Saksframlegg til styret Møtedato: 22.12.16 Sak nr: 067/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Forslag til vedtak: Styret tar rapportering for november til etterretning. Tønsberg, 22.12. Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 5
Resultater per november INNLEDNING SiV fortsetter den positive utviklingen der ventetiden går ned og er blant de beste i HSØ. Aldri har somatiske pasienter i gjennomsnitt ventet kortere på første gangs konsultasjon enn det de gjorde de som stod og ventet ved utgangen av november. Ventetiden er fortsatt kortest/færrest innenfor psykisk helsevern og TSB, til tross for at akkumulert antall polikliniske konsultasjoner er færre enn budsjett på disse områdene. Økonomien i måneden isolert, påvirkes av at ISFenhetsprisen for har blitt justert i tråd med det som ble antydet i Statsbudsjettet for 17. Økningen betyr en ekstra inntekt for SiV på drøye 3 mill kr hittil i år. Økningen begrunner seg i at kodeforbedringen på landsbasis ikke er fullt så god som forutsatt i Statsbudsjettet for. AKTIVITET Antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykisk helsevern, er hittil i år lavere enn budsjett. VOP fortsetter sin positive utvikling, og ser nå ut til å bli som budsjettert for året totalt. BUP har færre konsultasjoner enn budsjett også i november isolert. Det er uklart hvor mye av dette som skyldes overgangen til nytt pasientadministrativt system. Det er fortsatt høy risiko for avvik for året totalt. I tillegg skal BUPA flytte inn i nytt bygg ved årsskiftet /17. Foretaket er derfor inne i en krevende periode, men det har vært et klart mål å nå budsjettert antall konsultasjoner for året totalt. Det ser nå krevende ut. Det er stort avvik på antall polikliniske konsultasjoner innenfor TSB. Det skyldes delvis forutsetninger som er lagt til grunn for årets budsjett, og delvis at omlegging til egen LARutdeling har tatt mye kapasitet fra organisasjonen. Dette har hittil i år gått ut over aktiviteten generelt. Dette har bedret seg utover året, og i de siste månedene har antall konsultasjoner vært omtrent som i fjor. Den samlede somatiske aktiviteten for september og oktober samlet ble påvirket av streiken. Det er gjort noen tiltak etter streiken ble avsluttet, for å øke den polikliniske aktiviteten for å komme ajour igjen. Det har medført relativt stort positivt avvik, og også bidratt til at antall DRGpoeng i måneden isolert er høyere enn budsjettert. Det er positivt, selv om det ser ut som lønnskostnadene i desember vil være preget av den høye aktiviteten. I utgangspunktet har SiV fortsatt grunner til at DRGpoengbudsjettet er krevende å nå: effektene av overgang fra grouper til grouper innebar reduksjon i DRG på snaue 0 poeng med en tilhørende budsjetteffekt på nesten 3 mill kr det er også negativt avvik på grunn av vedtak i Avregningsutvalget i, som innebar at SiV har endret noe av kodepraksisen, og dermed får mindre betalt for samme aktivitet. 80 000 Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) 2 000 Somatikk 70 000 60 000 69 4 69 742 69 071 0 000 9 787 5 213 187 767 000 000 000 48 849 49 006 49 454 22 4 795 24 773 R Bud R 1 000 0 000 R Bud R 000 000 000 33 6 34 655 33 782 19 435 19 321 18 612 Poliklinikk VOP pr nov Poliklinikk BUP pr nov Poliklinikk TSB pr nov Heldøgnsopph pr nov Dagopph pr nov Poliklinikk pr nov Side 2 av 5
60 000 000 853 DRGpoeng eget HF pr nov 52 516 446 000 000 000 000 R Bud R VENTETID OG FRISTBRUDD Som nevnt innledningsvis viser indikatoren «gjennomsnittelig ventetid» fortsatt god utvikling på somatikk. Psykisk helsevern og TSB har i november noe høyere ventetid enn i. Det skal være forbigående og må ses i sammenheng med overgang nytt pasientadministrativt system. Den grønne delen av søylene i diagrammet Ventet over 1 år per fagområde viser at det i hovedsak er gastromedisinske pasienter som venter mer enn 1 år, men at antallet nå er på vei ned. Det er avviklingen av disse langtidsventerne som også påvirker det totale gjennomsnittstallet for SiV. Som det framgår av «totalt antall ventende», er det ikke nedgang i det totale antallet som venter. Streiken er noe av årsaken til at antall som venter ikke har gått mer ned i høst. Andel fristbrudd viser en økning siste to måneder. Det må delvis ses i sammenheng med overgang nytt pasientadministrativt system, men det er også utfordringer på enkelte somatiske fagområder. Det arbeides videre med opplæring for å få andelen ned på tidligere nivåer. Fra begynnelsen av er det et oppdatert uttrekk fra journalsystemet, som ligger til grunn for antall ventende og gjennomsnittelig ventetid. Dette uttrekket gir færre ventende pasienter. Omfattende testing gir grunnlag for at dette uttrekket nå er det offisielle uttrekket, og i samsvar med det som rapporteres fra NPR. Ventetid pasienter innen psykisk helsevern Ventetid for pasienter innen TSB 60 45 35 25 15 5 Side 3 av 5
