Resultatregnskap Konsernregnskap pr 31.10.2011 for Helse Midt-Norge RHF Oktober 2011 Hittil i år Virkelig Budsjett Avvik budsjett % Virkelig Budsjett Avvik budsjett % Vedtatt årsbudsjett Akk regnskap pr 31.10.2010 1 004 425 981 785 22 640 2 9 443 665 9 248 690 194 974 2 11 280 622 8 823 125 240 032 244 987-4 955-2 2 302 760 2 314 743-11 983-1 2 794 278 2 189 582 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 6 123 6 576-453 -7 68 842 63 945 4 897 8 77 151 58 554 22 366 22 485-119 -1 215 476 220 878-5 401-2 265 386 197 700 31 447 31 872-425 -1 292 153 295 472-3 319-1 357 009 271 717 11 519 8 505 3 014 35 77 024 82 798-5 774-7 99 672 44 524 26 462 26 705-242 -1 290 134 285 261 4 873 2 316 936 274 178 111 128 86 824 24 304 28 903 108 855 213 47 895 6 1 009 973 845 797 1 453 503 1 409 739 43 764 3 13 593 162 13 367 000 226 161 2 16 201 027 12 705 176 48 732 38 915-9 817-25 442 798 387 477-55 320-14 469 675 415 108 56 604 61 401 4 796 8 560 711 583 871 23 160 4 706 130 556 618 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 203 544 202 032-1 512-1 2 043 995 2 068 127 24 132 1 2 507 093 1 937 233 Innleid arbeidskraft - del av kto 458 3 691 2 357-1 333-57 52 481 37 495-14 986-40 42 474 56 726 592 062 580 853-11 209-2 5 617 660 5 553 560-64 100-1 6 718 744 5 295 790 36 468 25 253-11 214-44 341 828 241 647-100 181-41 293 226 319 584 126 837 110 825-16 012-14 1 265 823 1 102 832-162 991-15 1 324 618 1 120 584 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -38 786-35 139 3 646-10 -401 470-343 640 57 829-17 -415 465-388 532 101 179 97 112-4 067-4 895 192 884 946-10 247-1 1 082 879 844 211 66 821 69 503 2 683 4 673 684 687 859 14 175 2 826 929 664 788 171 0-171 #### 254 0-254 #### 0 2 408 171 567 207 407 35 840 17 1 665 071 1 787 713 122 642 7 2 212 047 1 530 032 1 368 890 1 360 519-8 371 1 13 158 028 12 991 887-166 140 1 15 768 351 12 354 550 84 614 49 220 35 394-72 435 134 375 113 60 021-16 432 676 350 625 449 189 260 138 3 495 1 967 1 528 78 2 225 4 293 11 983 16 583 4 600 28 123 959 160 761 36 802 23 193 901 112 774-11 534-16 394 4 861 30-120 464-158 794 38 330-24 -191 676-108 481 Ordinært resultat 73 080 32 825 40 255-123 314 670 216 319 98 351-45 241 000 242 144 Ekstraord inntekter 0 0 0 0 0 0 Ekstraord kostnader 0 0 0 0 0 0 Skattekostnad 0 0 0 0 0 0 (Års)resultat 73 080 32 825 40 255-123 314 670 216 319 98 351-45 Konserntall ink. 2 tert. Trøndelag Ortopediske Verksted AS Side 1 av 1
Side 1 Beløp denne periode Sykehusapotekene Nordmøre og Romsdal Nord-Trøndelag Oktober 2011 R B Avvik R B Avvik R B Avvik 84 89-5 130 342 127 872 2 470 136 874 134 259 2 616 - - - 33 718 33 626 93 37 498 36 277 1 221 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UT - - - 862 862-0 1 080 1 080 - - - - 665 250 415 3 171 3 760-589 - - - 5 233 5 792-559 4 758 4 750 8 - - - 645 669-25 920-920 - - - 733 674 59 19 16 2 52 989 56 533-3 543 12 305 8 958 3 348 13 757 13 291 466 53 073 56 622-3 549 184 504 178 703 5 801 198 078 193 434 4 644 - - - 6 124 4 752 1 372 7 739 7 589 150 - - - 401 105 296 124 125-0 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaks 43 275 46 516-3 241 28 324 27 574 750 32 191 31 874 317 4-4 576 728-153 1 239 442 797 5 804 5 714 91 81 845 81 