Budsjett for Oslo kommune 2012

Budsjettdokumenter Budsjett for Oslo kommune 2012 Finanskomiteens møte 23.11.2011 Voteringshefte I Side Generelle vedtak....1 Tallforslag Finanskomiteen...7 Kultur- og utdanningskomiteen 17 Helse- og sosialkomiteen.25 Byutviklingskomiteen..39 Samferdsels- og miljøkomiteen.41 Kommunale foretak...47 Takster og avgifter Kultur- og utdanningskomiteen...55 Helse- og sosialkomiteen..57 Samferdsels- og miljøkomiteen...59 Verbalforslag Finanskomiteen 61 Kultur- og utdanningskomiteen...69 Helse- og sosialkomiteen...109 Byutviklingskomiteen 143 Samferdsels- og miljøkomiteen.147

Side 1 SKATTE- LÅNE OG FULLMAKTSVEDTAK Byrådet foreslo: SKATTEVEDTAK Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2012 skrives ut med: a) 7,0 på formue b) 13,95 % på inntekt Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse. Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011) Følgende endringer foretas i budsjett 2012 i forhold til byrådets forslag i Sak 1/2012: Pkt. 1 b: 14,25 prosent på inntekt Eiendomsskatt Eiendomskatt for 2012 skrives ut etter reglene i lov av 6. juni 1975 nr 29, jf midlertidig tillegg av 17. desember 1982 og lov av 21. desember 1984. Følgende satser benyttes: 2 promille av takstsummen på faste eiendommer i de områder som er avgrensa ved bystyrets vedtak av 3. desember 1980 og senere endringer. For boliger gjøres det fratrekk av et bunnfradrag i takstgrunnlaget. Bunnfradraget skal være så stort at boliger av vanlig standard blir fritatt for eiendomsskatt. Byrådet fremmer egen sak for bystyret om fastsetting av bunnfradraget. 2. generelle vedtak

Side 2 LÅNEVEDTAK Byrådet foreslo: Lånevedtak Oslo kommune tar opp lån i 2012 i henhold til punktene a, b, c og d nedenfor: a) Innlån til bykassen, 2 652,4 mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapitlene 910 Bruk av lån og 926 Videreutlån). Gjennomsnittlig finansierings- /avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen. For kulturinstitusjonene i Bjørvika legges det til grunn en avdragstid på 50 år, jf bystyresak 245/09. b) Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil: Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill. Omsorgsbygg Oslo KF inntil 543 mill. Boligbygg Oslo KF inntil 238,5 mill. c) Innlån til Lånefondet, 4 346 mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån. d) Lån til likviditetsformål inntil 2 000 mill Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011) Følgende endringer foretas i budsjett 2012 i forhold til byrådets forslag i Sak 1/2012: Pkt. 2 a første avsnitt: Innlån til bykassen, 1 902,8 mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapitlene 910 Lån og 926 Videreutlån). Pkt. 2 b andre avsnitt: Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil: Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill. Omsorgsbygg Oslo KF for inntil 421 mill. Boligbygg Oslo KF for inntil 238,5 mill. Pkt. 2 c: Innlån til lånefondet, 4 374,4 mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån. A og SV foreslo: Oslo kommune tar opp lån i 2012 i henhold til punktene a, b, c og d nedenfor: 2. generelle vedtak

Side 3 a) Innlån til bykassen, 2 837,9 mill., (jf budsjettkapitlene 910 Lån og 926 Videreutlån). Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen. For kulturinstitusjonene i Bjørvika legges det til grunn en avdragstid på 50 år, jf bystyresak 245/09. b) Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil: Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill. Omsorgsbygg Oslo KF for inntil 421 mill. Boligbygg Oslo KF for inntil 238,5 mill. c) Innlån til lånefondet, 4 409,5 mill., (jf budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån. d) Lån til likviditetsformål inntil 2 000 mill. H, V, F og KrF foreslo: Oslo kommune tar opp lån i 2012 i henhold til punktene a, b, c og d nedenfor: a) Innlån til bykassen, 2 801,1 mill., (jf budsjettkapitlene 910 Lån og 926 Videreutlån). Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen. For kulturinstitusjonene i Bjørvika legges det til grunn en avdragstid på 50 år, jf bystyresak 245/09. b) Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil: Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill. Omsorgsbygg Oslo KF for inntil 457,5 mill. Boligbygg Oslo KF for inntil 238,5 mill. c) Innlån til lånefondet, 4 409,2 mill., (jf budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån. d) Lån til likviditetsformål inntil 2 000 mill. 2. generelle vedtak

Side 4 LÅNEFONDET Byrådet foreslo: Lånefondets budsjett for 2012 vedtas slik. Artsgruppe Budsjett 2012 100-509 Renteutgifter eksterne lån m.v. 1 156,6 sum utgifter 1 156,6 510-519 Avdrag på eksterne lån 1 000,0 520-529 Interne utlån 4 702,5 sum utbetalinger 5 702,5 Lånefondet Sum bruk av midler 6 859,1 780-909 Refunderte renter og låne-/adm.kostn. -1 156,6 sum inntekter -1 156,6 910-919 Nye låneopptak -4 346,0 920-929 Interne avdrag på lån -1 356,5 sum innbetalinger -5 702,5 Sum anskaffelse av midler -6 859,1 Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011) Lånefondets budsjett for 2012 vedtas slik (erstatter forslag i Sak 1): Lånefondet Mill. kr Artsgruppe Budsjett 2012 100-509 Renteutgifter eksterne lån m.v. 1 156,6 sum utgifter 1 156,6 510-519 Avdrag på eksterne lån 1 000,0 520-529 Interne utlån 4 730,9 sum utbetalinger 5 730,9 Sum bruk av midler 6 887,5 780-909 Refunderte renter og låne-/adm.kostn. -1 156,6 sum inntekter -1 156,6 910-919 Nye låneopptak -4 374,4 920-929 Interne avdrag på lån -1 356,5 sum innbetalinger -5 730,9 Sum anskaffelse av midler -6 887,5 H, V, F og KrF foreslo: Lånefondets budsjett for 2012 vedtas slik: 2. generelle vedtak

