Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Arendal 13.10.2016
Resultat Somatikk Arendal per september 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 5 000 0 0-5 000-5 000 1 000 kr -10 000-15 000-20 000-10 000-15 000-20 000-25 000-25 000-30 000-30 000-35 000 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16-35 000 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 Driftskostnader 1 947-1 823-2 439 270-334 -1 028-720 -753 186 Lønn 1 046 686 1 137 28 955-621 -240-560 -1 051 Inntekter -4 574-556 -2 048-1 767-7 806-3 057-2 658-1 561-6 708 Kum. Regnskap 2016-1 580-3 273-6 623-8 092-15 278-19 984-23 602-26 476-33 638
Resultat per september 2016 Driftsinnt-uKto.type_1 Kto.navn_HF Verdier Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt Basisramme -198 695-198 695 0 ISF-innt. egen region -311 992-338 935-26 943 ISF egen prod.gp -3 755-3 615 139 ISF konserninterne GP -15 862-16 223-361 ISF poliklinisk aktivitet -50 257-53 863-3 606 Polikl. innt -29 667-29 979-312 Andre innt -2 205-1 519 686 Internt kjøp/salg -116-338 -222 Totalt Inntekt -612 548-643 166-30 619 Totalt Inntekt -612 548-643 166-30 619 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger 340 814 339 912-902 Overtid, vikarer og ekstrahje 28 102 28 917 814 Diverse godtgj / kurskostn 3 572 2 749-823 Arb.avg 52 125 51 680-445 Pensjonskostnader 80 084 79 695-389 Innleid arb.kraft 4 917 5 375 458 Totalt Lønn 509 614 508 327-1 287 Dr.kostn Varekostnad 100 420 100 044-376 Kjøp av helsetj 1 286 1 155-131 Andre driftskostn 9 972 8 609-1 362 Internt kjøp/salg 40 021 40 038 17 Totalt Dr.kostn 151 699 149 847-1 852 Totalt Kostnad 661 313 658 174-3 139 Totalsum 48 765 15 007-33 758 Avvik inntekt: -30,6 mill Avvik lønn: -1,3 mill Avvik drift: -1,9 mill Resultat: 33,8 mill
Resultat per september 2016 Sum av Av Driftsinnt- Kto.type_1 Kto.navn_HF Avd.navn Gyn/obst. avd SSA Klinikk Arendal felles Med.avd SSA Merkantil avd Arendal Kirurgiske fag Arendal Avd sengeog pleie Arendal AIO Arendal Barne- og ungdomsavd Arendal Totalsum Inntekt Inntekt Basisramme 0 0 ISF døgn/dag 1 616-6 382-21 636-142 -399-26 943 ISF egen prod.gp 209-534 296 13 3 151 139 ISF konserninterne GP -361-361 ISF poliklinikk 83-603 -2 624-70 -64-328 -3 606 Utskrivn.klare pasienter -365-3 1 412 1 044 Polikl. innt 380 13-2 011 4-5 263-1 357 Andre innt 134 50 58 208 345-46 69 819 Internt kjøp/salg -192 59-146 18 39-222 Totalt Inntekt 2 422-867 -7 388-25 917 1 580-73 -244-30 486 Totalt Inntekt 2 422-867 -7 388-25 917 1 580-73 -244-30 486 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger 343 696 1 266-543 1 193-3 057-2 353 907-1 550 Overtid, vikarer og ekstrah 84-1 777-1 273 175-1 959 1 458 4 021 662 1 391 Diverse godtgj / kurskostn -132-164 194 89-15 -254-372 -155-808 Arb.avg 55-100 -267 6-244 -180 139 144-448 Pensjonskostnader 0-351 0 0 0 0 0 0-351 Totalt Lønn 350-1 696-81 -274-1 025-2 032 1 434 1 559-1 765 Dr.kostn Varekostnad -293 0-6 -60 843-1 319 466-7 -376 Kjøp av helsetj 110 34 38-208 1 465-639 -472 327 Andre driftskostn -152-1 296 58-53 80-399 401 4-1 356 Internt kjøp/salg -350-202 -348 28 486 396-132 139 18 Totalt Dr.kostn -684-1 465-257 -84 1 201 143 96-336 -1 387 Totalt Kostnad -334-3 160-339 -358 176-1 890 1 530 1 223-3 152 Totalsum 2 088-4 027-7 727-358 -25 741-309 1 457 979-33 638