Ventetid for alle somatiske pas. Ventetid Nov'16 : Kirurgi 51 Medisin 53 KFMR 37 3 Ventet over 1 år per fagområde 0 0 90 2 80 70 60 Alle Alle Alle 0 1 Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Nevro / ME 0 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 0 Utvikling totalt antall ventende Andel fristbrudd SiV 7,0 % Nov'16: Kirurgi 0,4 % Medisin 1,1 % KPR 1,0 % KFMR 0,3 % 100 6,0 % 000 5,0 % 9000 8000 4,0 % 3,0 % 2,0 % 7000 1,0 % 6000 SYKEHUSINFEKSJONER Den positive trenden i andelen sykehusinfeksjoner i, fortsetter i årets siste måling. Det er en økning, men godt innenfor kravet. Det gjøres fire punktmålinger i løpet av ett år, og indikatoren er derfor usikker, men andelen har ligget stabilt lavt i hele år. Så langt er konklusjonen at systematisk og godt forebyggende arbeid over lang tid, er hovedårsak til de gode resultatene. TIME I HÅNDA Det har vært krevende å fortsette den høye andelen som foretaket avsluttet fjoråret med. Det er enkelte deler av sykehuset som har utfordringer på dette området, og det arbeides videre med å forbedrede rutiner. Det er en bedring etter nedgang som kom som en følge av streiken, men SiV er ennå ikke tilbake på nivået før streiken. 8,0 Sykehusinfeksjoner totalt SiV Pasienten får bekreftelse og time i samme brev Nov'16: Medisin 74,8 % Kirurgi 63,6 % KFMR 92,1 % KPR 77,5 % 7,0 6,8 6,0 5,8 8 5,0 4,8 4,0 4,2 4,1 4,4 6 3,0 3,6 3,4 3,1 4 Mål 2,2 2,0 1,0 1,3 1,9 2,2 1,8 1,0 1,5 2,1 1,8 0,8 1,6 2 0,0 121 123 131 133 1 3 1 3 1 3 Side 4 av 5
KORRIDORPASIENTER Det er mange forhold som påvirker andel korridorpasienter. Det er lenge siden det har vært færre korridorpasienter i sommerferien, enn det var i år. Etter en sammenhengende reduksjon i antall utskrivningsklare pasienter har det i november vært en økning. Det er en sammenheng mellom korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter i tid og på sted. Det arbeides for å finne nye løsninger for denne utfordringen i tiden framover. 3,5 % Andel korridorpasienter 4 0 Månedsverksutvikling 3,0 % 4 0 2,5 % 4 0 2,0 % 1,5 % 1,0 % 4 0 4 000 3 900 3 800 SiV SiV SiV Bud16 0,5 % 3 700 3 600 HSØsnitt ÅRSVERK Antall årsverk i november var lavt i forhold til fjoråret og budsjett. Som det framgår av grafen over er det en periodiseringsendring i år sammenlignet med fjoråret. I desemberlønnskjøringen er det flere årsverk (tilsvarende det som var færre i november). Dette er delvis hensyntatt i avsetninger i novemberregnskapet, også fordi noe av økningen tilskrives den høye aktiviteten i november. Foretaket holder seg fortsatt innenfor budsjettet og i tråd med det som er forutsetningen for budsjett 17. BÆREKRAFTIG ØKONOMI SiV har budsjettert med et overskudd på mill kr for. Det er risiko for negativt avvik på flere områder av budsjettet knyttet til ovennevnte negative avvik på DRGpoeng, pensjonskostnader og effektene av streiken. Dessuten er det flere negative avvik internt, men det er håndtert med positive interne avvik og bruk av buffer. Stortinget har vedtatt å øke ISFenhetsprisen for i tråd med det som ble antydet i Statsbudsjettet for 17. Økningen betyr en ekstra inntekt for SiV på drøye 3 mill kr hittil i år. Økningen begrunner seg i at kodeforbedringen på landsbasis ikke er fullt så god som forutsatt i Statsbudsjettet for. SiV har et resultat akkumulert per november på 49,3 mill kr, hvilket er 3,5 mill kr bedre enn budsjett. Desember er alltid en utfordrende måned å estimere, og SiV estimerer derfor fortsatt et overskudd på mill kr for året. Det er mindre risiko for negativt avvik enn det har vært tidligere i år. Det er verken i regnskapet eller i estimatet inkludert effekter som følge av at Rikslønnsnemda eventuelt følger hovedregelen om at ved streik så gis lønnstillegget fra den dagen streiken ble avsluttet. Denne effekten er for SiV beregnet til ca. 14 mill kr noe som tilsier at estimert overskudd ville vært 64 mill kr. Side 5 av 5