Saknr. 16/2038-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Budsjettjustering 2016 - Endringer i frie inntekter og disponering av fylkeskommunens overskudd for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1) Fylkestinget godkjenner at fylkeskommunens utgifter og inntekter i fylkeskommunens driftsbudsjett for 2016 økes med kr 137.462.200 som følge av oppgaveendringer (lærlingtilskudd, veibruksavgift, infrastrukturtiltak) etter Stortingets behandling av statsbudsjettet 2016 og disponering av fylkeskommunens mindreforbruk for 2015. Utgifter Inntekter Netto Oppgaveendr iht. vedtatt statsbudsjett 2016-2 479 000 2 479 000 0 Fylkeskommunens mindreforbruk i 2015 0-139 941 200-139 941 200 Til dekning av resultatordningen 2015 56 187 000 0 56 187 000 Utsatte tiltak fra 2015 8 101 000 0 8 101 000 Feilaktig trukket inn øremerket statstilskudd 84 400 0 84 400 Disponering av restoverskudd 75 568 800 0 75 568 800 Omdisponering mellom hovedtj. (+/-=0) 0 0 0 Sum netto endringer 137 462 200-137 462 200 0 Nærmere detaljer fremgår av saksfremlegget og samleoversikt i kapittel 5. 2) Fylkestinget har merket seg at øvrige endringer i frie inntekter som følge av vedtatt statsbudsjett 2016 (endringer i skatteanslag, tapskompensasjon) vil bli lagt frem i ny sak om budsjettjusteringer til fylkestinget i oktober sammen med konsekvenser av revidert nasjonalbudsjett 2016 og kommuneproposisjonen 2017. Vedlegg:
- Kommunal- og moderniseringsdepartementet rundskriv H-1/16 Hamar, 21.05.2016 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Saksutredning Budsjettjustering 2016 Endringer i frie inntekter og disponering av fylkeskommunes overskudd for 2015 1. Sammendrag Fylkesrådet legger frem forslag til endringer i 2016-budsjettet knyttet til: Endringer i frie inntekter (rammetilskuddet) etter stortingets behandling av statsbudsjettet 2016 Disponering av mindreforbruket i 2015 Omdisponering mellom hovedtjenester Regjeringens forslag til Kommuneproposisjon 2017 og Revidert nasjonalbudsjett 2016 ble lagt frem 11. mai og skal behandles i Stortinget i juni 2016. Fylkesrådet vil komme tilbake til endringer som følge av kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett i budsjettjusteringssak til høsten i forbindelse med fylkestingets møte i oktober. Endringer i frie inntekter oppgaveendringer etter Stortingets behandling av statsbudsjettet 2016 For Hedmark fylkeskommune medførte Stortingets behandling av statsbudsjettet 2016 endringer i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) som følge av oppgaveendringer (-2,5 mill. kroner), redusert skatteanslag (-0,038 mill. kroner), kompensasjon for redusert skatteanslag (0,038 mill. kroner) og redusert tapskompensasjon/nytt inntektssystem (-0,8 mill. kroner). Fylkesrådet foreslår å ta inn oppgaveendringene i årsbudsjettet for 2016 nå, ved å redusere fylkeskommunens inntekter og utgifter med 2,5 mill. kroner: Oppgaveendringer i fylkeskommunens Utgifter Inntekter Netto årsbudsjett 2016 (oppg.endr) (rammetilsk) Økt lærlingtilskudd 1 923 000-1 923 000 0 Ny infrastrukturpott, redusert ramme fylkesvegvedlikehold -1 384 000 1 384 000 0 Uttrekk veibruksavg, redusert tilskudd til HET -3 018 000 3 018 000 0 Netto reduksjon i frie inntekter -2 479 000 2 479 000 0 (Minustegn betyr økt inntekt eller redusert utgift) Fylkesrådet vil komme tilbake til øvrige endringer i frie inntekter i budsjettjusteringssak til høsten sammen med konsekvensene av kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. Disponering av fylkeskommunens mindreforbruk i 2015 Fylkeskommunens regnskap for 2015 er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 139,9 mill. kroner. Mindreforbruket er i egen sak om Hedmark fylkeskommunes årsregnskap for 2015 foreslått avsatt til ubundet disposisjonsfond. Av fylkeskommunens mindreforbruk på 139,9 mill. kroner går 56,2 mill. kroner med til å dekke effekten av resultatordningen.
