ÅRSBERETNING 2013 FOR GULSET FOTBALL Fremlagt på årsmøte torsdag 13. februar 2014 Klubbhus: 2013 har også vært ett år med mye dugnad, men nå står hele klubbhuset fredig. I 2etg er nå klubbstuen ferdig og møblert med nye skinnmøbler og en stor flatskjerm på veggen, til glede for store og små. Møterommet er også i bruk samt at alle gruppene flytter inn i nye kontorer. Dette er noe vi håper bedrer miljøet enda mer, og skaper forhåpentlig vis en tettere klubbtilhørighet. Dette hadde ikke vært mulig om ikke dugnadsgjengen med Hallgeir Homme i spissen som har gjort en fantastisk jobb. Baneanlegg: Hallgeir Homme og Svein William Pedersen har nå begynt å prosjektere nytt kunstgress på den gamle banen. Det er en langsiktig jobb, men er vi heldige kommer vi kanskje i betraktning nå som ODD skal bytte sitt kunstgress. Vedlikeholdet av den nye kunstgressbanen har Svein William også i 2013 utført nesten helt alene, men her begynner vi å få en liten gruppe, så de kan fordele arbeidsmengden. NB: det er plass til flere i gruppen, så har dere noe ledig tid eller kjenner noen som ønsker å kjøre traktor så ta kontakt. Dugnader: Vi har også i 2013 tatt vår del av dugnaden i Gulsethallen, som gjøres for å sikre nedbetalingen av lån på klubbhuset. Alle lag har tatt sine uker i hallen i løpet av året noe som dugnadssjefen Trond Sagafos har passet på. Vi har deltatt på 1 vareopptelling på PRIX og 2 lag har stått i kiosken på Odd stadion.
Trenere og lagledere: En stor takk til de mange foreldre som også i år har gjort en stor innsats som trenere og lagledere. Uten disse hadde det ikke vært mulig å drive klubben. Vi har fortsatt mange foreldre stiller som ubetalte trenere på de aldersbestemte lagene. I 2013 har vi ansatt flere nye trenere med god fotball kompetanse. Økonomi: 2013 har vært et krevende år for økonomien tross god og iherdig innsats av kasserer Christian Borchgrevink-Vigeland og Svein Tore Valsø. Vi har mistet mange av våre sponsorer og medlemsmassen har minsket. Betalingsevnen og betalingsviljen har også gjort det svært krevende. Vi har innført spillenekt for spillere som ikke har betalt treningsavgift. Dette resulterte i for mange lag i senior nivå at de nesten ikke hadde nok spillere til kamper. Dette arbeidet følges opp av styret, men styret takker lagleder/trener for deres bidrag. Barneutvalget ved Henrik Landsverk: Gulset hadde i 2013 påmeldt 14 guttelag og 3 jentelag påmeldt i alderen 6 til 12 år. den 27. april ble det avholdt mønstringscup. God stemning og god deltagelse fra alle barnelagene. Nytt seksårslag ble etablert med bra påmelding. Flere lag har hatt kioskdrift på hjemmekamper noe som gir nyttige inntekter til lagkassene. Det har også vært god deltagelse på lokale cuper. Det er avholdt to lagleder møter i 2013 noe som vil fortsette i 2014 for å sikre kommunikasjonen på tvers av lagene og inn mot styret. Barnelagene: 2013: G 06 (f 2007) Fredrik Mydske Nilsen G 11 (f 2002) Odd Egil Skogseidet G 07 (f 2006) Ståle Naas G 12 (f 2001) Pål Erik Svendsen G 08 (f 2005) Henrik Landsverk J 08 (f 2005) Bente Øksnes G 09 (f 2004) Guro Folegg J 10 (f 2003) Anne Torunn Berge G 10 (f 2003) Pål Erik Svendsen J 12 (f 2001) Jan Ove Vinjevoll MVH Henrik Landsverk Leder barnegruppen
