ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: UNGDOMSRÅDET Møtestad: Åmlihallen, Oasen Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 11:00 Forfall vert å melde til ungdomsarbeidar Jetmund Berntsen på tlf. 91551997. Varafolk møter berre etter spesiell innkalling.
SAKSLISTE: Saksnr.: Innhald: PS 15/9 Godkjenning av protokoll frå forrige møte PS 15/10 Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune PS 15/11 Budsjettregulering pr mai 2015
PS15/9Godkjenningavprotokollfråforrigemøte
ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/10 04.06.2015 Ungdomsrådet 15/9 08.06.2015 Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 15/9 10.06.2015 Arbeidsmiljøutvalet 15/27 10.06.2015 Administrasjonsutvalet 15/37 10.06.2015 Formannskapet 18.06.2015 Kommunestyret Arkivref: 2014/895-14 Saksbeh.: Christina Ødegård, Rådmann Avdeling: Rådmannen Dir.tlf.: 37185203 E-post: christina.odegard@amli.kommune.no Saksordførar: # Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: Rådmannen tilråder følgende strukturelle endringer: Plan og næringsavdeling 1. Saksbehandling innenfor plan- og bygningsloven og kart og oppmåling blir fullt selvfinansierende med en gradvis opptrapping av gebyrene over en 3 års periode fra 01.01.2016, jf. Pkt. 1.1 Budsjettmessig merinntekt ca. kr 199 000. 2. Avvikling av merkantil stilling 40% på plan- og næring fra 1. september 2015, jf. Pkt 1.2. Årlig budsjettmessig innsparing ca. kr 238 500. 3. Reduksjon av 60% stilling innenfor landbruk fra 01.08.16, jf. pkt. 1.3. Årlig budsjettmessig innsparing ca. kr 361 000. 4. Budsjettposten profilering og sponsing reduseres til kr 75 000 fra 01.01.2016 jf. pkt. 1.5. Budsjettmessig innsparing kr 75 000. Teknisk avdeling: 5. Vann og avløpsgebyrer blir fullt selvfinansierende med en gradvis opptrapping over en 3 års periode fra 01.01.2016, jf. pkt. 2.1. Budsjettmessig merinntekt ca. kr 460 000. 6. Åmli kommune halverer veitilskuddet til kr 9 pr. meter fra 01.01.2016, jf. pkt. 2.3. Budsjettmessig innsparing ca. kr 243 000 pr. år. 7. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyre med en sak vedrørende nedklassifisering av kommunal vei til bruk som privat vei innen september 2016, jf. pkt. 2.6. Pleie og omsorg: 8. Kommunen går til oppsigelse av ekstern institusjonsplass fra 2016, jf. pkt. 3.6. Budsjettmessig innsparing ca. kr 200 000 pr. år. 9. 20% stilling innenfor vaskeri blir ikke videreført når vedkommende går av med pensjon 01.04.16, jf. pkt. 3.8. Budsjettmessig innsparing ca. kr 125 000. 10. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en sak med en plan for hvordan en ønsker å dreie tjenesten innenfor pleie og omsorg ved endring av tjenestetrappene og bruk av velferdsteknologi/telemedisin for å kunne møte fremtidens utfordringer innen og med mål om å redusere bemanning på sikt februar 2016, jf. pkt. 3.1 og 3.2. Avdeling for funksjonshemma: 11. Avdeling for funksjonshemma dreier deler av tjenesten mot en miljøarbeidertjeneste, med mål om å redusere bemanning på sikt, jf. pkt. 4.1. Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 1 av 18
Helse og familie: Skole: 12. Dette settes i gang ett arbeid med å se på muligheten til å samarbeide med en nabokommune om en legestilling/ alternativt innenfor samfunnsmedisin/kommuneoverlege. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en sak vedrørende dette i løpet av april 2016. 13. Lokalt opprettede funksjonstillegg for lærere fjernes frå skoleåret 2016/2017, jf. pkt. 6.3. Budsjettmessig innsparing ca. kr 50 000. 14. Skolen har overforbruk av assistenter. Bemanning av assistenter ved skolen reduseres tilsvarende behovet for skoleåret 2015/2016, jf. pkt. 6.5. Budsjettmessig innsparing ca. kr 70 000. 15. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyre med en sak høsten 2015 vedrørende innføring av 5 dager skole med virkning fra skoleåret 2016/2017, jf. pkt. 6.1. 16. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en sak i februar 2016 vedrørende en felles skole for Åmli kommune, jf. pkt. 6.2. 17. Dersom prognosene vedrørende elevtallet ved skolen blir som forutsatt reduseres det med en stilling ved skolen frå skoleåret 2016/2017 jf. pkt. 6.6. Budsjettmessig innsparing ca. kr 600 000. Barnehage: 18. Barnehagen utvider åpningstiden fra høsten 2015 fra 07.00-16.30, jf. pkt. 7.1. Ordningen evalueres på slutten av barnehageåret. Budsjettmessig merutgift på ca. kr 30 000. 19. Åmli kommune endrer tilbud om minste oppholdstid fra 40% til 60% fra barnehageåret 2015/2016. Budsjettmessig merinntekt ca. kr 18 000 pr. år, jf. pkt. 7.3. Kulturskole: 20. Kulturskolen foretar en dreining mot undervisning i grunnprogram, kjerneprogram og fordypdningsprogram i tråd med Norsk kulturskoleråds rammeplan for kulturskolen innenfor enhetens budsjettrammer, jf. pkt. 8.1. Budsjettmessig konsekvens kr 0. 21. Innholdet i ungdomsarbeiderstillingen blir omdisponert med en dreining mot forebygging og fritidstilbud for ungdom, jf. pkt. 8.2. Budsjettmessig konskevens kr 0. 22. Det arbeides med å få innført ett idrettstilbud i SFO tiden en eller to dager i uken. Det innføres brukerbetaling for tilbudet, jf. pkt. 8.3. Budsjettmessig merinntekt på ca. kr 50 000. 23. Det innføres deltakeravgift for sandvolleyballtilbud i mai og juni fra 2016, samt sandvolleyballfestivalen, jf. pkt. 8.3 Deltakeravgift sandvolleyballtilbud i mai og juni: kr 500 x 20 = kr 10 000 Økt deltakeravgift sandvolleyballfestival: kr 500 x 20= kr 10 000 Budsjettmessig merinntekt på ca. kr 20 000 med foreslått beløp. 24. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en sak høsten 2015 vedrørende meråpent bibliotek, jf. pkt. 8.4. 25. Åpningstiden i svømmehallen blir utvidet med en ekstra dag i uken (8 lørdager eller søndager i vinterhalvåret) som en prøveordning, jf. pkt. 8.5. Budsjettmessig merutgifter på kr ca. 4 600. 26. Tilskudd til lag og organisasjoner reduseres til kr 123 000 fra 2016, jf. pkt. 8.6. Budsjettmessig innsparing kr 100 000. 27. Rådmannen går i dialog med NAV stat om å redusere en stilling med 30%, og omdisponerer lederressursen til en saksbehandlingsressurs ved kontoret, jf. pkt. 9.1. Budsjettmessig innsparing ca. kr 150 000 pr. år. 28. Det innføres fakturagebyr på kr 45 pr. faktura frå 01.01.2016, jf. pkt. 10.1. Budsjettmessig merinntekt ca. kr 216 000. 29. Overføringene til kirkelig fellesråd reduseres med kr 300 000 fra 2016, jf. pkt. 10.2. Budsjettmessig innsparing kr 300 000. Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 2 av 18