Til grunn for fylkeskommunens driftsresultat ligger også noen bevilgningsvedtak som av ulike årsaker ikke er effektuert i løpet av året, og som derfor inngår i fylkeskommunens mindreforbruk. Fylkesrådet foreslår at 8,1 mill. kroner av fylkeskommunens mindreforbruk går til dekning av utsatte (ikke utbetalte) tiltak fra 2015. Det foreslås også at feilaktig trukket inn øremerket statstilskudd overføres til 2016 (kr 84.400/Fylkesbiblioteket). Gjenstående beløp av mindreforbruket er etter dette 75,6 mill. kroner. Dette foreslås disponert slik: 1) Anno museum nytt dokumentasjonssenter, foreløpig bidrag på 20,0 mill. kroner (avsettes til disposisjonsfond) 2) Styrking av fylkesvegvedlikeholdet, 15,0 mill. kroner 3) Tiltak for gående og syklende, 10,0 mill. kroner (avsettes til disposisjonsfond) 4) Styrking av planlagt vedlikehold/bygninger, 5,0 mill. kroner 5) Varslingsanlegg - fremskynding av investeringer, 10,0 mill. kroner (avsettes til disposisjonsfond) 6) Oppgradering av det trådløse nettverket på fylkeshuset, 1,0 mill. kroner 7) Omstillingsfond knyttet til reduserte rammeoverføringer fra staten, omstillingskostnader i forbindelse med regionreformen/ev. fylkessammenslåinger, overføring av tannhelsetjenesten til kommunene og eventuelle endringer i skole- og tilbudsstruktur, 14,6 mill. kroner (avsettes til disposisjonsfond) Fylkeskommunens overskudd for 2015 er etter dette disponert i sin helhet. Fylkesrådet får fullmakt til å disponere midlene i henhold til forutsetningene under punkt 1, 3, 5 og 7, jfr. midler som blir avsatt på disposisjonsfond. Oppsummering av endringer Forslagene i denne saken innebærer en samlet utgifts- og inntektsøkning på 137,5 mill. kroner: Utgifter Inntekter Netto Oppgaveendr iht. vedtatt statsbudsjett 2016-2 479 000 2 479 000 0 Fylkeskommunens mindreforbruk i 2015 0-139 941 200-139 941 200 Til dekning av resultatordningen 2015 56 187 000 0 56 187 000 Utsatte tiltak fra 2015 8 101 000 0 8 101 000 Feilaktig trukket inn øremerket statstilskudd 84 400 0 84 400 Disponering av restoverskudd 75 568 800 0 75 568 800 Omdisponering mellom hovedtj. (+/-=0) 0 0 0 Sum netto endringer 137 462 200-137 462 200 0 2. Endringer i frie inntekter etter Stortingets vedtak av statsbudsjettet 2016 Fylkeskommunens vedtatte Årsbudsjett for 2016 er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett 2016. I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet ble det vedtatt endringer i skatt og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i rundskriv H-1/16 orientert om Stortingets behandling. Rundskrivet er tatt inn som vedlegg i saken. For Hedmark fylkeskommune medførte Stortingets behandling av statsbudsjettet 2016 endringer i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) som følge av oppgaveendringer (-2,5 mill. kroner), redusert
skatteanslag (-0,038 mill. kroner), kompensasjon for redusert skatteanslag (0,038 mill. kroner) og redusert tapskompensasjon/nytt inntektssystem (-0,8 mill. kroner). Fylkesrådet foreslår å innarbeide oppgaveendringene i fylkeskommunens årsbudsjettet for 2016 nå, noe som betyr en samlet reduksjon av fylkeskommunens utgifter og inntekter med 2,5 mill. kroner, fordelt slik: Oppgaveendringer i fylkeskommunens Utgifter Inntekter Netto årsbudsjett 2016 (oppg.endr) (rammetilsk) Økt lærlingtilskudd 1 923 000-1 923 000 0 Ny infrastrukturpott, redusert ramme fylkesvegvedlikehold -1 384 000 1 384 000 0 Uttrekk veibruksavg, redusert tilskudd til HET -3 018 000 3 018 000 0 Netto reduksjon i frie inntekter -2 479 000 2 479 000 0 (Minustegn betyr økt inntekt eller redusert utgift) Fylkesrådet vil komme tilbake til de øvrige endringene i frie inntekter i en budsjettjusteringssak til høsten sammen med konsekvensene av revidert nasjonalbudsjett 2016 og kommuneproposisjonen 2017. Innarbeiding av oppgaveendringer Økt lærlingtilskudd Stortinget vedtok ved budsjettbehandlingen en styrking av lærlingtilskuddet ut over regjeringens forslag på 2.500 kroner per kontrakt. Dette innebærer en ytterligere kompensasjon til fylkeskommunene på 49 mill. kroner. For Hedmark fylkeskommune betyr dette økt rammetilskudd på 1,9 mill. kroner. Det sentrale utdanningsbudsjettet under hovedtjeneste 2 Utdanning økes tilsvarende. Uttrekk av midler til fylkesveger til etablering av en infrastrukturpott Stortinget vedtok en omdisponering av rammetilskuddet til fylkeskommuner til en ny bevilgning til fylkesveger og andre infrastrukturtiltak på i alt 50 mill. kroner i forbindelse med kommunereformen. Bevilgningen plasseres på fylkeskommunenes