting av beboer på sykehjem samt nytt gulvbelegg etter behov. Skifte av kjøkkeninnredning 2 sykehjem Utvendig maling av 2 dagsenter(fregatten og Madlatun) Nytt nødlysanlegg Boganes sykehjem 2.4 Utsatt vedlikehold Grunnet redusert vedlikeholdsbudsjett må Stavanger eiendom utsette nødvendig vedlikehold på deler av bygningsmassene. For sykehjem vil dette gjelde følgende: Eksempel på prosjekter som skal legges inn i planen UTSATT VEDLIKEHOLD kr 2 mill. Nøkkelsystemet(Qlik) på Boganes sykehjem utgått på dato Utskifting av brannsentral (autronica BS-1) ved Legevakten, Slåtthaug, Sunde og Vågedalen sykehjem. Revisjon 1 1.2.215

2.5 Uforutsett Det avsettes kr 3,2 mill. for å ivareta uforutsette hendelser som hærverk brann og vannskader etc. 2.6 Langtidsplaner for rehabilitering/renovering av 4 sykehjem 218-222 Etter at Lervig sykehjem ble ferdig i 218, ønsker vi å begynne med renovering sykehjemmene fra 8 tallet. Mosheim sykehjem er tenkt brukt som avlastning sykehjem ifm renovering av de 4 sykehjemmene Nr. Sykehjem Tiltak ihht NS 3451 Rammekostnad inkl. mva 1 Slåtthaug Renovering(innvendig/utvendig) Kr. 3 38 44 2 Sunde Renovering(innvendig/utvendig) Kr. 28 147 655 3 Vågedalen Renovering(innvendig/utvendig) Kr. 3 921 269 4 Haugåstunet Renovering(innvendig/utvendig) Kr. 29 171 271 3 INVESTERINGSMIDLER. TOTALL SUM Kr. 118 278 239 Investeringsmidlene benyttes for oppgraderinger av tekniskutstyr og bygningsmassen. Eksempel på prosjekter som skal legges inn i planen Innvestering.Tall i 1 kr Total prosjekt kostnader 213 214 215 216 Nødstrøm-aggregat kommunale sykehjem 8 2 4 2 Nødstrøm-aggregat private sykehjem 45 2 25 Avfallsanlegg 4 sykehjem 8 2 2 4 Sykesignals anlegg 5 2 3 kortleser 3 3 Løpende rehabilitering institusjoner og bofellessakp 4711 totall 6 mill., 3mill til sykehjem 3 3 SUM 315 Revisjon 1 1.2.215

Lokasjon/ enheter Areal bygning Byggeår Grunn, fundamenter og bæresystem Vinduer, ytterdører Utvendig kledning og overflate Yttertak, takrenner, nedløp Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg, himling) Fast inventar Sanitær Brannslokking Luftbehandling / ventilasjon Varme Kjøling Elkraft: generelle anlegg / fordeling Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømsanlegg Heiser Avfall Utendørs VAR og eltekniske anlegg Drenasje, terrengbehandling Samlet teknisk tilstand 4 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV Listen er hentet ut fra Multimap fra 213. Vedlikeholdsbehovet hentes fra denne liste, samt tilstandsbefaringene som regelmessig foretas på byggene. Denne listen justeres etter oppgraderinger er foretatt Bergåstjern Sykehjem 7 339 212 1 1 1,2 Boganes Sykehjem 5 721 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,8 Haugåstunet Sykehjem 4 118 1987 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1,8 Haugåstunet Sykehjem 1 825 22 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1,1 Mosheim Sykehjem 2 429 1958 1 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2,1 Ramsviktunet Sykehjem 4 66 1984 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,9 Rosendal Sykehjem 2 598 1998 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, Slåtthaug Sykehjem 3 99 1986 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 1 1 2 2 2 2, St. Petri Aldershjem 1 284 1958 1 2 1 1 2 2 2 1 - - 2 2 2 2 2 2 2 3 1,8 Stokka Sykehjem 8 234 198 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,9 Stokka Sykehjem 1 929 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1 1 1, Sunde Sykehjem 3 735 1987 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1,5 Vågedalen Sykehjem 3 252 1988 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1,6 Vålandstunet Sykehjem 3 47 1966 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1,9 Eiganesveien 32 51 188 1 1 1 1 2 2 2 1 - - - 2 2 2 - - 2 2 1,6 Eiganesveien 38 324 1885 2 2 1 1 2 2 2 1 - - - 2 2 - - - 2 2 1,8 Fontenehuset Dagsenter 48 19 1 1 1 1 2 2 2 - - - - 2 2 1-2 2 2 1,6 Fregatten Dagsenter 184 193 1 2 2 2 2 2 2 - - - - 2 2 - - 2 2 2 1,9 Hillevåg Arbeidsgård 1 275 1894 1 2 1 1 2 2 2 1 1 - - 2 2-1 2 2 2 1,6 Lagård Dag og Nattsenter 1 6 1862 2 2 1 1 2 2 2 1 2 - - 2 2 1 - - 2 2 1,7 Lassahagen Sykehjem 1 95 1984 1 2 2 2 2 2 2 1 2-2 2 2 1 - - 1 1 1,7 Legevakten 1 189 1998 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1, Madlatun 674 1937 1 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 2 2 - - - 2 2 1,9 Teknikken 8 52 1963 1 2 2 1 3 3 2-2 2-2 2 2 2-2 1 1,9 Teknikken 147 1965 2 3 3 3 3 3 3-3 3-3 3 3 - - 3 2 2,9 Revisjon 1 1.2.215

