Røyken kommune. Budsjett 2011 Økonomiplan og handlingsplan 2011 til 2014. Vedtatt i Kommunestyret 18.11.2010.

Røyken kommune Budsjett 2011 Økonomiplan og handlingsplan 2011 til 2014 Vedtatt i Kommunestyret 18.11.2010. 1

Innhold Kommunestyrets vedtak... 7 Innledning... 8 Hovedutfordringen i Røykens økonomi... 8 Sammendrag av hovedtrekkene i budsjettet... 9 Kvalitet og ledelse... 10 Endringer i dokumentets oppbygging... 10 Risiko... 11 Kommunens rammebetingelser... 12 Befolkningsutvikling... 12 Sentrale budsjettforutsetninger... 12 Frie inntekter... 13 Andre statstilskudd... 13 Inndekking av tidligere års merforbruk... 14 Investeringsbudsjettet... 14 Finansinntekter og finansutgifter... 15 Likviditet... 15 Fylkesmannens anbefalinger til budsjettarbeidet... 16 Obligatoriske rapporter... 18 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet... 18 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på virksomhet... 19 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet... 20 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett på prosjekt... 21 Økonomisk oversikt drift... 24 Økonomisk oversikt investering... 25 Folkevalgte organer og politisk sekretariat... 26 Visjon... 26 Mål... 26 2

Miljø... 26 Visjon... 26 Mål... 26 Trygghet i lokalsamfunnet, kriminalitetsforebygging og kriminalitetsbekjempelse... 27 Visjon... 27 Mål... 28 Næring... 30 Visjon... 30 Mål... 30 Økonomiske tiltak folkevalgte organer... 31 Budsjettoversikt drift... 31 Budsjett-tekniske merknader... 31 Administrasjon, ledelse og fellesfunksjoner samt eiendom... 32 Visjon... 32 Mål... 32 Økonomiske tiltak Administrasjon, ledelse og fellesfunksjoner... 32 Budsjettoversikt drift... 35 Budsjett-tekniske merknader... 35 IKT og kvalitet... 36 Visjon... 36 Mål... 36 Økonomiske tiltak ikt og kvalitet... 36 Budsjettoversikt drift... 36 Budsjett-tekniske merknader... 37 Oppvekst og utdanning... 38 Grunnskole... 38 Visjon... 38 Mål... 38 Barnehage... 41 Visjon... 41 3

Mål... 41 Barnevern... 42 Visjon... 42 Mål... 42 Økonomiske tiltak oppvekst... 43 Budsjettoversikt drift... 44 Budsjett-tekniske merknader... 44 Helse og sosial... 45 Sosialtjenester... 45 Visjon... 45 Mål... 45 Helsetjenester... 45 Visjon... 45 Mål... 45 Pleie og omsorg... 46 Visjon... 46 Mål... 46 Økonomiske tiltak helse og sosial... 46 Budsjettoversikt drift... 49 Budsjett-tekniske merknader... 49 Kultur og idrett... 50 Visjon... 50 Mål... 50 Økonomiske tiltak kultur... 51 Budsjettoversikt drift... 52 Budsjett-tekniske merknader... 52 Tekniske tjenester... 53 Kommunale veier... 53 Visjon... 53 4

Mål... 53 Kommunalt vann og avløp... 53 Visjon... 54 Mål... 54 Brann og redningstjenester... 54 Visjon... 54 Mål... 54 Kart, oppmåling og planlegging... 54 Visjon... 54 Mål... 55 Økonomiske tiltak tekniske tjenester... 55 Budsjettoversikt drift... 56 Budsjett-tekniske merknader... 56 Investeringsbudsjett 2011-2014... 57 Selvkostbudsjetter 2011 2014... 59 Vann... 59 Avløp... 60 Plan... 60 Bygg... 61 Oppmåling... 61 Økonomireglement... 63 Prisliste... 66 Prisliste og gebyrregulativ 2011For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.... 70 Fordeling av utgifter pr sektor... 81 Folkevalgte organer... 81 Administrasjon, ledelse og fellesfunksjoner... 82 Helse og sosial... 82 Oppvekst... 85 Kultur... 87 Tekniske tjenester... 88 5

Skatt og finans... 91 Vedlegg 1 kommunestyrets vedtak... 92 6

Kommunestyrets vedtak Rådmannens forslag til vedtak: 1. Røyken kommunes drifts- og investeringsbudsjett, mål for kommunens virksomhet samt kommunens økonomireglement vedtas. 2. Tillegg som følger av statsbudsjettet innarbeides i henhold til sak 79/10 3. Av kultursektorens ramme utgjør kr 1.686.000 bevilgninger til lag og foreninger. Denne rammen fordeles av kulturutvalget. 4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp nye lån i samsvar med investeringsbudsjettet, samt refinansiering av gamle lån. 5. Betalinger for kommunale tjenester vedtas i henhold til prislisten i sak 79/10. 6. Gebyrregulativet/forskrift for plan- bygg og oppmåling vedtas i henhold til sak 79/10. 7. Renovasjonsgebyrer vedtas i henhold til forslag fra RFD i sak 79/10. 8. Kommunens kassakreditt opprettholdes på 50 mill kr. også i 2011. Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med de endringer, som følger av vedlegg 1. Dette dokumentet ble lagt frem før konsekvensene av forslag til statsbudsjett var klart. Innarbeiding av statsbudsjettet ble lagt frem i egen sak til kommunestyrets budsjettbehandling. Disse endringene er, sammen med endringer som følge av den politiske behandlingen, lagt inn i dokumentet. Kapitlet kommunens rammebetingelser er imidlertid ikke oppdatert. 7

