ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Idrettsbygg

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad... 4 2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 2015... 5 2.1 Driftsmidler for Idrettsbygg ca. kr 17 millioner... 5 2.2 Vedlikeholdsmidler for Idrettsbygg ca. kr 7,6 mill... 5 2.3 Utbedring mht lovverket... 6 2.4 Planlagt vedlikehold... 6 2.5 Utsatt vedlikehold... 6 2.6 Uforutsett... 7 3 INVESTERINGSMIDLER.... 7 4 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV... 8

1 INNLEDNING 1.1 Mål Målet med årsplan 2015 er å gi en oversikt over Stavanger eiendom prioriterte vedlikehold og investeringer for de kommunale Idrettsbygg i 2015, samt å få fattet nødvendige vedtak for gjennomføring av årets program. Erfaringsmessig tilkommer det en rekke nye oppgaver gjennom året. Det må derfor påregnes flere revideringer og endringsmeldinger i løpet av året. Dokumentet skal uttrykke hva som er avdelingens prioriterte oppgaver. Det løpende arbeidet er imidlertid ikke omtalt annet enn summarisk i denne sammenheng. Det vil si at hvor mye av kapasiteten som er bundet til daglig administrasjon, forvaltning, brukerkontakt og betjening av andre gjøremål i kommunen ikke framkommer i dette dokumentet. Hovedretningslinjen internt er at alle prioriterte prosjekter er omtalt i programmet, nye/andre oppgaver må vente på tur, eller man må revidere årsplanen. Bygningsmassen som eies av Stavanger kommune, forvaltes, driftes og vedlikeholdes av Stavanger eiendom. For å holde oversikten over den tekniske tilstanden er årlige systemgjennomganger / vedlikeholdsbefaringer forutsatt gjennomført. I tillegg skal ca. ¼ av bygningsmassen gjennomgå en grundigere teknisk vurdering hvert år. Dette rullerer slik at alle byggene skal bli vurdert i løpet av en fireårsperiode. Vedlikeholdsbehovet spilles årlig inn i budsjettprosessen. 1.2 Drift og vedlikehold Stavanger eiendom er en forvaltnings- og bestilleravdeling. Vår viktigste leverandør av driftsog vedlikeholdstjenester er Stavanger Natur og Idrettservice NIS, men tjenester kjøpes også fra private entreprenører, som blant annet Apply TB, Byggmester Sagen, Rønning Elektro, D. Nysted som Stavanger kommune har inngått flerårige rammeavtaler med. 1.3 Organisering Stavanger eiendom Forvaltningsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I forvaltningsavdelingen er det 15 stillinger. Av disse er 1 stillinger knyttet til bygningsansvarlig for Idrettsbygg.

1.4 Tilstandsgrad Fra Multimap systemet har vi hentet en samlet vurdering: Samlet tilstandsgrad for Idrettsbygg er: 1,5 Kortsiktig udekket etterslep (0-4 år): kr 41 mill. Budsjett FDV ift Holte middels sats: 37 % Samlet tilstandsgrad for Idrettsbygg er isolert sett ikke bra. Tilstandsgraden er i stor grad påvirket med årlig rehabiliteringsbevilgning på kr 1,5 mill. Bygningsmessig og funksjon er det forskjeller mellom Idrettsbygg som må søkes utjevnet. Utfordringene ligger stort sett i dårlig tilstandsgrad innen innemiljø som akustikk, klima, lys, samt for små grovgarderober. De dårligste Idrettsbygg er: Stavanger Turnhall, Stavanger svømmehall, Stavanger idrettshall, Hetlandshallen. Tilstandsgrader Stavanger kommune utarbeidet en tilstandsrapport for bygningsmassen i 2013. De ulike tilstandsgrader er som følger: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgrad 1: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljø messige krav med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljø messige krav ikke tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet.

