Rapport fra revisjon 02. og

Transkript

1 Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, Vår dato Deres dato Vår referanse 2012/10307 Deres referanse Norscrap West AS Hanøytangen 5310 Hauglandshella Rapport fra revisjon 02. og Rapportnummer: R.FMHO Kontaktpersoner ved revisjonen: Fra virksomheten: Geir Olav Bøe Fra Fylkesmannen i Hordaland: Astrid Holte Sissel Storebø Resultater fra revisjonen Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Norscrap West AS under sluttmøtet for revisjonen 3.oktober Fylkesmannen i Hordaland fant 3 avvik og 1 anmerkning under revisjonen. Fast dekke er ikke tett Internkontrollen har mangler Basiskarakterisering av shredderavfall(fluff) er mangelfull Interne rutiner kan forbedres Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Norscrap West AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 31. desember 2012 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3. Sissel Storebø e.f. Senioringeniør Astrid Holte Senioringeniør Rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Kopi til: Askøy kommune

2 1. Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): Eies av: Besøksadresse: Hanøytangen, 5310 Hauglandshella Telefon: Bransjenr. (NACE-kode): Kontrollert anlegg E-post: Navn: Norscrap West Fragmenteringsanlegg Anleggsnr: Adresse: Hanøytangen, 5310 Hauglandshella Kommune: Askøy Risikoklasse: 3 Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metall- og EE-avfall Tillatelse gitt: Tillatelse sist oppdatert: Revisjonens omfang Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Norscrap West AS i perioden Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år. Revisjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende og om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for det ytre miljø. Fylkesmannen har blant annet undersøkt om virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt Revisjonen ble gjennomført ved å granske dokumenter å intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Revisjonens tema Hovedtema for tilsynet var virksomhetens kontroll med egne utslipp, herunder forhold til omgivelser mottakskontroll av innkommende avfall produksjon og prosess med fokus på støy fast dekke renseinstallasjoner utslippskontroll (utslippsmålinger) fluff fra shreddermølla farlig avfall avviksbehandling risikovurdering av ytre miljø Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Revisjonsrapport R.FMHO Side 2 av 7

3 Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 3. Oppfølging etter revisjonen Norscrap West AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Norscrap West AS innen 31. desember 2012 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet. 4. Varsel om tvangsmulkt Dersom vi ikke får skriftlig tilbakemelding med dokumentasjon på at avvikene er rettet innen 31. desember 2012, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven 73. Vedtaket om tvangsmulkt må betales dersom Fylkesmannen ikke har fått skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen fristen. En eventuell tvangsmulkt vil være på kroner. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt. 5. Gebyr for revisjonen Norscrap West AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varsel fra Fylkesmannen i epost datert ). Dette betyr at dere skal betale kroner i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Faktura blir ettersendt frå Klima- og forurensningsdirektoratet. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for revisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og forurensningsdirektoratet, jf. forvaltningsloven 28. Klagefristen er tre uker fra dere har mottatt dette brevet. Klagen skal være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 6. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen i Hordaland sin postjournal på jf. Offentligloven, samt på Revisjonsrapport R.FMHO Side 3 av 7

