Strategidokument 2012-2015

Del 3 Strategidokument 2012-2015 Vedlegg Tjenestebeskrivelser og brukergarantier 2012 Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Økonomiske oversikter Foto: Gunnar Berven

Innholdsfortegnelse TJENESTEBESKRIVELSER OG BRUKERGARANTIER... 3 LARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD HANDLINGSPLAN 2012-2015... 9 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT... 17 HOVEDOVERSIKTER... 23 Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 1

Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 2

Tjenestebeskrivelser og brukergarantier Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 3

Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 4

Tjenestebeskrivelser og brukergarantier 2012 Tjenestebeskrivelsene er tilgjengelig på Larvik kommunes nettsted www.larvik.kommune.no/tjenestebeskrivelser og kan trykkes ut i utskriftsvennlig format. Du kan få hjelp til dette på Servicesenteret eller på biblioteket. Tjenestebeskrivelsene og brukergarantiene gir informasjon om og legger til rette for dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De skal bidra til å klargjøre tjenestens innhold og utførelse, gi brukerne realistiske forventninger og tilrettelegge for at hun/han skal kunne ivareta egne interesser. Alle tjenestebeskrivelsene inneholder informasjon om: Tjenestens formål Hvem skal få tjenesten Tjenestens innhold Hva brukerne kan forvente seg av Larvik kommune Hva Larvik kommune forventer seg av brukeren Praktiske opplysninger, som klageadgang, hvem som er ansvarlig for tjenesten og tilgjengelighet Garantibrudd: Dersom enkelte tjenester ikke leveres i samsvar med det som er beskrevet, garanteres brukeren en kompensasjon. DU FINNER ALLE TJENESTEBESKRIVELSENE OG BRUKERGARANTIENE PÅ: www.larvik.kommune.no/tjenestebeskrivelser SERVICESENTERET KAN GI DEG FLERE OPPLYSNINGER: Åpningstider: 09.00 15.30, mandag fredag Besøksadresse: Feyersgate 7 (1. etasje) Postadresse: Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik Sentralbord: 33 17 10 00 Servicesenteret: 33 17 10 10 Telefaks: 33 17 10 01 e-post: postmottak@larvik.kommune.no Chat-tjeneste: www.larvik.kommune.no SMS: Send din melding til 98 23 10 01 MELDEKORT: Har du spørsmål, forslag til forbedringer, kommentarer, ris, ros eller klager? Da kan du benytte et meldekort. Oppgir du telefonnummer eller e-post, vil den som er ansvarlig for saksområdet kontakte deg innen to uker. Mer informasjon finner du på www.larvik.kommune.no/meldingsordning. Servicesenteret bistår deg gjerne med å registrere meldingen din. Her finner du mer informasjon: www.larvik.kommune.no. Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 5

Tjenestebeskrivelser og brukergarantier 2012 Tjenestebeskrivelse Ambulerende og oppsøkende fysioterapitjenester Arbeid og kvalifisering Avlastning på avlastningssenter Barne- og ungdomsskoler Barnehageplass - Kommunale barnehager Barneverntjenester Bolig med tjenesteoppfølging Bosetting og kvalifisering av nyankomne flyktninger Byggesaker Detaljerte reguleringsplaner Eierseksjoneringssaker Ergoterapitjenester for barn og unge Ergoterapitjenester for voksne Farris Naturskole Feiertjenesten Helsestasjon for ungdom Helsesøstertjenester Hjelpemiddelformidling i Larvik kommune Hjemmesykepleie Individuelle planer Innkreving av skatt Jordmortjenester Kommunale lokaler, idretts- og svømmehaller Kommunefysioterapitjeneste for barn og unge Kulturskolen Larvik bibliotek Larvik kommunes nettsted www.larvik.kommune.no Larvik overformynderi Lavterskel helsetiltak Legemiddelassistert rehabilitering Legevakta Logopedtjenester Middag til hjemmeboende Miljø og bærekraftig utvikling Mødregrupper Omsorg og ettervern Omsorgsbolig Omsorgslønn Opphold på trygghetsavdelingen Gyda på Furuheim Oppmålingssaker Pedagogisk psykologisk tjeneste Praktisk bistand og opplæring Praktisk bistand til rengjøring i hjemmet Privat avlastning Privatpraktiserende fysioterapeuter med avtaleforhold til Larvik kommune Psykisk helsearbeid Med brukergaranti Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 6