522 323 90 937 89 240 1 696 135 84 51 6 196 3 828 2 368 6 109 3 826 2 283 1 069 1 108-39 18 397 15 859 2 538 20 086 16 801 3 285 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeids -181-362 181-6 003-5 715-288 -4 297-4 346 49 997 965 32 14 982 14 657 325 12 559 12 020 539 525 197 328 6 122 5 877 245 7 091 7 490-399 1-1 - - - 171-171 2 515 2 136 379 22 985 26 598-3 614 29 635 33 262-3 627 54 145 56 359 2 214 179 948 175 785-4 163 203 584 198 323-5 262-1 072 263-1 335 4 555 2 918 1 638-5 507-4 889-618 66 13 53 165 50 115 278 293-14 0-0 305 335-30 258 448-190 66 13 53-140 -285 144 21-156 176-1 006 276-1 282 4 415 2 633 1 782-5 486-5 045-441 Side 1 av 3
Side 2 Beløp denne periode Oktober 2011 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UT Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaks Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeids HMN Hemit HMN Stjørdal St Olav R B Avvik R B Avvik R B Avvik - - - 119 318 116 260 3 058 430 631 423 144 7 488 - - - 5 298 8 442-3 144 118 649 119 750-1 101 - - - - - - 3 081 3 081 0 - - - 137 1 001-863 14 631 14 098 533 - - - - - - 15 958 16 371-413 - - - 7 298 5 587 1 711 1 376 1 187 189-1 030-1 030 659 713-54 22 597 22 419 178 42 337 45 567-3 230 35 245 12 953 22 292 44 368 39 335 5 033 42 337 46 597-4 260 167 956 144 956 23 001 651 291 639 384 11 907 - - - 11 845 8 262 3 583 16 640 17 347-708 - - - 36 755 43 170-6 415 4 120 3 648 472 6-6 22 077 10 010 12 067 91 044 89 454 1 591 - - - - - - 1 370 818 552 9 249 9 945-695 2 930 4 481-1 551 287 112 278 997 8 114 778 465 313 211-211 15 062 10 361 4 701 1 566 1 504 63 1 042 856 185 60 651 54 170 6 481-275 -376 102-158 - -158-19 955-16 935-3 019-232 552-784 1 213 863 350 51 533 50 474 1 059 4 603 6 862-2 259 22-22 38 143 39 145-1 002 - - - - - - - - - 22 322 27 111-4 789 34 780 57 407-22 627 84 391 85 944-1 553 38 018 46 062 8 044 110 716 125 049 14 334 630 111 613 423-16 687 4 318 534 3 784 57 241 19 906 37 334 21 180 25 960-4 780 367 98 269 17 726 14 554 3 172 446 340 106 115 119-4 13 797 14 554-758 15 405 15 862-457 252-21 273 3 930-3 930-14 959-15 522 563 4 571 514 4 057 61 170 19 906 41 264 6 221 10 438-4 217 Side 2 av 3
Side 3 Beløp denne periode Oktober 2011 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UT Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaks Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeids Sunnmøre Rusbehandling R B Avvik R B Avvik 155 931 149 023 6 908 31 213 31 138 75 44 868 46 892-2 025 - - - 1 100 1 554-453 - - - 1 923 1 876 47 1 838 1 500 338 5 104 4 710 395 394 250 144 645 645-0 636 417 220 761 654 106 1 694 1 198 496 11 365 10 966 399 384 320 64 221 697 216 319 5 378 36 160 34 823 1 337 7 102 6 960 142 532 80 452 1 064 652 413 14 141 13 702 438 31 685 30 537 1 148 2 767 2 796-29 502 369 133 - - - 101 416 98 152 3 264 10 560 10 303 257 7 721 6 526 1 195 256 162 94 22 575 19 068 3 508 1 450 1 461-10 -7 169-6 973-196 -748-432 -317 18 271 18 198 73 1 889 1 883 7 9 818 9 436 383 496 497-0 - - - - - - 24 938 29 026-4 089 4 682 4 215 468 217 923 211 950-5 973 36 025 34 666-1 359 3 774 4 369-595 135 157-22 165 100 65 24 25-2 774 422 353 128 128-0 -610-322 -288-104 -103-1 3 165 4 048-883 30 54-24 Side 3 av 3