Innledning Forslaget til budsjett og handlingsprogram viser at Røyken kommune er på rett vei. Det skjer mye positivt i kommunen, og høy innflytting viser at Røyken oppleves som attraktiv å bo i. Solid innsats fra mange dyktige ansatte har også ført økonomien på rett vei, men høye underskudd fra tidligere år sammen med utgifter til nye skolebygg, gjør at den økonomiske situasjon fremdeles er presset. Det er derfor nødvendig med innsparinger også i 2011. Det positive er at utgiftsnivået det legges opp til i 2011, er på et nivå som er bærekraftig for fremtiden. Det betyr at kommunen nå er i ferd med å komme i en situasjon der utgifter og inntekter henger sammen. Dersom forslaget går gjennom, mener rådmannen derfor vi har lagt et godt grunnlag for langsiktig trygge og gode velferdstjenester til innbyggerne, samtidig som vi legger til rette for fortsatt vekst. Den bedrede økonomiske kontrollen viser seg også ved at årets budsjettforslag, for første gang på lenge, ikke inneholder noen udefinerte kutt, og at det legges en kurs der kommunen fra 2013 slipper å låne penger til pc-kjøp, asfaltvedlikehold og lignende. Dette er en betydelig forbedring. Alt kommunen gjør er tjenester overfor innbyggerne, og nesten alle midlene brukes enten i barnehage, skole eller pleie og omsorg. Innsparinger vil derfor ramme enkeltmennesker uansett hvordan det gjøres. Samtidig gjør dette at det er lett å oppfatte kutt som mer dramatiske en de er. Det er derfor viktig å minne om at Røyken de kommende år, årlig skal bruke over 800 mill. kr. på velferd til befolkningen. Dette vil si at kommunen bruker over 40 000,- kr. i snitt på hver innbygger. De reduksjonene som foreslås de neste årene, er bare noen få prosent av dette. Rådmannen vil understreke at det er mange behov som enkeltmennesker ser og som kommunen ikke vil klare å imøtekomme. Det at alle disse gode ønsker ikke er imøtekommet i budsjettet, betyr på ingen måte at administrasjonen ikke forstår ønskene, men er en følge av at det faktisk ikke finnes mer penger å fordele. Dersom kommunens aktivitet skal økes ytterligere, vil det måtte bety innføring av eiendomsskatt, som igjen vil belaste innbyggerne økonomisk. Det er samtidig viktig å være oppmerksom på at mye av innsparingene kan gjøres ved at kommunens ledere blir flinkere til å analysere og styre egen drift. Når vi foretar slike analyser, ser vi at det på mange områder er rom for å bruke mindre ressurser uten at det går vesentlig ut over tilbudet til brukerne. Alle som skal være ledere i Røyken kommune i årene som kommer, må mestre denne formen for ledelse om kommunen skal klare å levere tilfredsstillende tjenester til befolkningen. Hovedutfordringen i Røykens økonomi Hovedutfordringene i økonomien har flere årsaker: - Den viktigste årsaken er at statens tildelingsmodeller til kommuner gjør at Røyken er av de kommuner i landet som har minst disponibel inntekt pr. innbygger. Dette skyldes Røykens geografi, befolkningssammensetning og beliggenhet. Røyken får derfor 3% mindre penger pr. innbygger i forhold til en snittkommune. Hadde Røyken fått like mye av staten som en snittkommune, hadde vi hatt flere 10-talls millioner mer å bruke på velferd - Sentrumsstruktur. Utfordringen ved statens budsjettmodell skyldes ikke minst at den gir Røyken midler som om vi var en urban kommune. De fleste kommuner av Røykens størrelse 8

har ett hovedsentrum. Røyken har 10 små sentrum, og offentlige tjenester er spredd rundt på mange små enheter. Når hvert sentrum skal ha egne skoler, egne helsetilbud, veier, vann og kloakk, gjør dette sitt til at det er vankelig å drive kommunen i balanse - Gjeld fra tidligere underskudd. Med de tiltak som er gjort i 2010, har nå opparbeidelsen av gjeld stanset opp, og vi har begynt nedbetalingen. Likevel vil det ta flere år å bli kvitt gjelden - Langvarig overforbruk i enhetene. Denne trenden er nå snudd, og nesten alle enheter går i balanse - Lånefinansiering av midler til driftsoppgaver og manglende egenkapital til investeringer. Forslag til handlingsprogram retter opp en del av dette, særlig fra 2012, men både i 2011 og 2012 mangler vi fremdeles egenkapital til investeringer som for eksempel møbler, IKT og lignende. Dette er ikke bærekraftig over tid Sammendrag av hovedtrekkene i budsjettet Kommunen har som nevnt stram økonomi og kan ikke gå videre uten innsparinger. Likevel er det mange lyspunkter. Det er bl.a. satt av midler til: - Miljøsatsing ved å legge mer av kommunens eiendomsmasse over på jordvarme samt å sette av midler til fjerning av gamle vrak og lignende langs veiene - Nye Midtbygda skole og idrettshall - Nye Slemmestad ungdomsskole - Ny stor idrettshall på Spikkestad, og på sikt rehabilitering av Spikkestad ungdomsskole - Videre drift og økt satsing på Sekkefabrikken kulturhus - Nyåpning av Midtbygda bibliotek - Drift av nye kommunale veier - Samling av alle psykiatritjenester i funksjonelle lokaler - Etablering av 6 nye omsorgsleiligheter på Slemmestad på kort sikt og langt flere omsorgsleiligheter i årene som kommer - Antall sykehjemsplasser, som ligger høyt i Røyken, er opprettholdt - Videreføring av ny døgnbemannet brannstasjon - Midler til ferdigstilling av kommuneplan og flere reguleringsplaner - Økt satsning på vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg Det er samtidig foreslått innsparinger. Disse vil i 2011 merkes særlig innen pleie og omsorg. Dette fordi denne sektoren startet senere på sine omstillinger enn kommunens øvrige sektorer. De har derfor tatt en mindre andel av sine nødvendige nedskjæringer i 2010. Skolene og barnehagene, som er kommunens andre store utgiftsposter, har tatt forholdsmessig mye innsparing i 2010 og vil derfor ikke oppleve 2011 som så utfordrende. Mange av innsparingene er alt vedtatt og gjentas derfor ikke her. Det nye som foreslås, er: - Innen skole er det innsparinger som i det vesentligste er resultat av helårseffekt av de innsparinger som alt er gjort høsten 2010. Videre er det noen innsparinger, særlig på ungdomstrinnet der analyser viste at vi brukte mer penger enn nødvendig - Det er foreslått å splitte innkjøp av nye møbler til Midtbygda skole og Slemmestad skole over to år. Det vil si at de må åpne med delvis gamle møbler - Innen pleie og omsorg er det foretatt endringer i en del ekstra tjenester til brukere for på den måten å sikre opprettholdelsen av kommunens basistilbud. Samtidig må deler av sektoren øke betydelig sitt fokus på kostnadskontroll. De hardeste tiltakene er innen PU-sektoren - Det er foreslått å øke kommunale gebyrer på alle områder utenom barnehage, noe ut over inflasjon 9

Videre er investeringsbudsjettet strammere enn ønskelig. Dette gjelder særlig innen veivedlikehold i 2011 og 2012, samt på IKT-området, der det er behov for investeringer for å sikre innbyggerne gode tjenester fremover. Rådmannen er samtidig stolt over at Røyken i to uavhengige undersøkelser har kommet på henholdsvis første og andreplass av landets kommuner i kåring av den mest effektive og billige administrasjon. Det er, på tross av innbyggervekst, ikke foreslått noen styrkinger på dette området, og de lave administrasjonskostnadene gjør at kommunen kan holde høyere kvalitet i skole og eldreomsorg enn vi ellers hadde hatt råd til. Kvalitet og ledelse I en stram kommuneøkonomi er det viktig med god ledelse og å ha et langt sterkere fokus på kvalitetsarbeid enn det som har vært vanlig i kommuner i Norge. I 2010 har fokus og krav til ledelse i kommunen blitt skjerpet. Røyken var også i 2010 landets første kommune med en kommunalsjef for kvalitet. Fokuset på ledelse og kvalitetsarbeid videreføres, og det er rådmannens mening at dette arbeidet vil styrke kommunens tilbud på sikt. Brukerundersøkelser, målinger, interne revisjoner, systematisk måloppfølging og tettere dialog mellom ansatte og ledelse er viktige administrative nøkkelord i 2011. Alle ansatte har et ansvar for å følge opp disse strategiene, men lederne har et særlig stort ansvar. Det er derfor en forutsetning for å være leder i Røyken kommune fremover at man aktivt støtter opp om arbeidet med kvalitets- og kostnadskontroll, slik at vi får sikret gode tjenester til innbyggerne i årene som kommer. Endringer i dokumentets oppbygging Årets handlingsprogram er på mange områder bygd opp annerledes enn tidligere. For det første er hele forslaget i år samlet i ett dokument. Her er økonomiske mål og aktivitetsmål samlet sektorvis, i motsetning til tidligere år, da økonomi og mål fremkom i to ulike dokumenter. Det er lagt vekt på å komprimere dokumentet og tydeliggjøre for innbyggere og politikere hvilke endringer som reelt sett foreslås. Dette betyr at mange av tjenesteområdene som gjør en god jobb og som videreføres som før, ikke blir omtalt. Dette kan virke støtende på noen som gjør en solid jobb for kommunen, og som er vant til å bli omtalt i handlingsprogrammet, men rådmannens vurdering er at denne endringen gjør det enklere å se hvilke reelle endringer som forslås. Målene er konkretisert og spisset. Dette arbeidet ble påbegynt i fjor og er nå videreført i en strammere regi. Dette er gjort ved å: - Redusere antall mål. Målene reflekterer kun endringer som skal gjøres. Alt som går på videreføring, er utelatt eller inngår som en del av visjonen for området. - Spisse målene ytterligere og definere flere måleindikatorer slik at de er lettere å evaluere. For å skape oversikt har rådmannen også valgt å nulle ut alle gamle vedtak som har fulgt handlingsprogrammet i mange år. Kun endringer ut fra 2010-budsjett er nå med. Dette fordi det var 10