Tjenestebeskrivelse Psykisk helsearbeid hjemmetjenester Psykologtilbud i familiesentrene Rehabilitering ved Presteløkka rehabiliteringssenter Renovasjon Ressursteamet for elever i grunnskolen RUS-kontakt Salgs-, skjenke- og serveringsbevilling Sammenføying av grunneiendom Servicesenter og Boligkontor Skolefritidsordningen Sommervedlikehold av kommunale veier Støttekontakt Sykehjemsopphold - Avlastning Sykehjemsopphold Korttidsopphold Sykehjemsopphold Langtidsopphold Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med fysisk/psykisk funksjonshemming Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med psykiske lidelser Tilskudd til kulturformål Tilsyn med piper og ildsteder Tjenestetilbud til rusmiddelavhengige Tolketjenesten muntlig tolking og skriftlig oversettelse Trygghetsalarm Undervisning ved Norskskolen Vann og avløp Vedlikehold av parker og friområder Vintervedlikehold av kommunale veier Voksenopplæring Økonomisk sosialhjelp Åpen barnehage Med brukergaranti Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 7

Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 8

Larvik kirkelige fellesråd Handlingsplan 2012-2015 U N D E R S B O K A P E L L O G D R I F T S B Y G N I N G Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 9

LKFRS handlingsplan for perioden 2012 2015 (Vedtatt i LKFR møte 13.10.2011) LKFRs mål med kirkelig administrasjon er å: 1. Sikre at kirkens utøvende tjenester styrkes og er tilgjengelige i nærmiljøet. 2. Bidra til at kirken i Larvik er lokaldemokratisk styrt. 3. Være et serviceorgan for kirkens råd og legge til rette for at de best mulig kan ivareta sitt ansvar. 4. Være en profesjonell, helsefremmende, verdifokusert og god arbeidsgiver. 5. Være en profesjonell offentlig forvalter som støtter de lokale menigheter i deres arbeid. LKFRs mål med kirker og kirkelige tjenester er at: 1. Kirkebyggene er funksjonelle og riktig vedlikeholdte og tilrettelagt for bevegelseshemmede. 2. Gudstjenester og kirkelige tjenester gjenspeiler prestetjenestens og menighetsrådenes vedtatte strategi. 3. Menighetsrådenes planer for diakoni, kirkemusikk og trosopplæring kan realiseres. LKFRs mål med gravferd og kirkegårder er at: 1. Kirkegårdene fungerer som en del av vår kollektive hukommelse, og levende kulturminne. 2. Gravferdsforvaltningen gjenspeiler og har fokus på etikk, estetikk, respekt og verdighet. 3. Det er tilstrekkelig gravplassbehov for 3 % av sognets innbyggere. 4. Gravsted og gravferd forvaltes med orden og verdighet. LKFRs mål i 2012 er å: 1. Ha god økonomisk styring. 2. Akselerere vedlikeholdet av kirkene i henhold til fellesrådets vedlikeholdsplan. 3. Ha fokus på HMS og helsefremmende internt arbeidsmiljø for å opprettholde lavt sykefravær i henhold til HMS handlingsplan. 4. Ha fokus på likestilling mellom kjønnene. Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 10