Total reduksjon: 2015 2016 2017 2018 92 000 2 424 200 3 255 800 3 475 500 Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 3 av 18
SAKSVEDLEGG GENERERT I INNKALLING: Ingen. SAKSVEDLEGG SOM LIGG PÅ NETTSIDA: Store saksvedlegg til saken blir lagt under Politikk og Dokument og linkar til politisk arbeid på kommunens nettside www.amli.kommune.no Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: Ingen ANDRE SAKSDOKUMENT: Ingen. KORT OM SAKA: I budsjettvedtaket ble det vedtatt følgende justering av budsjettet for budsjettårene 2016-2018, 2016 kr -500 000, 2017 kr- 750 000 og 2018 kr- 1 500 000. Videre ble det i vedtatt handlingsplan og økonomiplan for 2015-2018 sagt fra rådmannens side: rådmannen ser det som viktig at det nå begynnes ett systematisk arbeid med å komme ned på driftsutgiftene og finne andre måter å jobbe og levere tjenester på For å kunne oppnå reduksjoner er det viktig å se på hvilke strukturelle endringer som kan gjøres i organisasjonen, og se dette i en helhetlig sammenheng. Rådmannen har gjennomgått alle tjenesteenhetene, med det formål å se på mulige strukturelle endringer. Formålet med denne saken er å vise hvilke muligheter som en ser innenfor dagens struktur. Det er viktig at organisasjonen hele tiden er i forkant, og tenker muligheter for å kunne utnytte ressursene bedre på tvers av dagens avdelinger, og få en kvalitetsmessig og økonomisk gevinst til beste for innbyggerne. Videre er det viktig at vi har en robust organisasjon som kan tåle de endringer som til enhver tid kreves. Mye av det som kommer frem i saken må utredes nærmere dersom det er ønskelig at administrasjonen skal jobbe videre med dette. Rådmannen ønsker å presisere at det i saken opereres med ca. tall og at endelig budsjettmessig konsekvens ikke er konstant da det er flere faktorer som kan påvirke det endelige resultatet. MERKNADER/VURDERING: 1. Vurdering av mulige strukturelle endringer Plan og næringsavdelingen 1.1 Plan og byggsak a.) Full selvfinansiering Det er adgang til at saksbehandling etter plan- og bygningsloven i kommunen kan være selvfinansierende. Inntektene er budsjettert med kr 264 000 i 2015. Saksbehandling etter plan- og bygningsloven er ca. 45 % stilling, det utgjør en kostnad på kr 291 000. I tillegg kommer utgifter til kurs og opplæring, kontorutgifter mm kr 11 250,- totalt 302 250,-. Gebyrene økte med 20 % i 2015. Øker vi gebyrene med ytterligere 14,5 % fra 2016 er saksbehandling etter plan- og bygningsloven selvfinansiert og gir en innsparing på 38 250. I tillegg brukes det 25 % av stillingen kart og oppmåling til saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Kostnaden er 161 000, dersom en skal kunne komme over på full selvkost må gebyrene økes ytterligere 53 %. Tabellen viser eksempel på hva økningen betyr for de vanligste gebyrene. Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 4 av 18
Delvis selvfinansiering med en økning av gebyrene med 14.5% vil gi en årlig innsparing på ca. kr 38 250. Full selvfinansiering med en økning av gebyrene med 75% vil gi en årlig innsparing på ca. kr 161 000 + 38 250 = kr 199 250 b.) Reduksjon av stilling Kommunen skårer veldig høyt i kommunebarometeret på saksbehandling, Åmli ligger på 13. plass av alle kommunene i landet. Det er veldig fint å være så god, men spørsmålet er om en kan justere tjenestenivået litt, og fremdeles være innenfor det lovpålagte. Vår nåværende saksbehandler som går av går av med pensjon 31.12.15, har lang og allsidig erfaring. En nyutdannet vil nok ikke oppnå samme resultater de første årene. Dagens hjemmel er 100%, 40% er utlåndt til prosjekt innenfor samfunssutvikling. Reduserer vi stillingen frå dagens 60 % til 50 % sparer vi ca. kr 55 000. Det vil være vanskelig, om ikke umulig å rekruttere en saksbehandler til en 50 % stilling. Vi kan søke samarbeid med en nabokommune for å dele på saksbehandler, alternativt kan 50 % av stillingen brukes innen en annen tjeneste i kommunen. Reduksjon av 10% saksbehandlerstilling vil gi en årlig innsparing på ca. kr 55 000. 1.2 Merkantile oppgaver Konsulenten som i dag har merkantile oppgaver i avdelinga går av med pensjon 1. september 2015, nedtrappinga skjer fra midt i juni. Rådmannen mener at denne stillingen ikkje bør erstattes. De arbeidsoppgavene som er knyttet til landbruket fordeles på jordbruks- og skogbruksrådgiver og tilsvarer en 40 % stilling. Arbeidet med fraværsrapportering overtas av administrasjonsavdelinga. Fakturering, ca. 10 % stilling forsøkes lagt til en annen deltidsstilling på rådhuset med lignende arbeidsoppgaver. Denne stillingsreduksjonen gir en innsparing på ca. kr 238 500. 1.3 Landbruk Landbruket i Åmli har i dag 160 % stillingsressurs. De to rådgiverne får i juni tilført oppgaver tilsvarende 40 % stilling i tillegg til dagens oppgaver. Jordbruksrådgiver har varsla at det kommer en oppsigelse med virkning fra 1.8.16, og det er ønskelig å se på muligheten for å slå de to landbruksstillingene sammen til en, en reduksjon på 60 % stilling. Budsjettmessig konsekvens Reduksjonen på 60 % stilling gir en innsparing på kr 361 000,- 1.4 Nærings- og samfunnsutvikling Nærings- og samfunnsutvikling er viktig for Åmli kommune. Da størestedelen av befolkningen har sitt bo og arbeidsmarked i Åmli. For å få ønsket vekst er man da avhengig av at kommunen er en god tilrettelegger for utvikling. Innenfor nærings- og samfunnsutvikling blir det i dag brukt en 40% stillingsressurs som arbeider med prosjektet Telemarksvein, reiseliv opp mot landbruket og ett ungdomsprosjekt Heim til Åmli. Vedkommende som har denne stillingen i dag har varslet oppsigelse fra 01.08.16. det er da ønskelig frå rådmannens side at denne prosjektstillingen vurderes avviklet eller omdisponeres. Reduksjon av 40% stilling vil gi en innsparing på ca. kr 244 000. Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 5 av 18
