RÅDMANNSKONTORET 11_16_001 Innsparingstiltak 2% i 2016 Ansvar 1101 Fellesfunksjoner Drift utgift 154.000-154.000-154.000-154.000-616.000-616.000- Sum 154.000-154.000-154.000-154.000-616.000-616.000- Innsparingen på 2% er fordelt på flere driftsposter som hver for seg viser et fremskrevet mindreforbruk pr. 31.12.2015. ØKONOMIAVDELINGEN 12_16_003 Innsparing driftsposter Ansvar 1200 Økonomiavdelingen Drift utgift 35.000-35.000-35.000-35.000-140.000-140.000- Sum 35.000-35.000-35.000-35.000-140.000-140.000- Økonomiavdelingen kan justere budsjett på inventar og utstyr uten for store konsekvenser. INTERNASJONAL AVDELING 13_16_001 Merinntekter opsjon asylmottaket Ansvar 1300 Asylmottak Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinær kommunalt ansv Drift utgift 0 0 0 0 0 0 Drift inntekt 350.000-350.000-350.000-350.000-1.400.000-1.400.000- Sum 350.000-350.000-350.000-350.000-1.400.000-1.400.000- Anslag. må beregnes videre 002 Redusert bruk av sykevikar Ansvar 1300 Asylmottak Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinær kommunalt ansv Drift utgift 129.400-0 0 0 129.400-129.400-1
Sum 129.400-0 0 0 129.400-129.400- Dette tiltaket får ikke noen konsekvens for avdelinga. Tiltaket gjennomføres for å øke overskuddet med 100000,- PERSONALAVDELINGEN 12_16_002 Innsparing forbruksposter Ansvar 1501 Fellesfunksjoner Drift utgift 15.000-15.000-15.000-15.000-60.000-60.000- Sum 15.000-15.000-15.000-15.000-60.000-60.000- Innsparing port/postforsendelse som en konsekvens av Svar UT. 15_16_001 Vakante stillinger - innsparing Ansvar 1501 Fellesfunksjoner Drift utgift 207.100-0 0 0 207.100-207.100- Sum 207.100-0 0 0 207.100-207.100- Vakante stillinger (40%) Helårsvirkning: kr 207 100. 7 mnd. virkning: kr 115 000. UTGIFTER TIL FORDELING 18_16_019 Vakansesporet Ansvar 1800 Utgifter til fordeling Drift utgift 622.800-622.800-622.800-622.800-2.491.200-2.491.200- Sum 622.800-622.800-622.800-622.800-2.491.200-2.491.200- Vakansesporet. Det er noen stillinger som det foreløpig ikke er ansatt personer i eller at det er ansatte som har permisjon i perioder i 2016. Foreløpig er følgende stillinger tatt med i beregningen. Vi vil vå reduserte tilskudd ifm fysioterapi, ved at det er reduserte stillingsprosenter. 3 mnd 100 % kultur og folkehelsekoordinator 6 mnd 20 % fysioterapeut 2
9 mnd 40 % fysioterapeut 3 mnd 100 % Jordmor OPPVEKSTKONTORET 21_16_001 Reduksjon rammen skole og barnehage Ansvar 2100 Administrativ ledelse Drift utgift 500.000-500.000-500.000-500.000-2.000.000-2.000.000- Sum 500.000-500.000-500.000-500.000-2.000.000-2.000.000- Reduksjon ramme på skole og barnehage. Fordeles på den enkelte virksomhet i ettertid. Knyttet opp mot egenfinansiering spesialpedagogiske tiltak. Innsparingen skal fordeles på virksomhetene for skole og barnehage. 21_16_002 Endre barnehagevedtektene Ansvar 2101 Barnehager Tjeneste 2010 Førskole/barnehage Drift utgift 350.000-800.000-800.000-800.000-2.750.000-2.750.000- Sum 350.000-800.000-800.000-800.000-2.750.000-2.750.000- Ikke opptak av barn under 1 år. Vil bli fordelt på barnehagene. MEISINGSET SKOLE 21_16_003 Nedleggelse av Meisingset skole Ansvar 1200 Økonomiavdelingen Drift utgift 625.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000-5.125.000-5.125.000- Sum 625.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000-5.125.000-5.125.000- Legges frem som egen sak. TINGVOLL BARNEHAGE 21_16_004 Reduksjon stillingsressurs Tingvoll bhg Ansvar 2101 Barnehager Tjeneste 2010 Førskole/barnehage 3
