Sak 4/16 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2017, og økonomiplan for perioden 2017-2020 med de forutsetninger som ligger i vedlagte saksdokumenter (Rådmannens budsjettnotat budsjett/økonomiplan 2017-2020 og betalingsregulativ 2017). 2. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Skaun kommune i 2017. Eiendomsskatt utskrives med en sats på 7,0 promille på næringseiendommer, og verk og bruk. Eiendomsskatt utskrives med en sats på 4 promille på boliger og øvrige eiendommer. Det gis et bunnfradrag på kr 650 000 per boenhet for boliger og fritidsboliger. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2017: o Eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller staten ( 7a) o Bygninger som har historisk verdi ( 7b) o Nyoppført bygning som brukes helt eller delvis som bolig fritas i inntil 2 år ( 7c), inntil formuesgrunnlag fra skatteetaten foreligger Eiendomsskatten skal betales i to terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 3. Formuesskatt for 2017 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar. Inntektsskatt for 2017 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar. 4. Kommunestyret vedtar betalingssatser i tråd med vedlagte betalingsregulativ for 2017. Gebyrområdene vann, avløp, feiing og slam er basert på selvkostprinsippet.
Side 4 5. Kommunestyret bevilger følgende netto budsjettramme til de ulike budsjettområdene i 2017: Budsjettområde 2017 Fellesutgifter/-inntekter -3 941 000 Sentraladministrasjonen 54 773 000 Skoler inkl SFO 108 755 000 Barnehager 60 571 000 Barn, familie og sosial 50 318 000 Kultur fritid og frivillighet 11 579 000 Institusjonsbaserte tjenester 41 396 000 Hjemmebaserte tjenester 50 062 000 Plan ekskl gebyr 11 734 000 Plan, gebyrbelagte tjenesteområder -7 459 000 Eiendomsdrift 34 013 000 SUM BUDSJETTOMRÅDER 411 803 000 6. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnsreserve, kr 6 000 000, i 2017. 7. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2017 i tråd med budsjettskjema 2A og 2B (kapittel 5 i budsjettdokumentet) 8. Kommunestyret vedtar et låneopptak på kr 85 000 000, inkl. kr 20 000 000 i startlån, i 2017 til finansiering av investeringsprosjekter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptak og godkjenne lånevilkårene. BEHANDLING: SER og Rff har blitt orientert om Rådmannens budsjettforslag og ber om at formannskapet prioriterer stillingene/tiltakene som ikke er prioritert av Rådmannen, og da spesielt logodped og psykolog. Rådene har også påpekt bekymring vedrørende parkeringskapasiteten i Børsa og Skaun, blant annet ved hallene, kirkene og Rossvollheimen. SER og Rff tar orienteringene om helse- og mestringboliger og arbeidet med ny helse- og mestringsplan til orientering. SER og Rff tar orienteringen om Skaun ungdomsskole til orientering. VEDTAK/INNSTILLING:
Side 5 SER og Rff har hatt orientering om rådmannens budsjettforslag og ber om at formannskapet prioriterer stillingene/ tiltakene som ikke er prioritert av Rådmannen og spesielt logodped og psykolog. Rådene har også påpekt bekymring kapasiteten på parkering i Børsa og Skaun som bla hallene, kirke og Rossvollheimen. SER og Rff tar orienteringene om helse- og mestringboliger samt arbeidet med ny helse- og mestringsplan til orientering. SER og Rff tar orienteringen om Skaun ungdomsskole til orientering. RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2017, og økonomiplan for perioden 2017-2020 med de forutsetninger som ligger i vedlagte saksdokumenter (Rådmannens budsjettnotat budsjett/økonomiplan 2017-2020 og betalingsregulativ 2017). 2. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Skaun kommune i 2017. Eiendomsskatt utskrives med en sats på 7,0 promille på næringseiendommer, og verk og bruk. Eiendomsskatt utskrives med en sats på 4 promille på boliger og øvrige eiendommer. Det gis et bunnfradrag på kr 650 000 per boenhet for boliger og fritidsboliger. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2017: o Eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller staten ( 7a) o Bygninger som har historisk verdi ( 7b) o Nyoppført bygning som brukes helt eller delvis som bolig fritas i inntil 2 år ( 7c), inntil formuesgrunnlag fra skatteetaten foreligger Eiendomsskatten skal betales i to terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 3. Formuesskatt for 2017 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar. Inntektsskatt for 2017 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar. 4. Kommunestyret vedtar betalingssatser i tråd med vedlagte betalingsregulativ for 2017. Gebyrområdene vann, avløp, feiing og slam er basert på selvkostprinsippet. 5. Kommunestyret bevilger følgende netto budsjettramme til de ulike budsjettområdene i 2017:
Side 6 Budsjettområde 2017 Fellesutgifter/-inntekter -3 941 000 Sentraladministrasjonen 54 773 000 Skoler inkl SFO 108 755 000 Barnehager 60 571 000 Barn, familie og sosial 50 318 000 Kultur fritid og frivillighet 11 579 000 Institusjonsbaserte tjenester 41 396 000 Hjemmebaserte tjenester 50 062 000 Plan ekskl gebyr 11 734 000 Plan, gebyrbelagte tjenesteområder -7 459 000 Eiendomsdrift 34 013 000 SUM BUDSJETTOMRÅDER 411 803 000 6. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnsreserve, kr 6 000 000, i 2017. 7. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2017 i tråd med budsjettskjema 2A og 2B (kapittel 5 i budsjettdokumentet) 8. Kommunestyret vedtar et låneopptak på kr 85 000 000, inkl. kr 20 000 000 i startlån, i 2017 til finansiering av investeringsprosjekter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptak og godkjenne lånevilkårene.