skjønnstilskudd. Fylkeskommunene kan søke om midler fra bevilgningen, eventuelt sammen med kommunene. Bevilgningen gjelder for kommuner som har søkt om eller fattet vedtak om kommunesammenslåing innen 1. juli 2016. Finansieringen av bevilgningen på 50 mill. kroner skjer ved uttrekk av 40 mill. kroner midler til fornying og opprustning av fylkesvegnettet og 10 mill. kroner omdisponeres innenfor skjønnstilskuddet. Dette innebærer at regjeringens forslag i statsbudsjettet om en økning av midler til opprustning av fylkeveger på 200 mill. kroner, reduseres med 40 mill. kroner til 160 mill. kroner. For Hedmark fylkeskommune betyr dette redusert rammetilskudd på 1,4 mill. kroner (fra 6,4 til 5,0 mill. kroner). Rammen for drift og vedlikehold av fylkesveger under hovedtjeneste 7 Samferdsel reduseres tilsvarende. Uttrekk av midler til veibruksavgift på gass, ny fordeling i Kommuneproposisjonen 2017 I regjeringens forslag til statsbudsjett 2016 ble det foreslått å innføre en veibruksavgift på gass. I forbindelse med Stortingets behandling ble det vist til at bruken av naturgass til bussformål varierer sterkt mellom fylkeskommunene, og at avgiftskompensasjonen i større grad bør baseres på dokumenterte merkostnader. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ville komme med forslag
til ny fordeling for 2016 i Kommuneproposisjonen 2017. Midlene på i alt 90 mill. kroner ble trukket ut av rammetilskuddet til fylkeskommunene i påvente av ny fordeling. I forslag til Kommuneproposisjon 2017 er det gjort ny fordeling av kompensasjon for veibruksavgift på naturgass, jfr. at naturgass til kollektivtransport bare blir brukt i fem fylker (ikke i Hedmark). For Hedmark fylkeskommune betyr dette redusert rammetilskudd på 3,0 mill. kroner. Dette innebærer at økningen i tilskuddet til Hedmark Trafikk på 3,0 mill. kroner i Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 knyttet til kompensasjon for innføring av veibruksavgift, trekkes ut i sin helhet. 3. Disponering av fylkeskommunens mindreforbruk (overskudd) for 2015 Fylkeskommunens regnskap for 2015 er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 139,9 mill. kroner. Mindreforbruket er i egen sak om Hedmark fylkeskommunes årsregnskap for 2015 foreslått avsatt til ubundet disposisjonsfond. Til grunn for driftsresultatet ligger også noen bevilgningsvedtak som av ulike årsaker ikke er effektuert i løpet av året, og som derfor inngår i fylkeskommunens mindreforbruk. Oversikten viser hvordan mindreforbruket foreslås disponert: Disponering av fylkeskommunens Utgifter Inntekter Netto overskudd i 2015: Fylkeskommunens mindreforbruk i 2015-139 941 200-139 941 200 Til dekning av resultatordningen 2015 56 187 000 56 187 000 Utsatte tiltak fra 2015 8 101 000 8 101 000 Feilaktig trukket inn øremerket statstilskudd 84 400 84 400 Disponering av restoverskuddet/nye tiltak 75 568 800 75 568 800 Sum netto endringer 139 941 200-139 941 200 0 3.1 Ordningen med fullt resultatansvar I FT-sak 91/15 ble resultatordningen revidert med virkning fra og med regnskapsåret 2016. For 2015 gjelder reglement for håndtering av fullt resultatansvar for fylkeskommunens virksomheter iht. FT-sak 52/11. Følgende forhold inngår ikke i ordningen: Fylkesskatt/rammetilskudd Finanstjenester (Renter, avdrag, aksjeutbytte, bruk/avsetning fond, avskrivninger) Momsrefusjon fra investeringer Tiltak som er fullfinansiert ved eksterne statstilskudd mv. Sentrale fellesutgifter som lønnsreserve, fylkesrådets disposisjons- og reserveposter, personforsikringer og pensjonsutgifter/premieavvik Internhusleie Reglementets hovedregel: Hovedregelen er at virksomhetenes netto besparelse og netto overskridelse inntil 5% av brutto driftsutgifter i revidert årsbudsjett skal overføres til det påfølgende budsjettår.»
Reglementet inneholder følgende om fylkestingets vedtaksnivå: Fylkestingets vedtaksnivå i budsjettet er på netto utgifter pr hovedtjeneste, ref. Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune. Forslag om overføring av besparelser og overskridelser til neste budsjettår vedtas på samme nivå. Reglementet fastslår at overskridelser/besparelser ett år skal foretas som justeringer av virksomhetenes budsjettrammer det påfølgende år. Oversikten viser forslag til budsjettjusteringer for 2016 som følge av virksomhetenes driftsresultater 2015 fordelt på hovedtjeneste: Hovedtjeneste Resultat 2015 Budsjettjustering Ikke med i Med i Sum ordningen ordningen 2016 1 Sentraladm./fellestiltak 6,6 11,0 17,6 7,1 2 Utdanning 0,0 52,6 52,6 37,7 3 Tannhelse 0,0 5,0 5,0 5,0 4 Plan og Miljø 0,0 1,7 1,7 0,4 5 Kultur 1,8 2,4 4,2 0,8 6 Næringsutvikling 2,4 3,6 6,0 1,2 7 Samferdsel 4,4 3,8 8,3 4,0 8 Fylkesskatt/rammetilskudd mv 24,7 0,0 24,7 0,0 9 Finanstjenester 19,9 0,0 19,9 0,0 Sum 59,8 80,1 139,9 56,2 Sentraladministrasjonen/fellestiltak Mindreforbruket på 17,6 mill. kroner er bl.a. knyttet til politisk virksomhet (1,4), administrasjon (5,2), fylkeskommunale lærlinger (0,9), sentrale opplærings-/utviklingstiltak (0,9), drift av fylkeshuset/eiendomsforhold (2,7), forsikringer og pensjonsutgifter (6,5). Forslag om overføring av besparelse 2015 til 2016 på 7,1 mill. kroner gjelder politisk virksomhet (1,4), diverse råd/utvalg og regionkontorene (1,3), ulike service- og fellesfunksjoner knyttet til sentraladministrasjonen (3,0) og sentral eiendomsforvaltning (1,4). Utdanning Mindreforbruket for Utdanning på 52,6 mill. kroner fordeler seg med 28,8 mill. kroner knyttet til videregående skoler, 23,2 mill. kroner til sentrale opplæringsutgifter, 0,9 mill. kroner til driftsavtaler, programvare (vedlikehold, support mv) og data/telekommunikasjon for utdanningsområdet, mens den sentrale eiendomsforvaltningen hadde et merforbruk på 0,3 mill. kroner. Det foreslås overført et netto mindreforbruk på 37,7 mill. kroner som fordeler seg slik: Sentrale opplæringstilbud, 11,1 mill. kroner Felles IKT-utgifter, 0,5 mill. kroner Sentral eiendomsforvaltning, -0,3 mill. kroner Videregående skoler, 26,4 mill. kroner
Tannhelse Tannhelse har et netto mindreforbruk på 5,0 mill. kroner i 2015. Resultatet er fordelt med et mindreforbruk på 4,6 mill. kroner for fylkestannlegen og 0,4 mill. kroner for den sentrale eiendomsforvaltningen knyttet til husleie/eiendomsdrift ved tannklinikkene. Det foreslås overført et mindreforbruket på 5,0 mill. kroner fordelt på fylkestannlegen (4,6) og sentral eiendomsforvaltning (0,4). Samfunn, plan og miljø Samfunn, plan og miljø (hovedtjeneste 4) har et netto mindreforbruk på 1,7 mill. kroner i 2015. Mindreforbruket fordeler seg på Regionalt samarbeid og planlegging (1,3), kommunal veiledning og miljø (1,0), kulturvern (-1,2) og folkehelse (0,6) Det foreslås overført et netto mindreforbruk på 0,4 mill. kroner som fordeler seg på folkehelse (0,4), regionkontorer (0,2) og arkeologi (-0,2). Kultur Kultur har et netto mindreforbruk på 4,2 mill. kroner som fordeler seg på bibliotektjenester (1,2) og andre kulturtiltak (3,0 mill. kroner). Det foreslås overført et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Næringsutvikling Næringsutvikling har et samlet mindreforbruk på 6,1 mill. kroner i 2015 fordelt på næringsutvikling (5,7) og internasjonalt samarbeid (0,4). Det foreslås overført et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner fordelt på næringsutvikling (0,9) og internasjonalt samarbeid (0,3) Samferdsel For samferdsel er det et netto mindreforbruk på 8,3 mill. kroner fordelt på drift og vedlikehold av fylkesveger (4,0) og prosjekter (4,3). Mindreforbruket på 4,0 mill. kroner knyttet til drift og vedlikehold av fylkesveger foreslås overført til 2016. Følgende oversikt viser virksomhetenes driftsresultater og forslag til budsjettjusteringer:
Virksomhet (Summer pr. virksomhet av tjenester som er med i ordningen) Revidert netto budsjett 2015 Netto regnskap 2015 Netto resultat 2015 Besparelse/ overskridelse - budsjettjust 2016 Brutto ramme 5 % av brutto ramme 110-116 Sentraladministrasjonen 404 005 300 365 294 231 38 711 069 19 663 000 457 557 200 25 106 700 119 Eiendom og innkjøp 77 212 100 73 018 550 4 193 550 1 516 000 97 759 300 4 891 600 245 Nord-Østerdal v.g. skole 67 132 150 64 405 263 2 726 887 2 727 000 74 334 450 3 723 800 246 Storsteigen videregående skole 23 932 600 23 543 724 388 876 389 000 30 604 500 1 531 700 247 Elverum videregående skole 108 042 400 107 125 040 917 360 917 000 117 339 100 5 874 200 248 Midt-Østerdal v.g. skole 34 387 600 33 722 497 665 103 665 000 36 359 000 1 826 100 250 Trysil videregående skole 34 997 900 35 730 554-732 654-733 000 39 336 300 1 970 100 253 Hamar Katedralskole 154 653 300 147 324 432 7 328 868 7 329 000 169 485 000 8 481 000 254 Jønsberg videregående skole 40 753 500 41 796 521-1 043 021-1 043 000 50 521 000 2 527 200 255 Ringsaker videregående skole 98 157 000 93 179 657 4 977 343 4 977 000 107 346 600 5 377 900 256 Stange videregående skole 65 916 600 64 189 082 1 727 518 1 728 000 69 487 100 3 477 500 257 Storhamar videregående skole 70 959 950 71 933 644-973 694-974 000 78 286 050 3 920 300 260 Sentrum videregående skole 85 511 800 