2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 2015 Totalt drifts - og vedlikeholdsbudsjett for Idrettsbygg er kr 24,6 mill. BUDSJETT FORDELING Vedlikehold 23 % Uforutsett 5 % Vaktmester 15 % Service avtaler 12 % Renhold 45 % 2.1 Driftsmidler for Idrettsbygg ca. kr 17 millioner På driftsbudsjettet inngår alle utgifter som, forsikring, serviceavtaler, linjeleier, renhold, vaktmester, strøm til fellesforbruk m.m. Dette er faste utgifter som vi som huseier kun i mindre grad kan påvirke. Bygningsmassen for idrettsbygg er 60 000 m 2. 2.2 Vedlikeholdsmidler for Idrettsbygg ca. kr 7,6 mill. Vedlikeholdsmidlene utgjør differansen mellom totalbudsjett og de faste driftsutgiftene. I år utgjør dette 7,6 millioner kr. Midlene skal dekke både utvendig og innvendig vedlikehold, samt pålagte utbedringer i henhold til gjelde lovverk. DRIFTSUTGIFTER VEDLIKEHOLD Renhold 9 Utbedring mht lovverket 2 Vaktmester 5,5 Planlagt vedlikehold 4,6 Serviceavtale tekn. Anlegg 2,5 Uforutsett 1

2.3 Utbedring mht lovverket Utbedring av avvik er slikt som er bemerket i Internkontroll rutinene. Dette vil være slikt som brannvarsling og slukke anlegg, nød og ledelys systemer, feil og mangler på heis og løfteutstyr, samt utbedringer som eventuelt kommer på rapporter fra Helsesjefen, brannvesenet etc. UTBEDRING MHT LOVVERKET kr 2 mill. Utbedring avvik på sprinklersystemene Utbedring avvik på elektrisk anlegg Utbedring avvik på heis anlegg Skifte av 4 brannalarm anlegg 2.4 Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold er slikt som utbedring av fasade, tak, grunnmur, dører, vinduer. Innvendig som VVS, inneklima, elektro, heis og overflate som maling og gulvbelegg. PLANLAGT VEDLIKEHOLD kr 4,6 mill. Skifte av vinduer og noe fasade i 2 Idrettsbygg Utskifting av gulvbelegg på 1 idrettsbygg Utskifting av innvendig veggplater 1 idrettsbygg Rørleggerarbeid på 3 idrettshaller Utskifting av fliser på 2 Idrettsbygg Reparasjon av tak på 1 idrettsbygg 2.5 Utsatt vedlikehold Grunnet redusert vedlikeholdsbudsjett må Stavanger eiendom utsette nødvendig vedlikehold på deler av bygningsmassene. For idrettsbygg vil dette gjelde følgende: UTSATT VEDLIKEHOLD kr 8 mill. Skifte av vinduer og noe fasade i 5 Idrettsbygg Innvendig maling samt nytt gulvbelegg i 3 Idrettsbygg Utskifting av gulvbelegg på 1 idrettsbygg Fasade maling på 1 idrettsbygg Utskifting av lysarmaturer 2 idrettsbygg Utskifting av fliser på 1 garderobe Slipping og lakkering reparasjon av parkettgulv 1 idrettsbygg

2.6 Uforutsett Det avsettes kr 1 mill. for å ivareta uforutsette hendelser som hærverk brann og vannskader etc. 3 INVESTERINGSMIDLER. Investeringsmidlene benyttes for oppgraderinger av bygningsmassen. Disse tiltak er hentet utfra Multimap og tilstandsanalyser som foreligger. For 2015 er budsjettet på kr 1,5 millioner. INVESTERING kr 1.5 mill. Oppgradering av ventilasjonsanlegg i 2 Idrettsbygg Brannisolering på innvendigvegg på gamle Hundvåghallen