1.5 Andre innsparingsmuligheter Plan- og næringsavdelingas driftsbudsjett har bl.a. en post på kr 150 000 til profilering og sponsing. Disse pengene går til bl. a. Dristug, Heimover, Dølemomarknaden og Vanntårnets venner. Dette er viktige arrangementer i Åmli, setter Åmli på kartet og medvirker til et positivt omdømme av kommunen som bostedskommune. Det legges ned mange dugnadstimer av frivillige og støtte fra kommunen bidrar til motivasjon for å fortsette arbeidet. Rådmannen mener likevel at arrangementstøtten bør vurderes redusert til kr 75 000. Kraftfondet skal brukes til næringsretta tiltak. Fondskapitalen kan økes ved at det brukes mindre hvert år, men midlene er uansett bundet opp til næringsretta tiltak. Det er et mål å dreie bruken av midler mot mer tilrettelegging og mindre delaktighet i gjennomføring av aktiviteter, tiltak og annonsering. Reduksjon av profilering og sponsing med kr 75 000. 2. Vurdering av strukturelle endringer Teknisk avdeling 2.1 Økning av vann- og avløpsgebyrer Åmli kommune har vedtatt at dekningsgraden for vann- og avløpsgebyrer skal ligge på 100 % inndekning. For år 2015 er dekningsgraden beregnet til 81 % for vann og 97 % for avløp. Ved å øke gebyrene til 100 % inndekningsgrad for vann- og avløp vil dette utgjøre merinntekter av ca. kr 400 000,- for vann og ca. kr 60 000,- for avløp. Ved å øke gebyrene til en dekningsgrad til 100% vil en få merinntekter på kr 460 000. 2.2 Selge resterende kommunale grendehus En kan spare utgifter til oppvarming, vedlikehold og kommunale avgifter ved å avhende eller selge de resterende kommunale grendehusene. Det har vist seg at ved tidligere forsøk på å selge eller å gi vekk bygninger, har en ikke fått noen interesserte. Åmli kommune har hatt følgende utgifter inkl. driftsutgifter og lønnsutgifter til egne ansatte som utførte vedlikehold i 2014 på Nelaug skole kr 154 000,-. Brustad kr 71 000,-, Vallhall kr 121 000,-. For år 2013 er tallene for Nelaug skole kr 151 000,-. Brustad kr 25 000,-, Vallhall kr 46 000,-. I 2015 er det budsjettert følgende tall for Nelaug skole kr 122 500,-. Brustad kr 7 900,-, Vallhall kr 58 000,-. Dersom Åmli kommune klarer å selge/ avhende bygningsmassen, kan et gjennomsnitts tall for besparelse være ca. kr 250 000,- per år. 2.3 Veitilskudd Åmli kommune har budsjettert med kr 493 000,- til utbetaling av veitilskudd til vinter og sommervedlikehold i 2015. Det skal betales kr 18,- per meter tilskuddsberettiget vei med et fratrekk på 400 meter, det er totalt 27 865 meter med privat vei som er tilskuddsberettiget. Til sammenligning utbetaler Nissedal kommune kr 6,- per meter med 500 meter i fratrekk av den tilskuddsberettiga veilengden. For Vegårshei kommune blei det i år 2014 betalt kr 6,51per meter tilskudds berettiget vei med 200 meter i fratrekk av den tilskudds berettiga veilengden. Froland kommune har kr 9 per meter i tilskudd med (ikke oppgitt) meter i fratrekk av den tilskuddsberettiga veilengden. Dersom Åmli kommune velger å halvere sitt veitilskudd fra år 2016 til kr 8,5 per meter kan en spare kr 237 000,- Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 6 av 18
2.4 Julegate i Åmli sentrum Åmli kommune har i mange år tatt på seg alle kostnader ved å montere julegate i Åmli sentrum. Kommunen har tatt alle kostnadene med innkjøp av juletre, julebelysning og montering og demontering. Teknisk avdeling brukte i år 2014 111,5 arbeidstime (lønn ca. kr 36 000,-) på arbeidet med montering og demontering. En brukte kr 7000,- eks. mva. til innkjøp av juletre og kr 700,- eks. mva. til innkjøp av lysslynger, pærer osv. Ved å overlate dette ansvaret til handelsstanden selv kan en spare ca. kr 45 000,- i året. 2.5 Bruk av arbeidstiden til driftspersonalet Driftspersonalet ved teknisk avdeling bruker i dag ca. 40 % av et årsverk på å utføre service oppgaver som ikke er direkte knyttet til drift og vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg. Ved å gå igjennom oppgaveporteføljen, og spisse teknisk avdeling sin virksomhet til kun å omfatte oppgaver som gjelder drift og vedlikehold kan en redusere bemanningen på avdelingen på sikt. Mulighet for bemanningsreduksjon. 2.6 Nedklassifisering av kommunal vei til bruk som privat vei Åmli kommune har i 2015 på Tjeneste 3320 kommunal vei et budsjett på kr 2 285 400,- som går til drift og vedlikehold av de kommunale veier og plasser osv. Her er det satt av 1 100 000 til kjøp av tjenester fra private som utfører vinter vedlikehold for kommunen. I 2013 blei det i sak 2013/ 496 6, evaluering av ordning med kommunale og private veier i Åmli kommune, fattet et vedtak i kommunestyret den 12.12.2013 om at dagens ordning og gjeldene regler om opptak og nedklassifisering av kommunal veg opprettholdes. Det bør foretas en ny vurdering i forhold til dette, da trenden i andre kommuner går mer og meir mot at en nedklassifiserer kommunale veier og gjør dem om til private. Budsjettmessig konskevens: Ved å nedklassifiere kommunale veier, og gjøre dem om til private kan det være betydelig beløp å spare. Hvor mye en kan redusere budsjettposten med vil avhenge av hvor mange veier som vil bli gjort om til private, men det kan ha ett innsparingspotensiale på ca 1 100 00. 3. Vurdering av strukturelle endringer Tjeneste pleie og omsorg 3.1 Tjeneste tildeling Omsorgsavdelingen ser at en må arbeide systematisk med tildelingskriteriene. Åmli kommune har en statistikk som viser at 2 av 3 eldre over 80 år mottar tjenester. Det er ett veldig høyt nivå, og langt over landsgjennomsnittet. Definisjon på tjenester er: Institusjon Heimesjukepleie Heimehjelp Ambulerende vaktmester trygghetsalarm Tildelt bolig Transport kort Parkeringskort støttekontakt omsorgslønn Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 7 av 18
