Styringssystemer for kvalitet Presentasjon 05.03.2008 Anders Rønning
Behov for HMS?
Røros Elektrisitetsverk AS I 2003 var fotballspilleren John Carew til salgs Pris ca 140 mill kroner Røros Everk 2003 Bokført verdi ca 140 mill kroner Hva slags verden har vi lagd oss?
Røros Elektrisitetsverk AS Stiftet 31.01.1913 Etablert av huseierne i Bergstaden Organisasjonsform Privat selskap 1913-1977 Aksjeselskap fra 1977 Eiere i dag Kunder i området: 1/3 Røros kommune: 2/3
Nøkkeltall e-verksdriften Forsyningsområde: 2 000 km 2 Antall innbyggere: 5 600 Kraftproduksjon (2 stasj): 80 GWh Varmeproduksjon (5 anl): 14 GWh Antall nettkunder: 5 700 Forbruk i området (inkl varme): 138 GWh/34MW
Virksomhetene Virksomhetsomr.: Energiproduksjon Nettdrift Energiomsetning Installasjon Butikk 50 ansatte inkl. lærlinger Datterselskaper: Infonett Røros AS IKT-selskap 11 ansatte inkl 2 lærlinger Vi-Tre AS, Norges første trepelletsfabrikk 3 ansatte
HMS / IK i REV 1991: Forskrift om internkontroll fastsettes. (Trer i kraft 01.01.92) 1991: NorEnergi utgir publikasjon 387-1991 1994: REV ansetter verneleder i 30 % stilling. Verneleder utarbeider Internkontroll HMShåndbok med publ 387 som mal
Utviklingen 1994-2000 HMS-politikk for Røros Everk nedfelles i denne perioden: Arbeidet med HMS vektlegges på lik linje med annen virksomhet. HMS-arbeid er lønnsomt Personellet er den viktigste ressursen i bedriften. Helsa er av avgjørende betydning for trivsel og effektivitet. HMS-arbeidet baseres på prinsippet om at uhell ikke skjer, de forårsakes, og at alle skader kan unngås. HMS fremmes gjennom medvirkning, og ledelsen går foran i HMS-arbeidet.
Utviklingen 1994-2000 Økt fokus på dokumentert kvalitet. For REV gjelder dette spesielt Installasjonsvirksomheten Unødig tidsbruk pga leting etter dokumentasjon og prosedyrer Skal REV innføre et kvalitetssystem? Må være lite ressurskrevende Ikke skyte spurv med kanon Bygge opp noe selv?
Overdrevne tiltak
Innføring av Kvalitetssystem i REV Kontakt etableres med en leverandør av Kvalitetssystem: Kvalitetssikring.no I 2000 inngår REV avtale om etablering. Internkontroll / HMS-delen en viktig del av systemet Mulig sertifisering i henhold til ISO 9001. Enkelt, oversiktlig og ressursvennlig
Innføring av Kvalitetssystem i REV HMS / Internkontrollhåndboken overføres K- systemet etter tilpasninger Den enkelte avdeling utarbeider prosedyrer og øvrig avdelingsrelatert dokumentasjon (eierskap) Ansvaret for HMS Miljø Kvalitet er tydelig beskrevet i Kvalitetssystemet og i stillingsbeskrivelser. Ved utgangen av 2002 hadde REV et fungerende kvalitetssystem
Kvalitetssystemets oppbygging Kvalitetshåndbok identisk for alle avdelinger Prosedyrehåndbok for den enkelte avdeling HMS håndbok til alle ansatte. En kortversjon å ha for hånden Plunder og heft notisbok i avdelingene.
Miljøledelsessystem Miljøledelse i Nordens grønne belte - Trøndelag og Jämtland - : Tilbud om bistand til innføring av miljøledelsessystem. Gjennom seminarer og konsulentbistand skal bedriften kunne innføre miljøledelsessystem som muliggjør sertifisering etter standardene ISO 14001, EMAS eller Miljøfyrtårn.
