Sparekatalogen for Ål kommune 2017 Etter at rådmannen har lagt inn vidareføring av driftsnivå 2016 og styrkingstiltak, har kommunen eit finansieringsbehov i drifta på kr 8 637 000. Tiltak i sparekatalogen: kr 6 637 000,- Ekstra frå økonomiplanutvalet kr 50 000,- Oppdatert etter handsaming i økonomiplanutvalet 21.11.16
Innhald Sparetiltak 2017 Nr. Navn på på tiltak som gjev redusert Spart beløp ( kr) Auka Sparing fond / Budsjettområde utgift,auka inntekt eller styrka fond 2017 Inntekt Budsjettramme 1 Vakanse 1 år (Trine/økonomisjef) 300 000 Adm og servicetenester 2 Vakanse 30% 150 000 Adm og servicetenester 3 Telefoni 50 000 Adm og servicetenester 4 Skattekontor -redusert budsjett 50 000 Adm og servicetenester 5 Kompetanse 50 000 Adm og servicetenester 6 Reservert løyving rådmann 100 000 Adm og servicetenester 7 Redusere økonomisk sosialhjelp-posten 400 000 Helse 8 Redusere ferievikarbudsjettet 200 000 Helse 9 Økte inntekter brukerbetaling 400 000 Helse 10 redusert opplæring ( USH) 100 000 Helse 11 Kutte 1-2 stillingar skule 800 000 Oppvekst 12 Avgrense barnehagetilbodet frå januar 2017 400 000 Oppvekst 13 Auka foreldrebetaling barnehage 175 000 Oppvekst 14 Auka foreldrebetaling SFO 125 000 Oppvekst 15 Auka inntekt kiosk kulturhuset 150 000 Kultur 16 Redusere frie prosjektmidlar 100 000 Kultur 17 Vakant sekretærstilling 1 halvår 2017 120 000 Utvikling 18 Vakant stilling Utv.avd 1. 688 000 Utvikling 19 Avvikle driftstilskot Kleivi 400 000 Utvikling 20 Vakant stilling Utv.avd.2 400 000 Utvikling SUM 4 758 000 Tiltak etter budsjettkonferansen: 21 60-80% stilling vakanse oppvekst i 2017 400 000 22 Generell innsparing helse 400 000 23 Reduserte utgifter brøyting 150 000 24 Vakant stilling kultursjef 25 000 25 Generell innsparing Adm og fellestenester 25 000 26 Reduksjon IKT 111 000 27 Dblt.budsj. ungdomsarb. Fjerna frå kultur 478 000 28 Justering/feilføring 290 000 29 Avslutte abonnement på kommunal rapport 50 000 Politikarar SUM 6 687 000
Helse og omsorg 4 tiltak kr. 1 500 000 Økonomiske konsekvenser i 1000 kroner Nr. Sparetiltak 2017 2018 2019 note 1 Økonomisk sosialhjelp 400 000 2 2 Ferievikarbudsjett 200 000 3 3 Økte inntekter brukarbetaling -400 000-400 000-400 000 4 4 Opplæring (om vi blir USH) 100 000 5 5 Generell innsparing 400 000 Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste 1. Vi er inne i ein periode med låg arbeidsledigheit og har i 2015 og så langt i 2016 sett at forbruket på økonomisk sosialhjelp ligg under budsjett. Vi trur at denne trenden held fram i 2017. Dette forutsett at økonomisk sosialhjelp utbetalt til busette flyktningar refunderast frå flyktningefondet. 2. Mindre vikarar på avdelingar der der ikkje er døgndrift. 3. Frå 2017 er der atter full drift på Ål helsesenter. Det vil auke inntekta på brukarbetaling. 4. Om vi fortsetter som utviklingssenter for Buskerud vil vi kunne redusere kommunale opplæringsmidlar Konsekvenser for brukere/innbyggere 1. Om behovet for økonomisk sosialhjelp auker må vi finne dekking for utgiftene. 2. Der kan bli veker med stengte dagsentre i sommer. 3. Ingen kjente. 4. Ingen kjente. Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen 1. Ingen kjente. 2. Auka belastning på heimetenestene og evt døgnavdelingarne i dei perioder der der er stengt. 3. Ingen kjente. 4. Ingen kjente.