Forslag til rammeoverføring fra Larvik kommune Driftsramme Med tanke på at vi i 2013 og 2014 vil få en betydelig nedgang i festeinntektene, vil vi ha et fokus på å finne løsninger for å redusere kostnadene for fortsatt å kunne drifte med økonomisk balanse. Tiltakene vil i hovedsak være som i 2011, innstramming på lønnskostnadene ved vakanser i stillinger samt reduksjon av forbruk der det er mulig. Kremasjonsavgiften Styret i Vestfold Krematorium har foreslått å øke kremasjonsavgiften. LKFR har ikke foreslått å øke kremasjonsavgiften som belastes pårørende utover generell prisstigning. Konsekvensen av dette vil i tilfelle være en årlig økning i overføringen til LKFR på kr 100 000, dersom denne økningen blir vedtatt av kommunestyret. LKFR mener det er viktig at de pårørende ikke må betale en så høy pris for kremasjon, at dette blir utslagsgivende for valget mellom kremasjon og kistegravlegging. Økt andel av kistegravlegging vil medføre at behovet for kirkegårdsutvidelser eskalerer vesentlig, hvilket på lang sikt vil være en stor økonomisk og arealmessig utfordring for kommunen. Vedlikeholdsbehovet for kirkene Det totale vedlikeholdsbehovet for kirkene i Larvik er i henhold til vedlikeholdsplanen 1.5 mill kr hvert år i planperioden. Det har de siste årene vært gjort et godt arbeid med vedlikeholdet av våre kirker. Men vi ser nå ifølge en oppgradert vedlikeholdsplan at trykket i de neste årene vil bli større på renovering/investeringer. For å kunne planlegge, og gjennomføre store og krevende renoveringsprosjekter, er det nødvendig med forutsigbarhet med hensyn til bevilgninger. Mange av prosjektene er omfattende og vil gå over mer enn ett budsjettår. Det er grunn til å minne om at vi i Larvik Fellesrådsområde har 14 kirker og 3 kapell (Øvre Langestrand, Stavern og Undersbo). I tillegg kommer Undersbo krematorium og Menighetshuset Volds Minde. LKFR har ansatt en byggkonsulent/snekker som følger opp alt kirkevedlikehold, noe som er uvurderlig for å sikre en fagmessig og effektiv utnyttelse av vedlikeholdsmidlene. Denne stillingen lønnes over ekstrabevilgninger som blir gitt til kirkevedlikehold da stillingen ikke er inkludert i driftsbudsjettet. Det hadde vært ønskelig å få økt rammeoverføring til drift på kr 500 000 for å dekke denne stillingen for å slippe å belaste tilleggsbevilgningene til kirkevedlikehold til lønn for byggkonsulenten. Kirkemusikk I Langestrand og Kjose kirker har det ikke vært egne organister i faste stillinger på 4 år. Spilling til gudstjenester og begravelser har vært utført av tilgjengelige vikarer og det er et stort savn i menighetene å ikke ha en fast organist som er tilstede for å bygge opp sang- og musikklivet i menighetene. LKFR oppnår her ikke sitt mål om musikkressurser til å realisere menighetsrådenes kirkemusikalske planer. Stillingsstørrelsene her er henholdsvis 45 % og 40 %. LKFR søker derfor om å få økt overføringsrammen med kr 500 000 for å kunne ansette organister til Langestrand og Kjose kirker. Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 11

Investeringsramme Kommunestyret har vedtatt en investeringsramme på 3 mill. hvert år til LKFR for planperioden 2012 til 2014. Kirkebygginvestering: Vi fastholder vår søknad om ekstraordinære investeringsmidler til utvidelse av Nanset kirke på 5 mill kr. Utvidelsesplanene omfatter HC toalett, rullestolnedgang til underetasje, utvidelse av kontorfløy, lager, samt nytt ventilasjonsanlegg. Aktiviteten for barn og unge i Nanset kirke har utviklet seg slik at det i dag er et stort behov for denne utvidelsen. Underetasjen er renovert for barne- og ungdomsaktiviteter, men er ikke tilrettelagt slik at rullestolbrukere kan komme ned på en tilfredsstillende måte. Det er i snitt ca 800 personer innom Nanset kirke pr uke. Soknepresten benytter i dag dåpssakristiet til kontor og dette er verken miljømessig forsvarlig eller akseptabelt som kontor/møterom for fortrolige samtaler. Kirkegårdene Vi minner om følgende bestemmelser i gravferdsloven: 2. Krav til kirkegårder I hver kommune skal det være en eller flere kirkegårder av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning. Kirkegård skal i alminnelighet anlegges i hvert sokn og i nærheten av en kirke. 3. Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar Kirkelig fellesråd har ansvaret for at kirkegårder og bygninger på kirkegårder forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser. Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet. Tall i 1 000 Kirkegård 2012 2013 2014 2015 Tanum 2 000 Undersbo 5 500 Muslimsk felt på Torsrød 3 000 Kvelde 3 000 Langestrand øvre 3 000 Totalt 5 000 5 500 3 000 3 000 Totalt behov for bevilgning til kirkegårdsutvidelser i planperioden er 16,5 mill. Vi ber Larvik kommune budsjettere med nødvendige midler til kirkegårds-/gravlundutvidelser i henhold til ovennevnte forslag. Tanum kirkegård Her venter vi nå på at kommunen skal få ervervet grunnen fra OVF. Reguleringsplanen er vedtatt, så vi er nå klar til sette i gang med prosjektbeskrivelse og påfølgende anbudsrunde slik at arbeidet kan komme i gang. Utvidelsen av kirkegårdsarealet ved Tanum kirke vil skje i løpet av 2012. Etter utførte grunnundersøkelser må vi regne med et større arbeid for å få gjennomført arbeidet forskriftsmessig. Det betyr at vi må påregne en tilleggsbevilgning til utvidelsen her. Det vurderes som kritisk at utvidelsen blir fullført i løpet av 2012. Prognosen tilsier at det vil være behov for 30 nye graver i året. Pr i dag er det kun 24 ledige graver igjen. Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 12