Side 5 Lånefondet Mill. kr Artsgruppe Budsjett 2012 100-509 Renteutgifter eksterne lån m.v. 1 156,6 sum utgifter 1 156,6 510-519 Avdrag på eksterne lån 1 000,0 520-529 Interne utlån 4 765,7 sum utbetalinger 5 765,7 Sum bruk av midler 6 922,3 780-909 Refunderte renter og låne-/adm.kostn. -1 156,6 sum inntekter -1 156,6 910-919 Nye låneopptak -4 409,2 920-929 Interne avdrag på lån -1 356,5 sum innbetalinger -5 765,7 Sum anskaffelse av midler -6 922,3 2. generelle vedtak

Side 6 FULLMAKTER TIL BYRÅDET Byrådet foreslo: Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige tabeller om måltall og oversikter over driftsog investeringsprosjekter i tråd med bystyrets budsjettvedtak 2012. Byrådet foreslo: Med unntak av de takster som vil bli direkte fastsatt av bystyret, gis byrådet fullmakt til å fastsette takstene, herunder gjennomføre detaljutleggingen av takstene på undertakstgrupper m.v., innenfor den ramme som bystyret har gitt. 2. generelle vedtak

Side 7 TALLBUDSJETTET Finanskomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 4 ELDRE OG SOSIALE TJENESTER BYOMFATTENDE TILTAK 427 Tap på utlån (EST) Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med 2.000.000 Sum inntekter DEL 8 BYRÅDSLEDERENS AVDELING 120 Byråd/byrådsavdelingene Sum utgifter A, SV og MDG foreslo sum utgifter redusert med 10.000.000 (besparelser) Sum inntekter 126 Div. avsetninger og tidsbegrensede tiltak under byrådsavd. Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med 10.000.000 3. fkom_tall 2012

Side 8 Sum inntekter 191 Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med 3.400.00 (- 1.500.000) (- 1.900 000 Freedom Forum) Sum inntekter DEL 9 FINANS OG NÆRING 122 Div. virksomheter og prosjekter under FIU (FIN) Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter redusert med 8.000.000 (-kontorstøttelisenser) Sum inntekter 125 Utviklings- og kompetanseetaten Sum utgifter 3. fkom_tall 2012

Side 9 A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 3.000.000 (økt inntak av lærlinger i kommunens virksomheter) A og SV foreslo sum utgifter redusert med 20.000.000 (UKE eff.uttak. UKE reduserer rådgivning OPS, konkurr). Sum inntekter 503 Kulturbyggene i Bjørvika Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 5.000.000 (avviklingskostnad Lambda) Sum inntekter 130 Kemnerkontoret Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 12.000.000 (- Økt ramme 10.000.000) (- Flytteprosjekt 2.000.000) H, V, F og Krf foreslo sum utgifter forhøyet med 2.000.000 (drift) Sum inntekter 3. fkom_tall 2012

Side 10 455 Næringsutvikling og reiseliv Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 800.000 (Ungt Entreprenørskap). H, V, F og Krf foreslo sum utgifter forhøyet med 4.100.000 (- Visit Oslo 4.000.000) (- Ungt Entreprenørskap100.000) Sum inntekter 459 Næringsetaten Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 2.000.000 (bekjempelse av økonomisk kriminalitet). Sum inntekter DEL 10 BYSTYRETS ORGANER 100 Bystyret m.v. Sum utgifter H, A, V, F, SV og Krf foreslo sum utgifter redusert med 3.000.000 (rammereduksjon) 3. fkom_tall 2012

Side 11 Sum inntekter 102 Tilfeldige utgifter etter bystyrets bestemmelse Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med 1.500.000 Sum inntekter DEL 11 FELLESUTGIFTER OG FINANSPOSTER 124 Forsikringer Sum utgifter H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med 32.700.000 ( Fond for eldresatsing, ingen økt avsetning 2012) Sum inntekter 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter Sum utgifter 3. fkom_tall 2012

Side 12 A og SV foreslo sum utgifter redusert med 8.000.000 (incentivordning Kemneren, omdisponering til ramme kemneren). Sum inntekter 199 Avsetning til tilleggsbevilgninger Sum utgifter H, A, V, F, SV og Krf foreslo sum utgifter redusert med 25.000.000 ( redusert overføring) Sum inntekter 426 Tap på lånegarantier Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med 9.000.000 Sum inntekter 800 Skatt på inntekt og formue Sum utgifter 3. fkom_tall 2012

Side 13 Sum inntekter A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med 60.000.000 (- Prosjekt flytt til Oslo 40.000.000) (- Økt skatteinngang 20.000.000) 898 Overføringer fra KF m.v. Sum utgifter Sum inntekter A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med 100.000.000 (overføringer fra KF Undervisningsbygg). 940 Disposisjonsfond Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med 55.700.000 (- Selvass. fond mindre avsetning 32.700.000) (- Fond for eldresatsning 18.000.000) (- P fond (økt bruk av fond) 5.000.000) H, A, V, F, SV og KrF foreslo utgifter redusert med 15.000.000 (Fond for eldresatsing) Sum inntekter 3. fkom_tall 2012

Side 14 950 Bundne driftsfond Sum utgifter H, A, V, F, SV og KrF foreslo utgifter redusert med 15.000.000 (Tapsfondet mindre avsetning) Sum inntekter 980 Overføring mellom drift og investering Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med 109.000.000 (mindre overføringer drift til invest) Sum inntekter INVESTERINGSBUDSJETTET DEL 4 ELDRE OG SOSIALE TJENESTER BYOMFATTENDE TILTAK DEL 9 FINANS OG NÆRING 122 Div. virksomheter og prosjekter under FIU (FIN) Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter redusert med 5.000.000 (reduserte utgifter til elektroniske tjenester) 3. fkom_tall 2012

Side 15 H, A, V, F, SV og Krf foreslo sum utgifter redusert med 1.000.000 (rammereduksjon) Sum inntekter 503 Kulturbyggene i Bjørvika Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med 236.500.000 (stanse arbeidet med Lambda) MDG foreslo sum utgifter redusert med 175.000.000 (Munch museum) Sum inntekter DEL 11 FELLESUTGIFTER OG FINANSPOSTER 910 Lån Sum utgifter Sum inntekter A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med 32.050.00 980 Overføring mellom drift og investering 3. fkom_tall 2012

Side 16 Sum utgifter Sum inntekter A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med 109.000.000 (mindre overføringer drift til invest) 3. fkom_tall 2012