Oppvekst A: 2 tiltak kr. 300 000 (auka inntekt) Nr. Sparetiltak 2017 2018 2019 2020 1 Auke i barnehagesats -175 000-175 000-175 000-175 000 2 Auke i SFO-sats -125 000-125 000-125 000-125 000 3 4 Personalmessige konsekvensar 2017 2018 2019 2020 Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Sats for foreldrebetaling i barnehage kan ikkje setjast høgare enn makssatsen som blir bestemt nasjonalt. Siste åra har makssatsen gått opp kvart år. Under føresetnad av at tilsvarande auke i makssats vert lagt fram i statsbudsjettet for 2017, kan inntektene på foreldrebetaling i barnehagane aukast med inntil kr 175 000,-. Kommunen står friare til å fastsette inntektene på SFO-plass. Det er eit prinsipp at foreldrebetalinga skal dekke utgiftene til SFO. I framlegg til budsjett for SFO er det berre lagt inn utgifter til lønn og likevel har kommunen større utgifter enn inntekter. Det vert difor lagt fram eit forslag om å auke satsane for foreldrebetaling som tilsvarar ein inntektsauke på kr 125 000,-. Ål kommune sine satsar vil ligge godt under satsane for ein av nabokommunane, sjølv etter auken. Konsekvensar for brukarar/innbyggjarar Tenestene blir dyrare. Satsane vil bli lagt fram i eigen betalingssak i samband med budsjettbehandlinga i desember. Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen
Oppvekst B: 4 tiltak 3 kr. tiltak 1 600 kr. 000 1 600 000 Nr. Sparetiltak 2017 2018 2019 2020 1 Redusere 0,6 lærarstilling 350 000 2 Redusere 0,9 assistent 450 000 3 Avgrense barnehagetilbodet frå januar 2017 400 000 400 000 400 000 400 000 4 60-80 % stilling vakanse i 2017 400 000 Personalmessige konsekvenser 2017 2018 2019 2020 Stillingsreduksjon i 2017 150 % Fast stillingsreduksjon i barnehage 80 % 80 % 80 % 80 % Vakanse i 2017 60-80 % Kort om tiltaket og konsekvensar for eiga avdeling og teneste Tiltak 1 og 2: Talet på lærarar og assistentar er redusert i årlege innsparingar dei siste fire åra. Elevtalet har vore rimeleg stabilt i same periode sjølv om fødselstalet går ned. Mykje av forklaringa er at arbeidsinnvandring og talet på busette flyktningar aukar. Per dato er det 88 framandspråklege barn/elevar i Ål. 34 av desse barna/elevane er flyktningar. Dette er barn/elevar som treng ekstra språkopplæring. God norskopplæring er grunnlaget for god integrering av ei gruppe menneske som er og vil bli ein viktig del av innbyggjartalet vårt. Dette er eit «tilleggsoppdrag» som sektoren framleis må løyse. I tillegg har kommunen fleire barn/elevar som treng oppfølging ein til ein i barnehage eller på skule. Sektoren har fleire fast tilsette enn det er stillingsheimlar til. Reduksjon kan føre til at tilsette blir omplassert eller blir sagt opp. Stillingsreduksjonen blir fordelt i den årlege ressurstildelinga til barnehagar og skular. Konsekvensar for brukarar/innbyggjarar Tiltak 3: I barnehage blir bemanninga heile tida dimensjonert etter barnetal. Når barnetalet inneverande år gjekk ned, vart 2,5 stilling lagt inn som vakanse og sparing i budsjett 2016. Når denne vakansen blir permanent, har ikkje sektoren ressursar til å ta inn alle barn som står på venteliste i januar 2017. Per dato står 14 barn på denne ventelista. Med dette sparetiltaket, som er ei 80 % stilling, må 5-6 av desse barna vente til hausten 2017 då dei etter lova har krav på barnehageplass. Om det kjem til fleire barn som ynskjer plass, treng sektoren ytterlegare ei stilling. Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Full barnehagedekning er positivt for jobbsøkarar.