Undersbo gravlund: Dersom Undersbo kirkegård skal opprettholdes som Larviks hovedgravplass, må det etableres et tilfredsstillende driftsområde. Dette forefinnes ikke i dag. Funksjonen er delt mellom flere ulike lokaler og plasser. Det gamle gravkapellet som ligger i sentrum av kirkegården brukes som driftsbygg og lager for utstyr. Det finnes imidlertid ikke utvendige lagringsmuligheter på stedet. Et annet forhold er at gravfelt ligger tett inn til bygget på alle kanter. Dette innebærer at arbeidsforholdene for de ansatte er under enhver kritikk og skaper også uverdige forhold under gravferdsseremonier. Ny parkeringsplass og driftsbygning bør realiseres på arealer som ligger på utsiden av kirkegårdens nåværende grenser (Sikatomta). Vi har i 2011 vært i dialog med både Havnedirektør og kommunen med tanke på å få avsatt et område her til driftsbygning og driftsplass. Vi har bedt om at dette arbeidet fremskyndes og at dette formålet sees uavhengig av en helhetlig plan for hele dette området. Vi må nå gjøre et nødvendig arbeid på gamle gravfelt, i første omgang rammegravfelt, for å ta disse områdene i bruk til nye graver. Dette er et nødvendig og viktig arbeid for å benytte arealene på en effektiv måte. Muslimsk gravfelt på Torsrød gravlund: Larvik kommune kan i dag ikke tilby eget gravfelt for muslimer. Muslimer har egne skikker og gravordninger som tilsier at det bør være eget gravfelt som er tilrettelagt for muslimsk begravelse. Et muslimsk gravfelt bør ligge utenfor felter som er tilrettelagt for mennesker med et annet livssyn. Det er grunn til å minne om følgende: Gjennom vedtak 8.juni 2011 ble Gravferdsloven endret av Stortinget. Dette har sin rot i det såkalte kirkeforliket der det ble bestemt at gravferdsloven skulle revideres av hensyn til livssynsminoritetene. Det tyder på at disse endringene blir gjort gjeldende fra 1.januar 2012. Dette vil da bety at det kan kreves at den avdøde skal bli gravlagt i spesielt tilrettelagt grav. Dersom slik grav ikke finnes i bostedskommunen, skal Kirkelig fellesråd dekke kostnadene ved gravlegging i tilrettelagt grav i en annen kommune. Torsrød gravlund ved Stavern er et godt egnet sted for nytt muslimsk gravfelt der dette kan tilrettelegges med egen inngang. Vi avventer en avgjørelse i kommunen med tildeling av midler til et eget muslimsk gravfelt før vi kan starte denne prosessen. Vi vil uansett ikke få anlagt et slikt gravfelt til 2012. Det betyr at vi må påregne utgifter for begravelser for de av kommunens innbyggere som har en muslimsk tro. Kostnaden er beregnet til kr 100 000 pr år inntil Larvik kommune har eget tilrettelagt gravfelt. Imidlertid er det en utfordring å finne kommuner som er villige til å ta imot fra andre kommuner. Oslo har sluttet å gravlegge for andre kommuner, og Skien vurderer å gjøre det samme. Kvelde kirkegård: Prognosen tilsier at det er ledige graver i 4-5 år til. Erfaringen tilsier at det tar minst 2 år fra beslutning om utvidelse er tatt og penger bevilget frem til kirkegården kan tas i bruk. På denne bakgrunn er det viktig å få tatt en rask beslutning. Langestrand øvre kirkegård: Prognosen tilsier at det er ledige graver i inntil 10 år til. Imidlertid er det bare 60 ledige graver, og det forventes at behovet vil øke markant i de nærmeste årene på grunn av demografiske forhold. LKFR vurderer det til å være viktig å sette i gang med denne utvidelsen i løpet av den kommende 4-års perioden på grunn av den langvarige prosessen. Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 13

Kirkegårdsmateriellet: Vi har fortsatt et etterslep på behov for utskifting av kirkegårdsmateriellet. Det er behov for kr 500 000 pr år i planperioden for utskifting av kirkegårdsmateriell. Gravemaskin 300 Tall i 1 000 2012 2013 2014 2015 Klipper/kombimaskin 200 200 200 Traktor 300 Varebil 300 Lastebil 500 Sum 500 500 500 500 Orgelparken i kirkene: Orgelet i Tjølling ble ferdigstilt i 2010 med prislapp på 6,7 mill. kr. En nødvendig ombygging av galleriet i Tjølling kirke medførte en betydelig overskridelse av budsjettert beløp. Overskridelsen ble midlertidig finansiert av midler avsatt til andre investeringer. Nå står orgelet i Tanum for tur. Dette er ikke i bruk under vanlige gudstjenester p.g.a. tilstanden det er i. Det er ikke anbefalt reparert av fagkyndige. Nå benyttes det et midlertidig elektronisk orgel. Det må nevnes at menigheten i Tanum selv bidrar med 1 mill kr til nytt orgel. Vi vet at også orgelet i Stavern kirke er i svært dårlig forfatning, noen mener verre enn det i Tanum. Dette betyr at vi vil måtte opprettholde et trykk på orgelinvesteringer i mange år fremover. Det er svært vanskelig å få aksept for permanente digitale orgelløsninger i noen av våre kirker selv om dette naturlig nok er en mye rimeligere løsning. Biskopen aksepterer ikke digitale orgler i våre middelalderkirker. Tall i 1 000 Orgler 2012 2013 2014 2015 Tjølling 1 000 Tanum 1 000 1 000 1 000 Stavern Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 14