Ungdom/seniorutvalget sesongen 2013. Tom V. Birkeland Sportslig rapport/beskrivelse for Gulset G13, G14, G15, G16, G19, A-lag: G13 Mette Hassan/Mats Gundersen: G14 Kristin Høegh Larsen/Per Nergaard: G15 Steinar Christensen, Rune Tangerås, Vibeke Namløs: G16 Jørn Morten Tollefsen, Tom Birkeland: G19 Jonathan Bjerk, Andre Lertrø: A-lag Jonathan Bjerk: Sportslig rapport G13/14-2 2013: G13 var opprinnelig to lag som ble slått sammen til ett lag i 2013. Målet før sesongen var å styrke samholdet i gruppen og bedre innstillingen til trening og kamp. Vi startet sesongen med ca. 17 spillere. Utover sesongen fikk vi låne noen spillere født 2001, som fungert veldig bra, noe vi ønsker og fortsette med, dersom det er mulig. Guttene så frem til å spille 11er fotball, men en omleggingen fra kretsen ble det så bestemt at G13 skulle spille 7er. Vi bestemte oss derfor for å melde på to lag. Et 7er lag i G13, og et 11er lag i G14, slik at guttene skulle få mulighet til å spille 11er. Tanken til treneren var at de som kom på hver trening og viste innsats skulle prioriteres på 11er laget resterende skulle få spille 7er. Trener syntes det har vært en bra høst med 4 seire, og mye bra spill, men vårsesongen var noe laber med mange tap og noe varierende spill. Trener 2-3 ganger pr uke, - 1-2 ganger når det spilles kamper. 1 til 3 spillere har hospitert fra G12 på treninger og spilt kamper i høst. Fungert meget bra syntes trener, som ønsker at disse spillerne blir vurdert for G14 neste sesong. - Hospitering av spillere til G14 fungerte dårlig i våres, men har tatt seg betraktelig opp i høst. Trener mener dette skyldes kommunikasjonssvikt. Våren ble hektisk, og stallen var for liten til å spille med to lag, så vi bestemte oss raskt for å trekke 7er laget, men for å unngå å få bot - bestemte vi oss for å spille med to lag frem til sommeren. Resultatmessig gikk det ikke så veldig bra, men spillerne fikk kamperfaring og ble mer sammensveiset som lag. Høstsesongen spilte vi med ett 11er lag og det har fungert bra også resultatmessig. Målet for sesongen var å bedre samholdet og innstillingen til kamp og trening. Disse målene ble nådd. Målet for sesongen 2014 er bedring av enkeltferdigheter, samt øke spilleforståelsen og samspillet. Laget deltok på Sandarcupen med sportslig bra resultater. Dette var svært viktig både for samholdet i gruppen og var med på å øke lysten til å spille fotball. Laget deltok også med to lag på innendørsturneringen i Skjærgårdshallen i høst. Det var en positiv opplevelse for alle spillere.