80 346 607 5 165 193 4 688 000 93 640 100 4 688 300 261 Skarnes videregående skole 51 320 800 51 042 426 278 374 278 000 53 412 900 2 676 000 264 Øvrebyen videregående skole 49 284 500 44 945 347 4 339 153 2 592 000 51 786 700 2 591 900 266 Solør videregående skole 85 612 200 82 705 054 2 907 146 2 907 000 114 088 000 5 710 100 Videregående skoler 970 662 300 941 989 847 28 672 453 26 447 000 1 086 026 800 54 376 100 3 Tannhelse 92 112 900 87 548 366 4 564 534 4 565 000 133 816 000 6 695 100 770 Fylkesveger 300 194 200 296 197 879 3 996 321 3 996 000 371 936 600 18 597 000 Sum m/fordeling pr. virksomhet 1 844 186 800 1 764 048 874 80 137 926 56 187 000 2 147 095 900 109 666 500 56,2 mill. kroner utgjør 2,6 % av brutto budsjettramme for de elementer som inngår i ordningen. Dette er noe lavere enn resultatet for 2014 (2,8 %). Budsjettjusteringen foreslås dekket ved bruk av 56,2 mill. kroner av Hedmark fylkeskommunes overskudd på 139,9 mill. kroner. 3.2 Utsatte tiltak Til grunn for resultatet ligger også noen bevilgningsvedtak som av ulike årsaker ikke er effektuert i løpet av året. Ubrukte fylkeskommunale midler for 2015 inngår derfor i fylkeskommunens samlede driftsresultat, men kan gjøres disponible for 2016 ved inndekning fra fylkeskommunens mindreforbruk. Utsatte tiltak fra 2015 Utgifter - fylkeskommunale midler Plan for likestilling og inkludering, avsetn disp.fond 1 200 000 Ladestasjoner elbiler, tilskuddsmidler 1 948 000 Godstransportanalyse, gjenstående midler 473 000 Fråd-sak 118/15 - Belysning fv 2015 Rena 450 000 Fråd-sak 137/15 - Etablering av Rv 2-forum 30 000 Rv 2/SIVA frigjøring, avsetn disp.fond (prosj/lavere utslipp) 1 500 000 Engangserstatn fra SVV, fylkeshus 2, avsetn disp.fond 2 500 000 Sum 8 101 000
Utsatte tiltak i oversikten er nærmere forklart nedenfor: Kultur Fylkeskommunens budsjett på hovedtjeneste 5 Kultur foreslås økt med 1,2 mill. kroner med dekning fra fylkeskommunens overskudd for 2015: Plan for likestilling og inkludering Ubrukte midler til gjennomføring av Plan for likestilling og inkludering 2014-2017 på 1,2 mill. kroner foreslås overført til 2016. Planen ble opprinnelig vedtatt av fylkestinget med en egen ramme knyttet til konkrete prosjekter/tiltak (jfr. FT-sak 70/10 Handlingsplan for det flerkulturelle Hedmark 2011-2013). I 2014 ble planen rullert og utvidet til Plan for likestilling og inkludering (jfr. FT-sak 40/14). De ubrukte midlene foreslås avsatt på eget disposisjonsfond til oppfølging av tiltak i gjeldene plan. Fylkesrådet får fullmakt til å disponere midlene. Samferdsel Fylkeskommunens budsjett på hovedtjeneste 7 Samferdsel foreslås økt med 4,4 mill. kroner med dekning fra fylkeskommunens overskudd for 2015: Ladestasjoner elbiler, tilskuddsmidler Gjennom Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 og vedtatt Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 er det avsatt i alt 5,0 mill. kroner til utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy i perioden 2014-2017. Tilskuddsordningen administreres av Hedmark fylkeskommune. Av avsatte midler i 2015-budsjettet på 2,0 mill. kroner, ble det kun disponert 0,05 mill. kroner i 2015. 1,95 mill. kroner forslås derfor overført til 2016. Tilsagn for 1,0 mill. kroner er gitt i 2015 til utbygging av normalladere. I tillegg er tilskuddsordningen lyst ut på nytt i 2016 med søknadsfrist 1. mai 2016. Godstransportanalyse I Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 ble det satt av 0,75 mill. kroner i 2014 og 0,75 mill. kroner i 2015 til å utarbeide en mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling nordøst og øst-vest over Kongsvinger. Fylkesrådet la frem rapporten før sommeren 2015. Fylkesrådet foreslår at gjenstående midler på 0,5 mill. kroner overføres til 2016 for bruk til oppfølgingsarbeid i etterkant. Deler av disse midlene er tenkt brukt til konsulentbistand for å utrede konsekvenser for drift av Dovrebanen under bygging av dobbeltspor på strekningen Espa-Hamar (jfr. fråd-sak 10/16). Fylkesrådet ønsker også å invitere Region Värmland til en søknad på interreg-midler for å se hvilke muligheter som ligger for å transportere mer gods over Charlottenberg/Magnor. Egenandelen i dette prosjektet er foreløpig uviss. Belysning av fv 2015 Rena (Fråd-sak 118/15) Fylkesrådet vedtok i sak 118/15 å bevilge 0,95 mill. kroner i tilskudd til finansiering av belysning av fv 215 parsell Glomma bru-fabrikkvegen. 0,5 mill. kroner ble finansiert fra
