MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes til servicekontoret, tlf 69 92 44 00 eller til e-post: post@hobol.kommune.no Tillegg SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 14/13 14/74 NY KOMMUNAL BARNEHAGE HAUGENVEIEN, KNAPSTAD Hobøl, 20. januar 2014 Håvard W. Osflaten leder l
Saksbehandler: Sak nr. l 14/13 14/9 14/13 SAKSFRAMLEGG Solveig Fredriksen Utvalg Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for plan og utvikling Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Arkiv: A10 Møtedato 24.02.2014 29.01.2014 28.01.2014 27.01.2014 Sak 14/13-14/74 NY KOMMUNAL BARNEHAGE HAUGENVEIEN, KNAPSTAD Rådmannens innstilling: Rådmannen gis i oppdrag å iverksette omgjøring av Haugenveien l til barnehage snarest mulig. Saksutredning: Hobøl kommune er i sterkt behov av nye barnehageplasser. Per dags dato er det 35 barn på venteliste, frist for søknad til hovedopptak er l.mars. I tillegg plikter kommunen å refundere kostnader per barnehageplass når kommunens barn benytter plass i privat barnehage i andre kommuner. Dette beløpet utregnes på grunnlag av nasjonale satser. Refusjonskrav fra andre kommuner utgjorde til sammen 2,2 mill i 2013. Lovfestet rett til barnehageplass. Barnehageloven gir kommunen ansvar for å tilby barnehageplass til barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Det vil si at kommunen har ansvaret for å løse etterspørselsvariasjonen fra år til år, slik at den lovfestede retten til barnehageplass blir innfridd. Private barnehager kan selv bestemme egne vedtekter, med egen opptakskrets og opptakskriterier, dette er hjemlet i barnehageloven. Private barnehager har ikke ansvar for å innfri den lovfestede retten til barnehageplass, selv om opptaksprosessen er samordnet. I praksis kan private barnehager ta inn barn uten rett til plass i kommunen,jør barn med lovfestet rett. Ny barnehage Knapstad - Haugenveien Haugenveien l er tidligere klarert for mulig barnehagedrift. Med bakgrunn i angitte behov ønsker administrasjonen å starte med omgjøring av dette bygget til barnehage allerede nå. Teknisk setter i gang med behandling av regulering/bruksendring umiddelbart ved vedtak om dette. Estimert oppstart vil bli om minimum l år, dvs februar 2015. Reguleringsmessige forhold Haugenveien l er i dag registrert til «offentlig formål institusjon». Her må det en mindre reguleringsendring til slik at reguleringsformål blir «offentlig område barnehage». I tillegg blir det nødvendig med en plan over uteområdet. Når det gjelder parkeringsarealet vil det kunne være aktuelt å se hele området med barnehage og skole under ett for å få til en helhetlig løsning. Det må også søkes om bruksendring.
Beskrivelse av bygget og området ved Haugenveien: Opparbeidet tomt med bygning er i dag på 5030 kvm. Etter eksisterende areal på bygget, 515 kvm, kan dette omgjøres til en 4-avdelings barnehage, 2 småbarnsavdelinger med til sammen 18 barn, og to storbarnsavdelinger med til sammen 48 barn. Aktuelt areal for uteområdet vurderes til 4000 kvm Eiendommen har sammenhengende uteområder med SFO/-skole og kan dermed bli en naturlig del av et «oppvekstsenter» på Knapstad. I tillegg anses øvrige krav til å tilfredsstille barnehagedrift som oppfylt. Økonomiske vurderinger Private barnehager får tilskudd etter gjennomsnittlig kostnader per. produserte plass på drift/kapital i kommunal sektor. Det betyr at likeverdig behandling tar utgangpunkt i utgifter knyttet til drift av kommunale barnehager per produserte plass. Det har altså ingen betydning for utregning av satser til likeverdig behandling om kommunen har få eller mange plasser til disposisjon; Økte utgifter til kommunal drift pga økt kapasitet vil ikke påvirke satsene til likeverdig behandling. Dette fordi utgifter i kommunal drift alltid fordeles på antall barn, små og store, og tar hensyn til økt brukerbetaling. Dette gir en gjennomsnittlig kostnad per produserte plass. Fra rammefinansieringen i 2011 har satsene i Hobøl kommune vært på l 00% av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt mottar i finansiering. Den lokale satsen i Hobøl ligger under den nasjonale satsen både for drift og kapital. Nasjonal sats må benyttes dersom kommunen ikke har kommunale barnehager. Kapitalsatsen er utregnet til lavere enn den nasjonale satsen for barnehageåret 2014. Det gjøres oppmerksom på at det er kommunestyret som vedtar om de vil benytte nasjonal kapitalsats. Kommunen kan velge om den benytter lokal sats eller nasjonal sats uavhengig av om nasjonal sats er lavere eller høyere enn lokal sats. Satser for tilskudd: Hobøl kommunes satser er foreløpige 2014-satser. Endelige satser utregnes etter års-rapportering BASIL og vedtas i kommunestyret 24.februar. Små barn - drift Store barn- drift Kapitaltilskudd Totalt Nasjonale satser 191.300,- 93.300,- 9.100,- Små barn: 2014 200.400,- Store barn: 102.400,- Hobøl kommunes 170.000,- 82.000,- 6.455,- Små barn: satser 176.455,- Store barn: 88.455,-