4 Avvik Vi fant følgende avvik under revisjonen: Avvik 1: Fast dekke er ikke tett Avvik fra: Virksomhetens utslippstillatelse punkt 2.2 og 3.1 Området for lagring og behandling av EE avfall har asfalt som fast dekke. Her blir også EEavfall lagret før schredding. Dekket hadde store hull, og under befaring var hullet fylt med vann. Avvik 2: Avvik fra: Internkontrollen har mangler Internkontrollforskriften 5, 2. ledd punkt 6. (vurdere risiko) Internkontrollforskriften 5, 2. ledd punkt 7. (rutiner for å forebygge lovbrudd) Miljørisikoanalysen har mangler Miljørisikoanalysen er gjennomført 22. og 23. mai Analysen var lite kjent i virksomheten og ansatte var i liten grad involvert i arbeidet med denne. Blant annet er følgende områder er ikke vurdert i miljørisikoanalysen: shredder (støy) fast dekke (utslipp til grunn) oljeutskilleren (utslipp til vann) våtvaskeren (utslipp til luft) transport (støy og uhellsutslipp) ulike arbeidsoperasjoner som kan medføre utslipp til ytre miljø, inkludert skjæring av metall under høy temperatur, jf. inspeksjon 3. august Etterlevelse av avviksbehandlingssystemet er mangelfull Virksomheten har etablert et avviksbehandlingssystem med prosedyre for styring av avvik og korrigerende tiltak. Det blir opplyst at uregelmessigheter i mottakskontrollen ofte blir meldt muntlig til nærmeste leder. Når ikke alle avvik blir registrert i avvikssystemet, kan dette føre til at korrigerende tiltak ikke blir gjennomført, og erfaringstilbakeføring kan bli mangelfull. I 2011 ble det kun registret 6 avvik. Dette viser at det er høy terskel i virksomheten for føring av avvik. Under tilsynet ble det observert malingsspann med flytende malingsrest i mottatt avfall. Det ble opplyst at slike avvik ofte ikke ble avviksbehandlet. Rutiner for drift og vedlikehold av renseinstallasjoner er ikke dokumentert Rutinene for drift og vedlikehold av oljeutskilleren og våtvaskeren er ikke dokumenterte. Revisjonsrapport R.FMHO Side 4 av 7

5 Avvik 3: Avvik fra: Basiskarakterisering av shredderavfall(fluff) er mangelfull Avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II Fluff leveres for tiden til deponi i Stendafjellet. Avfallet er basiskarakterisert, men basiskarakteriseringen er mangelfull. 7. Anmerkninger Følgende forhold ble anmerket under revisjonen: Anmerkning 1: Interne rutiner kan forbedres Dette gjelder for følgende områder: Utfylling av deklarasjonsskjema Flere deklarasjonsskjema er ikke signert med aktørens underskrift. Mangelfull årsrapportering for 2011 Virksomheten har ikke rapportert alt farlig avfall som er viderelevert til godkjent mottaker. Mottakskontroll Avtalen med operatør for behandling av EE-avfall omfatter ikke hvilke varetyper og krav til kvalitet på avfall som skal leveres til shredding. Avtalene med leverandører av bilvrak har kun en enkel omtale av krav til utført miljøsanering. Det går ikke fram i avtalene hva miljøsaneringen innebærer. Det gjennomføres ikke stikkprøvekontroll av dette avfallet. 8. Andre forhold Slam fra våtvasker Slam fra våtvasker blir blandet med fluff i forhold ca. 1:1. Dette avfallet blir levert til forbrenningsanlegg i Sverge. Det er innhentet eksporttillatelse fra KLIF. Bedriften må sikre at eksporttillatelsen omfatter den aktuelle avfallstypen Revisjonsrapport R.FMHO Side 5 av 7

6 9. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Formøte : Forberedende møte for å planlegge revisjonen, samt befaring på området. Åpningsmøte : Informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføringen av revisjonen. Intervjuer og verifikasjoner o 5 personer ble intervjuet o befaringer av Norscrap West sitt anlegg på Hanøytangen Avsluttende møte : Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. 10. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for revisjonen var: Forurensningsloven Avfallsforskriften Internkontrollforskriften Utslippstillatelsen fra Fylkesmannen datert med endring Virksomhetens internkontroll og øvrig dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for det ytre miljø Revisjonsrapport R.FMHO Side 6 av 7

7 VEDLEGG 1 Deltagere ved Fylkesmannens revisjon ved Norscrap West AS, I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Navn Funksjon Formøte Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Geir Olav Bøe Daglig leder x x x x Kenneth Andersen HMS-leder/SK/ x x vektansvarlig Ronny Flagtvedt Driftsleder x x x Tor Ivar Haugland Formann x x x x Thomas Lipinski Operatør/ verneombud x x x Fylkesmannen sin revisjonsgruppe: Astrid Holte, revisjonsleder Sissel Storebø, saksbehandler Revisjonsrapport R.FMHO Side 7 av 7