Statsbudsjettet 2013
Velstandsnivå i Europa 2
Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3
Hva med kommunene i Europa? - Til dels store kutt i Sør Europa - Stor usikkerhet og kutt også i Norden - Krav om strammere økonomistyring og budsjettbalanse 4
Inntekts- og aktivitetsutvikling i kommunesektoren 2001-2011 135 130 125 120 115 110 105 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Inntekter Aktivitetsendring Sysselsetting 5
249 700 270 000 282 600 Full barnehagedekning + 59 200 barn fra 2005 223 400 205 100 192 400 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+ 21 800 årsverk i pleie og omsorg Økt eneromsdekning Økt lege- og fysioterapidekning
+ 9700 årsverk i grunnskolen Nedgang i gruppestørrelse Flere får spesialundervisning
400 300 5 tre tall å huske i 2013 9
Samspill stat og kommune Kommunene og staten må fortsatt trekke i lag Gode økonomiske rammer men kommunene må ta sin del av jobben: - Holde orden i økonomien - Budsjettere med overskudd 10
Utfordringene er mange Økte pensjonskostnader Endringer i alderssammensetning Arbeidskraftsbehov Vekst og fraflytting 11
blogg.regjeringen.no/ smartekommuner Vi ønsker innspill 12
Økte skatteinntekter i 2012 Skatteanslaget er oppjustert med 2,6 mrd. i statsbudsjettet (engangsinntekt) Kommer i tillegg til varig oppjustering av skatteanslaget med 2,3 mrd. i RNB 2012 => kommunesektorens inntekter i 2012 er betydelig styrket sammenliknet med vedtatt budsjett 13
Kommuneopplegget 2013 - hovedpunkter Vekst i samlede inntekter 6,8 mrd. kr Vekst i frie inntekter 5 mrd. kr kommunene 4,2 mrd. kr fylkeskommunene 800 mill. kr Særskilte satsinger på: oppvekst skole helse og omsorg samferdsel 14
Vekst i frie inntekter 5 mrd. kr Befolkningsvekst Pensjonskostnader Handlingsrom for kommunesektoren 15
Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013 Anslag på regnskap 2012 Nivå RNB 2012 2,6 mrd. kr 5 mrd. kr 2012 2013 16
Økt rammetilskudd til nye oppgaver I 2013 er det lagt inn 913 mill. kroner i rammetilskuddet til nye oppgaver I hovedsak knyttet til tiltak i barnehager og skoler Midlene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter 17
Økte pensjonskostnader i 2013 Underliggende årsaker: Lave renter redusert garantert avkastning Lav avkastning reduserte overskudd i 2011 Høy datolønnsvekst i 2012 Tilpasning til nye soliditetskrav (Solvens II) 18
Inntektssystemet 2013 Innlemming øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid Delkostnadsnøkkel for barnehage endres for å ta hensyn til endringer i kontantstøtten fra august 2012 19
Omsorgsplan 2015 Investeringstilskuddet: 87,5 mill. kroner til 1 750 nye tilsagn til heldøgns omsorgsplasser Øremerket tilskudd til dagaktivitetstilbud for demente: 100 mill. kroner Årsverk til dagaktivitetsplassene dekkes innenfor veksten i frie inntekter 20
Skole Innføring av 1,5 timer valgfag på 9. trinn Innføring av én times gratis kulturskoletilbud i skole/sfo Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg: ytterligere én mrd. kroner fases inn 21
Skole (forts.) Forsøk med styrket lærertetthet i ungdomsskolen fireårig tilskuddsordning For kommuner med ungdomsskoler med både grunnskolepoeng under snittet og gruppestørrelse over 20 elever per lærer 22
Barnehage Nominell videreføring av makspris Likeverdig behandling av kommunale- og ikke-kommunale barnehager videre opptrapping av minimumstilskudd 23
Barnevern Øremerket tilskuddsordning videreføres og økes med 205 mill. kroner totalt om lag 500 mill. kroner i 2013 Tilskudd til stillinger, kompetanse- og samhandlingstiltak 24
Elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) 66 mill. kr til videreutvikling og implementering av EVA i 2013 25
Saman om ein betre kommune Tema: Sykefravær, heltid/deltid, kompetanse/rekruttering, omdømme Nytt opptak 2012: ca. 50 kommuner Innovasjon vektlagt i ny invitasjon Sammen= Folkevalgte, ansatte, ledelse 26
Vekst i frie inntekter Oppland Vekst fra RNB 2012 til 2013 Kommune Anslag på frie inntekter 2013 Nominelle kroner Prosent (1 000 kr) (1 000 kr) 1 2 3 0501 Lillehammer 1 202 961 49 632 4,3 0502 Gjøvik 1 307 932 66 313 5,3 0511 Dovre 146 463 6 074 4,3 0512 Lesja 128 534 5 143 4,2 0513 Skjåk 122 687 5 896 5,0 0514 Lom 127 387 5 328 4,4 0515 Vågå 204 469 8 122 4,1 0516 Nord-Fron 285 653 12 547 4,6 0517 Sel 308 663 14 873 5,1 0519 Sør-Fron 167 351 7 369 4,6 0520 Ringebu 238 577 8 171 3,5 0521 Øyer 239 637 9 099 3,9 0522 Gausdal 308 449 15 160 5,2 0528 Østre Toten 690 581 26 623 4,0 0529 Vestre Toten 585 435 24 738 4,4 0532 Jevnaker 296 978 11 978 4,2 0533 Lunner 396 460 16 593 4,4 0534 Gran 645 935 33 061 5,4 0536 Søndre Land 294 721 11 151 3,9 0538 Nordre Land 343 436 19 487 6,0 0540 Sør-Aurdal 183 999 5 761 3,2 0541 Etnedal 90 795 3 830 4,4 0542 Nord-Aurdal 300 812 11 615 4,0 0543 Vestre Slidre 116 720 4 303 3,8 0544 Øystre Slidre 169 548 6 595 4,0 0545 Vang 97 585 3 581 3,8 Fordeles gjennom året 14 800 Oppland 9 016 570 394 444 4,6 Oppland fylkeskommune 2 150 838 81 520 3,9 27
Foto: Colorbox.com og KRD 28