Resultat per september 2016 Avd.nr Klin_ny.na Avd.navn ISFinnt Pol/labinnt Andre innt Int kjøp/ salg Fast lønn Klinikk for 111 Kir.avd SSA -4 949-103 1-146 -5 197 645 404-1 928-96 158-203 -41 487-573 -5 770 Tillegg Overtid ekstrahj. 115 Ort.avd SSA -12 369-463 17-12 815 473 380 60 6-23 197-30 1 064-11 751 119 Kir.senger SSA 464 7 2 473-1 710-334 2 226-48 2 023-40 256-72 2 302 2 775 122 Øye-avd -6 646-1 449 190-7 904 588-1 216-173 -169 708-5 -75 29-315 -8 219 125 Gyn/obst. avd SSA 1 909 380 134 2 422-819 871 374-77 -293 110-152 -350-334 2 088 188 Op.avd SSA 39 39-2 137 158 814-105 -471-16 -14-1 772-1 732 282 Anestesi-avd SSA -61-5 -46-112 -938 190 3 495-142 936-639 394-118 3 179 3 067 332 Medisinsk avdeling SS -7 717 965 377 75-6 300-1 744-152 108-460 -3 348 1 542-597 120-4 531-10 831 344 Barne- og ungdomsavd -576 263-44 -357 588-84 1 066-10 -7-472 4 139 1 223 866 298 Klinikk Arendal felles -361-365 50-192 -867 465 7 079-8 625-653 0 34-1 296-202 -3 198-4 065 192 Merkantil avd SSA -155-330 272 96-59 -37 28-185 -185 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -30 770-312 686-222 -30 619-4 745 6 967-2 310-1 657-376 327-1 362 17-3 139-33 758 sum -30 770-312 686-222 -30 619-4 745 6 967-2 310-1 657-376 327-1 362 17-3 139-33 758 A.lønn / sos.avg Vare kost Kjøp helsetj ADK Int kjøp/ salg
Bemanningsutvikling 2016 Arendal drifter med lavere bemanning enn i 2015, men likevel over budsjettet for 2016, hovedsakelig på sengepostene. NB: På grunn av omorganiseringen vil fordelingen mellom de ulike avdelingen ikke ha sammenheng med tidligere år. Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Endring 2015-2016 HIÅ Akk bud1 6 Avvik mot bud akk Budsjett 2016 Avdnavn mnd Akk 2015 Akk 2016 Kirurgiske fag SSA 72,4 75,9 3,4 73,8 2,0 75,7 73,3-2,4 74,1-0,8 74,0 Avd senge- og pleie Arendal 292,8 286,1-6,6 261,7 24,4 301,3 295,3-5,9 267,6 27,7 266,9 Gyn./obst. avdeling SSA 50,8 48,8-2,0 50,1-1,3 54,0 53,6-0,3 51,2 2,4 51,0 AIO Arendal 240,1 235,3-4,8 228,2 7,1 240,2 237,6-2,6 232,0 5,6 231,5 Merkantil avd SSA 53,0 95,7 42,8 86,5 9,3 52,9 73,6 20,7 69,0 4,6 71,9 Klinikk Arendal felles 4,5 4,0-0,5 20,1-16,1 4,2 3,3-0,9 24,6-21,3 23,9 Medisinsk avdeling SSA 99,7 69,3-30,4 61,1 8,2 99,0 85,8-13,2 78,0 7,9 75,2 Barne- og ungdomsavdeling SSA 73,3 61,6-11,7 60,5 1,1 80,4 64,3-16,2 65,1-0,9 64,4 m 886,6 876,7-9,9 842,0 34,7 907,6 886,9-20,7 861,6 25,3 858,8