Miljøledelsessystem REV beslutter å innføre miljøledelsessystem i h t tilbud, med bl.a følgende krav: REV skal kunne miljøsertifiseres i h t ISO 14001. Miljøledelsessystemet skal integreres i K-systemet
Videre utvikling av K-systemet REV tilbys å delta som pilotbedrift i utviklingen av et internettbasert elektronisk kvalitetssystem. Våre begrunnelser for å akseptere tilbudet om å være pilotbedrift for et elektronisk basert K- system: Bedre tilgjengelighet og derved økt bruk Enklere og sikrere vedlikehold og oppgradering Nye funksjoner som det papirbaserte systemet ikke hadde
Kvalitetssystemet dmaqs Et internettbasert elektronisk styringsverktøy med følgende viktige funksjoner Effektiv registrering og oppfølging av forbedringer og avvik Effektiv registrering og oppfølging av aktiviteter Et system med HMS Kvalitet Miljø integrert Visning og utskrift av innholdet i kvalitetsdokumentasjonen
Moduler i dmaqs Avvik Forbedring Aktivitet Dokumentasjon Kvalitetssystemet Beredskapsplaner Personalhåndbok
Brukere: Funksjon: Forbedring / avvik Opprette meldinger om forbedring / avvik via sms, e-post eller web Oversikt og melding om forbedringer / avvik som krever en handling Kan endre angitt tidsfrist Se forbedringer / avvik man er knyttet direkte til, men som behandles av andre Kan gi kommentarer til meldinger som er aktive hos andre Se forbedringer / avvik som nylig er lukket og som man er direkte knyttet til
Funksjon: Forbedring / avvik Kvalitetsansvarlig Full oversikt over alle aktive og lukkede forbedringer/ avvik Kan aktivere lukkede forbedringer/ avvik hvis ikke tilfredsstillende løst Får melding om ikke behandlet forbedring/ avvik
Meldingshierarki forbedringer / avvik
Dokumentasjonsmoduler i dmaqs Kvalitetssystemet Definisjoner Lover og forskrifter Kvalitetshåndbok Prosedyrehåndbok Beredskapsplaner Personalhåndbok
Funksjoner: Dokumentasjon Brukere: Enkel søking og uthenting av innhold Tilgjengelighet via internett Utskrift av dokumenter Systemansvarlig / kvalitetsansvarlig: Vedlikehold og oppgradering av dokumentasjon Ta ut historikk på dokumentenes utvikling/ revisjoner
Dokumentasjon utenfor dmaqs Dokumentasjon på f: (felles), eksempler Rapporter fra vernerunder Risikoanalyser Revisjonsrapporter Referater fra AMU KTU-er
Organisering / oppfølging Oppfølging reguleres gjennom systemprosedyrene i Kvalitetshåndboken Nøkkelfunksjoner i oppfølgingsarbeidet Kvalitetsansvarlig Systemansvarlig K-systemet Interne revisorer KSU - kvalitetssikringsutvalg
Organisering / oppfølging Systemansvarlig K-systemet Sørge for at det til enhver tid er oppdaterte og hesiktsmessige styringsdokumenter, håndbøker og informasjon om kvalitetssystemets oppbygging og funksjon. Forestå innlegging og oppdatering lover, forskrifter, instrukser og prosedyrer som inngår i eller skal utgå fra Kvalitetssystemet. Delta i interne og eksterne systemrevisjoner. Sekretær i KSU Ressursperson og pådriver for kvalitetsarbeidet Utarbeidelse av statusrapporter til AMU om kvalitetsarbeidet i bedriften.
Organisering / oppfølging Interne revisorer Personell fra avdelingene gis opplæring og deltar deretter i interne revisjoner (eks. verneombud) F.eks kan to og to (sammen med systemansvarlig) revidere andre avdelinger
Organisering / oppfølging KSU-utvalget Ledergruppen + systemansvarlig Gjennomgang av forbedringer, avvik og aktiviteter som er aktive eller lukket siden forrige gjennomgang Ledelsens gjennomgang
Øvrige erfaringer Overgangen til et elektronisk, internettbasert system har tatt tid. Ressursproblematikk. Systemet er enkelt, oversiktlig og lett å bruke. (REMA-reklamen; det enkleste er det beste). Organiseringen har etter hvert gitt god forankring i ledergruppen. Og vi miljøsertifiserer oss i h t ISO 14001 i løpet av året 2008.
Er prosedyrer og rutiner i orden?
Takk for oppmerksomheten!