Det betyr at det må arbeides med tjenestetrappen og se på når det skal tildeles hvilke tjenester. Mulighet for reduksjon i bemanning på sikt. 3.2 Velferdstekonolgi Omsorgsavdeling kan og vil ta i bruk velferdsteknologi. Dette er framtid også inne eldreomsorgen. Det har blitt investert i alarmanlegg (sykesignalanlegg på ÅPOS) som har mulighet til utvidelse til å gjelde flere typer varslinger. Vi er med i telemedisin som gir våre innbyggere mulighet til å slippe å reise for å en samtale eller vurdering av spesialist helsetjenesten. Digitalt natt tilsyn vil være aktuelt også for vår kommune. Dette vil frigjøre nattvakter til å ta tilsyn hos pasienter på natt ute i boligene. Det å ha varsel hos pasienter vi er redde for skal falle, vil føre til at vi oppdager raskt om de ligge på gulvet. Det å en alarm hos demente som sier i fra om de ikke er tilbake i senga på natt i løpet av 30 min, vil gjøre at vi øker tryggheten for disse pasientene i hverdagen og at de kanskje kan være lengre heime i egen bolig. Og slik kan vi fortsette. Dette vil være en utgift i starten, men så vil vi spare i neste. Med å spare heimesjukepleien for å reise ut for å sjekke, vil spare årsverk i neste omgang. I framtid med flere eldre vil dette være et tiltak som kommune må vurdere. Mulighet for reduksjon i bemanning 3.3 Frivillighet Frivillighet vil være svært viktig i framtida. Det å ha et godt samarbeid med frivillighetssentralen, frivillige personer som er interessert i eldre, frivillige lag og organisasjoner vil være avgjørende for våre pasienter. Slik at de vil oppleve ulike aktiviteter og kultur innslag. 3.4 Forebyggende hjemmebesøk Ved å innføre forebyggende hjemmebesøk vil en tidlig komme i kontakt med eldre som har et begynnende hjelpebehov. En vil kunne informere om de ulike tjenestene kommunen kan tilby, observere de vi besøker i egen hjem og ha mulighet til å komme tidlig inn med forebyggende tiltak slik at de eldre har mulighet til å bo lenger i eget hjem og oppleve en økt livskvalitet. 3.5 Ambulerende vaktmester Dette er en tjeneste som er delt i to. 40% av stillingen til ambulerende vaktmester er lovpålagt og 30% er ikke lovpålagt. Den lovpålagte delen er trygghetsalarm og hjelpemidler. Den andre delen på 30% er snømåking, plen klipping, bære inn ved, fylle parafin etc. Det som ikke er lovpålagt kan brukere kjøpe fra Proflex. Ved å fjerne den ikke lovpålagte delen av tjenesten vil en kunne spare kr 115 000. 3.6 Kjøp av institusjonsplass Omsorgsavdelinga har kjøpt 1 institusjonsplass, og ved å si opp denne avtalen og overta ansvaret, vil omsorgsavdelinga spare ca. kr. 200.000,- i 2016. Der må investeres i hjelpemidler, men på sikt vil kommunen spare på å overta ansvaret. Omsorg vil da opprette 3 årsverk som prosjektstillinger. Dette vil gi kommunen flere arbeidsplasser og større faglig miljø. 3.7 Kok/kjøl system på kjøkkenet En ser en dreining mot kok/kjøl system ved institusjonskjøkken. Ved å gå over til kok/kjøl system, noen dager i uken for eksempel 4 dager i uken inkludert laurdag og søndag vil en kunne redusere bemanning på kjøkkenet. Ved en innføring av dette systemet må det Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 8 av 18
foretas en engangsinvestering, hvor stor denne kostnaden er må kommes tilbake til dersom det skulle være aktuelt. Ved å gå over til kok/kjøl 4 dager i uken vil bemanningsbehovet for kokk være 1 årsverk, samt assisten 2 dager i uka som utgjør 0,4 årsverk. Helgene vil der ikke være bemanning på kjøkkenent, da er det annnet personell som må utføre oppgavene ved matservering. En kan også se på ett samarbeid med hjemmesykepleien om hjelp til servering i boligene. Dersom en skal se på kok/kjøl er det viktig å utrede dette nærmere i en egen sak for å få frem alle fakta, og kostnader/innsparinger. Må utredes nærmere. 3.8 Reduksjon av stillinger Det er mindre brukere av vaskeriet enn tidligere, en kan derfor redusere åpningstiden på vaskeriet fra 4 dager i uken til 3 dager i uken. Ved en reduksjon av åpningstid kan en redusere med 20% stilling. I dag brukes det assisten ved kjøkkenet hver dag. Ved å redusere assistentbruken på søndager vil en ha mulighet til å kunne spare 20% stilling. En av de som arbeider ved vaskeri/kjøkken har gitt beskjed om at vedkommende går av med pensjon fra 01.04.16. Budsjettmessig konskevens: Reduksjon av 40% stillingsressurs innenfor vaskeri og assistent på kjøkkenet vil utgjøre kr 251 000. 3.9 Utviklingstanker innen omsorg Omsorg vil satse på hverdagsrehabilitering Omsorg vil satse på forebyggende tjenester Omsorgs vil satse på velferdsteknologi og IKT Omsorg vil satse på kompetanseheving Omsorg vil utarbeide nye kriterier for tildeling av tjenester 4. Vurdering av strukturelle endringer Tjeneste for funksjonshemmede 4.1 Dreining av deler av tjenesten mot en miljøarbeidertjeneste Miljøarbeidertjeneste: Tjenesteyting på kvelder til godt fungerende psykisk utviklingshemmede personer x4 i tilknytting til Timmerodden bo fellesskap kan dreies mot miljøarbeidertjeneste som gis som prosjekter i gitte perioder. Her kreves en kartlegningsperiode, en planleggingsperiode, en gjennomføringsperiode og en evalueringsperiode. En slik tjenesteyting kan vare fra dager til måneder, avhengig av behov. Men, grunnleggende for hjelpen er forebygging og tilrettelegging for at mottaker kan klare seg selv. Beskrivelse av tjenesten: Miljøarbeidertjeneste er en hjemmetjeneste, og kan tilby- opplæring og vedlikehold av dagliglivets ferdigheter. Målrettet miljøarbeid i forhold til brukere med atferd- og kommunikasjonsproblemer yte og koordinere tjenester til brukere som har behov for omsorg, tilsyn, sosiale tilbud m.m. De tjenester vi yter for brukerne er tjenester de ikke har lært eller ikke kan gjøre selv, med det mål at brukerne skal bli mest mulig selvhjulpne. Hjelpen vil bestå av fire faser, kartlegging planlegging gjennomføring - evaluering. Hensikten med tjenesten er at personen kan mestre å leve et så normalt/ vanlig liv som mulig. Målgruppe: Målgruppe for praktisk bistand opplæring er brukere med funksjonshemminger av fysisk, psykisk eller sosial karakter. Tjenesten ytes i form av praktisk bistand opplæring hjemme. Tjenesten skal kompensere Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 9 av 18