Konkret plan pr. d.d.: -1 % samt innhenting av underskudd 11,3 mill* 15,5 mill 2 mill 42,7 mill 12 mill 13,2 mill* * Avhenger av endelig resultat 2016, samt eventuelle omfordelinger etter kirurgiprosjekt
Somatikk Arendal legger opp til mer effektiv utnyttelse av operasjonsstua i 2017 2 uker mindre lavaktivitet Utvidelse av plastikk kirurgi Mer revisjoner og stabil drift ORT Innføring av intensivrelaterte diagnoser 7 000 000 6 000 000 5 000 000 Heldøgn: Endring fra virkelig 2016 (prognose) til budsjett 2017 750 000 750 000 Intensiv relaterte diagnoser 4 000 000 3 000 000 2 000 000 5 795 356 5 486 691 6 000 000 20 ekstra pasienter 1 000 000 - -1 000 000 1 419 899 1 278 795 317 304 310 227 500 000 785 512 KIR Arendal ORT Arendal ØYE Arendal GYN Arendal Føde/Barsel Arendal MED Arendal BARN -594 Arendal 376 HABU (FASD) volum koding
Dagbehandling vil få et endret tyngdepunkt Økt dagkirurgi på ØYE pga lange køer og flere leger KIR forventes redusert innen GASTRO og KAR kirurgi Pasientmangel ORT reduserer aktivitet noe. 3 000 000 2 000 000 Dagbehandling: Endring fra virkelig 2016 (prognose) til budsjett 2017 Mindre dagkir gastro og kar Ekstra leger og operasjonsstuer 1 000 000 2 070 678 +1 - -1 000 000-2 000 000 500 000 500 000 416 894 464 229 250 000-174- 206 559 062 KIR Arendal ORT Arendal ØYE Arendal GYN Arendal MED Arendal MED Dia Arendal BARN Arendal -1 652 651-2 810 100-3 000 000 Mangler pasienter -4 000 000 volum koding
Fremdrift for kodeforbedring Seksjon Kode forbedring heldøgn Kode forbedring dagkirurgi Kode forbedring poliklinikk Tiltak Status per 12. oktober KIR 750.000 500.000 500.000 Intensivrelaterte diagnoser Sykepleiere legger inn prosedyrer Møte med SSK planlagt 18. oktober ang intensivrelaterte diagnoser ORT 750.000 500.000 500.000 Intensivrelaterte diagnoser Sykepleiere legger inn prosedyrer Skjema for prosedyrer under utarbeidelse MED 6.000.000 Intensivrelaterte diagnoser Sjekkliste for alle innlagte pasienter BARN 500.000 250.000 250.000 Skjema for riktig koding for de vanligste diagnosene En overlege går gjennom alle opphold og HABU pol Opplæring av leger 30% av alle opphold på medisin gjennomført fra 1. september Gjennomgang av overlege innført. Skjema og opplæring under planlegging ØYE 1.000.000 Skjema for riktig koding for de vanligste diagnosene og inngrepene Etablering av kodeansvarlig lege GYN 500.000 Kortlister i poliklinikken med oversikter over prosedyrekoder og diagnoser Listene er 50% ferdig. Kodeansvarlig lege etablert. Innført Totalt 8.000.000 (2,6 % forbedring fra 2016) 1.250.000 (5,6 % forbedring fra 2016) 2.750.000 (6,6 % forbedring fra 2016)
Utvidet aktivitet vs. redusert kapasitet: Ledig kapasitet på operasjonsstuene i Arendal Fylle operasjonsstuene med aktivitet: 10 mill i økt inntekt Ta ned kapasitet: Redusert antall team Innsparing: 2,2 mill Arendal har kapasitet til mer ø- hjelp og kan i større grad avhjelpe Kristiansand ved lange ventetider.