Handlingsprogrammet for fylkesveger 2014-2017 (stedsutviklingstiltak) og 0,45 mill. kroner fra fylkesrådets disposisjonspost. Fylkesrådets bevilgning kom ikke til utbetaling i 2015 og 0,45 mill. kroner foreslås disponert fra fylkeskommunens overskudd i 2015 til bruk i 2016. Etablering av Rv 2-forum - årskontingent I fylkesrådssak 137/15 sluttet fylkesrådet seg til forslaget om å opprette Rv 2-forum for å utvikle og medvirke til prosesser for økt satsing og gjennomføring av utbedringstiltak på Rv 2. Rv 2-forum s arbeid er tenkt finansiert ved hjelp av en årlig kontingent fra medlemmene der det er foreslått at hver av de 6 kommunene som ligger langs Rv 2 skal betale en årskontingent på kr 20.000 og fylkeskommunen kr 30.000. Fylkesrådet bevilget kr 30.000 til en slik kontingent i 2015 med dekning fra fylkesrådets disposisjonspost. Rv 2-forum ble etablert på stiftelsesmøte 2.9.2015. Våler kommune sendte på vegne av Rv 2-forum faktura for årskontingenten 2015 først i februar 2016. Fylkesrådet foreslår derfor at kr 30.000 disponeres fra fylkeskommunens overskudd i 2015 til bruk i 2016. Rv 2/SIVA-midler frigjøres til utviklingsprosjekt for lavere utslipp Fylkestinget vedtok i Økonomiplan 2013-2016/Årsbudsjett 2013 å avsette 1,5 mill. kroner til et mulig spleiselag med Kongsvinger kommune, lokale næringsaktører og Statens vegvesen til etablering av ny adkomstveg mellom ny Rv 2 og SIVA-anlegget i Kongsvinger. Dette har ikke blitt realisert og fylkesrådet foreslår derfor at disse midlene frigjøres. I Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 (se side 102) er disse midlene planlagt disponert til et utviklingsprosjekt for lavere utslipp som et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark Trafikk og andre aktuelle aktører. De ubrukte midlene ligger som en del av mindreforbruket for 2015 og 1,5 mill. kroner foreslås avsatt til disposisjonsfond for disponering til utviklingsprosjektet for lavere utslipp, jfr. Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016. Fylkeshus 2 engangserstatning fra Statens vegvesen Statens vegvesen flyttet ut av fylkeshus 2 og inn i nye lokaler i 2015. Fylkeskommunen fikk i 2015 overført 2,5 mill. kroner fra Statens vegvesen som engangserstatning for manglende vedlikehold av fylkeshus 2. Det er behov for å gjøre diverse oppgraderinger av fylkeshus 2. Det er ikke brukt noe av disse midlene i 2015, og fylkesrådet foreslår at 2,5 mill. kroner overføres og avsettes til disposisjonsfond for oppgradering av fylkeshus 2. Fylkesrådet får fullmakt til å disponere midlene. 3.3 Feilaktig trukket inn øremerket statstilskudd (Fylkesbiblioteket) I forbindelse med regnskapsavslutningen ble gjenstående prosjektmidler mottatt fra Nasjonalbiblioteket knyttet til prosjektet Biblioteket tar den lokale debatten på kr 84.381,94 uteglemt ved overføring av ubrukte øremerkede midler til 2016. Fylkesrådet foreslår derfor at kr 84.400 overføres til 2016.
3.4 Disponering av restoverskudd Gjenstående beløp av mindreforbruket etter dekning av resultatordningen, utsatte tiltak og feilaktig trukket inn øremerket statstilskudd er 75,6 mill. kroner. Dette foreslås disponert slik: Disponering av Utgifter Inntekter Netto restoverskudd (nye tiltak) Anno, fellesmagasin (disp.fond) 20 000 000 20 000 000 Fylkesvegvedlikehold 15 000 000 15 000 000 Tiltak for gående og syklende (disp.fond) 10 000 000 10 000 000 Planlagt vedlikehold bygninger 5 000 000 5 000 000 Varslingsanlegg, fremskynding (disp.fond) 10 000 000 10 000 000 Oppgradering av trådløse nettet/fylkeshuset 1 000 000 1 000 000 Omstillingsfond (disp.fond) 14 568 800 14 568 800 Sum 75 568 800 0 75 568 800 De ulike tiltakene i oversikten er nærmere forklart nedenfor: Anno museum nytt dokumentasjonssenter En av hovedutfordringene på museumsfeltet er å sikre de mest sentrale delene av gjenstandssamlingene på en tilfredsstillende måte. Anno museum har store etterslep knyttet til samlingsforvaltning og vedlikehold, der størstedelen av samlingen har utilfredsstillende oppbevaringsforhold. Planlegging av et nytt dokumentasjonssenter har pågått over flere år. Et slikt magasin og dokumentasjonssenter er viktig for at museene skal kunne ivareta sitt forvaltningsansvar for samlingene. Dokumentasjonssenteret er kostnadsberegnet til rundt 160 mill. kroner (ekskl mva). Anno museum har ikke finansielle krefter til et slikt prosjekt på egen hånd. Det er forutsatt en deling mellom statlig, regional og lokal finansiering. Anno museum har søkt Kulturdepartementet om 90 mill. kroner i 2017 til bygging av senteret. Hedmark fylkeskommune har også mottatt en søknad der det bes om 35 mill. kroner