akkumulert opp en mengde småtiltak gjennom flere år som gjorde budsjettet svært uoversiktlig og vanskelig å styre etter. Dette betyr at en del vedtak fra tidligere som ikke har blitt realisert, nå er tatt ut. Der er lagt inn prognoser for vekst i inntekter og utgifter som følge av flere innbyggere. Dette gir et mer realistisk bilde av årene som kommer. Tidligere var slike vekstprognoser ikke lagt inn. Alle kronebeløp i dokumentet er i hele tusen. Risiko I handlingsprogrammet er det naturlig å omtale risiko. Rådmannen vil her peke på: 1) Budsjettet er svært stramt, og det skal lite endringer til i for eksempel antall brukere med store hjelpebehov før rammene sprekker. 2) Årets lønnsoppgjør innebærer unormalt stort lønnsoverheng inn i 2011. Kommunen er avhengig av at dette kompenseres fullt ut av staten. 3) Kommunen går gjennom betydelige omstillinger og innsparinger. Det er en suksessfaktor om ledere og ansatte ser at dette er nødvendig for å sikre velferden i Røyken på lang sikt. Dersom vi ikke lykkes med tiltakene, vil det fort forverre situasjonen. 4) Det er enda ikke funnet tilstrekkelig rom for egenkapital til investeringer og vedlikehold. 5) Det er ingen fondsavsetninger eller reserver i budsjettet for 2011. Dette må en kommune ha over tid for å hindre store kutt i velferden ved kortsiktige inntektssvingninger, og rådmannen foreslår derfor å etablere slike avsetninger fra 2012. 6) Økonomien til Bråset har stor betydning for kommunen. Rådmannen oppfatter at Bråset enda ikke har tilfredsstillende kontroll over sine utgifter og er bekymret for om dette kan medføre ekstrakostnader for kommunen. Ref. punktet over har kommunen ikke fondsavsetninger til å møte uforutsette utgifter. 11

Kommunens rammebetingelser Befolkningsutvikling Tabellen nedenfor gjengir befolkningsutviklingen i Røyken kommune de siste fem årene. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0-5 år 1465 1489 1453 1438 1517 1546 6-15 år 2645 2697 2744 2809 2830 2854 16-66 år 11518 11718 11877 12177 12500 12746 67-79 år 1188 1217 1255 1309 1382 1452 80 år og over 464 473 490 498 520 516 Totalt 17280 17594 17819 18231 18749 19114 I løpet av 2010 passerte kommunen 19000 innbyggere. Det har vært vekst i alle aldersgruppene siden 2005. Fra 2005 til 2010 har befolkningen i Røyken kommune økt med 11% mens veksten for landet totalt var 6%. I følge middelalternativet til SSB kan Røyken kommune forvente en befolkningsvekst også fremover i perioden 2011 til 2014. 2010 2011 2012 2013 2014 0-5 år 1546 1532 1538 1538 1530 6-15 år 2854 2921 2917 2935 2914 16-66 år 12746 12960 13190 13339 13548 67-79 år 1452 1537 1638 1764 1876 80 år og over 425 420 424 445 453 90 år og over 91 98 94 93 96 Totalt 19114 19468 19801 20114 20417 I perioden 2011 til 2014 vil Røyken kommune få en befolkningsvekst på 5% i følge SSB. Landet totalt vil få en vekst på 3% i samme periode. Sentrale budsjettforutsetninger Virkningene av regjeringens forslag til statsbudsjett er ikke innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett. Det innebærer at alle beløp er i 2010-priser, før lønns- og priskompensasjon. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og egenandeler er imidlertid inflasjonsjustert. Regjeringen signaliserte en realvekst i frie inntekter for kommunesektoren på 2,1 mrd i 2011 i kommuneproposisjonen. Røyken sin andel av dette er innberegnet i budsjettert skatt og rammetilskudd. Det vil bli lagt frem en tilleggsinnstilling hvor effekten av statsbudsjettet innarbeides. 12

Frie inntekter Frie inntekter består i hovedsak av skatt og rammetilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden for kommunen. Følgende er lagt inn i forslaget til budsjett. Bud 2010 bud 2011 bud 2012 bud 2013 bud 2014 Skatt -462 586-412 946-416 272-419 285-421 873 Ramme -143 681-200 124-206 272-204 974-208 355 Sum -606 267-613 070-622 544-624 259-630 228 Summen av skatt og rammetilskudd antas å få en realvekst på 4% fra 2010 til 2014. Hovedårsaken til veksten er at befolkningsprognosen i Røyken kommune er høyere enn for landet totalt. Rammetilskuddet vil øke fra 2011 som følge av nytt finansieringssystem for barnehager. Dette gjennomføres i statsbudsjettet og er derfor ikke lagt inn i tallene for Røyken. I henhold til statens kriteriesystem for fordeling av rammetilskuddet skal Røyken kommune ha en befolkning som krever 97% av landsgjennomsnittet i kostnader pr innbygger. Dette medfører at Røyken får et trekk i rammetilskudd på 23,7 mill i 2011. Røyken Eiendoms næringsutviklingsdel skal utvikle kommunale tomter for videresalg. Dette skal medføre inntekter til kommunen. I budsjettforslaget er det lagt opp til følgende inntekter fra REAS i perioden: 2010 bud 2011 2012 2013 2014 Utbytte 23 500 8 000 8 000 8 000 8 000 Salg av tomter 5 000 5 000 10 000 15 000 15 000 Sum 28 500 13 000 18 000 23 000 23 000 Utbyttet er knyttet til utvikling av Follestad industriområde og kan gå til finansiering av utgifter i driftsbudsjettet. Salg av tomter er budsjettert på bakgrunn av takster for Bakkekroken, Aukeområdet, Morbergområdet, Kjelleråsen, Kommuneskogen og gamle Vestbygda skole. Salg av tomter kan gå til å finansiere utgifter på investeringsbudsjettet. Andre statstilskudd Følgende er budsjettert som inntekter fra andre statstilskudd: 2010 2011 2012 2013 2014 Flyktningetilskudd 11 676 11 677 11 716 11 546 11 336 Rentekompensasjon sykehjem og omsorgsbolig 4 903 4 811 5 001 4 894 4 792 Rentekompensasjon skolebygg 3 350 2 631 2 715 2 610 2 504 Kompensasjon reform 97 1 277 1 020 1 015 985 954 MVA-andel fra investeringsbudsjettet 1 600 2 348 2 172 771 - Sum 22 806 22 487 22 619 20 805 19 586 Flyktningetilskuddet er budsjettert ut fra at antall bosettinger pr år i perioden 2011 til 2014 blir 20. 13