Side 17 TALLBUDSJETTET Kultur- og utdanningskomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 3 BYDELENE 306 Bydelene Diverse barnehagetiltak Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 45.000.000: (- Tiltak for rekruttering av kvalifisert arbeidskraft 15.000.000) (- Tiltak for kompetanseheving av pedagogisk personale 10.000.000) (- Bydelsvise fagteam 10.000.000) (- Bydelsvise språkpedagoger 10.000.000). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 10.000.000. Sum inntekter DEL 4 ELDRE OG SOSIALE TJENESTER BYOMFATTENDE TILTAK 362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 4.358.000 (økt tilskudd til driftsrammen): ( økt tilskudd til driftsrammen 78.000) ( økt tilskudd til Gatemeglingsprosjektet 1.450.000) ( økt Oslo Røde Kors ressurssenter Mortensrud 1.200.000) ( økt tilskudd til Ungdom mot vold 1.630.000). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 2.600.000: (- Oslo Røde Kors (Ressurssenter Groruddalen + Mortensrud) 1.200.000) (- Gatemekling Røde Kors 1.400.000). Sum inntekter KOUK_tall

Side 18 DEL 5 KULTUR OG UTDANNING Utdanning 200 Utdanningsetaten Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 61.900.000: (- økt tilskudd til driftsrammen 2.200.000) (- økt tilskudd til inventar og utstyr, IKT for vedtatte og nye skoler 59.700.000). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 11.900.000: (- Spesialpedagogisk kompetanse på skolene 1.700.000) (- Fullfinansiere lærerløftet, stipender 5.900.000) (- Skolelokaler, kompensasjon utlån 4.000.000). A og SV foreslo sum utgifter redusert med 10.000.000: (- Eff.uttak Adm. 5.000.000) (- OPS 5.000.000). Sum inntekter 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 14.500.000 (økt tilskudd til driftsrammen). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 3.000.000. Sum inntekter 210 Grunnskolen Sum utgifter KOUK_tall

Side 19 R foreslo sum utgifter forhøyet med 406.320.000: (- økt tilskudd til driftsrammen 90.600.000) (- Avvikling av redusert demografikompensasjon for nye elever 15.720.000) (- Økt lærertetthet 300.000.000) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 59.000.000: (- Styrket undervisning, flere lærere 44.000.000) (- IKT 15.000.000). Sum inntekter 211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 252.700.000: (- økt tilskudd til driftsrammen 2.700.000) (- Redusert egenbetaling 250.000.000) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 20.000.000 (gratis opphold for familier med lav inntekt). Sum inntekter 230 Videregående skoler Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 155.177.000: (- økt tilskudd til driftsrammen 28.900.000) (- Avvikling av redusert demografikompensasjon for nye elever 6.277.000) (- Økt lærertetthet 120.000.000) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 20.000.000: (- Styrket undervisning 10.000.000) (- Utstyr yrkesfag 10.000.000). Sum inntekter 231 Fagopplæring KOUK_tall

Side 20 Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 1.200.000. R foreslo sum utgifter forhøyet med 1.100.000 (økt tilskudd til driftsrammen). Sum inntekter 250 Fagskolen Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 2.000.000. R foreslo sum utgifter forhøyet med 200.000. Sum inntekter 260 Spesialundervisning i egne grunnskoler Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 5.000.000 (økt tilskudd til driftsrammen). Sum inntekter 261 Spesialundervisning i egne videregående skoler Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 800.000 (økt tilskudd til driftsrammen). Sum inntekter KOUK_tall

Side 21 290 Oslo musikk- og kulturskole Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 4.200.000: (- økt tilskudd til driftsrammen 400.000) (- ingen egenandel 3.800.000). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 7.000.000: (- Ny kulturstasjon i Groruddalen 4.000.000) (- Reduserte ventelister 3.000.000). Sum inntekter 294 Voksenopplæring Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 3.500.000 (økt tilskudd til driftsrammen). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 7.000.000. Sum inntekter 354 Enhet for mangfold og integrering Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 200.000 (økt tilskudd til driftsrammen). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med 1.000.000 (Human Rights Service, prosjektmidler). Sum inntekter Kultur 501 Kultureiendommer KOUK_tall

Side 22 Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 200.000 (økt tilskudd til driftsrammen). MDG foreslo sum utgifter forhøyet med 1.500.000 (Støtte til Vøyenvolden gård). Sum inntekter 502 Kulturetaten Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 70.327.000 ( økt tilskudd til driftsrammen 4.100.000) ( økt tilskudd til tiltak barn, ungdom og fritid 5.500.000: Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner 2.500.000 - Tilskudd til skolekor,-korps og orkestre 3.000.000) ( økt tilskudd til tiltak kunst og kultur 9.427.000 Spesifisert i vedlegg) ( - Utvidet åpningstid ved Deichmanske bibliotek 11.000.000) (- Utvikling av digitale bibliotekstjenester 3.500.000) (- Arbeid med sikring og selvbetjening i Deichmanske bibliotek 26.500.000) (- Nødvendig oppgradering av Hovedbiblioteket 5.000.000) (-Styrking av Byarkivets arbeid med privatarkivvern, fotovern, minneinnsamling og digitalisering 5.300.000). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 11.200.000: (- Bibliotek, Nydalen og Rommen 6.000.000) (- By:Larm 300.000) (- Parkteateret Scene 300.000) (- Hudøy 500.000) (- Dyrafjeld, økt bruk 500.000) (- Jobb X 350.000) (- LLH, undervisning vgs 400.000) (- Center for Afrikansk Kulturformidling 100.000) (- BOA 100.000) (- PRODA 100.000) (- Kulturkort for ungdom 400.000) (- Jødisk museum 150.000) (- Minnesmerket Hasle 2.000.000) MDG foreslo sum utgifter forhøyet med 10.000.000. H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med 1.500.000 (rammereduksjon) KOUK_tall

Side 23 H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med 150.000 (Jødisk museum) Sum inntekter 504 Munch-museet Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 900.000 (økt tilskudd til driftsrammen) H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med 500.000. Sum inntekter Kirker, trossamfunn og gravferd 581 Den norske kirke og andre trossamfunn Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 16.400.000: ( økt tilskudd til driftsrammen 1.200.000) ( Den norske kirke v/kirkelig fellesråd i Oslo, driftstilskudd 9.400.000) ( Tros- og livssynssamfunn 5.800.000). A og SV foreslo sum utgifter redusert med 9.300.000. MDG foreslo sum utgifter redusert med 20.000.000. Sum inntekter 590 Gravferdsetaten Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 900.000 (økt tilskudd til driftsrammen). KOUK_tall

