Forurensningsloven og Produktkontrolloven med tilhørende forskrifter. Risikoklasse: 2 SFTs revisjonsgruppe: Maren Wikheim og May-Anita D.

Transkript

1 1 Rapport nr.: R.SFT Virksomhet: Hustadmarmor AS Organisasjonsnummer: Virksomhetens adresse: 6440 Elnesvågen SFTs saksnr.: 2008/116-5 (ephorte) EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer: ISO sertifisert: Ja Regelverk: Utslippstillatelse av: Forurensningsloven og Produktkontrolloven med tilhørende forskrifter Tidsrom for revisjonen: april 2008 Risikoklasse: 2 SFTs revisjonsgruppe: Maren Wikheim og May-Anita D. Hoel Gebyrsats: 3 Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen: Eva Marie Larsen og Arnstein Amundsen Rapportens innhold: Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: - Utslippshendelser til vann - Kjemikalier inkl. informasjon om REACH - Risiko/oppfølging av gjennomførte risikoanalyser - Forebyggende vedlikehold Hovedkonklusjon: Under systemrevisjonen ble det konstatert følgende avvik: - Virksomheten har mangelfulle rutiner for vurdering av kjemikaliedokumentasjon. SFT har følgende anmerkninger i forbindelse med systemrevisjonen: - Virksomhetens rutiner for gjennomføring av risikovurderinger har forbedringspotensial. - Bedriftens kjemikalielager med kubikkcontainere kan forbedres. Utarbeidet dato: Godkjent dato: Sign.: Sign.: Revisjonsleder: May-Anita Dolmseth Hoel Overordnet: Bjørn Bjørnstad

2 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Dokumentunderlag 3 3. Omfang 4 4. Avvik 4 5. Anmerkninger 5 6. Andre forhold 5 7. Gjennomføring 6 Vedlegg: Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon Vedlegg 2: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

3 1. Innledning 3 Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Hustadmarmor AS i perioden april Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år. Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for utslipp til vann (kjemikalier, risiko og vedlikehold). Revisjonen omfattet bl.a. undersøkelse av om: virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt Systemrevisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. AVVIK defineres som: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. (F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.) ANMERKNING defineres som: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 2. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var: Aktuelle lover og forskrifter Korrespondanse mellom virksomheten og SFT. Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet. Utslippstillatelse av Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av revisjonen er listet i vedlegg 1.

4 4 3. Omfang SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder: Utslippshendelser til vann Kjemikalier, inkl. informasjon om REACH Risiko/oppfølging av gjennomførte risikoanalyser Forebyggende vedlikehold 4. Avvik Følgende avvik ble konstatert under revisjonen: Avvik 1 Virksomheten har mangelfulle rutiner for vurdering av kjemikaliedokumentasjon Avvik fra: - Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier 6. - Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5, 2. ledd, pkt. 7. Kommentarer: Virksomheten er egenimportør av flere kjemikalier som medfører ansvar for utarbeidelse og distribusjon av HMS-datablader. Databladene leveres på norsk fra utenlandsk leverandør, men bedriften har ikke etablert spesifikke rutiner for å sikre at HMS-databladene er i overensstemmelse med det norske regelverket. Det foreligger heller ingen faste rutiner for å vurdere at mottatte datablad fra andre kjemikalieleverandører, hvor virksomheten ikke er egenimportør, er oppdaterte og tilfredsstillende utfylt. Enkelte prosedyrer for inntak og vurdering av kjemikalier er ikke i bruk eller oppdatert. Det ble opplyst under revisjonen at det er startet et arbeid med å revidere disse og et prosjekt er igangsatt for å oppdatere og systematisere dokumentasjonen for virksomhetens kjemikalier, bl.a. til bruk i arbeidet med substitusjon.

5 5 5. Anmerkninger Følgende forhold ble anmerket under revisjonen: Anmerkning 1 Virksomhetens rutiner for gjennomføring av risikovurderinger har forbedringspotensial Kommentarer: Virksomheten har utarbeidet en rutine for gjennomføring av risikovurderinger. Rutinen beskriver hvordan en risikovurdering skal gjennomføres. I henhold til rutinen skal det gjennomføres en risikovurdering for bl.a. miljøforhold (kjemikalier, støy, støv og kalk) i januar hver år. Hustadmarmor AS gjennomførte en oppdatering av risikoforholdene den 18. januar I tabellen som viser vurderingsfaktorer for konsekvens, under miljø, er ikke egenskapene/farligheten ved utslipp av kjemikalier og olje synliggjort. - Risiko forbundet med håndtering av farlig avfall er ikke med i oversikten over mulige risikoforhold. - Det er ikke gjennomført egen risikovurdering for doseringspumper for kjemikalier i PX-hallen (øst). Eventuelle lekkasjer vil gå ut via avgangssystemet til sjø hvis det ikke samles opp. Det gjennomføres årlig forebyggende vedlikehold på doseringssystemene. Anmerkning 2 Bedriftens kjemikalielager med kubikkcontainere kan forbedres Kommentarer: Bedriften har separate lagre for kjemikalier i kubikkcontainere (1 m 3 ). Ved stikkprøvekontroll av lager på Rønningen for driftskjemikalier og kjemikalier til forsøksvirksomhet, var ulike typer kjemikalier lagret. Containerne var til dels lite merket, plassert i høyden og lagringen var lite systematisk. Det er derfor mulighet for uttak av feil container ved henting. Det forelå ikke HMS-datablad i lagerlokalene eller annen informasjon om tiltak ved søl eller spill for personell/miljø. Det ble opplyst at det er tilgang til elektronisk datablad i nabolokalene. 6. Andre forhold Forebyggende vedlikehold Det gjennomføres årlig forebyggende vedlikehold på alle tanker og dagtanker med kjemikalier. Tilhørende rørstrekk og sammenkoblinger sjekkes også i forbindelse med vedlikehold på selve tanken. Det er utarbeidet en egen vedlikeholdsprosedyre for kjemikalietanker. Det ble opplyst under revisjonen at det gjennomføres trykktesting av slanger som benyttes for å overføre kjemikalier fra båt til lagertank på land før hvert mottak av kjemikalier. Det samme