for nedsatt evne til å ivareta egenomsorg og bidra til at vedkommende skal mestre dagliglivets gjøremål ut ifra egne ressurser og behov. Redusere behov for bistand på sikt, og dermed frigjøre ressurser. 5. Vurdering av mulige strukturelle endringer Helse og familie 5.1 Legetjenesten Alle ansatte på legekontoret er kommunalt ansatt. Åmli legekontor har listelengde på 1397 pr. 8.4.15. Fulltids kurativt årsverk pr lege er satt til 1500 listepasienter. Kommunen betaler for gjestepasienter som bruker leger i andre kommuner etter faktura fra HELFO. Kommunene er pålagt å ta imot turnuslege. Kommunen får tilskudd for turnuslege to ganger i året. Det er ment at resten av lønn til turnuslege skal bli dekket at refusjoner fra HELFO og egenbetaling fra pasienter. Turnuslege kan ikke ha egne listepasienter. Kommunene har et høyt forbruk av helsetjenester i befolkningen, noe som kan skyldes levekårsutfordringer mm. a.) Mulighet til å redusere legestilling Rådmannen ønsker å se på muligheten til å redusere en legestilling med ca 40%, og ta kontakt med en av nabokommunen for eksempel Nissedal for å sjekke ut mulighetene for ett samarbeid om en stilling, alternativt ett samarbeid innenfor samfunnsmedisin/kommuneoverlege. b.) Overføre sykepleierstilling til ÅPOS og erstatte hele eller deler av stillingen med bioingeniør/laboratoriekompetanse. Ved å erstatte hele sykepleierstillingen med helsesekretær vil en spare ca kr 70.000,- i året, men er vil miste den ekstra innsatsen knyttet til forebygging og oppfølging innen diabetes og røykeslutt som er iverksatt. Overføring av sykepleierressurs til ÅPOS vil kunne svekke kompetanse på legekontoret selv om det ikke er pålagt å ha sykepleier. Dette vil gå ut over forebygging på områder som Åmli scorer høyt på innen folkehelseprofilen f.eks innen diabetes. Ved å erstatte sykepleierstillingen med en helsesekretær vil en ha en årlig innsparing på kr 70 000. 5.2 Psykisk helse og rus Det er pr. i dag 2 fulle årsverk innenfor psykisk helse og rus, 30% er knyttet til stilling ved dagsenteret. Rådmannen ønsker å se på om det er noen mulighet til å redusere på stillingen knyttet opp mot dagsenteret gjennom samarbeid med ÅPOS og FUN med ca. 30% på sikt. Mulig reduksjon av stilling på 30%. 6. Vurdering av mulige strukturelle endringer skole Elevene fra Åmli har de siste fire årene hatt de lavest gjennomsnittlige grunnskolepoeng for elever nasjonalt og i Aust-Agder, samtidig som Åmli de siste 5 årene har hatt færre elever per lærer enn resten av landet og fylket. Videre er gjennomføringen av videregående opplæring for 2008 kullet lavest andel fullført og bestått fra Åmli kommune i Aust-Agder. Når en skal se på strukturelle endringer innenfor skole er det viktig å se på selve strukturen på skolen, dette vil ikke gi noen innsparing økonomisk sett men det muliggjør en økning i kvaliteten på tjenesten. 6.1 5-dagers skole for alle elever i Åmli Etter dagens ordning har elevene i 1. og 2. klasse 4 dagers skoleuke. Teoretisk sett burde en få bedre utnyttelse av ressursene ved skolen ved en kontinuerlig drift der alle elevene har 5 dagers uke. Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 10 av 18
I dagens skolestruktur har elevene i 1. og 2. klasse 24 timer hver uke, mens elevene fra 3-7 klasse har 28 timer på skolen hver uke. Dersom en kun ser på kjente faktorer som skoleskyss og antall undervisningstimer, og ikke tar i betraktning mulighetene for mer optimal og fleksibel utnyttelse av personell vil regnestykket se slik ut: a) Opprettholdelse av dagens timetall for 1 og 2 klasse 1.og 2. klasse går på skolen 24 t/u. Dersom en innfører fem dagers skoleuke med dagens timetall vil 1.og 2. klasse ha behov for midtskyss tre dager i uka (tre dager av 4t og to dager med 6 timer). Ordningen vil medføre økte skyssutgifter etter dagens persontakster i størrelse Kr 207.940,- (1124,- pr dag for alle elever med transportbehov i 1.og 2. klasse). Det vil da være snakk om økt transportbehov onsdag morgen og midtskyss. Midtskyssen de to øvrige dagene er alt dekt. b) Utvidelse av minstetimetallet til 28 timer i uken for hele barnetrinnet Dersom en ønsker at barnetrinnet skal få utvidet timetall til 28 timer i uken vil behovet for midtskyss bortfalle to dager. Det vil kun bli ekstra skysskostnader på onsdager. Samlede transportutgifter er estimert til ca. kr 207 940. I tillegg vil en utvidelse av timetallet med 4 timer fordelt på to klassetrinn utgjøre en utgift på ca kr 250 000. vil kostnaden bli høyere, og regnestykket vil se slik ut: 5 dagers skole med 28 timer 5 dagers skole med dagens timetall (24 t. ) Transport tillegg Kr 207 940 Transport tillegg Kr 207 940 Økt timetall Kr 250 000 Uendret timetall Kr 0 Totalt Kr 457 940 Kr 207 000 De høye transportutgiftene kommer bla. av at kommunen har vedtatt å gi transportstøtte til 1. klassinger med skolevei over 1. km. De nasjonale føringene er 2 km. Det vil fra høsten av være mange elever i 1. klasse, erav høye transportutgifter. Dette vil variere i tråd med elevtall. Dersom alle går på skole i Åmli vil transportkostnadene øke noe som følge av litt høyere personsatser pr. km. 6.2 En felles skole for Åmli kommune Ved å ha en felles skole i Åmli vil elevene kunne gå i samme klasse, fagkompetansen vil bli samlet og det vil bli bedre utnyttelse av personalet, SFO tilbudet vil bli samlet og en vil frigjøre kommunale bygg. Samlokalisering av driften for elevene fra 1-4 klasse vil ha en god årlig innsparing fremover. Trenden viser at elevtallet for skolen går ned. Prognosene viser at det frem til og med 2016/17 vil være en gjennomsnittlig klassestørrelse på 19 elever for 1. og 2. klasse. Fra 2017/18 vil gjennomsnittlig klassestørrelse være 15 elever i 1. og 2. klasse. En samlet skole i Åmli kommune vil ha en innsparing på ca. 915 000 pr. år. I denne prognosen er det ikke tatt hensyn til frigjøring av kommunale bygg, økt etterspørsel og bemanning på SFO samt eventuelt innvirkning på barnehagens budsjett. 6.3 Funksjonstillegg De fleste av disse er sentrale tillegg, men noen er lokalt opprettet. Disse kan fjernes da de ikke er lovpålagt. Ved en omstrukturering av de lokalt opprettede funksjonstilleggene vil en ha en innsparing på ca kr 50 000. 6.4 Vikarbruk Ved en bedre utnyttelse av vikarressursene vil det kunne foretas innsparinger. Hvor mye dette dreier seg om er foreløpig ukjent. Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 11 av 18