Bemanningstyring eller nedbemanning? Konkrete tiltak: 7,5 mill Reduksjon av fast bemanning Omlegging av sengepost, stenging av 3D Omlegging vaktordning leger 1 mill 6,5 mill Totalt 15,0 mill Styring av variable lønnskostnader Overholdelse av budsjettet Koordinering av sommerturnus, effektiv sommeravvikling Innføring av sommerplan for leger Reduksjon av uforutsette vakter Bemanningsfleksibilitet hos spesialsykepleiere Bruke personale på tvers av enheter Tett oppfølging av enhetsledere Sykefraværsoppfølging Rett person på rett plass
Bemanningstiltak på 2017 Område Avd Tiltak Estimat og risiko ift gjennomføring Bemanning Pleie og senger Optimalisering senger Bemanning BUA Optimalisering BUA restutfordring 0,5 mill 6 mill Bemanning BARN Optimalisering leger 1,5 mill Bemanning AIO fjerne merforbruk 2 mill Bemanning GYN Mindre bruk av ferievikar, i stedet ekstra betalt for sommervikarer FØDEN 0,5 mill Bemanning GYN/ORT Sommerplan mindre uforutsette vakter ORT og GYN og anestesi 0,2 mill Bemanning AIO Vikarbyråbruk AIO 0,3 mill Bemanning merkantil Fjerne merforbruk 0,5 mill Bemanning senge/pleie Overforbruk ift budsjett senge/pleie (prognose pr aug) 3 mill Kir.avd Merforbruk kir leger 1 mill Total Total innsparing på bemanning 15,5 mill
Umiddelbare tiltak høst 2016 For driften betyr dette: - Kortere skiftetid - Forutsigbarhet av legers tilgjengelighet - Oppgaveglidning - Gode forberedelser - Tidlig oppstart - Justering av turnus - Langdager om nødvendig - Teamledelse på opr. stua - Målstyringsmøter med ansatte - Evaluering hver uke - Tett oppfølging
SANNTID planlagt og ferdig i dag Jeg vet: HVA som skal skje NÅR det skjer At alle data om meg er: o oppdatert til enhver tid o tilgjengelig for de som trenger det Dette betyr for pasienten: - Klarlagt pasientforløp fra første oppmøte - God og riktig informasjon - Dato til operasjon/videre behandling settes på poliklinikk konsultasjonen - Oppdatert informasjon tilgjengelig i DIPS - Epikrise i hånda ved avreise Dette betyr for sykehusets drift: Minst 6 måneders planleggingshorisont inkl. fraværshåndtering Alle pas. planlagt i forløp med reg. oppmøte Primærkoding samme dag, inklusiv komplikasjoner Fortløpende diktering og godkjenning Endret arbeidstid, fleksibel bemanning på de ulike stasjonene, riktig kompetanse Gode og tilgjengelige styringsdata Flere standard pasientforløp Tidlig visitt og lab svar Utskrivingslounge
«La ikke solen gå ned over dine epikriser» Avd.sjef Ole Høie
Risiko i aktivitetsøkningen Seksjon Økning ift 2016 (ca) heldøgn Økning ift 2016 (ca) dagkirurgi Ressurstilgang Pasient tilgang Kommentar Ortopedi 5% -15% Mangler dagkirurgi pasienter Gastro inkl plastikk Urologi Kar 8% -31% Sårbar vaktsituasjon Ingen overleger fra sommeren 17 Avventer avklaring i kirurgiprosjektet. God tilgang på plastikkpasienter. Uavklart videre drift etter sommeren 2017. Gyn 10% 13% Pluss 1 Øye 13% Utfordrende rekruttering, utstyrsbehov Utvider med operasjoner i 4. etg. HABU 66% Regionalt senter, stor pasienttilstrømming
Status for budsjett og tiltak 2017 Endring fra faktisk tall 2016 Endring fra 2016 ca tall 1 % driftsforbedring - 8 mill Generell innstramming Utfordringsbilde 2016 ift budsjett - 45 mill Estimat pr okt Nødvendige tiltak for forsvarlig drift økt utfordring Kodeforbedring Aktivitetsøkning Reduksjon driftskostnader Reduksjon bemanningskostnader -1 mill 3 LIS anestesi pga samtidighetskonflikter + 12 mill +13,2 mill + 2 mill + 15,5 mill Gjenværende utfordring 12,3 mill I forhold til merforbruk 2016 og innsparingskrav (54 mill)
Noen bekymringer Noen investeringer er nødvendige for å oppnå aktivitetsmål (plastikk og øye) Forankring av budsjettet dersom det blir endringer i krav og salderinger uten konkrete tiltak. Hvor mye er det mulig å klare på ett år (foreløpig tiltak på ca 5 % forbedring ift 2016)?