Oppsummering av behov for økt drifts- og investeringsramme Tall i 1 000 2012 2013 2014 2015 Drift - rammeøkning 1 Tilskudd etter økning av kremasjonsavgift 100 100 100 100 2 Tilskudd til begravelser for muslimer * 100 3 Vedlikehold bygg 1 500 1 500 1 500 1 500 4 Byggkonsulent 500 500 500 500 5 Organister Langestrand og Kjose 500 500 500 500 Sum drift - rammeøkning 2 700 2 600 2 600 2 600 Investering 1 Renovering kirkebygg 3 500 3 500 3 500 3 500 2 3 Kirkegårdsprosjektering/regulering, gjennomgraving etc Utvidelse/opparbeidelse gravlund kirkegårder (Larvik kommune) 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 5 500 3 000 3 000 4 Utskifting av kirkegårdsmateriell 500 500 500 500 5 Utvidelse av Nanset kirke 2 500 2 500 6 Orgel Tjølling/Tanum/Stavern 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum investering 13 500 14 000 9 000 9 000 * Ekstra overføring er satt opp kun i 2012 under forutsetning av at opparbeidelsen av muslimsk gravlund blir gjennomført i 2012. Samlet investeringsbehov for LKFR er på 45,5 mill kr i planperioden mens Larvik kommune har bevilget 3 mill kr pr år, det vil si 12 mill kr. Av de 45,5 mill kr er 16,5 mill kr direkte knyttet til kirkegårdsutvidelser som altså ifølge Gravferdsloven er Larvik kommunes ansvar. Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 15

Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 16

Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 17

Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 18

Kontrollutvalget i Larvik kommune Saksgang: Møtedato: Kontrollutvalget 11.10.2011 Formannskapet Kommunestyret 14.12.2011 Saksnummer 031/11 BUDSJETT 2012 Tilsyn og kontroll i Larvik kommune VEDTAK: Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 3 103 000 i budsjett 2012 til tilsyn og kontroll i Larvik kommune. Revisjonstjenester 2 527 000 Sekretariatstjenester fra VIKS 406 000 Selskapskontroll 50 000 Til Kontrollutvalgets disposisjon inkl møtegodtgjørelse 90 000 Opplæring nytt kontrollutvalget 30 000 Saksopplysninger: Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer: Regnskapsrevisjon Aktiviteter etter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll aktuelt år Sekretariatstjenester til kontrollutvalget Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet I avtalen fra 2007 mellom kontrollutvalget i Larvik kommune og Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) som omhandler driftstilskudd, er det avtalt at beløpet fastsettes årlig. Utgiftene for Larvik kommune skal det første året 2007 være på nivå med Larvik kommunes 2006-budsjett til revisjonen, justert med den kommunale deflator 4,2 % i 2008 og 4.9 % i 2009 og beregnet til 4 % i 2010. I 2011 videreførte revisjonen kostnadene i samme størrelsesorden som i 2010. Driftstilskuddet utgjør for 2007 kr 1 949 000. Larvik kommunes årlige driftstilskudd faktureres forskuddsvis med like store beløp hvert kvartal. Videre er det beregnet kr 160 000 for andre oppdrag som kommer i tillegg. For budsjettåret 2012 er det i skrivende stund blitt opplyst at Telemark kommunerevisjon IKS øker kostnadene til revisjon med 3,5 %. Styret i VIKS behandlet driftsbudsjettet for 2012 i møte 27.09.2011. Fordelingen av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter. Alle deltakerkommunene skal betale et årlig grunnbeløp på kr 70.000. Videre legges innbyggertallet i den enkelte kommune til grunn for fordelingen av kostnadene. Styret vedtok et totalbudsjett 2012 på kr 2 690 000. Larvik kommunes andel er oppført med kr 406 430 av de totale driftsutgifter. Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 19