i tilskudd til et nytt dokumentasjonssenter. Museet ønsker at kommuner i Hedmark, deriblant Elverum kommune, skal bidra med de siste 35 mill. kroner. Det nye dokumentasjonssenteret ønskes realisert innen 2019. Fylkesrådet ser positivt på planene om bygging av et slikt nytt magasin og dokumentasjonssenter, og foreslår å avsette inntil 20 mill. kroner av fylkeskommunes overskudd fra 2015 som foreløpig bidrag til realisering av prosjektet. Fylkesrådet vil i forbindelse med budsjettarbeidet for 2017 og økonomiplan 2017-2020 vurdere innarbeiding av det resterende søknadsbeløpet. Det er imidlertid en forutsetning at staten og kommunene deltar med sin andel av finansieringen, og det er derfor fremdeles usikkerhet knyttet til gjennomføringen av tiltaket. Fylkesvegvedlikehold Den milde vinteren med mange skiftninger mellom pluss- og minusgrader har medført en rekke «miniteleløsninger» på fylkesvegnettet. I forbindelse med 1. tertialrapporteringen 2016 prognoserer Statens vegvesen et merforbruk på årsbasis på ca. 10 mill. kroner dersom det ikke settes inn tiltak. Man har ikke full oversikt over kostnadene etter vårløsningen, spesielt ikke i de nordre delene av fylket. Det er sannsynlig at merforbruket vil komme til å bli større når man får
oversikt over disse forholdene. Ut fra erfaring og faglige vurderinger er det en sannsynlighet for at merforbruket på årsbasis vil kunne øke med ytterligere 8-10 mill. kroner, dvs. til ca. 20 mill. kroner. Fylkesrådet ser alvorlig på situasjonen og foreslår å bevilge 15 mill. kroner til drift og vedlikehold av fylkesveger i 2016 fra fylkeskommunens overskudd i 2015. Den økonomiske situasjonen vil bli fulgt opp i dialogmøter med Statens vegvesen. Tiltak for gående og syklende God tilrettelegging for gående og syklende er viktig både i et trafikksikkerhetsperspektiv, folkehelseperspektiv og miljøperspektiv. Tiltak på dette området omfatter bygging av sammenhengende gang- og sykkelvegnett i byer og tettsteder, gang- og sykkelveger på strekninger som også er skoleveg, utvikling av sykkelbyer, planskilt kryssing (underganger og overganger), sykkelparkering med videre. For å styrke dette arbeidet foreslår fylkesrådet å avsette 10 mill. kroner av fylkeskommunens overskudd i 2015 til et eget disposisjonsfond for tiltak for gående og syklende. Midlene vil bli overført Statens vegvesen etter nærmere planlegging. Planlagt vedlikehold Fylkeskommunen eier bygninger for anslagsvis 2 mrd. kroner. Disse verdiene må forvaltes på en god måte gjennom løpende vedlikehold og investeringer. Verdibevarende vedlikehold av fylkeskommunens eiendommer skal sikre verdiene på bygningene på lang sikt. Pr. i dag har bygningsmassen totalt sett et betydelig vedlikeholdsetterslep. Det er et stort registrert behov for planlagt vedlikehold på fylkeskommunens bygningsmasse. Gjeldende ramme for 2016 er planlagt benyttet på tiltak for å hindre at vann/fukt trenger seg inn i bygningene for å hindre at det oppstår dyre følgeskader. Det gjelder tiltak som f.eks. drenering, taktekking, arrondering av terreng med videre. Det er oppstått akutte vedlikeholdsbehov på noen av bygningene som anses som kritiske i forhold til å få gjennomført i 2016. Dette gjelder særlig følgende tiltak: Øvrebyen vgs - reparasjon av fasadepuss og maling utvendig. Store murpussbiter har falt ned fra fasaden og fasadeoverflaten har betydelige sprekker. I løpet av vinteren har tilstanden forverret seg kraftig, sannsynligvis på grunn av frostsprengning. Risikoen for at det kan falle ned ytterligere biter er stor. Nytt idrettsgulv i Vålerhallen. Idrettsgulvet i Vålerhallen er i meget dårlig forfatning, og det må vurderes om hallen må stenges dersom det ikke gjøres noe. Gulvet er gammelt og det har i tillegg en underkonstruksjon (sponplater) som gjør at det er utsatt for fuktskader. Det er nå så dårlig at det er fare for at elever og andre som utfører idrett kan bli skadet. Ny taktekking av deler av Vålerhallen. Ca. halvparten av taktekkingen er gammel og det er foretatt en midlertidig tekking som ikke vil holde over tid. Det er en klar risiko for lekkasje som kan medføre dyre følgeskader. Taktekkingen er over normal «levetid». Storsteigen videregående skole - gangveg og belysning. Arbeidstilsynet har vært på befaring på Storsteigen og kommet med pålegg om utbedring. Et av punktene var å skille myke og «harde» trafikanter mellom driftsbygning/undervisningsbygg/ administrasjonsbygg. Dette må gjøres ved å etablere en gangveg. I tillegg er det nødvendig å montere noe belysning i området.