Rentekompensasjonene er budsjettert ut fra at rentenivået i Husbanken blir 3% i 2011 og 3,5% resten av perioden. Rentekompensasjon for skolebygg forutsetter at hele investeringsrammen fra Husbanken på 49,6 mill benyttes i 2011. Ferdigstillelse av Midtbygda skole vil sikre dette. Fra og med 2010 kan maksimalt 20% av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til driftsregnskapet. Dette skal trappes videre ned i perioden, og det vil ikke bli anledning til å overføre noe til driftsregnskapet fra 2014. Det er budsjettert med maksimalt tillatt overføring i hele perioden. Inndekking av tidligere års merforbruk Kommunen har opparbeidet et underskudd i løpet av 2008 og 2009 på totalt 39 mill. hvorav 6 mill er innenfor selvkostområdet vann og avløp. Prognosen så langt i 2010 er at vi skal klare å dekke inn 8 mill av merforbruket på driften og 3,8 mill av merforbruket på selvkostområdet i år. Da gjenstår det 27,2 mill til inndekking. Dette planlegges tatt med 17,2 mill i 2011 og 10 mill i 2012. Investeringsbudsjettet Det legges opp til et svært stramt investeringsbudsjett i perioden. Dette skyldes at kommunen ikke har reserver som kan brukes som egenkapital i investeringene. Det er lagt opp til at fremtidig salg av tomter gjennom REAS skal gi kommunen midler til egenfinansiering av investeringer. Tomtesalget er budsjettert i henhold til takstverdi. Det er lagt opp til følgende investeringstakt i perioden: 2011 2012 2013 2014 1 Investeringer kommunalavdelingene 29 748 36 310 26 471 17 390 2 Investeringer selvkostområdene 30 000 30 000 30 000 30 000 3 Husbankmidler, startlån 15 000 15 000 15 000 15 000 Sum investeringer 74 748 81 310 71 471 62 390 1. Investeringene i kommunalavdelingene inneholder IKT, inventar og utstyr til nye skolebygg, investeringstilskudd til Spikkestad kirke, rehabilitering av damanlegg samt veiprosjekter. Investeringene er holdt på et minimum. Informasjon om de enkelte prosjektene finnes bak i dokumentet. 2. Investeringene innen selvkostområdene gjelder 14 mill til vann og 16 mill til avløp. Dette er en økning med 10 mill hvert år utover nivået fra forrige økonomiplan. Årsaken til økningen er todelt. Avdelingen har gjennom flere år hatt for lav kapasitet til å gjennomføre nødvendige investeringstiltak. Dette har medført at det har blitt et etterslep. Avdelingens kapasitet er nå styrket på dette området. Kostnadsberegningen av prosjektene har vært gamle og preget av usikkerhet. Nye kostnadsberegninger viser blant annet at grunnforhold vil gjøre flere prosjekter dyrere enn tidligere antatt. De årlige merkostnadene til renter og avdrag skal dekkes av gebyrene innenfor vann og avløp. 3. Husbankmidler/startlån gjelder videreformidling av lån, og økt låneopptak skal ikke medføre vesentlig økt økonomisk belastning for kommunen. 14

Investeringene er planlagt finansiert som følger: 2011 2012 2013 2014 1 Låneopptak kommunalavdelingene 24 748 26 310 11 471 2 390 2 Låneopptak selvkostområdene 30 000 30 000 30 000 30 000 3 Låneopptak husbankmidler 15 000 15 000 15 000 15 000 4 Salg av eiendommer gjennom REAS 5 000 10 000 15 000 15 000 Sum finansiering av investeringer 74 748 81 310 71 471 62 390 I 2011 er det budsjettert med 11,9 mill i betaling av avdrag i tillegg til husbanklånene. Det vil si at netto låneportefølje vil øke i planperioden. Dette vil gjenspeiles i økte finanskostnader for kommunen. Dette synliggjør nødvendigheten av at Røyken kommune budsjetterer med årlige netto driftsoverskudd og starter oppbygging av frie fond etter at nedbetalingen av underskudd er gjennomført. Finansinntekter og finansutgifter Kommunens finansinntekter består av bankinnskudd, renteinntekt på utlån til REAS og boligstiftelsen samt renter og avdrag på utlånte husbankmidler. 2011 2012 2013 2014 Rente- og avdragsinntekter 7 205 138 7 684 964 8 074 141 8 350 394 Årsaken til økningen er at videreutlånet av husbankmidler er økende i perioden. I 2008 ble det inngått fastrenteavtale på lånene i kommunalbanken på 4,75% rente ut 2012. Låneopptakene i 2009 og 2010 har flytende rente. For lånene med flytende rente er det budsjettert med 3,0% rente i 2011 og 3,5% resten av perioden. For å unngå at kommunen eksponeres for uforholdsmessig stor finansiell risiko når fastrenteavtalene i 2012 utløper, bør kommunen allerede nå starte prosessen med å forlenge fastrenteavtaler på deler av porteføljen. Dette er lagt inn i budsjettet fra 2013. Følgende er budsjettert når det gjelder renter og avdrag i perioden: 2011 2012 2013 2014 Avdrag ekskl husbanken 11 955 195 14 231 645 16 676 170 18 522 695 Rentekostnader husbanken 2 787 071 3 163 581 3 595 481 3 953 434 Renteutgifter øvrige lån 10 266 714 11 721 301 12 666 956 13 455 994 Sum rente- og avdragsutgifter 25 008 981 29 116 528 32 938 608 35 932 124 Både rentene og avdragene øker som følge av at investeringene er høyere enn nedbetalingen av gjeld i perioden. Likviditet Kommunen har en kassakredittramme på 50 mill for å håndtere likviditetsmessige svingninger i løpet av året. Den blå linjen viser saldo på konsernkontoen de første 9 månedene i år. 15