Lokasjon/ enheter Areal bygning Byggeår Grunn, fundamenter og bæresystem Vinduer, ytterdører Utvendig kledning og overflate Yttertak, takrenner, nedløp Innv. kledning, overflater (gulv, vegg Fast inventar Sanitær Brannslokking Luftbehandling / ventilasjon Varme Kjøling Elkraft: generelle anlegg / fordeling Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk Tele og auto: anlegg Heiser Avfall Utendørs VAR og eltekniske anlegg Drenasje, terrengbehandling Samlet teknisk tilstand 4 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV Listen er hentet ut fra Multimap fra 2013. Vedlikeholdsbehovet hentes fra denne liste, samt tilstandsbefaringene som regelmessig foretas på byggene. Denne listen justeres etter oppgraderinger er foretatt. Auglendsdalen 85 2 026 1984 2 3 2 2 2 1 2 1 3 - - 2 2 1 2 0 1 2 1,8 Auglendsdalen 87 1 135 2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 0 1 1 0,9 Gautesete Idrettshall 1 891 1995 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - - 1 1 1 1-1 1 1,1 Hetlandshallen 6 467 1968 1 2 2 1 2 2 1 1 2 - - 2 2 1 1 1 1 1 1,4 Hinna Bydelsanlegg 151 1980 2 2 3 2 3-2 1 3 - - 3 2-3 3 1 2 2,4 Hinna Bydelsanlegg 401 1985 2 3 3 2 3-2 1 3 - - 3 2 - - - 1 2 2,3 Hinna Bydelsanlegg 38 1983 1 2 2 1 1-1 1 2 - - 1 2 1 - - 1 1 1,3 Hundvåg Bydelsanlegg 331 1986 2 3 2 2 2 2 2 1 - - - 2 2 2 - - 1 1 1,8 Hundvåghallen 4 484 1988 1 1 1 1 2 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1,1 Knudamyra Idrettsanlegg 551 2007 1 1 1 1 1 1 1-1 1-1 1 1 3 3 1 1 1,3 Kvernevik Bydelsanlegg 447 1978 2 3 2 1 2 1 1 1 2 - - 1 2 1 - - 1 1 1,4 Kvernevik Garderober 73 1993 1 2 2 1 2 1 1 1 2 - - 1 2 1 - - 1 1 1,4 Kvernevikhallen 2 010 1986 1 1 1 1 2 1 1 1 2 - - 1 2 1 - - 1 1 1,2 Lassa Idrettspark 379 1962 2 2 1 2 2 1 2 1 2 - - 2 2 1 - - 1 1 1,5 Lassa sonestasjon 268 2008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1-1 1 1 1,0 Madla Garderober 470 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - 1 1 1,0 Madlabanen 560 1959 1 1 2 1 2 1 2 1 1 - - 2 2 2 - - 1 1 1,6 Midjord Idrettsanlegg 267 1968 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - 1 1 1,0 Midjord Idrettsanlegg 211 1919 2 3 2 2 3 2 2 1-3 3 2 2 3 - - 1 2 2,2 S.I.F Bydelsanlegg 507 1981 1 2 2 1 2 1 2 1 2 - - 2 2 1 - - 1 1 1,4 Stv. Idrettshall 8 215 1980 2 3 2 1 2 1 1 1 2 - - 1 2 1 1 1 1 1 1,4 Stv. Stadion 740 2006 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - 1 1 1,0 Stv. Svømme Stadion 308 1960 1 2 2 1 2 1 2 1 2 - - 1 2 1 - - 1 1 1,4 Stv. Svømme Stadion 300 1960 2 - - - - - 2 - - - - 2-1 - - 2 1 1,7 Stv. Svømme Stadion 96 1990 1 2 2 1 2 1 2 1 2 - - 1 2 1 - - 1 1 1,4 Stavanger Svømmehall 4 467 1970 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1-3 2 1 2 0 1 1 1,5 Stavanger Turnhall 3 564 1980 2 2 3 2 2 2 2 1 3 - - 3 2 2 1-1 1 2,1 Stemmen idrettsanlegg 505 1966 1 2 2 1 2 2 1 1 3 - - 2 1 2 - - 1 2 1,8 Storhaug idrettshall 2 648 2005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 0 1 1 0,9 Tasta Bydelsanlegg 277 1994 1 1 2 2 2 2 2 1 2 - - 2 2 1 - - 1 1 1,6 Tastahallen 4 290 1983 1 2 2 2 1 1 1 1 1 - - 2 2 1 1 1 1 1 1,3 Tastarustå Idrettshall 2 580 2003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1 1 1 1 1 1 1 1,0 Tastavarden Fjellhall 3 231 1997 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - - 1 1 1 1-1 1 1,1 Tennishall 5 725 1983 1 2 2 1 2 1 1 1 2 - - 2 2 2 1-1 1 1,5 Vaulen Banen 238 2004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - 1 1 1,0 Avfall som er merket med 0 er installert med nedgravd boss system. Øvrige har «vanlig» boss spann.