Beder utnyttelse av vikarer vil kunne gi en innsparing. 6.5 Assistenter På bakgrunn av spesielle medisinske årsaker og tilrådning med enkeltelever har det vært behov for å tilsette personale med spesiell kompetanse. Det generelle behovet for hjelp og støtte har gått ned, og det er i dag ett overforbruk av assistenter ved skolen. Som følge av overforbruk må bemanningen reduseres. En ser for seg en innsparing på ca. kr 70 000 ut fra dagens nivå. Reduksjon av overforbruk assistenter kr 70 000. 6.6 Justering av bemanning Basert på prognosene for elevtallene vil antall elever gå ned. Det vil derfor være behov for en justering i forhold til antall stillinger i løpet av en 2-5 års periode. En ser for seg med dagens struktur at en trenger ca 200% mindre stilling i løpet av denne perioden. Dette vil gi en årlig innsparing på ca 1 200 000. Reduksjon av 200% stilling i en 2-5 års periode vil ha en innsparing på ca kr. 1 200 000. 7. Vurdering av strukturelle endringer Barnehage To viktige indikatorer på kvalitet i barnehagen er kompetanse hos personalet og antall ansatte pr. barn. I Åmli kommune har vi 100% dekning av pedagogiske ledere, og andel assistenter med formell barnefaglig kompetanse ligger på 40% noe som er over snittet i landet og fylket. Når en ser på strukturelle endringer i barnehagen er det viktig å se på selve strukturen, samtidig som det er viktig å opprettholde kvaliteten på ett relativt høyt nivå. Videre er det viktig at det tilbudet som gis gir bredde for brukerne. 7.1 Åpningstider i barnehagen Ved å korte ned åpningstidene, vil man kunne redusere bemanningen. Konsekvensen er et dårligere tilbud, og man vil da risikere at småbarnsfamilier som bor i området og som benytter seg av eksisterende tilbud, vil finne andre alternativer enn de kommunale barnehagene i Åmli kommune. Barnehagen har i dag åpent fra kl 07.15-16.30. Den private barnehagen har åpningstid fra kl. 07.00-16.30. En ser at det kan være behov for at barnehagen åpner kl 07.00 da det ofte er foreldre som sitter å venter på utsiden når de ansatte kommer på jobb. Dersom en vurderer å åpne utvide åpningstid fra 07.00-16.30 vil det være en kostnad på ca. kr 30 000 pr. år. Utvidelse av åpningstid vil ha en kostnad på kr 30 000 pr. år. 7.2 Justere bemanningen mot å bruke flere assistenter og redusere antall fagarbeidere Alle de fast ansatte i Åmli kommunale barnehager har utdanning som fagarbeider/barnehagelærer eller annen relevant høyere utdanning. Ved å dreie bemanningen mer mot assistenter/ufaglærte, blir tilskuddet som kommunen betaler til den private lavere (I størrelsesorden kr. 10.000 til 30.000 pr. fagarbeider i redusert tilskudd pr. år, avhengig av ansiennitet). Kvaliteten på innholdet i barnehagene kan imidlertid bli dårligere. En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. Et kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Bare kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med barnehagens formål og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, jf. 1, 2 og 3 i Barnehageloven. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 12 av 18
De aller fleste fagarbeiderne i Åmli kommune har lang ansiennitet og har en årslønn i øvre sjikt av hva en fagarbeider kan tjene. Ved å dreie bemanningen, mot mer assistenter vil man med dagens bemanningssituasjon ha en minimum innsparing på kr 318 500. 7.3 Endring av oppholdstid I dag tilbyr kommunen oppholdstid i størrelsesorden 40%-100%. Ved få timer i barnehagen pr. uke, så vil barnet ikke kunne dra nytte av de opplevelser og den stimulering barnehagen byr på. Videre vil det være vanskelig å få utnyttet personalressursene fullt ut da det blir en opphopning av barn på enkelte dager. Ved å utvide det laveste oppholds alternativet fra 40 % til 60 %, kan barnehageavdelingen få økt sin inntekt med ca. 18.000 kr. pr år. Dette forutsetter at situasjonen er lik dagens (8 barn/søsken med laveste oppholdstid). Økt inntekt på kr 18 000 pr. år ut fra dagens situasjon og en bedre utnyttelse av personalet. 7.4 Privatisering av barnehagen Kommunene har en finansieringsplikt overfor private barnehager etter gjeldende statlige satser pr. barn over og under 3 år. Åmli kommune bruker mer til barnehagedrift pr. barn enn de statlige satsene. Dette kan endre seg, og hvis regjeringen innfører nasjonale satser v. tilskudd, så vil utgiftene til Åmli kommune gå ned. Ved å sette bort drifta til private aktører, så vil dette gi en estimert besparelse pr. i dag på ca. Kr. 500.000 årlig, uten salg av Beverborga. Ut fra dagens situasjon vil en privatisering av barnehagen ha en årlig innsparing på ca. kr 500 000. 7.5 En felles kommunal barnehage Dersom en samler all kommunal barnehagevirksomhet i Beverborga vil en sannsynligvis kunne spare inne 1 årsverk, dette utgjør ca. kr 600 000 inkludert sosiale utgifter. Dersom en velger en slik løsning kan en oppleve problemer med kapasiteten i perioder, og en kan risikere at foreldre velger å plassere barna sine i barnehager i andre kommuner da en vet at ca 70% av de som har barna i barnehagen på Dølemo har sitt arbeidsted/studiested nedover mot kysten. En samlokalisering av den kommunale barnehagen vil ut fra dagens situasjon gi en årlig innsparing på ca. kr 600 000. Da er ikke frigjøring av lokaler tatt med i regnestykket. 8. Vurdering av strukturelle endringer Kulturavdelingen 8.1 Kulturskolen Åmli kulturskole er en av de kulturskolene I Agder med størst vekst i elevtall og størst bredde i undervisningstilbudet i forhold til størrelse. I 2015 hadde skolen 85 elever, en økning på 21 elever fra 2014. Norsk kulturskoleråd vedtok i 2014 en ny rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning. Rammeplanen er ikke bindende for kommunen, men det er ett ønske om at den skal bli vedtatt og tatt i bruk for alle kommuner. Med bakgrunn i opplæringsloven og de føringene som ligger i den nye rammeplanen foreslås det følgende strukturelle endringer for kulturskolen i Åmli: Kulturskolen bør inngå i kommunens plandokument og blir en del av kommunens planstrategi innenfor kultur, oppvekst, utdanning og helse. Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 13 av 18