Sportslig rapport for G14-1 2013: Det sportslige målet for G 14 2013 sesongen var å samle gruppen til en prestasjonsgruppe med ivaretakelse av bredden. Vi har skapt holdninger og sportslig framgang som Gulset fotball kan være stolt av. Vi ble blant de fire beste i vårens 1 div, og gjennom dette kvalifiserte oss for interkrets. Vi deltok i høstens interkrets uten å bli utspilt, og hadde få tap med store sifre. G14 ble nr 7 i interkrets 2013. Miljøet rundt laget har vært godt og fungerte til beste for resultatene. Dette er gjort gjennom å arbeide med gjensidig respekt og teamfølelse i kombinasjon med prestasjonskultur har ført til en topp sesong. Vi har hatt lystbetonte treninger, samt vektlegging på holdninger ispedd med humørfylte gutter, som har gitt klubben resultater. Treningsoppmøte har vært bra, med 3 økter pr uke. Dette er en gruppe med spillere som har gjennom sesongen opparbeidet seg en holdning til trening og treningsoppmøte som få kan vise til. Vi har vært på 2 cuper i 2013. Herkules cup før sommeren hvor vi meldte vi på to 7 er lag, og beste lag ble nr 2. V har også vært med på Sparebank 1 cup på Kjølnes, - som en opptrapping til høstsesongen. Her gikk vi seirende ut første dag, men røk ut i cuprunden. Vi er stolte av disse guttene og laget vårt. De har over flere år jobbet jevnt og trutt og er en super gjeng. Vi har fire gutter på krets, dette bør klubben være stolt av. Vi har også hatt en dyktig og bra trener som er en del av dette. Dersom vi skal melde på to lag i år må rekrutteringen fra lagene under fungere bedre, dette har ikke fungert etter intensjonen. Sportslig Rapport G16-1 2013: Spillere, lagleder og trenere visste at det ville bli vanskelig å forsvare mesterskapene våre fra 2010, 2011 og 2012, fordi våre argeste konkurrenter ble stadig bedre gjennom tilgang på nye spillere. Vi bestemte oss imidlertid for å ta utfordringen. I tillegg til 5 fotballøkter pr. uke, ble vi også enige om å utvide treningshverdagen ved å trene styrke på Actic inntil 3 økter pr uke i årets 3 første måneder. Treningsiveren, viljen til og nå felles mål og ikke minst lojaliteten mot hverandre har vært veldig bra. En fantastisk guttegjeng med vinnerskaller, samhold, kunnskap om hverandres gode og svake sider, en kombinasjon/miks av spillere som har utfylt hverandre, et lag med stor L, men som likevel har hatt matchvinnere i begge ender av banen, lite skader og litt flaks bidro til at laget ble kretsmestere også i 2013. Laget har scoret i alle obligatoriske kamper i 2013, laget har i perioder spilt fremragende fotball, og var spillermessig på høyde med interkretsmester og burde tatt poeng i denne kampen, men personlige feil og tilfeldigheter bidro til at vi kun ble nr. 3 i interkrets. Spillermessig var vi imidlertid nærmere toppen i år enn tidligere. Laget ble også innendørs kretsmester i 2013 ved å slå vår argeste konkurrent Pors i finalen. Laget deltok dessuten i Dana-cup i sommer. Laget ble slått ut i 8-dels finale av Steinkjer som endte opp som tapende finalist. Guttene med lagleder, trenere og foreldre hadde noen fantastiske dager i Danmark hvor fellesskapet stod i fokus. -97 årgangen har blitt historiske i Gulset ved å bli kretsmestere i 2010, 2011 og 2013 og vinner av 1. div. i 2012.
Sportslig Rapport G16-2 2013: Laget startet i 2 div og var et lag som i utgangspunktet skal være utviklingsorientert. Vi startet opp med treninger 3 dager i uken f.o.m. 5. Januar, da hadde vi en spillerstall på 14 pers. I løpet av vinteren kom det 4/5-97 mod, som spilte 7er året før - slik at vi totalsett var 18-19 pers. på trening. Vi hadde 3 kamper i vinterserien der vi bet godt ifra oss. Vårsesongen vant vi 2 div og rykket opp til 1 div fra høsten av. Sommeren ble dessverre preget av lite folk på trening, da mange hadde lange perioder i ferie slik at vi fremsto lite forbredt til høsten. Samtidig mistet vi en av våre beste spillere til G16-1, noe som gjorde at vi mistet litt av angrepspillet vårt. Spillernes egentrening var også