6 6 gjelder ved overføring av ferdig produkt fra land til båt. Denne testingen av rørstrekk er ikke dokumentert. Handlingsplan Miljø 2008 Hustadmarmor AS har utarbeidet en egen handlingsplan (Miljø 2008) etter gjennomført risikovurdering. I henhold til planen skal dagtanker for kjemikalier risikovurderes spesielt. Frist er satt til mai Produkt og marked Enheten for produkt og marked gjennomfører ofte forskningsforsøk i tilknytning til produksjonslokalene. Under de forskjellige forsøkene kan det brukes flere ulike kjemikalier. Fullskala forsøk må godkjennes av drift før de kan gjennomføres. Det er utviklet prosedyrer og sjekklister for midlertidige anlegg i drift. Ved gjennomføring av forsøk i småskala, har produkt og utvikling egne prosedyrer og sjekklister som følges før oppstart av forsøkskjøringen og etter gjennomføring. Det er spesielt viktig at det er god kommunikasjon mellom drift og produkt/marked i forbindelse med avsluttet forsøkskjøring slik at det ikke oppstår ekstraordinære utslippshendelser. Oppdatering av enkelte prosedyrer Prosedyrene overvåkning og måling av våre viktige miljøforhold og samsvarsvurderinger bør oppdateres (forskrift om klassifisering, merking og deklarering samt forskrift om utarbeidelse og distribusjon av HMS-datablad). Avvikssystemet De ansatte bør få en påminnelse om hvordan avvikene skal registreres i avvikssystemet (Prisma) for å få en mest mulig enhetlig innlegging (type avvik som skal registreres, dato og en god beskrivelse av hendelsen). Oppfølging etter hendelser Hustadmarmor AS utarbeider egne handlingsplaner for utslippshendelser som følges opp særskilt. Det er for eksempel utarbeidet handlingsplaner for hendelsene i desember 2007 (oljeutslipp) og januar 2008 (dispergeringsmiddel). 7. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Formøte 14. mars 2008: Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen. Åpningsmøte 2. april 2008: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen. Intervjuer og verifikasjoner april 2008: 10 planlagte intervju/samtaler. Foreløpig oppsummering av resultater med ledelsen 3. april Avsluttende møte 4. april 2008: Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på systemrevisjonen.

7 7 VEDLEGG 1 Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for revisjonen ved virksomheten Nedenfor er listet dokumenter som var av spesiell viktighet som dokumentunderlag for revisjonen. 1. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). 2. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 3. Tillatelsen datert Virksomhetens prosedyresamling gjennomgått under revisjonen: - Styringssystem, kvalitet - miljø - internkontroll (styringshåndbok) - Organisasjonsplaner. - Stillingsbeskrivelser. - Flytskjema. - Miljøavvik 2006, 2007 og hittil i 2008 (Prisma). - Miljøforhold. - HMS-opplæring. - Oversikt over kjemikalietanker. - Interne revisjonsrapporter fra 2006 og Diverse HMS-datablad. - Risikoforhold (oppdatert i 2008). - Risikoanalyse (rutine). - Risikoanalyse Akutt utslipp, miljøforurensning (2008). - Handlingsplan miljø 2007 og Inntak av kjemikalier. - Skjema for behandling i kjemikalieutvalget. - Leverandørvurdering. - Overvåking og måling av våre viktige miljøforhold. - Samsvarsvurderinger. - Ledelsens gjennomgang Midlertidige anlegg. - Arbeid på kjemikalieanlegg. - Vedlikeholdsprosedyre kjemikalietank. - Forebyggende vedlikehold kjemikalieanlegg. - Eksempel på vedlikeholdsordre. - Sikker jobb analyse. - Sjekkliste forsøkskjøring. - Eksempel på rapport etter forsøkskjøring.

8 VEDLEGG 2 8 Deltagere ved SFTs revisjon I tabellen under er det gitt en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Planlagte samtaler er også med i tabellen. Funksjon Formøte Åpnings- Intervju/ Sluttmøte møte samtaler Systemansvarlig Driftsleder ferdigvare og råstoff Vedlikeholdsansvarlig mikronisering Driftsleder oppredning og vedlikeholdsansvarlig 2 (oppredning og tanker) Hjelpestoffansvarlig Verneleder Hovedvernombud Driftssjef Overingeniør SEQ 2 Automasjonsansvarlig Driftsleder mikronisering Teknisk sjef Adm. direktør Personalsjef Organisasjonssjef Prosessansvarlig oppredning Økonomisjef Prosesstekniker mikronisering Prosesstekniker oppredning Revisjonsgruppe: May-Anita Dolmseth Hoel (revisjonsleder) Maren Wikheim (revisor)