Kulturskolen bør inngå et tettere samarbeid med barnehage og skole gjennom for eksempel SFO, Den kulturelle skolesekken/bæremeisen, musikk/kunstundervisninga eller prosjektbasert samarbeid. Kulturskolen samarbeider ved behov med barnevern, sosialteneste, flyktningtjeneste, helsesøster, eldreomsorg og tjeneste for funksjonshemma. Kulturskolen samarbeider ved behov med lokalt kulturliv gjennom dirigent/instruktør og opplæring. Kulturskolen organiserer undervisningen i grunnprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram. Dette innebærer at undervisningen i større grad kan bli organisert i grupper på grunnivå, og en kan gi mer undervisningstid i kjerneprogrammet. Fordypningsprogrammet forutsetter samarbeid med andre kulturskoler, der Åmli kulturskole for eksempel er delaktig i lørdagsskolen og andre interkommunale talentprogram. Det blir inngått et tettere samarbeid mellom kulturskolen og foreldre/foresatte, med for eksempel faste årlege elevsamtalar. Det blir utarbeidet fagplaner i de ulike undervisningsemnene på ulike nivå. Endringane i den nye rammeplanen innebærer en ny måte å organisere undervisningen på og en omfordeling av lærernes tid og ressurser. Mer undervisning i grupper kan gi en innsparing. Noe av innsparingen gjennom gruppeundervisning på grunnprogrammet kan finansiere økt undervisningstid i kjerneprogrammet. Samarbeid mellom kulturskulen og andre kommunale tenester som barnehage, skule, helsestasjon, eldresenter, tenesta for funksjonshemma og liknande vil innebere at delar av kulturskulelærarane sin stillingar må frigjerast til denne typen arbeid, og at delar av tilbodet i kulturskulen blir gitt uten brukarbetaling. Kulturlivet ellers: Ved fleire andre kulturskoler er det vanleg at musikkorps og kor kjøper elevplasser av kulturskolen til for eksempel aspirantopplæring eller sangundervisning. Åmli skolekorps har vært nedlagt i flere år, men har penger og utstyr til å starte opp dersom det er lærarressurs, miljø og vilje til det. Eksempel på omfordeling av ressursar i kulturskulen (usikre tal): Inntekter: En vil sannsynligvis få en økt brukerbetaling som følgje av fleire elver inn i grunnprogrammet, 10 elevar: kr 27 000. Frigjorte lærerressurser ved gruppeundervisning i grunnprogrammet, 12 elever: 20% stillingsressurs. Brukarbetaling korps/kor til redusert pris a` kr 500 pr. semester, 15 elevar: 15 000 kr. Utgifter: Utvida undervisningstid i kjerneprogrammet og fordypningsprogrammet kr 27 000. Lærarressursar til samarbeid med andre kommunale tjenester:10% Lærarressursar til korps/kor: 10% 25% subsidiert dirigentløn til barne/ungdomskor: 15 000 kr. Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 14 av 18
8.2 Ungdomsarbeider Åmli kommune har ungdomsarbeider i 50% stillingen, stillingene er delt mellom Tvedestrand Vgs (25%) og Åmli kommune (25%) som en kompensasjon for å ikke redusere i hallleien. a.) Omdisponering av innholdet i stillingen 25% Vgs: dreining av stilling mot meir forebyggende arbeid, fritidstilbud for skoleelver, miljøarbeid etc. 25% Åmli kommune: dreining av stilling mot forebygging og fritidstilbud for ungdom. Settes inn i ett tilbud i, eller som ett alternativ til SFO for eksempel idrett/friluftsliv/fysisk aktivitet mellom kl 14.10-16.30 en eller flere dager i uken. b.) Reduksjon av stillingen Reduksjon av stilling til 25% totalt. Da vil Åmli sin del av stillingen bortfalle, all den tid vi er kontraktsforpliktet ovenfor Fylkeskommunen å bidra med en 25% ungdomsarbeider. Reduksjon av 25% stilling vil gi en innsparing på va. Kr 134 000 pr. år. 8.3 Brukerbetaling for barne- og ungdomsaktiviteter I dag gir ungdomsarbeideren i Åmli kommune ett gratis sandvolleyballtilbud i mai og juni, samt at det blir arrangert en sandvolleyballfestival. Ved å innføre brukerbetaling for dette vil kommunen kunne øke sine inntekter noe. En kan for eksempel operere med følgende satser: Deltakeravgift sandvolleyballtilbud i mai og juni: kr 500 x 20 = kr 10 000 Økt deltakeravgift sandvolleyballfestival: kr 500 x 20= kr 10 000 Brukerbetaling for forelsått idrettstilbud i SFO tiden en dag i uken: kr 250 x 10 mnd x 20 deltakere = kr 50 000. Summen kan eventuelt økes for tilbud to dager i uken. Dersom en innfører brukerbetaling for barne og ungdomsaktiviteter, samt at en eventuelt innfører ett idrettstilbud i SFO tiden vil det kunne ha en potensiell inntekt for kommunen på ca. kr 70 000. 8.4 Åmli bibliotek a.) Innføring av meråpent bibliotek Ved innføring av meråpent bibliotek vil publikum over 18 år få tilgang til biblioteket og selvbetjent utlån utenom ordinær åpningstid uten bibliotekar tilstede. Utlånsautomaten kan også brukes i åpningstiden og frigjøre biblotikarressursen. Dette vil øke tilgjengligheten til biblioteket, men krever en engangskostnad i form av adgangskort, ombygging av dør, selvbetjent utlånsautomat og kameraovervåkning. Vegårshei, Froland og Arendal har innført denne ordningen. Utlånsautomat: kr 50 000 kr. +/- avhengig om vi skal bruke strekkodane vi har nå eller ha mulighet for magnetiske koder senere. 3 stk. kamera + adgangskontroll med moglegheit for å logge inn med lånekort + ombygging av dør: kr 100 000. Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 15 av 18