dårlig. Høsten var så som så, men vi havnet sånn midt på tabellen, treningsmessig var høsten god, med mange gode treninger. Vi hadde også spillere fra 1 laget i våre kamper, noe vi var fornøyd med, de bidro fysisk, men manglet mye på teknikk. Vi manglet også keeper, så der hadde vi god hjelp fra 1 laget, og takk for det. Det var få av våre spillere som hospiterte opp, ukjent hvorfor, en del spillere hadde tilbud, men ble lite fulgt opp. Hospitering fra G14 var det ingen ting av, dette hadde vi god erfaring med året før, dette gjorde at spillerne utviklet seg en god del. Sportslig rapport junior 2013: En vanskelig gjeng å trene, og at noen tror fortsatt de kan bli tippeligaspillere og har store ambisjoner for laget, mens andre vil trikse litt med kompisene en gang i blant når det ikke er jobb, skole, kjæreste, noe spennende på tv eller kontingenten ikke har kommet i postkassa ennå. Vi har hatt tre treningsøkter i uka, og som oftest vært mellom tolv og atten på trening, men slet med oppmøte på slutten av både vår - og høstsesongen. Har hatt noen hospitanter som er blant de som ikke satser så mye på G16 innimellom, i både trening og kamp, det har vært positivt. Vi var med i vinterserien hvor vi møtte god motstand, men klarte likevel gode resultater, selv om det bare ble ett poeng. Vårsesongen ble tilbrakt i 1. divisjon, (kvalik til interkrets) hvor vi møtte fylkets beste juniorlag. Utenom et par blundere - hvor halve laget var ukjente og plukket opp på Gulsetgrillen rett før kampstart, så kom vi også her fra det med hederlige resultater og til og med en seier. Hadde de elleve beste spillerne møtt opp på hver kamp, så skulle vi garantert plukket flere poeng, men dessverre valgte flere av dem å prioritere jobb eller ikke å betale kontingent. Høstsesongen meldte vi oss ned i 2. divisjon og fikk gode resultater i de første kampene. Så ble det satt en stopp for de som ikke hadde betalt kontingenten, og det ble dermed et problem å få nok spillere til kampene. Utfallet ble et par tap før vi i siste kamp klarte å slå tilbake igjen, og dermed fikk en positiv avslutning på sesongen.
Sportslig rapport A-lag 2013: Vi Gulset A-lag har som oftest hatt tre treningsøkter i uka fra januar og ut oktober, men fra januar til april trente A-laget sammen med G16 under ledelse av Jørn Morten Tollefsen. Morten Bjerk tok over som trener fra mai. Oppmøtet har vært svært varierende, alt fra tre til over tretti spillere. Snittet lå på åtte seniorer under oppkjøringen når vi trente med G-16. Så kom en oppsving i mai hvor vi var over tjue på nesten hver eneste trening. Så dabbet det av frem mot sommeren, før det startet ganske positivt igjen etter sommeren med et oppmøte på ca 15 spillere. Høsten var oppmøte så dårlig at det var vanskelig å gjennomføre treninger i hele september/oktober, samt at noen treninger måtte også avlyses. Forklaringen på varierende oppmøtet er nok hovedsakelig resultater. I de periodene laget har spilt bra så har det også vært flere på trening, men når resultatene uteblir mister folk motivasjonen. I tillegg må det nevnes at flere sentrale spillere også ble skadet, samt flyttet i løpet av sesongen. Det var nok også for få som virkelig fikk noe tilhørighetsfølelse til laget da det i vår tok lang tid før det kom trener på plass. Jørn Morten sitt opplegg var veldig bra, men flere savnet den typiske garderobekulturen et seniorlag ofte er avhengig av. Noen seniorer ble også i enkelte kamper vraket til fordel for gode talenter fra junior og G16, og dessverre valgte da seniorene å trappe ned istedenfor å trappe opp og utfordre dem. Trist da det er viktig at talentene i klubben også får matching. Ser man på antall mål og assist fra G16 spillerne, forstår man hvor viktig noen av disse talentene var for A-laget! Selv om det ble tent et lite håp på slutten, så endte det dessverre med nedrykk. Et godt eksempel er Borg kampen, hvor vi overkjørte Borg spillerne med 5-6 G16 spillere på banen, samt et par juniorer, og hvordan vi også tidvis matchet andre topplag, så burde det vært mulig å oppnå en bedre plassering. A-laget har brukt over 60 spillere, inklusiv 10 keepere i kampen 2013. Så når treneren sin oppgave før kamp ofte var å lære seg navnet på spillerne og hvilken posisjon de spiller, så sier det seg selv at utgangspunktet også var vanskelig. Kontinuitet både på bane og benk er nok et stikkord som burde bli fokusert på i fremtiden. 