Drift utgift 150.000-185.000-185.000-185.000-705.000-705.000- Sum 150.000-185.000-185.000-185.000-705.000-705.000- BEHANDLING, REHABILITERING OG HABILITERING 0136 Avslutte Inn på tunet for Trøa Ansvar 3634 Trøa bofellesskap Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende Drift utgift 200.000-200.000-200.000-200.000-800.000-800.000- Sum 200.000-200.000-200.000-200.000-800.000-800.000- Midlene ligger på kultur + TBU. Jeg har lagt det til Trøa sitt budsjett fordi jeg ikke har ansvarsnr til de tjenestene. Kr. 200.000 skal utgå fra budsjett for 2016 36_16_008 Redusert bruk av overliggere Ansvar 3600 Helse og omsorgstjenestene Tjeneste 2560 Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten Drift utgift 400.000-400.000-400.000-400.000-1.600.000-1.600.000- Sum 400.000-400.000-400.000-400.000-1.600.000-1.600.000- Det er i utgangspunktet avsatt 500.000 for å dekke overliggere på sykehus. Forbruket tilsier at denne posten kan reduseres med 400.000 til 100.000. KULTUR OG FOLKEHELSE 0139 Tiltak fra "trepartsgruppa" (i h.h.t. innsparingskrav) Ansvar 3612 Aktivitetssenter Tjeneste 2340 Aktiviserings- og servicetjenester overf Tjeneste 2530 Helse og omsorgstjenester i institusjon Drift utgift 49.400-49.100-49.100-49.100-196.700-196.700- Sum 49.400-49.100-49.100-49.100-196.700-196.700-4
Det ble gjennom tiltak fra trepartsgruppa avsatt kr. 100.000 til å holde aktivitetsavd åpen gjennom hele sommeren. Vi kan greie det v at personalet går i ferieturnus lik turnusavdelingene. Det som kan bli sårbart, er ved sykdom eller annet uforutsett fravær som da kan medføre at avdeling må gi begrenset tilbud eller holde stengt enkeltdager. 26_16_10 Reduksjon av tilskuddskonto Idrett Ansvar 2600 Administrasjon/kulturkontor Tjeneste 3800 Idrett Drift utgift 200.000-200.000-200.000-200.000-800.000-800.000- Sum 200.000-200.000-200.000-200.000-800.000-800.000- For mye tilskuddspenger på konto 3800 Idrett. 26_16_11 Reduksjon av kjøp av konsulenttjenester Ansvar 2600 Administrasjon/kulturkontor Tjeneste 3850 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til Drift utgift 173.000-173.000-173.000-173.000-692.000-692.000- Sum 173.000-173.000-173.000-173.000-692.000-692.000- Konto som har svært begrenset bruk. Hvis Tingvollfondet blir opprettet igjen, kan denne kontoen settes i null. Da kan søknader fremmes gjennom Tingvollfondet. NAV TINGVOLL 32_16_001 Reduksjon kvalifiseringsstønad Ansvar 3200 NAV - Sosial Tjeneste 2760 Kvalifiseringsordningen Drift utgift 57.400-57.400-57.400-57.400-229.600-229.600- Sum 57.400-57.400-57.400-57.400-229.600-229.600- NAV har i 2015 ikke hatt deltakere på kvalifiseringsprogrammet. Vi har nå to aktuelle kandidater, med de vil ikke bli oppstartet med utbetaling før tidligst i november. KOMMUNALE BYGG 43_16_22 Redusert energibudsjett 5
Ansvar 4300 Drift og vedlikehold Tjeneste 1900 Interne serviceenheter Drift utgift 200.000-200.000-200.000-200.000-800.000-800.000- Sum 200.000-200.000-200.000-200.000-800.000-800.000- Med utgangspunkt av gjennomsnittlig forbruk 3 siste år, kan denne posten reduseres med 200.000 SKATT OG FINANS 60_16_005 Redusert avsetning Tingvollfondet Ansvar 6000 Skatt og finans Tjeneste 8800 Interne finanstransaksjoner Drift utgift 100.000-100.000-100.000-100.000-400.000-400.000- Sum 100.000-100.000-100.000-100.000-400.000-400.000-60_16_006 Vedtatt opptrapping e-skatt Ansvar 6000 Skatt og finans Tjeneste 8000 Skatt på inntekt og formue Drift utgift 0 0 0 0 0 0 Drift inntekt 1.500.000-4.400.000-4.400.000-4.400.000-14.700.000-14.700.000- Sum 1.500.000-4.400.000-4.400.000-4.400.000-14.700.000-14.700.000- Øke eiendomsskatten med 1 promille i 2016 og en i 2017 60_16_007 Økning E-skatt med 2 promille fra 2016 Ansvar 6000 Skatt og finans Tjeneste 8000 Skatt på inntekt og formue Drift utgift 0 0 0 0 0 0 Drift inntekt 2.900.000-0 0 0 2.900.000-2.900.000- Sum 2.900.000-0 0 0 2.900.000-2.900.000- Forskuttering av økningen som etter planen skulle komme i 2017, for å få balanse i 2016 6