Side 24 Sum inntekter INVESTERINGSBUDSJETTET DEL 3 BYDELENE 175 Omsorgsbygg Oslo KF - Overføringer Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med 79.000.000 (økt tilskudd til reetablering og akuttiltak/rehabilitering barnehager). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 40.000.000. (- Nye barnehageplasser 20.000.000) (- Rehabilitering barnehage 20.000.000) Sum inntekter DEL 5 KULTUR OG UTDANNING 504 Munch-museet Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 50.000.000. Sum inntekter KOUK_tall

Side 25 TALLBUDSJETTET Helse- og sosialkomiteens område DRIFTSBUDSJETTET DEL 3 - BYDELENE 01-15 Bydelene Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 535.618.000: ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen 219.417.000) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp 316.201.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 130.000.000. 001 Bydel Gamle Oslo Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 61.688.000: ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen 14.305.000) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp 47.383.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

Side 26 002 Bydel Grünerløkka Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 56.237.000: ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen 14.247.000) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp 41.990.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 003 Bydel Sagene Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 40.162.000: ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen 12.391.000) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp 27.771.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 004 Bydel St. Hanshaugen Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 29.162.000: ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen 9.500.000) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp 19.662.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

Side 27 005 Bydel Frogner Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 33.718.000: ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen 15.586.000) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp 18.132.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 006 Bydel Ullern Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 15.838.000: ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen 11.352.000) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp 4.486.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 007 Bydel Vestre Aker Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 22.942.000: 5. hsk_tall

Side 28 ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen 16.536.000) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp 6.406.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 008 Bydel Nordre Aker Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 27.302.000: ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen 18.267.000) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp 9.035.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 009 Bydel Bjerke Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 30.859.000: ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen 12.166.000) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp 18.693.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

Side 29 010 Bydel Grorud Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 30.221.000: ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen 11.780.000) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp 18.441.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 011 Bydel Stovner Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 32.169.000: ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen 11.816.000) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp 20.353.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 012 Bydel Alna Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 50.506.000: ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen 19.119.000) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp 31.387.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

Side 30 013 Bydel Østensjø Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 37.590.000: ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen 20.681.000) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp 16.909.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 014 Bydel Nordstrand Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 29.526.000: ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen 19.457.000) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp 10.069.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 015 Bydel Søndre Nordstrand Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 37.698.000: 5. hsk_tall

Side 31 ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen 12.214.000) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp 25.484.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 304 Bydelene avsetninger Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 13.000.000 (Omsorg+ Gamle Oslo, Sagene) 308 Bydelene - avsetninger Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 500.000 (økt avsetning til Riverside ungdomshus) Rs forslag fikk 1 stemme (R). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 1.200.000 (Riverside). 313 Sykehjemsetaten Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 14.691.000 (økt tilskudd til driftsrammen) 5. hsk_tall

Side 32 Rs forslag fikk 1 stemme (R). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 23.000.000: (- Utvidelse av rehab.plasser 20.000.000) (- Økt fagopplæring 3.000.000) A og SV foreslo sum utgifter redusert med 20.000.000 (eff. uttak og konkurranse). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med 10.000.000: (- Sikre de sykehjem som ønsker å etablere Lotte-hjem 10.000.000) H, A, V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med 105.000.000 (sikre 150 flere sykehjemsplasser (redusert pris på sykehjemsplass)). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med 5.000.000 (konkurranseutsette fire sykehjem i 2012, besparelse 5 mill. i 2012) 314 Helseetaten Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 22.327.000: ( økt tilskudd til driftsrammen 7.621.000) ( tilskudd til organisasjoner og tiltak 11.956.000: Alternativ til vold drift 2.800.000 Amathea veiledningstjeneste for gravide -350.000 Dixi ressurssenter for voldtatte 69.000 Fontenehuset i Oslo 3.300.000 Fontenehuset Oslo Øst 1.225.000 Fransiskushjelpen pleietjenesten 1.324.000 Fransiskushjelpen sykepleie på hjul 400.000 Helseforum for kvinner 500.000 HIV Norge 140.000 Malmøgaten aktivitetssenter 530.000 Nasjonalforening for folkehelsen eldresentrene 120.000 Norges Blindeforbund, Oslo 290.000 Oslo Døveforening 982.000 Reform mannstelefonen 350.000 Senter for seksuelt misbrukte menn 276.000) ( frivillighetsmidler 2.750.000: Afasiforeningen 5.000 Angstringen Oslo, Stiftelsen 75.000 5. hsk_tall

Side 33 Kirkens Bymisjon Forum for menn 350.000 Kirkens Bymisjon Grønn omsorg 1.000.000 Kulturhuset i Oslo 300.000 Mental Helse Oslo 900.000 Oslo Røde Kors besøkstjeneste 120.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 15.450.000: (- Tannhelsetjenesten flere stillinger 8.000.000) (- Legevakten Sex og samfunn 100.000) (- Øke antall fysioterapihjemler i Oslo Øst 1.500.000) (- Mental helse 700.000) (- LPP Oslo/PIO personlig ombud 1.800.000) (- Fontenehuset i Oslo 500.000) (- Fontenehuset Øst 700.000) (- DIXI Ressurssenter 100.000) (- Alternativ til vold 500.000) (- Besøkstjenesten Røde Kors 500.000) (- Norges Blindeforbund 200.000) (- Ungdom mot vold 50.000) (- KAST 500.000) (- Kulturhuset Vulkan/Helseforum for kvinner) 300.000). A og SV foreslo sum utgifter redusert med 6.500.000 (eff.uttak). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med 69.000 (DIXI Ressurssenter). 315 Velferdsetaten Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 28.484.000: ( økt tilskudd til driftsrammen 8.696.000) ( økt tilskudd til organisasjoner og tiltak 13.124.000: Blå Kors Øst AS, Home-Start familiekontakten 750.000 Blå Kors kontaktsenter 100.000 Flyktningeguiden v/oslo Røde Kors 250.000 Fransiskushjelpen 7.000 Frelsesarmeens fyrlyskorps 1.500.000 Frelsesarmeens Jobben 1.600.000 Fri rettshjelp 200.000 5. hsk_tall