Vedlegg 3 sak 68/08 Sykehusapotekene Nordmøre og Romsdal Nord-Trøndelag Beløp hittil i år Akk R Akk R Akk R Pr Oktober 2011 R B Avvik hiå 2010 R B Avvik hiå 2010 R B Avvik hiå 2010 1 234 819 415-1 235 702 1 211 002 24 700 1 191 173 1 346 213 1 319 553 26 660 1 291 065 - - - - 304 086 316 642-12 556 297 683 355 037 361 562-6 525 339 636 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENF - - - - 8 620 8 622-2 7 910 9 648 9 648-8 629 - - - - 9 369 2 984 6 385 6 660 29 743 35 116-5 374 34 397 - - - - 48 856 50 527-1 671 45 490 43 667 45 085-1 419 41 316 - - - - 5 463 5 934-472 4 280 5 950-5 950 6 066 - - - - 7 331 6 739 592 6 536 4 273 196 4 077-516 760 520 229-3 469 493 312 96 089 82 912 13 176 90 468 131 604 125 385 6 219 125 702 517 993 521 048-3 054 493 312 1 715 516 1 685 363 30 153 1 650 198 1 926 134 1 896 545 29 589 1 846 810 - - - - 57 983 54 998 2 985 52 196 77 097 75 396 1 701 63 896 - - - - 2 199 1 206 994 1 900 1 565 1 238 328 1 780 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgrup 420 899 428 055-7 155 411 254 268 671 269 318-648 261 717 301 583 306 003-4 420 296 339 5-5 - 7 847 9 010-1 162 8 257 13 446 7 563 5 883 10 522 51 055 51 424-369 48 305 762 322 763 257-935 725 642 875 267 860 246 15 021 831 259 1 153 756 398 971 55 644 36 501 19 143 49 701 52 032 35 405 16 627 41 236 10 693 9 975 718 9 437 183 503 158 589 24 914 159 310 200 601 167 790 32 811 170 871 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -2 962-3 255 292-4 572-56 411-57 154 743-58 876-52 073-42 900-9 172-55 204 9 180 8 686 494 6 424 133 316 134 514-1 198 125 971 111 069 106 117 4 952 103 536 3 639 1 970 1 669 2 101 61 147 58 768 2 379 64 230 71 216 73 977-2 761 69 171 4-4 - - - - - 251-251 - 20 176 23 081-2 905 19 755 287 429 247 878 39 551 235 516 282 667 302 402-19 735 262 288 513 841 520 691 6 850 493 675 1 763 651 1 676 884-86 768 1 625 564 1 934 721 1 893 237-41 484 1 795 695 4 152 356 3 796-363 -48 135 8 479-56 615 24 634-8 587 3 308-11 895 51 115 565 134 431 558 1 493 500 993 1 271 2 921 2 925-4 2 731 34-34 15 2 630 3 359-729 3 248 2 597 4 495-1 898 3 777 531 134 397 543-1 137-2 859 1 722-1 977 324-1 570 1 894-1 046 4 683 490 4 193 180-49 273 5 620-54 893 22 657-8 263 1 738-10 001 50 069 Side 1 av 3
Vedlegg 3 sak 68/08 Beløp hittil i år Pr Oktober 2011 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENF Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgrup Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft TOV (2 tert. Tall) HMN Hemit HMN Stjørdal Akk R Akk R Akk R R B Avvik hiå 2010 R B Avvik hiå 2010 R B Avvik hiå 2010-0 0 - - 1 008 913 978 330 30 583 968 055-0 0 - - 45 659 68 380-22 721 53 113-0 0 - - 0 0 - - - 0 0 - - 8 972 9 998-1 026 3 610-0 0 - - 0 0 - - - 0 0 - - 43 161 55 820-12 659 14 524-8 809 10 300-1 491 9 116 28 317 28 858-542 31 692 36 750 35 142 1 608 34 480 401 586 408 393-6 808 373 042 157 802 118 795 39 007 28 314 36 750 35 142 1 608 34 480 410 395 418 693-8 299 382 158 ######## ######## 32 643 1 099 307-0 0 - - 115 437 82 540 32 896 121 995-0 0 - - 362 877 401 845-38 968 364 013 15 067 14 061 1 006 14 139 9 0 9 3 215 066 232 976-17 910 184 009-0 0 - - 0 0 - -17 15 500 15 934-434 14 169 87 927 93 328-5 401 76 643 38 347 39 638-1 290 