1. Utvikling antall aktive/lag 30 lag i 2013 Antall lag /aktive 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 7 er lag 6 7 8 10 10 8 8 10 12 23 5 er lag 11 12 14 14 12 14 12 16 18 ---- 11 er lag 7 7 10 11 9 11 14 14 11 10 Aktive < 13 år 161 148 223 213 266 220 220 218 241 238 Aktive > 13 år 134 161 188 198 191 230 230 223 160 175 Ledere/trenere 59 72 81 83 78 93 93 88 78 76 Aktive totalt 354 381 492 494 535 543 543 529 479 489
2. Økonomi-, inntekter og utgiftsforhold Økonomi 31.12.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 31.12.09 @09.11. 08 Inntekter totalt 697.439 733. 812 699.421 754.631 832.149 758.000 - herav 267.000 287. 626 302.862 305.245 313.812 327 600 treningsavgift Utgifter totalt 674.429 785. 166 651.823 667.592 763.144 707 500 - herav banedrift 122.859 278. 858 112.895 87.952 189.242 186 000 Årsresultat 16.432-51. 354 47.049 87.056 68.991-25.000 Egenkapital 260.824 244. 392 296.408 233.464 162.302 99.500 Fotballgruppa startet året 2013 med en egenkapital på 244. 392,- Driftsresultat i 2013 er på 16.432. Det betyr at vi har opparbeidet en egenkapital på 260.824,- Økonomien 2013 Driftsresultatet viser ett overskuddskudd på kr 16.432. Overskuddet skyldes hovedsaklig lavere kostnader (681.428) og ikke økte inntekter (697.439). Inntektene er samlet på ca 135.000,- lavere enn budsjett, og utgiftene er 127.000,- lavere enn budsjettert! Endringen skyldes i hovedsak lavere inntekter på treningsavgift og lavere inntekter fra bingolisens og kursing samt lavere kostnader på trenere og tillitsvalgte. Samlet har fotballen hatt et lite overskudd. Handlingsrommet er begrenset, og utfordringene er klare for 2014, både fallende medlemstall og drift av ny bane med traktor er utfordrende. Engangsinntekter på Magnus Lekven har gitt noen lettelse i situasjonen. Viktigste satsing er fokus på medlemstall og betaling av treningsavgift, samt at det er svært viktig at det jobbes knallhardt med sponsorinntekter og andre inntekter for å opprettholde drift. Kommentarer til inntektene: Det ligger et stort potensial i å følge opp treningsavgiftene selv om det har vært sendt ut giroer to ganger inkl purringer, og vi har krevd at treningsavgiften MÅ være betalt for å få spille kamper. En del skyldes nok også at spillerne har sluttet
uten at medlemsregisteret er oppdatert. Det ble heller ikke krevd inn treningsavgifter på 6-åringene. Det er krevende på sponsormarkedet, og flere av avtalene våre løper ut, uten at vi har fått fornyet for de kommende årene, dette blir en viktig oppgave fremover! Dette er også viktig for MVA registrering m.v. Avtaler om nye grasrotmidler kan øke klubbens inntekter vesentlig i årene som kommer dersom avtalene blir som forespeilet. Kommentarer til utgiftene: Baneleie er som budsjett. Idrettsmateriell er lavere enn budsjett, pga. en bedret avtale med MX-sport. Kostnadsdekning trenere er vesentlig under budsjett (75.000). Naturlig at dette øker igjen i 2014. Dommerutgiftene utgjør kr 74.000 og er 8.000 over budsjett. Dette kan bli noe bedre da klubben nå har egen dommer. Drift anlegg og maskiner (sommer) og Drift anlegg og maskiner (vinter)er ca. som budsjettert. Det har påløpt 7.000 kr i drifting av medlemsnett. OPPSUMMERING Bekymringen i økonomien er 4 delt Manglende innbetaling av treningsavgift. Kostnadene til leie av Bane og traktor er medvirkende til at vi går underskudd. Bortfall av endel bingoinntekter. Manglende sponsormidler og avtaler. Svært viktig vil det være å få inn vesentlig tilfang av nye Sponsorer, hvis ikke vil klubben være i store økonomiske utfordringer i løpet av 2-3 år.