Side 34 Gatejuristen 763.000 Home-Start familiekontakten v/kirkens Bymisjon Forus 150 000 JURK 5.000 Leieboerforeningen 45.000 Link Oslo senter for selvhjelp og mestring 220.000 Marita bo v/maritastiftelsen 595.000 Maritastiftelsen 149.000 Natthjemmet 1.900.000 Oslo Krisesenter 940.000 Pinsevennenes Evangeliesenter 1.000.000 SKBO Lønn som fortjent 1.250.000 Stiftelsen P22 Motivasjonsavd. 1.200.000 Vern for eldre 500.000) ( frivillighetsmidler 6.664.000: Bekkelagstunet Norsk Folkehjelp 200.000 Betanien Oslo Home-Start Familiekontakten 1.260.000 Frelsesarmeen Home-Start Familiekontakten 589.000 Frelsesarmeen Bosatt 1.000.000 MiRA ressurssenter for innvandrere og flyktningkvinner 800.000 Møtestedet Kirkens Bymisjon 200.000 Oslo Røde Kors Nettverk etter soning 15.000 Stiftelsen Retretten 2.100.000 Veiledningssenteret for pårørende i Oslo 500.000) Rs forslag fikk 1 stemme (R). MDG foreslo sum utgifter forhøyet med 2.400.000 (sikre videre drift av Fri Rettshjelp). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet (Storbyavdelingen) med 8.050.000: (- Sosiale boligvirkemidler Leieboerforeningen 200.000) (- Kirkens bymisjon Natthjemmet 2.000.000) (- Kirkens bymisjon gatejuristen 300.000) (- PRO-senteret gjenopprette kutt 200.000) (- Rådgivingskontor for hørselshemmede 350.000) (- Bomiljøtiltak kommunale boliger 5.000.000). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet (Rusmiddeletaten) med 3.600.000: (- Veiledningssenteret for pårørende/rus 200.000) (- Frelsesarmeen Jobben 1.300.000) (- Lønn som fortjent 400.000) (- Frelsesarmeen Bosatt 1.000.000) (- Kirkens bymisjon Møtestedet 200.000). (- Maritabo 500.000) A og SV foreslo sum utgifter redusert med 8.100.000: (- Eff. uttak 7.500.000) 5. hsk_tall

Side 35 (- Telefonkontakt, eldre og uføre 200.000) (- Amathea 100.000) (- Subchurch 300.000). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med 2.850.000: (- Frelsesarmeen Jobben 1.300.000) (- Stiftelsen P22 1.200.000) (- Rådgivningskontoret for hørselshemmede 350.000). H, A, V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med 5.200.000: (- Sjøstrand Omsorgssenter opprettholde 5.000.000) (- Bekkelagstunet (Norsk Folkehjelp) 200.000) 350 Trygdeordninger Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 232.000 (økt tilskudd til driftsrammen) Rs forslag fikk 1 stemme (R). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med 700.000 (kommunal tilleggspensjon) 360 Barne- og familieetaten Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 1.187.000 (økt tilskudd til driftsrammen) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

Side 36 372 Byomfattende tiltak avsetninger Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 258.000 (økt tilskudd til driftsrammen) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 384 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med 122.000 (økt tilskudd til driftsrammen) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 175 Omsorgsbygg Oslo KF - Overføring Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med 35.000.000 (Omsorg+, skyve investering) INVESTERINGSBUDSJETTET 5. hsk_tall

Side 37 175 Omsorgsbygg Oslo KF - Overføring Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 65.000.000: (- Rehabilitering av sykehjem 45.000.000) (- Rehabilitering omsorgsbolig 20.000.000) 315 Velferdsetaten Sum utgifter H, A, V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med 3.000.000 (Sjøstrand Omsorgssenter) 428 Sosiale boligvirkemidler Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med 5.000.000 (utredning av boligstiftelse) 5. hsk_tall

Side 38 5. hsk_tall

Side 39 TALLBUDSJETTET Byutviklingskomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 6 - BYUTVIKLING 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 10.000.000 (rydde opp i forurenset grunn). H, A,V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter redusert med 2.500.000 (rammereduksjon). 520 Byantikvaren Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med 7.500.000 (økning av Byantikvarens driftsbudsjett). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 2.000.000 (verneverdige bygg/akergårder). 609 Plan- og bygningsetaten Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 7.000.000: (- Plan for drabantbyfornyelse (fortetting/rehabilitering) 5.000.000) (- Planlegging og tilpasning til klimaendring 2.000.000). H, A, V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter redusert med 3.500.000: (- Rammereduksjon 2.500.000) (- Avvikle avisen Byblikk 1.000.000). 6. buk_tall

Side 40 INVESTERINGSBUDSJETTET DEL 6 - BYUTVIKLING 185 Forskjellige utbedringstiltak Sum utgifter MDG foreslo foreslo sum utgifter forhøyet med 5.000.000 (utredning av boligstiftelse). 425 Andre utbyggingsformål Sum inntekter H, V, F og KrF foreslo foreslo sum utgifter redusert med 50.000.000 (økt eiendomssalg). 6. buk_tall

Side 41 TALLBUDSJETTET Samferdsels- og miljøkomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 3 BYDELENE TT-tjenesten DEL 7 - MILJØ OG SAMFERDSEL 184 Beredskapsetaten 542 Bymiljøetaten Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med 50.000.000 (økt vedlikehold av byens grønne lunger) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 22.500.000: (Snørydding og vedlikehold av gang- og sykkelveier 8.000.000) (Badene åpningstider og rehabilitering 7.000.000) (Prosjektering av bad på Rommen 1.000.000) (Belysning i gater, gangveier og parker - vedlikehold 1.000.000) (Skjøtsel av grøntarealer 1.000.000) (Ladestasjoner 1.000.000) (Hodestøtte til idretten 1.000.000) (Valle Hovin skøytehall 1.000.000) (Prosjektering Oslo Idrettshaller AS; Årvoll 1.500.000) H, A, V, F SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med 6.000.000: (OIH AS: Prosjektering Grorud og Lambertseter idrettshaller, 1,5 mill til hver 3.000.000) (Norway Cup 2.000.000) (Prosjektere nytt bad etter modell fra Drammensbadet 1.000.000) A og SV foreslo sum utgifter redusert med 8.000.000 (effektiviseringsuttak) H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med 10.000.000 (rammereduksjon) 7. smk_tall