VEDLIKEHOLDSETTERSLEP SUNDE SYKEHJEM 3. KOSTNADSKALKYLE (212) PO ST KOSTNADER UTBEDRINGSK OSNADER KR. 1 2 3 7 8 9,1,2 Felleskostnader Rigg og drift, entrepriseadm. Hjelpearbeid 2% av entreprisekostnad (2-6) Bygning Strakstiltak Huskostnad(1-6) Utendør inngår i post 2 Entreprisekostnad Generelle kostnader,(pa,forprosjekt,dataljprosjekt etc) 1% av Entreprisekostnaden Byggekostnad Spesielle kostnader(inventar, utstyr, tomt etc) Grunnkalkyle Reserver /forventede tillegg Forventet prosjektkostnad Sikkerhetsmargin(Forventet nøyaktighetsnivå+/- 3% av forventet prosjektkostnad) Rammekostnad eks. mva. 25% mva. 262449 13 122 45 1574694 1574694 157469 17321634 17321634 17321634 519649 22518124 5629531 RAMMEKOSTNAD INKL. MVA. 28147655 SAMLET KOSTNAD INKL. MVA. KR. 28 147 655 Revisjon 1 1.2.215

VEDLIKEHOLDSETTERSLEP HAUGÅSTUNET SYKEHJEM 3. KOSTNADSKALKYLE(212) PO ST 1 2 3 7 8 9,1,2 KOSTNADER Felleskostnader Rigg og drift, entrepriseadm. Hjelpearbeid 2 % av entreprisekostnad (2-6) Bygning Strakstiltak Huskostnad(1-6) Utendør inngår i post 2 Entreprisekostnad Generelle kostnader,(pa,forprosjekt,dataljprosjekt etc) 1% av Entreprisekostnaden Byggekostnad Spesielle kostnader(inventar, utstyr, tomt etc) Grunnkalkyle Reserver /forventede tillegg Forventet prosjektkostnad Sikkerhetsmargin(Forventet nøyaktighetsnivå+/- 3% av forventet prosjektkostnad) Rammekostnad eks. mva. 25% mva. UTBEDRINGS KOSNADER KR. 2 719 932 13 599 66 16 319 592 16 319 592 1 631 959 17 951 551 17 951 551 17 951 551 5 385 465 23 337 17 5 834 254 RAMMEKOSTNAD INKL. MVA. 29 171 271 SAMLET KOSTNAD INKL. MVA. KR. 29 171 271 Revisjon 1 1.2.215