b.) Bibliotek som kulturarena Biblioteket i kommunen er en naturlig kulturarena, og gir en god ramme for ulike kulturarrangementer. Det er derfor naturlig at en tenker en utvikling på meir merfoldig og bred bruk av biblioteket som kulturformidlingsplass og arena. Rådmannen ser for seg muligheten til følgende strukturelle endringer for bruk av biblioteket: Åmli bibliotek utvikler sin profil i samarbeid med andre aktører i kommunen. Utviding av samarbeidspartnere som for eksempel lag og organisasjonar. Utvidelse av aktivitetstilbudet fra forfattarbesøk til også lesestunder, debattar, foredrag, konserter osv. Utvidelse av aktivitetstilbodet enkelte lørdager i eller utenom åpningstid i samarbeid med lag og organisasjoner og/eller kulturskolen. Budsjettmessig konsekvens vedrørende utvilkling av biblioteket til en kulturarena: Stor økning i formidlingsaktiviteten vil føre til at budsjettposten til formidlingsaktivitetar må økes. Aktivitetar i regi av lag og organisasjonar kan gjennomførast utan vesentlege kostnader for biblioteket, men vil medføre noko meirarbeid slik at bibliotekarressurane kan måtte omdisponerast, med moglege konsekvensar for vanleg opningstid. Stor auke i formidlingsaktivitet i opningstiden, for eksempel lørdagar, kan føre til at bemanninga bør aukast fra ein til to ved arrangement. Bruk av biblioteket som møtested gjør at ein må se på møblering/innreiing. Dette vil bli en engangskostnad. 8.5 Åmli svømmehall Det offentlige badet er åpent mandag og fredag i vinterhalvåret. For å øke tjenestetilbudet ser en for seg at en kan vurdere å utvide åpningstiden til en dag ekstra i uken, alternativt at en har åpent noen lørdager eller søndager i løpet av vinterhalvåret. En ser at en åpen svømmehall for eksempel 8 søndager i løpet av vinterhalvåret vil være ett godt supplement til tilbud for Åmli sin befolkning. Budsjettmessig konsekvens ved utivdelse av åpningstid 8 søndager i vinterhalvåret: Lønn badevakt 2,5 timer (åpningstid+renhold) x 8 søndager kr 5 200 Lønn til vaktmester for måling av vannkvalitet når bassenget er i bruk kr 3000 Inntekter ved besøk av 5 voksne og 10 barn x 8 søndager kr 3600 Sum kostnader kr 4 600 8.6 Tilskudd til lag og organisasjoner Åmli kommune ligger høyt i forhold til tilskudd til lag og organisasjoner. I 2015 har kommunen totalt kr kr 223 000 til fordeling, av dette er kr 152 800 til aktivitets- og driftsstøtte, kr 38 200 til prosjektmidler og investeringsstøtte,kr 2 000 til etableringsstøtte og kr 30 000 til arrangementsstøtte og underskuddsgaranti. a.) Fjerne/redusere tilskuddet til lag og organisasjoner En ser for seg at det er mulighet til å redusere tilskudd til lag og organisasjoner med kr 100 000 eller mer alternativt fjerne det helt. Årlig reduksjon på kr 100 000. Dersom tilskuddet fjernes vil den årlige reduksjonen være på kr 223 000. Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 16 av 18
9. Vurdering av strukturelle endringer NAV 9.1 Reduksjon av stilling Åmli kommune har 2,8 årsverk ved NAV Åmli. NAV Åmli har en leder tilsatt i 100%, 50% av denne lederressursen disponerer Åmli kommune, den resterende 50% disponerer NAV stat. NAV er ett lite kontor og har ikke behov for en leder i 100%. Rådmannen ønsker at den kommunale lederressursen ved NAV Åmli omdisponeres til en saksbehandlerstilling for å få større kapasitet og mindre sårbarhet innenfor sosial og husbank. Åmli kommune har bidratt med 30% inn i en statlig stillingsressurs for å demme opp for sårbarhet innenfor sosial og husbank. Vedkommende som har denne stillingen har søkt seg bort til et annet NAV kontor. På bakgrunn av dette ønsker rådmannen å gå i dialog med NAV for å si opp denne stillingsprosenten. Årlig besparelse på ca kr 150 000. 10. Vurdering av andre mulig strukurelle endringer innenfor kommunen 10.1Innføring av fakturagebyr dersom en ikke ønsker å benytte seg av efaktura Åmli kommune tilbyr efaktura (elektronisk faktura). efaktura innebærer at kunden får fakturaen tilsendt i nettbanken i stedet for i papirformat tilsendt via posten. efaktura gir innsparinger for kommunen ved at vi får reduserte portoutgifter og reduserte utgifter i forbindelse med pakking av fakturaene o.l. Åmli kommune har pr. dato 214 aktive brukere av efaktura slik at potensialet til å få flere til å benytte seg av dette for de ulike kundegruppene bør være stort, likevel vil det nok være begrensninger for enkelte brukergrupper f.eks. innenfor oppholdsbetaling på institusjon. Et virkemiddel for å få flere kunder over på efaktura kan være å innføre fakturagebyr for alle fakturaer som sendes ut fra kommunen. Størrelsen på et fakturagebyr ligger ofte i intervallet mellom kr 30 og kr 50 pr. faktura. Åmli kommune utsteder ca 4800 fakturaer årlig hvor det utstedes faktura fordelt på kommunale avgifter(inkl eiendomsskatt), barnehage, SFO, kultur og musikkskole, oppholdsbetaling institusjon, husleie samt noe tilfeldig fakturering. Ved å innføre et fakturagebyr på kr 30 pr. faktura vil dette kunne gi en årlig inntekt på kr 144 000, økes gebyr til kr 45 pr. faktura gir dette en årlig inntekt på kr 216 000,-. Ved innføring av gebyret, vil man sannsynligvis få flere over på efaktura og inntjeningen kommer da i form av reduserte portoutgifter samt innsparinger i form av redusert tidsbruk i forbindelse med pakking, printing ol. 10.2 Kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd mottar en overføring på kr 2 036 500 i budsjettet for 2015, inkludert kr 150 000 til vedlikehold. Det bør vurderes om overføringene skal justeres noe ned. Kommunestyret ba i budsjettbehadnlingen for 2015 om en gjennomgang av Kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd har forelagt en slik gjennomgang for kommunestyret uten at de har kommet med noen forslag til tiltak eller sett på mulige strukturelle endringer. Dersom en sammenlikner kostratallene på netto driftsutgifter pr. innbygger for Åmli kirkelige fellesråd opp mot Vegårshei og Gjerstad, så ser en at Åmli Kirkelig fellesråd driver dyrt. Åmli Kirkelig fellesråd har kr 1087 i netto driftsutgifter, mens Vegårshei har kr 642 og Gjerstad har kr 524 i netto driftsutgifter pr. innbygger. Bemmanningen i Åmli er også god sammenliknet med Vegårshei og Gjerstad. Åmli har 3,54 årsverk, til sammenlikning har Vegårshei 2,13 årsverk og Gjerstad har 2,8 årsverk. Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 17 av 18
Kommunen skal nå igjennom tøffe strukturelle endringer. Rådmannen mener at kirkelig fellesråd bør foreta strukturelle endringer for å komme ned på drift, og er at den oppfatning at overføringene bør reduseres med kr 300 000 fra 2016. Årlig reduksjon i overføringer på kr 300 000 med virkning fra 2016. Saksnr: 2014/895-14 Dato: 27.04.2015 Saksframlegg: Forslag til strukturelle endringer i tjenesteenhetene i Åmli kommune Side 18 av 18