Side 42 Sum inntekter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med 53.400.000 (økte parkeringsgebyrer) A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med 30.000.000 (utvidet p-avgift) 643 Renovasjonsetaten - næring 645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger 646 Energigjenvinningsetaten - næring 650 Brann- og redningsetaten 711 Kjøp av transporttjenester Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med 230.000.000: (Utredning av metro 5.000.000) (Oppgradering av trikkeinfrastrukturen 150.000.000) (Prosjektmidler til trikkelinje til Tonsenhagen 75.000.000) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 92.000.000: (Starte kveldsruter senere 5.000.000) (Nattbusser 5.000.000) (Økt kapasitet buss, avlastning T-banelinjer 7.000.000) (Flere rushtidsavganger 5.000.000) (Ikke øke prisen på månedskort opprettholde dagens tilbud 65.000.000) (Ny T-banetunnel i sentrum prosjektering 5.000.000) A og SV foreslo sum utgifter redusert med 55.000.000 (Sammenslåing av kollektivselskaper/effektivisering av KTP) Sum inntekter 7. smk_tall

Side 43 MDG foreslo sum inntekter forhøyet med 200.000.000 (belønningsordningen for bedre kollektivtransport) 752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel 761 Sykkelprosjektet Selvfinansierende etater 620 Vann- og avløpsetaten forvaltning 640 Renovasjonsetaten selvkost Kommunale foretak: 060 Oslo Havn KF 051 Klima og energi Oslo KF INVESTERINGSBUDSJETTET DEL 3 BYDELENE TT-tjenesten DEL 7 - MILJØ OG SAMFERDSEL 184 Beredskapsetaten 7. smk_tall

Side 44 542 Bymiljøetaten Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med 65.000.000: (Prosjekter i klimatilpasningsstrategien 50.000.000) (Skar leir økologisk forsøksprosjekt 10.000.000) (Etablering av kollektivfelter 5.000.000) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med 44.800.000: (Kjøp av Sagene bad 16.000.000) (Ny belysning i gater, gangveier og parker 5.000.000) (Forbedre traseer og trikkeskinner 19.500.000) (Rustad skianlegg 4.300.000) H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med 14.000.000: (Økt reasfaltering 10.000.000) (Bedre gate- og parkbelysning for kriminalitetsbekjempelse 4.000.000) H, A, V, F SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med 17.250.000: (Kunstgressbane Høybråten 4.500.000) (Kunstgressbane Myrerfeltet 6.375.000) (Kunstgressbane Grorud 6.375.000) A og SV foreslo sum utgifter redusert med 56.500.000: (Redusere og skyve på investeringer, bl.a. nye p-plasser -46.500.000) (Levende Oslo, skyve på investeringer -10.000.000) Sum inntekter X foreslo sum inntekter forhøyet/redusert med x (...). 643 Renovasjonsetaten næring 645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger 646 Energigjenvinningsetaten - næring 650 Brann- og redningsetaten 7. smk_tall

Side 45 711 Kjøp av transporttjenester (ikke aktuelt) 761 Sykkelprosjektet Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med 100.000.000 (sykkelprosjektet) Selvfinansierende etater 620 Vann- og avløpsetaten forvaltning 640 Renovasjonsetaten selvkost Kommunale foretak: 060 Oslo Havn KF 051 Klima og energi Oslo KF 7. smk_tall

Side 46 7. smk_tall

Side 47 KOMMUNALE FORETAK KRAV TIL NETTO DRIFTSRESULTAT SAMT INVESTERINGSBUDSJETT MED FINANSIERING FOR 2010 FOR KOMMUNALE FORETAK 051 Klima og energi Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Klima og energi Oslo KF settes til minus 38,194 mill. i 2012 (inndekning skjer gjennom tilsvarende bruk av Klima- og energifondet). Rammen for enøkutlån i investeringsbudsjettet settes til 15 mill. i 2012 og med tilsvarende finansiering fra Klima- og energifondet. 052 Omsorg Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Omsorg Oslo KF settes til 0 mill. i 2012. 053 Undervisningsbygg Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Undervisningsbygg Oslo KF settes til 635 mill. i 2012. Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Beløp i 1000 kr Prosjektnr Budsjett 2012 053 Undervisningsbygg Oslo KF (FIN) 106500 Akuttiltak/Generell rehabilitering 300 000 106520 Kapasitetsutvidelse/ rehab/nybygg mv. 1 763 600 108525 Paviljonger 80 000 109500 Investering avsetn ikke fordelt 660 000 Sum investeringsutgifter 2 803 600 Lån i lånefondet -2 168 600 Overføring fra driftsbudsjettet -100 000 Overføring fra driftsbudsjettet inv.mva. -535 000 Sum finansiering -2 803 600 8. fkom_tall_kommunale_foretak

Side 48 Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler: Ferdig-stillelse Kostnads- Bevilget tom. 2011 Budsjett 2012 Nybygg og totalrehabilitering Kjelsås 1-7, m/flerbrukshall 3-12 418 000 278 000 104 100 Kuben (Risløkka) 3-13 1 990 000 1 098 000 295 800 Sandaker 0-10 3-12 510 100 289 200 162 200 Bjerke vgs. m/idrettshall og bad 3-13 366 000 91 900 163 400 Grefsen 1-7 3-14 495 100 119 700 Grefsen U3 3-13 299 000 102 400 69 400 Østensjø skole/nytt gymbygg 3-12 60 600 14 200 32 400 Bjørnsletta 3-14 584 000 251 600 Que Vadis Menn 3-13 151 000 90 000 Rebevilgning av midler inndratt i 475 000 Sum nybygg og totalrehabilitering 1 763 600 Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011): Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,3 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF Investeringsrammen med finansiering endres og vedtas slik: Prosjektnr Beløp i 1000 kr Budsjett 2012 053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE) 106500 Akuttiltak/Generell rehabilitering 300 000 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv 2 204 600 108525 Paviljonger 80 000 109500 Investering avsetn - ikke fordelt 219 000 Sum investeringsutgifter 2 803 600 Lån i lånefondet -2 168 600 Overføring fra driftsbudsjettet -100 000 Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva. -535 000 Investeringsmva- - ny ordning fra 2014 0 Sum finansiering -2 803 600 8. fkom_tall_kommunale_foretak