Forslaget til budsjett for 2012 for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Larvik kommune blir som følger: Totale revisjonstjenester, kr 2 442 000, fordelt: - Regnskapsrevisjon - Andre oppdrag 2012 2011 2 339 000 188 000 2 260 000 182 000 Sekretariatstjenester fra VIKS 406 000 408 000 Selskapskontroll 50 000 50 000 Drift av kontrollutvalget: - Møtegodtgjørelse - Andre driftsutgifter 60 000 30 000 90 000 85 000 Sum tilsyn og kontroll i Larvik kommune 3 073 000 2 982 000 Saken oversendes til videre behandling til formannskapet og kommunestyret. Budsjettoppstilling 2012 - VIKS Inntekter Regnskap 2010 Vedtatt budsjett 2011 Budsjett 2012 Overføringer Andebu kommune 110 484 112 156 112 387 Hof kommune 93 622 94 398 94 247 Holmestrand kommune 146 966 150 147 150 103 Horten kommune 266 748 274 473 275 434 Lardal kommune 88 376 89 183 89 095 Larvik kommune 395 382 407 725 406 430 Nøtterøy kommue 229 122 234 937 234 885 Re kommune 135 866 139 357 139 601 Sande kommune 133 448 136 116 137 297 Tjøme kommune 106 020 107 306 107 385 Tønsberg kommune 370 588 383 477 383 706 Vestfold fylkeskommune 430 382 407 725 406 430 Sum overføringer 2 507 004 2 537 000 2 537 000 Andre driftsintekter 36 881 70 000 70 000 Renter 25 697 Bruk av disposisjonsfond 83 000 Sum inntekter 2 569 582 2 607 000 2 690 000 Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 20

Utgifter Lønn Regnskap 2010 Vedtatt budsjett 2011 Budsjett 2012 Fast lønn 1 492 731 1 590 000 1 660 000 Andre lønnskostnader. pensjon 189 249 240 000 240 000 Avgiftspliktig Telefongodtgjørelse 12 000 12 000 12 000 Yrkesskadeforsikring 0 8 000 5 000 Arbeidsgiveravgift 242 647 262 000 273 000 Sum lønn 1 936 627 2 112 000 2 190 000 Andre driftsutgifter Kontorrekvisita 9 018 16 000 16 000 Andre driftsutgifter 8 427 12 000 12 000 Utgifter som ikke er oppgavepliktig 9 751 8 000 10 000 Gaver og påskjønninger 0 2 000 2 000 Porto 18 575 20 000 20 000 Diverse abonnement 7 000 7 000 Betalingsformidling 107 Telefon- og kommunikasjon 6 449 20 000 10 000 Representasjon 1 568 3 000 3 000 Kurs og annen opplæring 43 436 49 000 55 000 Skyss- og kostgodtgjørelse 25 269 25 000 30 000 Forsikringer 4 783 3 000 5 000 Husleie,renhold,strøm 104 754 110 000 110 000 Avgifter, gebyrer, lisenser 31 219 40 000 40 000 Inventar og utstyr. 52 244 10 000 15 000 Service og driftsavtaler 6 377 30 000 25 000 Konsulenttjeneser 15 760 15 000 15 000 Revisjon 17 940 15 000 15 000 Kjøp av regnskapsføring 25 000 25 000 25 000 Øredifferanser -261 Sum andre driftsutgifter 380 416 410 000 415 000 Styreutgifter Godtgjørelse leder 10 000 20 000 20 000 Skyss og kostgodtgjørelse 420 10 000 10 000 Møtegodtgjørelse medl. 16 000 45 000 45 000 Juridisk bistand styret 79 258 10 000 10 000 Sum styreutgifter 105 678 85 000 85 000 Sum utgifter 2 422 721 2 607 000 2 690 000 Overskudd 146 861 Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 21

Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 22

Hovedoversikter Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 23

Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 24

Hovedoversikt drift Driftsinntekter Tall i 1 000 Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 Brukerbetalinger -82 731-81 834-86 177-86 177-86 177-86 177 Andre salgs- og leieinntekter -241 831-245 050-239 548-238 997-249 097-257 497 Overføringer med krav til motytelse -323 111-161 031-161 837-162 954-161 445-161 743 Rammetilskudd -563 851-918 000-994 400-1 000 400-1 007 000-1 013 700 Andre statlige overføringer -203 333-30 767-30 727-30 677-30 627-30 577 Andre overføringer -1 698-112 -112-112 -112-112 Inntekts- og formuesskatt -887 955-830 000-881 000-889 000-897 000-905 000 Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -2 304 510-2 266 793-2 393 800-2 408 316-2 431 457-2 454 805 Driftsutgifter Lønnsutgifter 1 170 826 1 153 281 1 228 115 1 223 390 1 223 390 1 223 390 Sosiale utgifter 315 547 316 093 309 049 309 049 309 049 309 049 Varer og tjenester i kommunens tjenesteprod 272 483 266 166 297 073 301 385 303 930 309 747 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 297 717 363 023 380 805 384 654 391 079 392 240 Overføringer 264 644 152 800 146 721 147 671 142 171 142 171 Avskrivninger 53 962 0 0 0 0 0 Fordelte utgifter -2 041-13 612-13 881-15 011-15 509-16 231 Sum driftsutgifter 2 373 137 2 237 752 2 347 882 2 351 138 2 354 109 2 360 366 Brutto driftsresultat 68 627-29 041-45 918-57 178-77 347-94 439 Eksterne finansinntekter Renteinntekter og utbytte -11 486-40 565-44 451-48 515-52 383-55 393 Gevinst finansielle instrumenter -69 096-3 000 0 0 0 0 Mottatte avdrag på lån -216-320 -320-320 -320-320 Sum eksterne finansinntekter -80 798-43 885-44 771-48 835-52 703-55 713 Eksterne finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 34 589 47 947 57 051 63 468 70 037 76 564 Tap finansielle instrumenter 12 091 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 24 070 25 387 32 770 33 954 35 666 37 583 Utlån 461 560 560 560 560 560 Sum eksterne finansutgifter 71 210 73 894 90 381 97 982 106 263 114 707 Resultat eksterne finanstransaksjoner -9 588 30 009 45 610 49 147 53 560 58 994 Motpost avskrivninger -53 962 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat 5 077 968-308 -8 031-23 787-35 445 Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsm mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -11 771-702 -702-702 -702-702 Bruk av bundne fond -21 529-19 585-22 482-15 277-17 167-3 660 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -33 300-20 287-23 184-15 979-17 869-4 362 Avsetninger Overført til investeringsregnskapet 1 441 2 490 1 630 2 160 0 0 Avs til dekn tidl års regnskapsmessige merforbruk 67 0 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 0 9 316 111 13 554 29 017 34 066 Avsatt til bundne fond 38 126 7 513 21 751 8 296 12 639 5 741 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0 Sum avsetninger 39 635 19 319 23 492 24 010 41 656 39 807 Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk 11 412 0 0 0 0 0 Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 25

Hovedoversikt investering Inntekter Tall i 1 000 Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 Salg av driftsmidler og fast eiendom -413 0 0 0 0 0 Andre salgsinntekter -11 0 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse -2 258 0 0 0-4 020-1 680 Statlige overføringer -4 435 0 0 0 0 0 Andre overføringer -1 189 0 0 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -15 0 0 0 0 0 Sum inntekter -8 320 0 0 0-4 020-1 680 Utgifter Lønnsutgifter 3 320 0 0 0 0 0 Sosiale utgifter 788 0 0 0 0 0 Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon 113 322 138 750 136 450 84 500 94 300 74 800 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 1 725 0 0 0 0 0 Overføringer 16 389 7 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 0 0 0 0 Fordelte utgifter -302 0 0 0 0 0 Sum utgifter 135 243 145 750 139 450 87 500 97 300 77 800 Finansieringstransaksjoner Avdragsutgifter 27 054 14 756 17 077 20 250 24 432 26 614 Utlån 57 173 40 000 70 000 70 000 70 000 70 000 Kjøp av aksjer og andeler 4 704 0 0 0 0 0 Dekning av tidligere års udekket 23 107 0 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 727 0 0 0 0 0 Avsetning til ubundne fond 663 0 0 0 0 0 Avsetning til likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 113 428 54 756 87 077 90 250 94 432 96 614 Finansieringsbehov 240 351 200 506 226 527 177 750 187 712 172 734 Finansiering Bruk av lån -190 106-183 260-207 820-155 340-163 280-146 120 Mottatte avdrag på utlån -27 364-14 756-17 077-20 250-24 432-26 614 Salg av aksjer og andeler -100 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert -636 0 0 0 0 0 Overføringer fra driftsregnskapet -1 441-2 490-1 630-2 160 0 0 Bruk av disposisjonsfond -3 909 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond -8 041 0 0 0 0 0 Bruk av bundne fond -3 029 0 0 0 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 Sum finansiering -234 625-200 506-226 527-177 750-187 712-172 734 Udekket / Udisponert 5 726 0 0 0 0 0 Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 26