Som det fremkommer, er det store likviditetsmessige svingninger i løpet av året, og det har vært nødvendig å benytte kredittrammen ved to anledninger. Kommunen hadde et etterslep på gjennomføring av investeringer pr 01.01.2010 på 36 mill. Etterslepet bestod av ubrukte lånemidler og midler på bundet investeringsfond. Den røde linjen i figuren ovenfor viser hva kommunens konsernkonto ville vært uten dette etterslepet. Det innebærer at kommunen ville hatt behov for en kassakredittramme på 75 mill i mars 2010 dersom vi ikke hadde hatt disse ubenyttede lånemidlene. Hvis kommunens investeringstakt øker, vil dette gi en likviditetsmessig belastning. De underliggende tendensene i driften for øvrig er imidlertid positive. Rådmannen foreslår derfor at kassakredittrammen på 50 mill opprettholdes i 2011, men at det tas sikte på å fjerne den helt i løpet av planperioden. Fylkesmannens anbefalinger til budsjettarbeidet Fylkesmannen anbefaler at følgende legges til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeidet i brev til kommunene 05.10.2010: Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene, avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Driftsresultatet bør over tid ligge mellom 3-5 %. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden Egenfinansieringsgraden har vært svært lav de siste årene. Vi ber kommunene om å gjøre det som er mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke kommunens økonomiske stilling Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld Momskompensasjonsordningen: Vi minner om regelendringene. For budsjett- og regnskapsåret 2010 skal minimum 20 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 prosent overføres Figuren nedenfor viser økonomisk status blant kommunene i Buskerud. 16

Etter Ringerike hadde Røyken kommune det prosentvis høyeste akkumulerte underskuddet til inndekking i Buskerud ved utgangen av 2009. 17

Obligatoriske rapporter De obligatoriske rapportene er satt opp i henhold til regnskapsforskriften. Alle finansposter blir dermed henført til budsjettskjema 1a. Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -415 198-462 586-420 240 Ordinært rammetilskudd -342 757-143 681-148 814 Skatt på eiendom 0 0 0 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -20 139-122 249-117 392 Sum frie disponible inntekter -778 094-728 516-686 446 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -14 966-31 019-11 274 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 13 254 13 624 10 223 Avdrag på lån 11 955 9 774 8 784 Netto finansinntekter/-utgifter 10 243-7 621 7 733 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 18 350 19 800 0 Til ubundne avsetninger 799 792 0 Til bundne avsetninger 0 0 7 284 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger -2 809-1 700-6 474 Netto avsetninger 16 340 18 892 810 FORDELING Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 Til fordeling drift -751 512-717 245-677 902 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 751 512 717 245 693 363 Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) 0 0 15 462 18

Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på virksomhet Opprinnelig budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Tall i 1000 kroner Driftsutgifter pr. Virksomhet Folkevalgte organer og politisk sekretariat 5 089 5 158 5 854 Rådmannen 2 943 3 306 140 399 Assisterende rådmann 117 774 118 011 120 963 Lønn- og personalenhet 9 618 0 0 IKT og kvalitet 27 008 26 361 19 374 Kemneren i Røyken 0 0 0 Skatt/finans 3 349-1 005-28 205 Økonomienhet 5 671 3 487 0 Ressurser 0-20 år 0 0 0 Kommunalsjef oppvekst 152 226 141 420 0 PPT 5 492 5 448 5 622 Barneverntjenesten 19 852 20 498 0 Frydenlund barneskole 11 424 12 106 11 470 Hyggen oppv.senter 7 135 7 493 7 450 Midtbygda barneskole 21 251 22 280 22 266 Nærsnes barneskole 0 0 6 720 Slemmestad oppv.senter 17 962 18 244 12 123 Bødalen oppv.senter 24 586 22 719 25 948 Spikkestad barneskole 19 639 18 968 18 534 Røyken ungdomsskole 13 975 13 072 12 522 Slemmestad ungdomsskole 23 029 22 702 23 171 Spikkestad ungdomsskole 17 601 15 036 12 789 Røyken barnehage 140 123 519 Slemmestad barnehage 0 1 992 Sydskogen barnehage 0 0 780 Kommunalsjef Helse og omsorg 8 877 8 376 9 234 Helsetjenesten 21 984 21 239 22 050 Sosialtjenesten 13 767 11 389 10 369 Barnevernstjenesten 0 0 24 300 Institusjonstjenesten 0 0 1 336 Midtbygda og Spikkestad HBT 4 0 3 200 Hjemmebaserte tjenester(fra 2011) 225 0 0 Tjeneste for funksjonshemmede 486 357 1 120 Geriatrisk enhet 65 0 0 Psykisk helse 160 0 888 Bestillerenhet 172 492 172 988 173 887 Slemmestad HBT 0 0 1 941 Kommunalsjef kultur og tekn.tjenester 10 060 10 001 0 Bibliotektjenesten 4 318 4 258 4 099 Barn og unge 0 0 0 Kultur 6 190 4 756 11 902 Kulturskoletjenesten 2 277 2 208 2 109 VAR - Kapitalinntekter -19 050-12 650-12 589 Kommunalteknikk 8 468 5 357 7 925 Plan, bygg og oppmålingstjeneste 4 230 3 295 2 042 Brann- og redningstjenesten 11 195 10 243 10 259 Sum fordelt pr. Virksomhet 751 512 717 245 693 363 19

Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet Alle tall i 1000 kroner Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 65 951 40 302 83 055 Utlån og forskutteringer 15 000 15 000 13 834 Avdrag på lån 0 0 880 Avsetninger 5 000 4 860 11 772 Årets finansieringsbehov 85 951 60 162 109 542 FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler -75 951-50 162-41 479 Inntekter fra salg av anleggsmidler -5 000-5 000-479 Tilskudd til investeringer 0 0-350 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0-3 322 Andre inntekter 0 0-45 146 Sum ekstern finansiering -80 951-55 162-90 777 Overføring fra driftsbudsjettet 0 0 0 Bruk av avsetninger -5 000-5 000-18 751 Sum finansiering -85 951-60 162-109 528 Udekket / Udisponert 0 0 14 20

Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett på prosjekt Opprinnelig budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Alle tall i 1000 kroner Fra budsjettskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler 65 951 40 302 83 055 Fordeling på objekter Mortensrud fyllplass 400 0 0 Rordammen - utredning 0 600 0 Kjøp aksjer Buskerud Kollektivtrafikk AS 0 200 178 Slemmestad Kunstgress - andelsbrev 0 0 4 245 Egenkapitalinnskudd KLP 140 140 137 Erstatte PC'es i adm inkl adm skole 0 1 300 0 Erstatte PC'er lærere og elever 0 3 310 0 PC-skap, oppbevaring, lading - elever 2 836 350 0 IKT - trådløse punkter 0 0 251 Nord HR - kompetansekartlegging 0 0 91 IT-investering 2 599 5 400 3 212 Agressso økonomisystem 0 0 599 Buffer - kritiske IKT hendelser 0 1 000 0 Internett/intranett 155 0 0 IKT plan pleie og omsorg (duplo) 0 815 771 D-ikt 0 0 4 357 Infrastruktur 0 0 201 Elektronisk dokument behandling 0 0 672 IKT prosjekt skoler 0 0 375 Røyken kirke 500 0 1 000 Skoleadministrasjonssystem investering 0 0 50 DIFI-innbyggertjenester 266 0 0 DIFI-prosjekt 1 309 0 0 Arkivsystem 1 231 0 0 Gerica moduler 390 0 0 PDA i hjemmetjenesten 310 0 0 Handlingsplan ekommune - ehelse 792 0 0 IKT plan for helse 385 0 0 Helse meldingsutveksling 110 0 0 Lærebøker skole 920 2 000 0 Frydenlund skole 0 0 77 Hyggen skole 0 0 36 Midtbygda skole 0 0 156 Nærsnes skole 0 0 38 Slemmestad barneskole 0 0 79 Spikkestad barneskole 0 0 141 Sydskogen skole 0 0 68 Torvbråten skole 0 0 93 Røyken u-skole 0 0 79 Slemmestad u-skole 0 0 152 Spikkestad u-skole 0 0 80 Klokkergården kjøkken 0 0 414 Slemmestad kirke 500 0 0 Hernestangen FM-tilskudd 0 0 210 Høvikvollen FM-tilskudd 0 0 54 EU-prosjekt geologi/industri materiell 0 100 0 Injisering av ulesket kalt kirkegården 0 120 0 Bibliotek inventar 460 0 0 Spikkestad kirke 2 300 0 0 Bil parkvesen 414 0 0 Biler og utstyr - Kommunalteknikk 0 0 400 Datautstyr bygg og oppmåling 0 0 263 Utvikling av kartsystemer 3D 234 250 0 GPS - MÅLESUTSTYR 0 200 0 Biler - Brannvesen 0 2 800 0 Røykdykkerutstyr 0 400 0 Inventar brannstasjon 0 1 500 0 Nødstrøm til rådhuset 92 0 0 Slemmestad barneskole IP-telefoner 0 0 115 Slemmestad barneskole - inventar 0 0 78 Hyggen barnehage utstyr inventar 0 0 151 Slemmestad u.skole inventar 5 118 0 0 Midtbygda skole inventar 5 348 0 0 Utbedring av lekeplassutstyr 0 0 340 Spikkestad U.skole inventar 552 0 0 21

Spikkestad skole - elfa prosjekt 0 0 1 183 Slemmestad bhg - uteareal 0 0 0 Rehabilitering idrettsanlegg Røyken videreg. 0 0 3 Nærsnes skole - oppgradering uteområde 0 0 108 Rehabilitering Spikkestad idrettsanlegg 0 0 116 Morberg infrastruktur tomtefelt 0 0 0 Rådhuset ombygging 0 0 364 Sykehjem Bråset 0 0 5 202 Lokaler hjemmetjenesten 0 0 894 Ny prestebolig 0 0 200 Salg tomteområder 0 0 404 Kartverk, implementering av 3d 140 0 0 Tåje friluftsområde 86 0 0 Hernestangen - kloakk 0 0 0 Fagertun - Kai 0 0 13 Frødtvedt A2 opparb. Gen. 0 0 0 Frøtvedt syd B2 0 0 119 VVA Follestad industriområde 0 0 32 989 Morberg tomtefelt nord 0 0 3 131 Årosbrua 0 300 0 Trafikksikkerhetstiltak 2 948 517 1 026 Gangveier Slemmestad - Bødalen 6 325 3 600 0 Bråsetveien, veilys og fortau 0 0 189 Kryssing av vei Spikkestad 536 7 000 0 Hyggenveien 322 0 0 Slemmestad, kulvert 500 0 0 Hovedplan vei 2 144 2 000 1 096 Møllebrua 0 0 720 Rordammen 5 000 600 71 Forprosjekt rehabilitering av Hurum vei 322 0 0 Forprosjekt mur, Røyken 268 0 0 Hovedplan vann 10 000 400 0 Diverse vannanlegg 0 0 436 Statoil Slemmestad 0 0 260 Bil Toyota 0 0 225 Sonevannmålere 0 0 910 Utskifting vannleding Bødalen gangvei 0 0 20 GVG - Godt vann Glitre - adm.kostnader 0 0 752 Tuhus Follestad industrifelt 0 0 889 Follestad Næringspark vann tekn inst. 0 0 2 767 Vearsaga - rehabilitering vannledning 0 0 551 Vannledn. Morgerg-Berger 0 0 68 Hasselbakken vann 0 0 6 Hovedplan avløp 10 000 5 400 0 Sanering Katrineåsen 0 0 2 175 Frøtvedtv-Grønnlivn. Etp 10 0 0 303 Åros renseanlegg 0 0 98 Båtstø Landvikvn sanering 0 0 295 Åros renseanlegg pumpeledning 0 0 384 Diverse avløpsanlegg 0 0 897 Lahell renseanlegg fornyelse 0 0 99 Tuhus-Follestad industrifelt 0 0 608 Sydskogen/Fossum ny spvl. 0 0 8 Bil 0 0 225 Bødalen/Slemmestad forprosjekt 0 0 104 Slemmestad barneskole VT 0 0 328 Torvbråten skole VT 0 0 122 Nærsnes skole VT 0 0 187 Sydskogen skole VT 0 0 70 Røyken ungdomsskole VT 0 0 13 Hyggen skole VT 0 0 297 Spikkestad barneskole VT 0 0 10 Frydenlund barneskole VT 0 0 64 Sydskogen barnehage VT 0 0 85 Slemmstad barnehage VT 0 0 115 Røyken barnehage VT 0 0 11 Utelekeutstyr barnehager/skoler VT 0 0 1 047 Røyken rådhus VT 0 0 58 Slemmestad BOAS parkeringsareal etc VT 0 0 350 Bråsetveien 10 VT 0 0 163 Klokkergården VT 0 0 13 Fagertun VT 0 0 13 22

Slemmestad eldresenter VT 0 0 50 Røykenhallen VT 0 0 59 Høvikvollen VT 0 0 200 Nærsnesbukta VT 0 0 131 Tåje VT 0 0 27 Torvøya VT 0 0 6 Hyggenstranda VT 0 0 162 Verven VT 0 0 120 Hernestangen VT 0 0 250 Diverse grøntanlegg VT 0 0 34 Sum fordelt på objekter 65 951 40 302 83 055 23

Økonomisk oversikt drift Opprinnelig budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -33 903-32 675-30 314 Andre salgs- og leieinntekter -79 153-68 754-66 564 Overføringer med krav til motytelse -34 267-53 919-144 754 Rammetilskudd -342 757-143 681-148 814 Andre statlige overføringer -20 139-122 249-117 392 Andre overføringer 0 0-725 Inntekts- og formuesskatt -415 198-462 586-420 240 Eiendomsskatt 0 0 0 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 Sum driftsinntekter -925 418-883 863-928 802 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 347 224 340 639 374 076 Sosiale utgifter 98 027 95 766 93 543 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 194 706 180 560 189 518 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 232 801 151 438 131 675 Overføringer 28 907 105 142 149 390 Avskrivninger 32 264 26 350 29 110 Fordelte utgifter -1 921-966 -2 091 Sum driftsutgifter 932 008 898 929 965 220 Brutto driftsresultat 6 590 15 066 36 418 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -14 966-31 019-11 274 Mottatte avdrag på lån -735-386 -416 Sum eksterne finansinntekter -15 701-31 405-11 691 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 13 254 13 624 10 223 Avdrag på lån 11 955 9 774 8 784 Utlån 110 150 26 Sum eksterne finansutgifter 25 319 23 547 19 034 Resultat eksterne finanstransaksjoner 9 618-7 857 7 343 Motpost avskrivninger -32 547-26 100-29 110 Netto driftsresultat -16 339-18 892 14 651 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 Bruk av bundne fond -2 809-1 700-6 474 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -2 809-1 700-6 474 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 18 350 19 800 0 Avsatt til disposisjonsfond 799 792 0 Avsatt til bundne fond 0 0 7 284 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 Sum avsetninger 19 149 20 592 7 284 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 15 462 24