Plan Idretts bygg status NS/TG NS/KG 2015 2016 2017 Eiendom/institusjon, bygg overskrift, stikkord TOTAL BUDSJETT 0-3 0-3 Status TG KG Drift invest Drift invest Drift invest 11 050 000 kr 7 600 000 kr 14 500 000 kr 4 000 000 kr - kr - kr - Gautesetehalen Utskifting av vinduer i kjelleren ved inngang 100 000 Budsjett 2 2Ø kr 100 000 Turnhallen Utskifting av gulvbelegg 500 000 Budsjett 3 3H,Ø,E kr 500 000 Tatstahallen Utskifitng av skråtak 500 000 BUDSJETT 3 3,H,Ø kr 500 000 Tastahallen Utskifting av veggplate og underlag 500 000 Budsjett 2 2Ø kr 600 000 Hundvåghalen Utskifitng av paneler på vegg og underlag I GANG 2 3S kr 820 000 Hundvåghallen Utskifting av brannalarmanlegg 200 000 Budsjett 2 3S,H kr 200 000 Hundvåghallen Utskifting av lyasarmaturer 300 000 Budsjett 2 2,Ø kr 300 000 Gautesetehallen Reparsajon av tak vest side 60 000 Budsjett 2 2H,Ø kr 60 000 Hundvåghallen Utbedring av springleranlegg 30 000 Budsjett 2 2,S kr 30 000 Hudvåghallen Utskifting av branndøren 35 000 Budsjett 2 2,S kr 35 000 Hetlandshallen Utskifting av fliser på garderpbe 300 000 Budsjett 2 2,Ø kr 30 000 Hetlandshallen Utskifting av lysarmaturer 40 000 Budsjett 2 2,Ø kr 40 000 Hetlandshallen Reparasjon av avløpsrør 30 000 Budsjett 3 2,H kr 30 000 Kvernevik garderobe Utskifitng av fasade, maling 80 000 Budsjett 3 2,Ø kr 80 000 Vaulen wc Reparasjon av tak 80 000 Budsjett 3 2,Ø kr 80 000 Turnhallen Utskifting av fliser i garderobe 250 000 Budsjett 3 2,Ø,H kr 250 000 Stavanger idrettshall Utskifting av ventilasjonsanlegg 45 000 Budsjett 3 2,H kr 45 000 Stavanger idrettshall Oppusing av garderobe 300 000 Budsjett 3 3,H,Ø,E kr 1 000 000 kr 2 000 000 Tastahallen Utskifting av gulvbelegg 100 000 Budsjett 2 2, H,E kr 100 000 Auglendsdallen Utskifting av brannalarmanlegg 100 000 Budsjett 2 2,S kr 100 000 Auglendsdallen Nye skillevegg 400 000 Budsjett kr 400 000 Stavanger idrettshall Utbedring av drenering 3 000 000 Budsjett 3 3,H,Ø kr 1 000 000 kr 2 000 000 Alle idrettsbygg Uforutsett vedlikehold 1 000 000 Budsjett kr 1 000 000 Alle idrettsbygg Diverse vedlikeholdsarbeid 1 800 000 Budsjett kr 1 800 000 Helandshallen Brannisolering tak 1 300 000 Budsjett kr 13 000 000