Styret: Styret har hatt 7 styremøter,1 årsmøte og 79 saker til behandling. Styret har bestått av 10 personer. Ett styreverv som ikke er besatt men ønsket/savnet er ett sponsoransvarlig, men har blitt ivaretatt av oss i styret. Det har vært 3 møter med lagledere/trenere i barnegruppen og ungdomsgruppen. Alle styreverv er ulønnet. Fotballstyret sammensetning 2013 Periode Leder Einar Sanni 2013 2014 Nest leder/klubbhuskontakt Hallgeir Homme 2012 2013 Seniorutvalg Tom Birkeland 2013 2014 Ungdomsutvalg Tom Birkeland 2013-2014 Barneutvalg Henrik Landsverk 2013 2014 Baneutvalg Svein W. Pedersen 2012 2013 Anlegg Svein W. Pedersen 2012-2013 Kasserer Svein Tore Valsø / 2011 Aug 2013 *Christian Borchgrevink-Vigeland Medlemsregistrering Grete Sandman / 2012-2013 *Edvard Straumsnes Sekretær Grete Sandman / 2012-2013 *Kristin Høegh-Larsen Webredaktør / hjemmeside Anne Karin Løtveit / 2012-2013 *Jonathan Bjerk Dugnad / Kiosk Trond Sagafos 2012-2013 Sponsorutvalg Ikke besatt * = Stiller til verv i 2014, og noen har startet. Andre funksjoner i 2014 : Verv Navn Periode Sportslig koordinator Mons Lervik 2013-2014 Banefordeling Jonathan Bjerk 2014-2015 Fair Play ansvarlig Steinar Christensen 2014-2015 Dommerkontakt Tom Silas 2013-2014 Kontaktperson TFK Einar Sanni Revisor J.Bjerk 2013 Valgkomite Vibeke Namløs / Svein Tore Valsø 2013 Mars 2014 På valg 2013 ( Mars 2014) Nest leder/klubbhuskontakt Hallgeir Homme Baneutvalg / Anlegg Svein W. Pedersen Sekretær Grete Sandman Medlemsregistrering *Svein Tore Valsø Kasserer * Webredaktør / hjemmeside *Anne Karin Løtveit Dugnad / Kiosk Trond Sagafos
På styrets vegne ønsker jeg å rette en stor takk til alle som rundt lag, på bane og på dugnader bidrar til at Gulset fotball sine lag kan gjennomføre sine treninger og kamper. Våre barn kan få være fysisk aktive med en idrett som inkluderer, engasjerer, gi muligheter og gleder mange i sitt nærmiljø. Visjoner for 2014 og veien videre. - Gulset Fotball har klart å være en positiv bidragsyter til idretten her på Gulset og i samarbeidet med de andre gruppene i Gulset IF. - Vi har også i år klart og rekruttere trenere fra A-lag og ungdomsgruppen som brukes i barnelagene. I år har Gulset 2 dommer noe vi er meget fornøyd med. - Vi skal i vinter drive opplæring på bruk av vår innkjøpte hjertestarter noe som vil sørge for ett enda tryggere sted å være. - Sponsorutvalg må prioriteres og jobbes med for å skaffe penger til en heller slunken klubbkasse. - I år har lagene vært flinkere til å holde kiosken oppe på kampdager, men vi ønsker enda en økning av åpningsdager i 2014. - Vi er nødt til også i år og ha et fokus på økonomi også ovenfor våre spillere og viktigheten av at alle betaler inn sin treningsavgift til klubben. - Sportsplanen til Gulset Fotball ble ferdig i år, og den bli ett nyttig verktøy for klubben i årene fremover. Håper den blir brukt på alle lagleder/ trenermøter frenmover. Takk for innsatsen i 2013 og at den blir like god i 2014.01.11 PÅ vegne av styret i Gulset Fotball Einar Sanni Leder