VEDLIKEHOLDSETTERSLEP SLÅTTHAUG SYKEHJEM 3. KOSTNADSKALKYLE(212) PO ST KOSTNADER UTBEDRINGSK OSNADER KR. 1 2 3 7 8 9,1,2 Felleskostnader Rigg og drift, entrepriseadm. Hjelpearbeid 2% av entreprisekostnad (2-6) Bygning Strakstiltak Huskostnad(1-6) Utendør inngår i post 2 Entreprisekostnad Generelle kostnader,(pa,forprosjekt,dataljprosjekt etc) 1% av Entreprisekostnaden Byggekostnad Spesielle kostnader(inventar, utstyr, tomt etc) 2 8 75 14 3 75 16 84 5 16 84 5 1 68 45 18 484 95 Grunnkalkyle Reserver /forventede tillegg 18 484 95 Forventet prosjektkostnad Sikkerhetsmargin(Forventet nøyaktighetsnivå+/- 3% av forventet prosjektkostnad) Rammekostnad eks. mva. 25% mva. 18 484 95 5 545 485 24 3 435 6 7 69 RAMMEKOSTNAD INKL. MVA. 3 38 44 SAMLET KOSTNAD INKL. MVA. KR. 3 38 44 Revisjon 1 1.2.215

VEDLIKEHOLDSETTERSLEP VÅGEDALEN SYKEHJEM 3. KOSTNADSKALKYLE(212) PO ST 1 2 3 7 8 9 KOSTNADER Felleskostnader Rigg og drift, entrepriseadm. Hjelpearbeid 2% av entreprisekostnad (2-6) Bygning Strakstiltak Huskostnad(1-6) Utendør inngår i post 2 Entreprisekostnad Generelle kostnader,(pa,forprosjekt,dataljprosjekt etc) 1% av Entreprisekostnaden Byggekostnad Spesielle kostnader(inventar, utstyr, tomt etc) UTBEDRINGS KOSNADER KR. 2 883 12 14 49 51 6 17 298 612 17 298 612 1 729 861 19 28 473,1,2 Grunnkalkyle Reserver /forventede tillegg Forventet prosjektkostnad Sikkerhetsmargin(Forventet nøyaktighetsnivå+/- 3% av forventet prosjektkostnad) Rammekostnad eks. mva. 25% mva. 19 28 473 19 28 473 5 78 542 24 737 15 6 184 254 RAMMEKOSTNAD INKL. MVA. 3 921 269 SAMLET KOSTNAD INKL. MVA. KR. 3 921 269 Revisjon 1 1.2.215

Plan helsebygg/sykehjem status NS/TG NS/KG 215 216 217 Eiendom/institusjon, bygg overskrift, stikkord TOTAL BUDSJETT -3-3 Status TG KG Drift invest Drift invest Drift invest 29 25 kr 3 25 kr 11 kr 5 kr 14 5 kr - kr - Kommunale sykehjem Nødstrømaggregat 8 HØP 3 3HØ kr 2 kr 1 Privat sykehjem Nødstrømaggregat 4 5 HØP 3 3HØ kr 2 kr 2 5 4 sykehjem Avfallsanlegg 8 HØP 3 3HØ kr 4 Kummunale sykehjem løpende rehabilitering ( nytt sykesignalsanlegg) 3 HØP 3 3HØ kr 3 3 sykehjem(haugåstunet, Vågedalenog Slåtthaug)Innvendig maling 9 i gang 2 2EH kr 9 alle sykehjemmene maling av rom ved naturige utskifting av beboer 25 BUDSJETT 1 2H kr 25 Madlatun og fregatten dagsenter utvendig maling 1 BUDSJETT 2 2EØ kr 1 Boganes sykehjem Utskifting av nødlysanlegg 5 BUDSJETT 3 3Ø kr 5 Boganes sykehjem skifting av kjøkkeninnredning 3 stk. 3 BUDSJETT 3 2EØ kr 3 Boganes sykehjem Utskifting av gulvbelegg på postkjøkken 3 BUDSJETT 2 2EØ kr 3 Boganes sykehjem Nøkkelsystem Qlikk (utgått på dato) 1 HØP 3 3Ø kr 1 Sunde, Slåtthaug, Vågedalen og Legevakten Utskifting brannsentrall (autronica BS1) 1 HØP 3 3Ø kr 1 Ramsviktunet sykeghjem Utskifting av dører og foldevedd i kontor delen 5 BUDSJETT 3 3EØH kr 5