Økonomisk oversikt investering Opprinnelig budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Tall i 1000 kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom -5 000-5 000-479 Andre salgsinntekter 0 0-387 Overføringer med krav til motytelse 0 0-45 135 Statlige overføringer 0 0 0 Andre overføringer 0 0-350 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 Sum inntekter -5 000-5 000-46 352 UTGIFTER Lønnsutgifter 385 770 1 483 Sosiale utgifter 0 0 302 Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 58 466 38 072 68 580 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 0 0 391 Overføringer 6 960 1 120 7 757 Renteutgifter og omkostninger 0 0-17 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum utgifter 65 811 39 962 78 496 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 0 0 880 Utlån 15 000 15 000 13 834 Kjøp av aksjer og andeler 140 340 4 559 Avsatt til ubundne investeringsfond 5 000 4 860 4 816 Avsatt til bundne fond 0 0 6 957 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 20 140 20 200 31 046 Finansieringsbehov 80 951 55 162 63 190 FINANSIERING Bruk av lån -75 951-50 162-41 479 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 0 0-2 946 Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0-6 563 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond -5 000-5 000-12 039 Bruk av bundne fond 0 0-149 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 Sum finansiering -80 951-55 162-63 177 Udekket / Udisponert 0 0 13 25

Folkevalgte organer og politisk sekretariat Området omfatter betjening av de folkevalgte organene, arbeidet med organisering og gjennomføring av valg, budsjett for kontrollutvalg, revisjon og tilskudd til de politiske partiene. Visjon Kommunen skal arbeide systematisk for å gjenvinne et økonomisk handlingsrom ved å budsjettere positive resultater. Stram kostnadsstyring og budsjettdisiplin skal være viktige verktøy. Mål Nr Mål Frist måleindikator 1 Kommunens økonomiske handlingsrom skal styrkes. Kommunen skal gjennom planperioden oppnå et årlig driftsoverskudd. 2011-2014 3% netto driftsresultat Miljø Programområdet omfatter alle aspekter av miljøarbeid, herunder klima, utslipp, grøntområder, kulturlandskap, kildesortering, strandsoneplanen og avfallshåndtering. Det er renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) som administrerer renovasjonstjenesten. Visjon Røyken kommune skal fremstå som en ren og ryddig kommune med miljøfokus. Kommunen skal, gjennom et samspill med innbyggerne, bedre vårt lokale miljø og nasjonalt fremstå som en kommune som tar miljø på alvor. Renovasjonstjenestene til kommunens innbyggere skal leveres med god kvalitet og til en fornuftig pris. Mål Nr Mål frist måleindikator 1 Røyken kommune skal arbeide for et bærekraftig klima. Målene i kommunens energi- og klimaplan skal forankres i hele den kommunale virksomheten og bli en integrert del av kommuneplanen. Kommunen skal bruke kommuneplanbestemmelsene og arealplanlegging som et aktivt verktøy for å bidra til redusert klimagassutslipp, økt energieffektivitet og økt lokal fornybar energiproduksjon 2011 26

2 Kommunen skal være en aktiv deltaker i arbeidet med Spikkestadkorridoren og arbeide for et utvidet togtilbud på Spikkestadbanen. 3 Røyken kommune skal være ledende i å konvertere sine bygg til bærekraftige energikilder. Eiendommene rundt rådhuset, nye Midtbygda skole og Slemmestad ungdomsskole skal oppvarmes via jordvarme. 2011-2014 2012 Energikostnader og CO2 utslipp skal reduseres med 20% 4 Energiutredning og avklaring av mulighet for bruk av fornybar energi kreves i alle nye utbyggingsprosjekter Trygghet i lokalsamfunnet, kriminalitetsforebygging og kriminalitetsbekjempelse Området omfatter tverrfaglig innsats for trygghet i lokalsamfunnet, kriminalitetsforebygging og kriminalitetsbekjempelse. Kjerneaktører Arbeid med å bygge trygge lokalsamfunn, forebygge og bekjempe kriminalitet er et felles ansvar for innbyggere, folkevalgte, offentlig sektor, frivillig sektor, lokale medier og næringsliv. Kjerneaktører i offentlig sektor er politietaten, slt-koordinator, nav, barneverntjenesten, helsetjenesten, psykisk helse, barnehager, skoler og pedagogisk-psykologisk tjeneste. Det trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Røyken er organisert i sltsamarbeidet og politiråd. Slt står for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Visjon Innbyggere i Røyken skal ha en høy opplevelse av trygghet, basert på god informasjon om reell trygghet i lokalsamfunnet De folkevalgte i Røyken skal ha høy bevisthet om trygghetsskapende tiltak og kriminalitetsforebygging i arbeidet med kommuneplan, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner Lokalt næringsliv, lokale medier og frivillig sektor skal delta som aktive parter i det trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende arbeidet, i samarbeid med offentlige myndigheter Røyken kommune skal sammen med polititet ha et system for å identifisere og følge opp barn og unge med risiko- og sårbarhet for kriminalitet. Det skal være fokus både på barn og unge som kan bli utsatt for kriminalitet, og barn og unge som utfører kriminelle handlinger 27

Mål Gjennom tverrfaglig og systematisk innsats skal det jobbes for å forebygge utvikling av gjengangerkriminalitet, organisert kriminalitet og alvorlige hendelser Nr Mål frist måleindikator 1 Innbyggerne i Røyken har høy opplevelse av trygghet 2012 Innbyggere rapporterer om høy opplevelse av trygghet i brukerundersøkelser 2 Offentlige rom er definert i kommuneplanen 2011 Vedtatt definisjon av offentlig rom. Utarbeidet egen tegnforklaring for offentlige rom i kommuneplanens arealdel 3 Offentlige rom er utformet slik at de i seg selv skaper reell trygghet og opplevelse av trygghet 4 Innbyggere i Røyken har god tilgang til informasjon om den reelle tryggheten i kommunen, og om hva som gjøres av trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende innsatser 5 Lokalt næringsliv, lokale medier og frivillig sektor er invitert med som aktive parter i det trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende arbeidet 6 Utelivsbransen, salgs- og skjenkesteder i Røyken har godt omdømme og er kjent som ansvarlig vertskap 7 Helhetlig tiltakskjede for barn og unge med sammensatte behov, Røykenmodellen Fullt og 2011 Kriterieliste er vedtatt 2011 Informasjonen er distribuert til innbyggere på kommunens hjemmeside 2012 Informasjonen er samordnet og publiseres samlet. Informasjonen er distribuert bredt, og gjennom ulike kanaler 2012 Deltakelse i Ansvarlig vertskap er avtalt med alle som får nye skjenkebevilgninger. Alle i bransjen er kjent med Ansvarlig vertskap, og det spørres om dette i kontroller av bransjen 2011 Tiltak i justis og politisektor er 28