Administrasjon og servicetenester 10 tiltak kr. 1 176 000,- Økonomiske konsekvenser i 1000 kroner Nr. Sparetiltak 2017 2018 2019 2020 1. Vakanse 1 år (Trine) 1050 300 000 2. Vakanse 30% 1050 150 000 3. Telefoni 1050 50 000 4. Skattekontor 1050 50 000 5. Kompetanse 1020 50 000 6. Reservert løyving 1010 100 000 7. Generell innsparing adm 25 000 8. Reduksjon IKT 111 000 9. Justering 290 000 10. Avslutte ab.kommunal rapp. 50 000 Kort om tiltaket og konsekvensar 1.Det kan sjå ut til at oppgåver som ligg hos økonomiansvarleg i dag fortsatt vil kunne bli løyst i den kombinerte stillinga som økonomsjef. Nokon oppgåver vil bli fordelt ut i avdelinga. 2.Det vil kunne halde hardt å ikkje ha noko å gå på når vi også skal prøve å spare stillinga til økonomiansvarleg. 3.Det visar seg at rekningane stadig blir mindre, og vi trur at det med ny leverandør fortsatt vil gå noko ned. 4.Det har vore noko mindre rekning dei siste åra. 5.På denne posten har det vore mogeleg å støtte opp på ulikt vis, kompetanse, prosjekter ol. No vil tilboda bli noko mindre. 6.Her har rådmannen midlar til rådigheit om det skjer / oppstår behov. Dette er ein god post å ha når uforutsette ting skjer. 7.-9. Justering i forhold til framlagt budsjett i budsjettkonferansen Konsekvensar for tilsette Når det gjeld vakansane, vil det bli ei ekstra belastning på dei som er att i avdelinga.
Drift og utvikling: 4 nye tiltak kr. 1 358 000 + 400 000 kr spart fondsbruk Nr. Sparetiltak (vidareført) 2017 2018 2019 2020 Sparetiltak (NYE) 1 Vakant stilling som avdelingsleiar utvikling 2 Vakant sekretærstilling 1. halvår 2017 3 Avvikle driftstilskot til Kleivi næringspark 688 000??? 120 000 0 0 0 400 000 400 000 400 000 400 000 4 Vakant stilling 400 000 5 Redusert utgift brøyting 150 000 Personalmessige konsekvenser 2017 2018 2019 2020 Avdelingsleiar utvikling 100% vakant 1,0 Vakant sekretær utvikling 50% vakant ½ år 0,25 Redusert reinhald 0,5 0,5 0,5 0,5 Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Større arbeidspress og hardare prioritering av kva som vert følgt opp/sett i gang. Avdeling reinhald får mindre å gå på i høve omprioritering av reinhald ved særskilde behov/sjukemeldingar. Konsekvenser for brukere/innbyggere Færre verksemder/arrangement som får tilskot. Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Må halde kontorlokale og personalrom ryddig sjølve og hugse å sette av seg sølete fottøy Kleivi næringspark er eit samarbeidstiltak Hol/Ål og innsparinga er avhengig av semje mellom kommunane.
Kultur 4 tiltak kr. 753 000,- Nr. Sparetiltak (vidareført) 2017 2018 2019 2020 Sparetiltak (NYE) 1 Redusere driftstilskot til Ål kulturhus pga. auka inntekter 2 Redusere frie prosjektmidlar 150 000 150 000 150 000 150 000 100 000 3 Vakant stilling kultursjef 25 000 4 Fjerna budsjettmidlar ungdomsarb, dobbeltbudsjettert 478 000 Kort om tiltaket og konsekvensar for eiga avdeling og teneste 1: Inntektene til kulturhuset frå kino og kiosk har auka og gjer det mogeleg å redusere driftstilskotet. 3. Midlertidig 4. Ungdomsarbeidarstillinga har ligge i budsjettet både på kultur og oppvekst. Konsekvenser for brukarar/innbyggarar 1: Ingen. 2. Å kutte kulturtilskot til frivillige lag og org. vil ha store negative konsekvensar for det frivillige kulturlivet i Ål, som er svært aktivt.