39 868-5 097 4 578 519 3 742 710 0 710 1 062-15 656 15 038 619 15 058 7 759 7 574 185 8 165 - -4 043-3 764-278 -3 016-771 0-771 -755-2 241 4 639-2 398 5 901 8 236 7 762 474 8 885 249 281-32 158 54 819 64 722-9 903 57 803 221 0 221 221-0 0-8 0 0 - - 5 178 5 330-152 5 225 233 189 242 194-9 004 216 636 245 728 307 338-61 610 131 377 35 994 35 606 388 33 691 394 895 420 734 25 838 372 776 993 609 ######## 86 063 858 823 756-464 1 220 789 15 500-2 040 17 540 9 381 299 215 180 510 118 706 240 484 80 119-39 114 2 687 983 1 704 1 171 168 557 145 544 23 013 154 422 12 14-2 11 1 292 1 326-33 1 871 139 894 145 544-5 650 138 040 68 105-37 103 1 394-343 1 737-700 28 663 0 28 663 16 382 824-359 1 183 892 16 894-2 383 19 277 8 681 327 879 180 510 147 369 256 866 Side 2 av 3
Vedlegg 3 sak 68/08 Beløp hittil i år Pr Oktober 2011 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENF Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgrup Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft St Olav Sunnmøre Rusbehandling Akk R Akk R Akk R R B Avvik hiå 2010 R B Avvik hiå 2010 R B Avvik hiå 2010 4 089 018 4 007 972 81 046 3 714 211 1 462 486 1 429 778 32 708 1 388 770 301 843 301 232 611 269 850 1 147 085 1 122 551 24 534 1 057 683 450 892 445 608 5 284 441 468 0 0 - - 30 807 30 807 0 27 803 19 767 14 869 4 898 14 212 0 0 - - 137 485 140 437-2 952 120 836 18 128 17 343 786 17 145 11 779 15 000-3 221 15 052 150 116 152 206-2 090 141 149 46 209 45 153 1 056 42 218 3 305 2 500 805 1 545 12 072 11 108 964 10 016 5 770 5 770 1 5 664 4 608 4 167 441 3 973 221 600 221 562 38 210 497 7 838 6 546 1 293 5 906 11 967 11 061 906 10 432 399 968 382 174 17 794 441 578 105 851 103 148 2 702 129 879 2 554 3 200-646 1 182 6 188 151 6 068 815 119 336 5 723 774 2 116 942 2 068 214 48 728 2 045 263 336 056 337 160-1 104 302 033 176 598 173 884 2 714 163 149 71 327 65 426 5 902 66 681 784 803-19 2 415 37 955 36 454 1 500 37 767 5 623 6 104-481 5 955 150 493 137 025 13 469 145 203 876 574 859 722 16 853 827 492 299 498 292 893 6 605 289 491 26 506 26 768-263 18 268 23 468 14 171 9 297 18 156 7 716 6 752 964 19 808 0 0 - - 2 721 927 2 670 956 50 971 2 570 076 966 152 955 727 10 424 924 989 93 954 95 548-1 593 79 010 147 409 103 352 44 056 149 419 76 899 59 377 17 522 71 183 2 884 1 677 1 207 2 270 605 913 538 874 67 038 553 649 225 889 190 811 35 078 191 955 15 809 14 185 1 624 12 139-208 755-169 179-39 576-195 013-69 199-63 073-6 126-64 171-7 257-4 315-2 942-6 925 451 093 451 378-285 418 975 163 497 161 903 1 594 159 660 16 700 17 447-747 14 859 384 776 391 449-6 674 376 916 92 655 91 726 929 90 099 4 963 4 966-3 4 247 0 0-2 400 0 0 - - 0 0 - - 798 950 829 298-30 348 795 580 267 530 284 971-17 440 272 045 40 543 42 146-1 602 28 029 6 015 907 5 900 360-115 547 5 718 565 2 107 586 2 052 616-54 970 2 027 695 345 379 336 249-9 130 299 516 172 245 168 456 3 789 5 209 9 355 15 598-6 242 17 568-9 324 911-10 234 2 518 3 385 3 332 53 3 537 1 212 963 249 981 393 250 143 493 148 402 153 321-4 919 120 791 5 664 4 202 1 462 4 468 1 273 1 282-9 1 433-145 017-149 990 4 973-117 255-4 452-3 239-1 214-3 487-881 -1 032 152-941 27 227 18 466 8 761-112 046 4 903 12 359-7 456 14 081-10 204-122 -10 083 1 577 Side 3 av 3