Totalt er disse akutte behovene, som bør utføres i 2016, kostnadsberegnet til 5,1 mill. kroner. Fylkesrådet foreslår at det bevilges 5,0 mill. kroner av fylkeskommunens overskudd i 2015 til å gjennomføre disse tiltakene. Varslingsanlegg på videregående skoler og tannklinikker fremskynding av investeringer I gjeldende Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 er det i investeringsbudsjettet avsatt 5,0 mill. kroner pr år for årene 2016, 2017 og 2018 til fullføring av installasjon av nye varslingsanlegg i videregående skoler og tannklinikker. Fylkesrådet ønsker å fullføre dette så fort som mulig og foreslår derfor å fremskynde investeringene ved å bevilge 10,0 mill. kroner av fylkeskommunenes overskudd i 2015 til dette. Fylkesrådet vil i forbindelse med Økonomiplan 2017-2020/Årsbudsjett 2017 justere investeringsbudsjettet i tråd med dette. Oppgraderings av det trådløse nettverket i fylkeshuset (fylkestingsalen mm) Fylkesrådet foreslår å oppgradere det trådløse nettverket i fylkeshuset, herunder fylkestingsalen, da det oppleves å være betydelige kapasitets- og ytelsesproblemer flere steder på huset. Fylkesrådet foreslår å bevilge 1,0 mill. kroner av fylkeskommunens overskudd i 2015 til dette. Omstillingsfond I gjeldende økonomiplan er det satt av 20,5 mill. kroner i omstillingsmidler i sum for planperioden 2016-2019. Disse ble i første rekke avsatt for å møte utfordringer i organisasjonen i forhold til å tilpasse seg reduserte økonomiske rammer som følge av nytt inntektssystem. Hedmark fylkeskommune vil også stå overfor flere store utfordringer i årene fremover i tillegg til reduserte rammeoverføringene fra staten, herunder regionreformen og eventuell fylkessammenslåing, overføring av tannhelsetjenesten til kommunene og endringer i skole- og tilbudsstruktur. Fylkesrådet foreslår derfor å avsette 14,6 mill. kroner av fylkeskommunens overskudd i 2015 til et omstillingsfond. 4. Omdisponering mellom hovedtjenester Eiendom og innkjøp flytting fra hovedtjeneste 1 til hovedtjeneste 2 Det foreslås en mindre justering innenfor budsjettrammen til eiendomsforvaltningen ved omdisponering av 0,3 mill. kroner fra fellesutgifter/diverse eiendomsforhold (hovedtjeneste 1) til forvaltning/drift/vedlikehold av skolebygg (hovedtjeneste 2). 5. Oppsummering av budsjettjusteringer 2016 Oversikten nedenfor viser fylkesrådets forslag til endringer i fylkeskommunens utgifts- og inntektsbudsjett 2016 som følge av : Oppgaveendringer etter vedtatt statsbudsjett 2016 (2,5 mill. kroner) Disponering av fylkeskommunens mindreforbruk for 2015 på 139,9 mill. kroner til: o resultatordningen (56,2 mill. kroner) o utsatte tiltak (8,1 mill. kroner) o feilaktig trukket inn øremerket statstilskudd (0,084 mill. kroner) o disponering av restoverskudd/nye tiltak (75,6 mill. kroner) Omdisponering mellom hovedtjeneste 1 og 2 (0,3 mill. kroner/einedomsforvaltningen)
Spesifisering av endringer i årsbudsjett 2016 Driftsbudsjettet Formål Hovedtjeneste Forslag til endring Minustegn foran betyr reduserte utgift eller økt inntekt Utgift Inntekt Endringer i frie inntekter Rammetilskudd/oppgaveendringer Økt lærlingtilskudd 8 Rammetilsk/skatt -1 923 000 Uttrekk midler til fylkesveger, ny infrastrukturpott 8 Rammetilsk/skatt 1 384 000 Uttrekk veibruksavg 8 Rammetilsk/skatt 3 018 000 Endringer i driftsbudsjettet/oppgaveendringer VGO - økt lærlingtilskudd (vedtatt statsbudsj 2016) 2 Utdanning 1 923 000 Fylkesvegvedlh, redusert ramme (ny infrastrukturpott) 7 Samferdsel -1 384 000 Redusert tilskudd til Hedm Trafikk (kompensasj. veibruksavg) 7 Samferdsel -3 018 000 Disponering av fylkeskommunens overskudd 2015 Bruk av ubundet disposisjonsfond i driftsbudsjettet 9 Finanstjenester -139 941 200 Disponeringer etter ordningen med fullt resultatansvar Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 1 Sentraladm./fellestiltak 7 107 000 Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 2 Utdanning 37 746 000 Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 3 Tannhelse 4 979 000 Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 4 Plan og miljø 408 000 Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 5 Kultur 793 000 Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 6 Næringsutvikling 1 168 000 Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 7 Samferdsel 3 986 000 Utsatte tiltak Plan for likestilling og inkludering, avsetn disp.fond 9 Finanstjenester 1 200 000 Ladestasjoner elbiler, tilskuddsmidler 7 Samferdsel 1 948 000 Godstransportanalyse, gjenstående midler 7 Samferdsel 473 000 Fråd-sak 118/15 - Belysning fv 2015 Rena 7 Samferdsel 450 000 Fråd-sak 137/15 - Etablering av Rv 2-forum 7 Samferdsel 30 000 Rv 2/SIVA frigjøring, avsetn disp.fond (prosj/lavere utslipp) 9 Finanstjenester 1 500 000 Engangserstatn fra SVV, fylkeshus 2, avsetn disp.fond 9 Finanstjenester 2 500 000 Øremerkede statstilskudd feilaktig trukket inn KBK - Biblioteket - tar den lokale debatten (Nasjonalbibl.) 5 Kultur 84 400 Disponering av restoverskudd/nye tiltak: Anno, fellesmagasin (disp.fond) 9 Finanstjenester 20 000 000 Fylkesvegvedlikehold 7 Samferdsel 15 000 000 Tiltak for gående og syklende (disp.fond) 9 Finanstjenester 10 000 000 Planlagt vedlikehold bygninger 2 Utdanning 5 000 000 Varslingsanlegg, fremskynding (disp.fond) 9 Finanstjenester 10 000 000 Oppgradering av trådløse nettet/fylkeshuset 1 Sentraladm./fellestiltak 1 000 000 Omstillingsfond (disp.fond) 9 Finanstjenester 14 568 800 Andre budsjettendringer/omdisponeringer EID - omdisponering mellom hovedtj 1 og 2 1 Sentraladm./fellestiltak -269 500 EID - omdisponering mellom hovedtj 1 og 2 2 Utdanning 269 500 Sum endringer i driftsbudsjettet 137 462 200-137 462 200 Netto endring 0