Side 49 Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,3 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF om investeringsprosjekt 109500 endres og fastsettes med følgende fordeling på skoler: Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler: Beløp i 1000 kr Ferdigstillelse Kostnadsramme Bevilget tom. 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Nybygg og totalrehabilitering Kjelsås 1-7, m/flerbrukshall 3-12 418 000 278 000 104 100 35 900 Kuben (Risløkka) 3-13 1 990 000 1 098 000 295 800 577 000 19 200 Sandaker 0-10 3-12 510 100 289 200 162 200 58 700 Bjerke vgs. m/idrettshall og bad 3-13 366 000 91 900 163 400 77 900 32 800 Grefsen 1-7 3-14 495 100 119 700 189 500 137 400 48 500 Grefsen U3 3-13 299 100 102 400 69 400 81 600 45 700 Østensjø skole/nytt gymbygg 3-12 60 600 14 200 32 400 14 000 Bjørnsletta 3-14 584 200 251 600 127 400 190 200 15 000 Que Vadis Menn 3-13 151 000 90 000 46 000 15 000 Øraker 8-10, byggetrinn 1 3-12 14 000 14 000 Skøyen 1-7, superkube 3-12 74 700 74 700 Nordtvet 1-7, utvidelse 3-12 13 900 13 900 Rødtvet 1-7, superkube 3-12 111 000 111 000 Stasjonsfjellet 8-10 3-13 64 800 32 400 32 400 Sofienberg 8-10 3-14 256 000 20 000 136 000 100 000 Majorstuen 1-10 3-14 605 000 175 000 255 000 175 000 Rebevilgning av midler inndratt i 2011 475 000 6 013 500 1 873 700 2 204 600 1 631 400 715 300 63 500 R foreslår sum utgifter økt med 200.000.000 (Økt tilskudd til Akuttiltak/generell rehabilitering) A og SV foreslo investeringsbudsjettet økt med 25.000.000 (rehabilitering av skolebygg). 055 Boligbygg Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Boligbygg Oslo KF settes til 46 mill. i 2012. Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Beløp i 1000 kr Prosjektnr Budsjett 2012 055 Boligbygg Oslo KF (FIN) 106600 Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter 110 000 106610 Kjøp av boligeiendom 60 000 109610 Presteboliger kjøp/rehabilitering 5 000 111600 Ufordelt Omsorg+ 70 000 111605 Boliger til vanskeligstilte 150 000 Sum investeringsutgifter 395 000 Lån i lånefondet -238 500 Salg av eiendom -66 000 Tilskudd fra staten -44 500 8. fkom_tall_kommunale_foretak

Side 50 Overføring fra driftsbudsjettet inv.mva. -46 000 Sum finansiering -395 000 A og SV foreslo investeringsbudsjettet redusert med 5.000.000 8 (kjøp /rehab prestebolig) 057 Tannhelsetjenesten Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Tannhelsetjenesten Oslo KF settes til 0 mill. i 2012. Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Prosjektnr Budsjett 2012 057 Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST) 106870 Utstyrsplan 5 000 Beløp i 1000 kr Sum investeringsutgifter 5 000 Tilskudd fra bykassen -5 000 Sum finansiering -5 000 058 Arbeidstrening Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Arbeidstrening Oslo KF settes til 0 mill. i 2012. 059 Omsorgsbygg Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 131 mill. i 2012. Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Beløp i 1000 kr Prosjektnr Budsjett 2012 059 Omsorgsbygg Oslo KF (FIN) 106720 Kap.utvidelse/nybygg barnehager 190 000 106730 Reetablering og akuttiltak/rehab. Bhg 21 000 109700 Akuttvedlikeh./gen. rehab sykehjem 100 000 111710 Ufordelt sykehjem 300 000 111711 Ufordelt omsorg+ 80 000 Sum investeringsutgifter 691 000 8. fkom_tall_kommunale_foretak

Side 51 Lån i lånefondet -543 000 Tilskudd fra bykassen -17 000 Overføring fra driftsbudsjettet inv.mva. -131 000 Sum finansiering -691 000 Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011): Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,7 kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF. Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 103 mill. i 2012. Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Prosjektnr Beløp i 1000 kr Budsjett 2012 059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE) 106720 Kap.utvidelse/nybygg - barnehager 240 000 106730 Reetablering og akuttiltak/rehab. - bhg 21 000 109700 Akuttvedlikeh./gen. rehab - sykehjem 100 000 111710 Ufordelt sykehjem 100 000 111711 Ufordelt omsorg+ 80 000 Sum investeringsutgifter 541 000 Lån i lånefondet -421 000 Tilskudd fra staten 0 Tilskudd fra bykassen -17 000 Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva. -103 000 Investeringsmva- - ny ordning fra 2014 0 Sum finansiering -541 000 H, V, F og KrF foreslo investeringsbudsjettet økt med 45.000.000 (avsetninger til byggubg av nye sykehjemsplasser) Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,7 kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF (side 56). Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 111,5 mill. i 2012. Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: 8. fkom_tall_kommunale_foretak

Side 52 Prosjektnr Beløp i 1000 kr Budsjett 2012 059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON) 106720 Kap.utvidelse/nybygg - barnehager 240 000 106730 Reetablering og akuttiltak/rehab. - bhg 21 000 109700 Akuttvedlikeh./gen. rehab - sykehjem 100 000 111710 Ufordelt sykehjem 145 000 111711 Ufordelt omsorg+ 80 000 Sum investeringsutgifter 586 000 Lån i lånefondet -457 500 Tilskudd fra staten 0 Tilskudd fra bykassen -17 000 Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva. -111 500 Investeringsmva- - ny ordning fra 2014 0 Sum finansiering -586 000 060 Oslo Havn KF Krav til netto driftsresultat for Oslo Havn KF settes til 34 mill. i 2012. Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Beløp i 1000 kr Prosjektnr Budsjett 2012 060 Oslo Havn KF (MOS) 106900 IKT og annet utstyr 15 780 106910 Farled og div mindre prosjekter 17 100 106920 Vesthavna 43 400 106940 Sydhavna (inkl kraner) 146 426 106950 Omstruktueringsprosjekter 2 950 107930 Ren Oslofjord 500 Sum investeringsutgifter 226 156 Avsetning til Havnefond KF 0 Sum finansieringsbehov 226 156 Salg av eiendom -30 000 Overføring fra driftsbudsjettet -34 000 Utbytte fra HAV Eiendom AS -150 000 Bruk av havnefondet -12 156 Sum finansiering -226 156 8. fkom_tall_kommunale_foretak