Eksempel: privat barnehage kan motta følgende tilskudd til likeverdig behandling: Eksempel: 60 barn hvorav 12 små og 48 store: 12 X 170.000 + 48 X 82.000 + 60 X 6.455 = 2.040.000 + 3.963.000 + 387.300 = 6.390.300,- per år Eksempelet viser et kapitaltilskudd på 387.300,- Ved oppføring av kommunal barnehage i Haugenveien vil kommunen ha følgende omtrentlige utgifter i forhold til lån (kapitalkostnader): Lån 4.000.000 (siden vi får kompensert momsen på l mill.) l 00.000 pr år i 40 år 120.000 i renteutgifter. Disse synker imidlertid med 3000,- per år ettersom gjelden minsker. 220.000 pr år totale kapitalkostnader per år. Mal for utregning av kapitalsats: Totale kapitalkostnader i kommunale barnehager l antall barn i kommunale barnehager= kapitalsats per l 00% plass per år Kapitalsatsen blir så en del av tilskuddet til de private barnehagene og utbetales som tilskudd per hele plass. Ved privat utbygging vil kapitalsatsen forbli uendret, men utbetales på grunnlag av et større rapportert antall hele plasser. Total utbetaling vil altså øke. Ved kommunal utbygging vil totale kapitalkostnader økes, men så deles på et større antall barn i kommunale barnehager noe som resulterer i at satsen holdes uendret. Ved å bruke eksisterende bygg i Haugenveien blir estimerte kostnader lave (5 mill). Dette resulterer i en minimal økning i totale kapitalkostnader som vil holde kapitalsatsen til de private barnehagene på samme nivå som i dag. Dette fordi kapitalkostnadene fordeles på flere kommunale plasser. Til sammenligning vil det koste kommunen mange millioner å bygge helt ny barnehage (20-30 mill) noe som vil utgjøre en dramatisk økning i kommunens kapitalkostnader. Kommunen vil da sitte med stor gjeld og vil måtte bruke nasjonale satser for kapitaltilskudd til fordeling til de private. Eks l Totale kap.kostnader komm.bhg (uten Haugenvn) 1.032.871/160 (antall barn i komm.bhg) = 6.455, Ved privat utbygging vil kommunen måtte yte kapitaltilsatsen som tilskudd per l 00% plass Per i dag yter kommunen tilskudd til 120 hele plasser= 774.600,- Dersom private barnehager bygger ut 66 nye plasser utgjør det en økning i 2014-tall på 426.030, Dette er et samlet kap.tilskudd til de private 186 plassene på kr 1.200.630,- Eks2 Totale kap.kostnader m/haugenv 1.252.871/226 (antall i komm bhg øker m/66) = 5.544, Det vil utgjøre et samlet kapitaltilskudd til de private 120 plassene på kr 665.280,-
' Budsjett for drift av ny barnehage i Haugenveien: Vi anser det for sannsynlig at vi vil måtte drifte to avdelinger fra høsten 2015, for så å øke driften ved behov. Antall årsverk: 7. I tillegg vil det måtte økes i ledelsesressurs, og følgende deling vil være naturlig:!00% styrer Bekkeblomen på Knapstad, 100% styrer Ringvoll, 100%styrer Symrelunden(Tomter)/Haugenveien, totalt 300% styrerressurs i kommunale barnehager. Utgifter Sum personalkostnader: 4 000 000 Driftskostnader l 00 000 Inntekter: Foreldrebetaling 880 000 +økte årlig driftsutgifter strøm, div ca l 00.000 Rådmannens vurdering Med bakgrunn i foreliggende situasjon hvor behovet for barnehageplasser har økt langt utover prognoser, anser Rådmannen det som viktig å få etablert plasser som dekker det reelle behovet så snart som mulig. Det har vært privat initiativ til vurdering på Knapstad i form av ny barnehage med økt kapasitet. Da det ikke har kommet en endelig presentasjon av et helhetlig prosjekt med dokumentert finansiering kan ikke rådmannen anbefale at man venter ytterligere med å løse barnehagesituasjonen. Vedlegg: Kartutskrift Utskrift til:
GIS/LINE Weblnnsyn ø Kartutskrift Pagc l of l ~o \ \ ":!t \ \ i. - - -~ -::--- - -- --- ---- ---t-- -------- - -.--! l -.. i l! \ l \i l,! l t ~ ' = i ) : ; ij ~ ( : : ; :,1 l li.::[ -, Ho bo-l kommtme Grunn kart Mlilestokk: 1:2 615 Dato 17.01.2014 Tiltak (Avgjørelserienkeltsa Tiltak, Kartlagt Tiltak_ Omriss, Karl ~~.;/,..-/h: Godkj. Nyb ygg ~ Godkj. Tilbygg -~ Omriss Tiltak Eiendomsinformasjon Eiendom --- - j, ' Høydeinformasjon Høydekurve sm u si Høydekurve lm u si Høydekurve lm Innsjøer og vassdrag Innsjø ~ _.....----._ Innsjøkant Bygninger ( \..,. ---..., -...-...---, -- Taksprang Bunn Boligbygg Andre bygg Bygning punkt Bygningsdelelinje Annen bygning Takoverbygg Takoverbygg kant Trapp inntil bygg, http:/ /kart.smaalensveven.no/gislinewebmapexplorer_ smaalen/ AdvancedPrintCompon... 17.O 1.2014