Regnskap for 2013 og forslag til revidert budsjett 2014.02.04 KtoNr KontoNavn Regnskap 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Endring er RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3010 Treningsavgift 267 000,00 287 626 400 000 325 000 325 000 3400 Idrettsmidler NIF- Akt.midler (via HF) 3401 Annen støtte (KKD+andre) 3404 Aksjonsinntekter og dugnader 3405 Julekalender inntekter 41 569,00 47 976 63 000 53 000 53 000 29 900,00 31 960 0 30 000 30 000? Gjensidige 38 475,00 65 425 80 000 40 000 40 000 34 950,00 37 950 42 500 42 500 42 500 3406 Bingooverskudd 48 045,00 74 121 80 000 80 000 80 000 3409 Gulset Fotball Kalender 0 0 0 0 0 3460 Kurs 0 0 20 000 20 000 20 000 3500 Salg kiosk 0 2 161 10 000 2 000 2 000 3610 Leieinntekter kunstgress 58 437,89 0 7 500 0 0 3611 Egenandel Halleie 5 000,00 0 0 0 0 3700 Andre driftsinntekter (solidaritetsmidler) 8 750,00 0 25 000 40 000 50 000 10 000 3703 Diverse inntekter 100 21 492 0 0 0 3750 Sponsor og samarbeidsavtaler - andel fra HF 3751 Sponsor og samarbeidsavtaler - egne, mva 3790 Egenandel idrettsmateriell Sum DriftsInntekter 93 879,00 142 396 60 000 60 000 60 000 71 334,00 16 000 160 000 140 000 140 000 0 6 705 0 0 0 Sum DriftsInntekter 697 439,89 733 812 948 000 832 500 842 500 10 000? DriftsKostnader 4000 Påmelding cuper -2 250,00-2 250 0 0 0 4001 Bane og halleie -168 712,00-161 900-180 -160-160 000 000 000 4002 Overgangsgebyr -4 300,00-5 979-5 000-5 000-5 000
4110 Utgifter egne arrangement 0 0-3 000 0 0 4790 Idrettsmateriell -22 354,74-27 074-60 000-50 000-35 000-15 000 Bedre avtale m 5002 Kostnadsdekning -65 356,40-133 348-170 -140-100 -40 000 trenere og tillitsvalgte 000 000 000 I tråd med inng 5005 Dommerutbetaling -73 924,00-80 668-65 000-65 000-65 000 5900 Kursdeltakelse -3 000,00-1 500-30 000-20 000-20 000 6308 Vask klubbhus -7 753,60-12 128 0 0 0? Kostander dekk foreningen? 6310 Strøm 0 0-3 000-3 000-3 000 6320 Forsikring -20 000,00-25 000-21 000-21 000-21 000 6500 Maskiner og utstyr (kjøp) 6510 Drift anlegg og maskiner (sommer) 6520 Drift anlegg og maskiner (vinter) -29 980,00-30 251-20 000-30 000-30 000 Revider es ift 3401 Evt Søknad Gjhensidigestif -105 837,10-67 160-80 000-70 000-70 000-17 022,43-49 798-100 000-60 000-60 000 6700 Påmelding serien -64 465,00-55 650-55 000-55 000-55 000 6701 Deltagelse Kretslag Sone -4 300,00-14 400-5 000-10 000-10 000 6800 Kontorrekvisita 0 0-3 000-3 000-3 000 6804 Data og weblisenser -1 082,00-5 868-5 000-2 500-2 500 6901 Porto -1 243,00-595 -2 000-2 000-2 000 7300 Reklame og annonser 7301 Tilstelninger og avslutninger 7401 Aksjonskostnader og dugnader -4 320,00-4 444-4 000-4 000-4 000-11 648,20-1 206-3 000-3 000-15 000-12 000-62 535,00-70 792-64 000-64 000-64 000 