Side 53 8. fkom_tall_kommunale_foretak

Side 55 TAKSTER OG AVGIFTER Kultur- og utdanningskomiteen K1. Månedlige oppholdsbetaling i barnehage Byrådet foreslo: Inntekt t.o.m. 158 432 (2G) Inntekt 158 433 (2G) 300 000 Inntekt f.o.m. 300 001 1. barn 803 2 243 2 433 2. barn (70 %) 803 1 601 1 734 3. barn (50 %) 803 1 173 1 268 *Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2012 Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller mer. Bydelsutvalgene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer. Kost i barnehagene tilsvarer kr 103 per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen. Oppholdsbetaling for barnehageplass for barn i fosterhjem fastsettes etter inntektsgruppe 2, dvs. kr 2 243 per måned. Oppholdsbetalingen for fulltidsplass i bydeler med gratis kjernetid reduseres med betaling tilsvarende 20 timer. K2. Månedlig oppholdsbetaling i aktivitetsskolen Byrådet foreslo: Inntekt t.o.m. 158 432 (2G) Inntekt 158 433 (2G) 300 000 Inntekt f.o.m. kr 300 001 Heldagsplass 539 990 2 525 Halvdagsplass 347 636 1 707 *Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2012 Det kreves ikke oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen for barn med særskilte behov fra 5.- 7. trinn. KOUK_takst

Side 56 A og SV foreslo: Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen: (gratis for laveste inntektsgrense, laveste inntektsgrense forhøyet til fra 158 000 til 200.000) 0-200.000 200.001-300.000 300.001- Heldagsplass gratis 990 2525 Halvdagsplass gratis 636 1707 K3. Tilbud til barn med særskilte behov i 8. 10. trinn Byrådet foreslo: Det kreves ikke oppholdsbetaling for tilbud før og etter skoletid til barn med særskilte behov i 8.-10. trinn K4. Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole Byrådet foreslo: Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole økes med 3,3 % til kr 3 283 per elev per år fra 01.01.2012. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter og priser utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett. K5. Avgifter og priser for tilbud i Schous kulturbryggeri Byrådet foreslo: Byrådet gis fullmakt til å fastsette priser og avgifter (brukerbetaling/billettpriser) for tilbud i øvingshotell og popsenter i Schous kulturbryggeri, innen rammen av vedtatt budsjett. KOUK_takst

Side 57 TAKSTER, AVGIFTER OG GEBYRER Helse- og sosialkomiteens område 2012 H1. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m. Byrådet foreslo: Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2012 følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m. Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag i h.h.t. forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. 1) Inntil 158 431 (under 2 G) 2) Fra 158 432 (2-3 G) Fra 237 648 (3-4 G) Fra 316 864 (4 G og over) Timesats i kroner 26 57 150 250 Utgiftstak i kroner pr måned/alt. Pr år(timer) 165 pr mnd 5 130 pr år (90 timer) 13 500 pr år (90 timer) 22 500 pr år (90 timer) 1) Alminnelig inntekt 2010 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket evt. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år. 2) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2012. Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 165 pr. måned. Jfr. Forskrift til lov om sosiale tjenester 8-4 Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester. Byrådet foreslo i tilleggsinnstillingen (byrådssak 244/11): Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2012 følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m. Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag i hht. forskrift til lov om sosiale tjenester mv. 1) Timesats i kroner Utgiftstak i kroner pr måned/alt. pr år (timer) Inntil 158 431 (under 2 G) 2) 26 kr 170 pr. mnd. Fra 158 432 (2-3 G) 57 kr 5 130 pr. år (90 timer) Fra 237 648 (3-4 G) 150 kr 13 500 pr. år (90 timer) Fra 316 864 (4 G og over) 250 kr 22 500 pr. år (90) timer Alminnelig inntekt 2010 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket evt. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år. Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 170 pr. måned. Jfr. forskrift til lov om sosiale tjenester 8-4 Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester. 10. hsk_takst

Side 58 R foreslo (alternativt forslag til byrådets forslag 9.6): Det kreves ikke egenbetaling for praktisk hjelp i hjemmet, slik som renhold, matlaging, m.m. H2. Egenbetaling for trygghetsalarm Byrådet foreslo: Husstandens samlede skattbare nettoinntekt Månedssats kroner før særfradrag i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv. Fra 237 649 (over 3 G)* 197 *Inntektsgrensen justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) per 01.05.2012. Dersom vedtak om trygghetsalarm hjemles etter sosialtjenesteloven 4-2 a, vises det til Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv 1-6/2006, presisering av regelverk for egenbetaling for sosiale tjenester. Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarm. Byrådet foreslo i tilleggsinnstillingen (byrådssak 244/11): Under tabellen egenbetaling for trygghetsalarm er det i Sak 1/2012 tatt inn en fotnote som ikke er aktuell. Den nedre inntektsgrense for egenbetaling for trygghetsalarm som byrådet har foreslått ligger over de begrensninger som fotnoten omfatter, og fotnoten vil derfor utgå. Følgende bestemmelser foreslås da å gjelde for 2012: Egenbetaling for trygghetsalarm Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før Månedssats særfradrag i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv. Fra 237 649 (over 3 G) kr 197 Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarm. R foreslo (alternativt forslag til byrådets forslag 9.7): Det kreves ikke egenbetaling for trygghetsalarm. 10. hsk_takst

Side 59 TAKSTER, AVGIFTER OG GEBYRER Samferdsels- og miljøkomiteen S1. (9.8.) Transporttjenesten for forflytningshemmede - Egenandel Byrådet foreslo: Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 35 for voksne og kr 20 for barn under 18 år. S2. (9.9) Egenandel for reiser til arbeid og dagsentre Byrådet foreslo: Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid og dagsentre samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 330 pr. måned. S3. (9.10) Transporttjenesten for forflytningshemmede prøveprosjekt i bydelene Nordstrand og Østensjø Byrådet foreslo: Egenandel for forflytningshemmede i prøveprosjektperioden settes til kr 35 for voksne og kr 20 for barn under 18 år. S4. (9.11) Parkeringsgebyr Byrådet foreslo: Parkeringsgebyr økes med 3,3 %. smk_takst