Oversikt Arbeidskapital Langsiktig gjeld Fondsmidler Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Tall i 1 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Arbeidskapital 765 433 727 935 682 696 656 696 652 696 648 696 Langsiktig gjeld Langsiktig finansieringslån 697 405 983 091 1 018 591 1 069 978 1 127 592 1 166 126 Pensjonsforpliktelser (+5 %) 2 451 959 2 574 557 2 703 285 2 838 449 2 980 371 3 129 390 Formidlingslån 212 183 284 499 337 421 387 171 433 739 477 125 Sum langsiktig gjeld 3 361 547 3 842 147 4 059 297 4 295 598 4 541 702 4 772 641 Kommunekassas fondsmidler Disposisjonsfondet 31 748 12 000 8 000 6 000 6 000 6 000 Disposisjonsfondet - POF 16 264 0 0 0 0 0 Bundet driftsfond 71 877 72 000 50 000 30 000 30 000 30 000 Ubundet Investeringsfond 8 538 18 400 3 161 3 161 3 161 3 161 Ubundet Investeringsfond - POF 688 312 688 312 688 312 688 312 688 312 688 312 Lån av POF-fondet -24 819-29 391-33 391-37 391-41 391-45 391 Bundet investeringsfond 12 899 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Sum fondsmidler 804 819 767 321 722 082 696 082 692 082 688 082 Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 27

Finansieringslån Renter og avdrag eksisterende lån Lånenum mer Beskrivelse Rentesats Lånegjeld pr Renter Avdrag Renter Avdrag Renter Avdrag Renter Avdrag 31.12.2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 717705815 45 Felleslån 2004 Flyt+0,85/24 1 352 100 58 800 1 352 100 0 0 0 Nytt lån 2011 Flyt+0,85/21 24 881 914 1 082 400 2 488 200 1 086 100 2 488 200 1 065 000 2 488 200 975 400 2 488 200 Sum DnB 26 234 014 1 141 200 3 840 300 1 086 100 2 488 200 1 065 000 2 488 200 975 400 2 488 200 600410061 23 Innløsn.Husb. 1996 5,29/210113 17 100 000 904 600 1 800 000 855 000 1 800 000 675 000 1 800 000 585 000 1 800 000 Sum Kommunekreditt 17 100 000 904 600 1 800 000 855 000 1 800 000 675 000 1 800 000 585 000 1 800 000 03.040133. 1 Felleslån 2006 3,35/060412 120 000 000 5 280 000 0 5 700 000 0 5 700 000 0 5 700 000 0 KLP 120 000 000 5 280 000 0 5 700 000 0 5 700 000 0 5 700 000 0 20020693 Div prosjekter 1997 (+0,05) Flyt/011117 27 540 060 977 700 4 590 000 929 500 4 590 000 835 500 4 590 000 661 000 4 590 000 20100536 Felleslån 2005 (+0,5) swap 5,0/150917 80 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 20070478 Obligasjonslån (-0,15)swap 4,89/011113 101 900 000 4 982 900 0 4 959 100 0 4 840 300 0 4 840 300 0 20070478 Obligasjonslån (-0,15)swap 5,75/011113 100 000 000 5 750 000 0 5 583 000 0 4 750 000 0 4 750 000 0 Felleslån 2011 (+0,10)swap 3,315/020916 150 000 000 4 972 500 7 500 000 4 724 000 7 500 000 4 475 300 7 500 000 4 226 600 7 500 000 Sum Kommunalbanken 459 440 060 20 683 100 12 090 000 20 195 600 12 090 000 18 901 100 12 090 000 18 477 900 12 090 000 NO001019 3295 Obligasjonslån 2003 5,08/100713 100 000 000 5 080 000 0 4 915 000 0 4 750 000 0 4 750 000 0 NO001051 0142 Obligasjonslån 2009(+0,28) Flyt/111111 140 000 000 5 292 000 0 5 992 000 0 6 692 000 0 7 042 000 0 NO001059 9855 Obligasjonslån 2011(+0,45) 4,485/150216 135 000 000 6 054 800 0 6 054 800 0 6 054 800 0 6 054 800 0 Sum Obligasjonslån 2011/flyt -14 683 000-513 900-587 300-660 700-697 400 360 317 000 15 912 900 0 16 374 500 0 16 836 100 0 17 149 400 0 Forutsetninger: 3 måneder NIBOR: 3,50 % i 2012, 4,00 % i 2013, 4,50 % i 2014 og 4,75 % i 2015 Lånegjelden nedbetales over 30 år. Refinansiering av lån med lang rente: 4,75 % Strategidokument 2012-2015 Del 3 Side 28