7405 Julekalenderutgifter 0-28 800-26 000-26 000-26 000 7500 Utgifter kiosksalg 0 0-10 000 0 0 7701 Styremøter 0 0-1 000-1 000-1 000 7702 Årsmøteutgifter -905-1 695-2 000-2 000-2 000 7790 Diverse driftsutgifter -3 440,00-4 660-15 000-5 000-5 000 Sum DriftsKostnader Økt sosiale avk -674 428,91-785 166-932 -801-758 -67 000 000 500 500 Diff budsjett DRIFTSRESULTAT 23 010,98-51 354 16 000 31 000 84 000-77 000 Økt overskudd Finansposter 8040 Renteinntekter 305 0 0 0 0 8140 Renteutgifter og gebyrer -966 0 0-7 000-7 000 Drifting Sum Finansposter -661 0 0 0 0
RESULTAT FØR SKATTER -52 015 16 000 31 000 77 000 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0 0 0 0 ÅRSRESULTAT -52 015 16 000 31 000 77 000
Treningsavgiften for 2014: Gulset fotballgruppe har et budsjett på ca 700 000 kr. Av disse utgjør treningsavgiften ca 300 000 kr. De ulike satsene vil justeres noe fra år til år. Lag Treningsavgift Lisens Julekalender Til sammen A-lag: 1900 500-2400,- B-lag: 1000 400-1400,- Junior G19 1800 250 150 2200,- Junior G19/ 1800/2=900 300 150 1350,- Søsken rabatt G/J 16 (15) 1700 150 1850,- G/J 16 (15) 1700/2=850 150 1000,- Søskenrabatt G/J 13 og 14 1600 150 1750,- G/J 13 og 14 1600/2=800 150 950,- Søskenrabatt G/J 11 og 12 1300 150 1450,- G/J 11 og 12 1300/2=650 150 800,- Søskenrabatt G/J 7-10 1100/2=375 150 1250,- G/J 7-10 1100/2=550 150 700,- Søskenrabatt G/J 6 750 Ikke 750,- Julekalender G/J 6 750/2=375 Ikke 375,- Søskenrabatt Julekalender Styret 251 150 401,- Tilleggs ordninger: - Søskenmoderasjon: ½ treningsavgift på yngste søsken - Barn av trenere/lagledere - barneutvalget: ½ treningsavgift på eldste barn o Lagledere/trenere inntil 2 på 5-erlag og inntil 3 på 7-erlag)
- Barn av trenere/ lagledere ungdomsutvalg & seniorutvalg: Ingen treningsavgift for trenere/lagledere eller barn til disse o Inntil 1 trener og 1 lagleder per lag - Styremedlemmer: Ingen treningsavgifter Nb! Det er ikke anledning til å spille kamper/trening for Gulset fotball før treningsavgift og lisens er betalt. Unntak er 6-åringene og nye medlemmer som får 1 mnd. betalingsfrist etter innmelding i klubben (gjelder ikke senior der må man ha betalt lisens FØR man spiller kamp). Hva benyttes treningsavgiften til? Her er hovedpostene for fotballens utgifter. - Lagpåmelding kr 64.000,-, Dommeravgifter kr 74.000,-, Kostnadsdekning (kjøring) trenere ca. 150.000,- - Lagsutstyr /drakter, baller m.m. ca. 80.000,-, Leie av traktor og vedlikehold banen sommer ca 100.000, Vedlikehold vinter ca 100.000,-(brøyting m.m.), Lagsforsikring ca 25.000,-, overgangsgebyrer ca. 10.000,- - Leie av den nye kunstgressbanen 220.000 (renter avdrag på lån) 3.1.2 Medlemsavgift I tillegg til treningsavgiften kommer medlemsavgiften i Gulset IF. Denne går til medlemskap i hovedforeningen: - Kr. 400,- for familie - Kr. 250,- for enkeltmedlem over 18 år. Kr. 150,- for enkeltmedlem under 18 år.