helt skal fullføres (jf mål 9 oppvekst og utdanning). Røykenmodellen skal omfatte utvikling av et robust system, fagkompetanse og handlingskompetanse. Røykenmodellen omfatter barnevern/skoler/barnehager og andre etater som arbeider med barn og unge. samordnet med tiltak i kommunal regi, og dette er synlig i Røykenmodellen Røykenmodellen vil også omfatte barn og unge i risikosonen for kriminalitet, og unge voksne (16-23 år). 8 Politi, offentlig myndigheter, varehandle, næringsrådet i Røyken og konfliktrådet i Buskerud har en samordnet innsats mot nasking og tyveri, og har gode tiltak for reaksjon og oppfølging av enkeltpersoner som blir tatt for nasking og tyveri. 9 Røyken og Hurum lensmannskontor og Røyken kommune har en felles strategi for innsats i forhold til antisosiale miljøer og problemområder. Problemorientert politiarbeid skal samordnes med kommunens innsats. Arbeidet skal preges av god beredskap, og rask respons i forhold til avtalte frister 10 Det skal foreligge en klar prosedyre for saker med vold i nære relasjoner, i tråd med nasjonale strategier og handlingsplaner 11 Kommunen skal ha beredskap for forebygging av alvorlige hendelser på individnivå, og apparat for oppfølging av enkeltindivider med behov knyttet til rus, psykiatri og kriminalomsorg. Det skal opprettes et tverrfaglig sammensatt team som har spesialkompetanse på rus, psykiatri og kriminalomsorg. Teamet skal etablere gode prosedyrer for samarbeid mellom kommunalavdelinger, fastleger og kommuneoverlege, 2. linjetjeneste, 2011 Det er gjennomført et enkelt pilotarrangement. Det foreligger en plan for videre systematisert samarbeid 2011 Avtale med responstider foreligger. Iverksetting og oppfølging er beskrevet i politirådets referater 2011 Rutinebeskrivelse foreligger og er lagt inn i kommunens kvalitetsstyringssystem KSS. Forenklet informasjon er tilgjengelig på kommunens hjemmesider. 2012 Det er oppnevnt medlemmer i det tverrfaglige teamet. Teamets formål, ansvar, oppgaver og myndighet er klart definert og beskrevet. Det juruidiske grunnlaget er gjennomgått og 29

kriminalomsorg og andre eksterne interessenter kvalitetssikret. Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er gjort forarbeider for samarbeid med eksterne interessenter. Det foreligger en plan for implementering og oppfølging. Næring Programområdet omfatter næringslivet i Røyken kommune. Visjon Røyken kommune skal arbeide aktivt og målrettet med næringsutvikling for å skaffe flere arbeidsplasser til kommunen. I et lengre perspektiv bør det være et mål å opprette like mange arbeidsplasser som voksen tilflytting til kommunen. Røyken næringsråd og Røyken Eiendomsutvikling AS er kommunens nærmeste samarbeidspartnere i dette arbeidet. Det må arbeides langsiktig med å utvikle næringspolitikken i kommunen videre. Mål Nr Mål Frist måleindikator 1 I rulleringen av kommuneplanen skal kommunen Høst 2011 utrede om det er behov for å tilrettelegge for flere arealer for ulik type næring, herunder vurdere behovet for arealer øremerket næringshage(r) tilpasset små og nyetablerte bedrifter. 2 Det skal i handlingsplanperioden arbeides aktivt med å få økt bedriftsetableringer og arbeidsplasser i kommunen. 2011-2014 5-10% økning i arbeidsplasser pr år 3 Det skal utarbeides en kommunikasjonsstrategi og en 2012 plan for å øke Røykens omdømme og for å synliggjøre Røyken som et attraktivt sted å etablere seg både for bedrifter og deres ansatte 4 Det skal utarbeides forslag til en styrking av 2012 kommunens engasjement og pådriverrolle i næringspolitikken. Herunder vurdere økt bemanning innen området 5 Ledige næringsarealer skal raskt og effektivt utvikles og tilbys bedrifter, investorer og andre som ønsker å etablere næringsvirksomhet i kommunen. 30

Økonomiske tiltak folkevalgte organer Nr Tiltak 2011 2012 2013 2014 Beskrivelse 1 Valgkostnader 250-250 - Valgkostnader budsjetters i valgårene 2011 og 2013 2 Konkurranseutsette kommunerevisjonen -150-300 -300-300 3 Revisjonen, retting av budsjettfeil i 2010 150 150 150 150 Kommunerevisjonen skal konkurranseutsettes i løpet av 2011 Retting av budsjettfeil i 2010 4 Reduksjon i kommunestyre og komiteer -200-340 -340-340 Tallene viser endring fra budsjett 2010. Budsjettoversikt drift Virksomhet Regnskap 2009 Prognose 2010 pr Rev bud 2010 pr Budsjett 2011 31.08.10 31.08.10 Folkevalgte organer 5 854-350 5 103 5 089 Budsjett-tekniske merknader Ingen merknader. 31

Administrasjon, ledelse og fellesfunksjoner samt eiendom Området omfatter ledelse, arbeidsgiverpolitikk og organisasjonsutvikling samt stabs- og støttefunksjoner. Eiendomsforvaltning ivaretas av Røyken Eiendom AS (REAS), og dette området omfatter kommunens oppfølgings- og bestillerfunksjon i forhold til REAS. Visjon Gjennom god ledelse og organisering skal det gjennomføres stram budsjettdisiplin. Introverte oppgaver, som ikke medfører økt effektivitet i tjenestetilbudet, skal fjernes. Det skal arbeides aktivt med et godt arbeidsmiljø og redusert sykefravær. Mål Nr Mål Frist måleindikator 1 Innføre tiltak rettet mot arbeidsmiljø for å øke 2011 nærværet. 2 Grunnleggende sykefraværsoppfølgning og tilhørende dokumentasjon skal utarbeides i KSS og utrulles i kommunen. Dette skal gi en kartlegging av arbeidsmiljø og sykefravær slik at målrettede tiltak kan iverksettes. 3 Kommunen skal ha en enhetlig og tydelig ledelse som bidrar til at kommunen fremstår som en attraktiv arbeidsgiver med fokus på utvikling av effektive tjenestetilbud og kompetanseutvikling. 4 For å sikre god rekruttering i fremtiden, skal Røyken kommune legge til rette for studenter og organisere et eget system for inntak og opplæring av lærlinger. 2011-2014 2011: 8,0% 2012: 7,0% 2013: 6,5% 2014: 6,5% 2011-2014 2011 Økonomiske tiltak Administrasjon, ledelse og fellesfunksjoner Nr Tiltak 2011 2012 2013 2014 Beskrivelse 1 Konsulentbruk reduseres -200-200 -200-200 Redusere bruk av konsulenter. 2 Personaltiltak - 300 300 300 Midler til personaltiltak fra 2012 3 Kemner til Drammen 725 725 725 725 Merkostnader ved inntreden i Kemneren i Drammensregionen 4 Regulering av leieinntekt i eksterne og kommunale boliger -200-200 -200-200 Hente inn manglende regulering av leieinntekter fra tidligere år 32