Saksframlegg ORIENTERING OM VIDERE DRIFT AV SKJØLA PUKKVERK Arkivsaksnr.: 05/03392 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning Saksfremlegg - arkivsak 05/03392 1
Orientering om videre drift av Skjøla pukkverk Innledning Skjøla pukkverk har vært drevet av Trondheim kommune siden 1958. Kommunen eier ikke grunnen. Driften har vært basert på langsiktige leieavtaler med grunneier og på innleie av entreprenører for sprengning, knusning, sortering og opplasting av ferdigprodukter. Kommunen har selv stått for administrasjon og salg. Opp gjennom tiden har det vært engasjert flere entreprenører til driften. Av forskjellige årsaker har disse drevet i forholdsvis korte perioder. Korte engasjementperioder har ikke i tilstrekkelig grad gitt insitament hos entreprenørene til å utforme bruddet hensiktsmessig for langvarig drift. Den 1.7.2004 gikk avtalen med siste driver ut. Videre drift av pukkverket er så omfattende at arbeidet kreves utlyst for tilbud iht. Lov om offentlige anskaffelser. Drift fram til sommeren 2004 Fjell er hittil blitt sprengt i store salver og styrtet ut fra til dels svært høge paller ned til produksjons- og opplastingsområdet nederst i bruddet. Der er steinen blitt knust og sortert i mobile knuseanlegg for salg og uttransport. Følgende driftsresultat er oppnådd de siste årene: Driftsår Prod.volum Driftsresultat 1997 kr. 187.000 1998 60.000 tonn kr. 270.000 1999 97.000 tonn kr. 390.000 2000 310.000 tonn kr. 1.500.000 2001 93.000 tonn kr. 625.000 2002 96.000 tonn kr. 545.000 2003 75.000 tonn kr. 534.000 2004 50.000 tonn kr. 350.000 Driftsresultatene som er oppgitt i tabellen ovenfor er ikke beregnet på samme måte som de tall som framgår av kommuneregnskapet. I tallene ovenfor har man tatt hensyn til og korrigert for verdien av de varierende lagerbeholdninger og hvordan disse skal beregnes. Føringer for drift Leieavtalen med grunneieren, Plan- og bygningsloven, reguleringsplanen, Lov om bergverk med tilhørende forskrifter samt markedet for steinprodukter danner de viktigste betingelser for driften. I forståelse med grunneieren har det årlige, midlere fjelluttak være inntil 50.000 m 3, tilsvarende 150.000 tonn. Med dagens prisnivå tilsier dette en omsetning i størrelsesorden ca. 3 mill. kr. Det er utarbeidet og vedtatt en reguleringsplan for området som begrenser det totale uttaksvolum til 747.000 m 3. Av dette gjenstår i dag ca. 650.000 m 3. Reguleringsplanen fastlegger også rammer for driftstider, rekkefølge for deluttak, driftsmåte, istandsetting og definerer krav til utarbeiding av detaljerte driftsplaner. Uttaksvolum er ikke så stort og omfattende at konsekvensutrening har vært nødvendig. I samråd med Bergvesenet er det utarbeidet driftsplan for pukkverket. Driftsplanen detaljerer driftsbetingelsene og skal jevnlig oppdateres. Saksfremlegg - arkivsak 05/03392 2
I Norge er det årlige forbruket av grus- og pukkprodukter 10-12 tonn pr. innbygger. For Trondheim tilsvarer dette ca. 1,7 mill. tonn pr. år. Av dette er ca 0,7 mill. tonn grus og ca 1,0 mill. tonn er pukkprodukter. Trondheim kommunes bruk i forbindelse med egenproduksjon ligger i størrelsesorden ca. 20.000 tonn av de fraksjoner som er naturlig å produsere i Sjøla. Pukkprodukter i Trondheim leveres nå i hovedsak fra følgende kilder: Levering fra Årlige mengder Andel Vassfellet pukkverk, Franzefoss 400.000 tonn 39 % Lia pukkverk, Franzefoss 300.000 tonn 30 % Skjøla pukkverk 100.000 tonn 10 % Nabokommuner 135.000 tonn 13 % Over havn 30.000 tonn 3 % Prosjektknusing (byggetomter) 25.000 tonn 3 % Gjenvinning 25.000 tonn 3 % Totalt 1.015.000 tonn 100 % Det er innenfor dette markedet Skjøla pukkverk opererer. Som det framgår av tabellen ovenfor har Skjøla pukkverk ca 10 % markedsandel Alternative modeller for videre drift Følgende 3 modeller for videre drift foreligger: Alt. 0: Tilsvarende den ordningen man hadde fram til sommeren 2004. Innleie av entreprenør til sprengning, knusing, sortering og opplasting. Trondheim bydrift står selv for administrasjon, markedsføring og salg. Alt. 1: Trondheim bydrift står selv for all drift og produksjon i tillegg til administrasjon, markedsføring og salg som nå. Det investeres i servicehus for de ansatte og maskiner som borre- og sprengningsutstyr, knuse- og sorteringsverk, dumper og lastemaskiner. Investeringsbehovet vil være i størrelsessorden ca. 3-5 mill. kroner. Optimal utnyttelse av utstyr vil bli en stor utfordring. Alt. 2: Trondheim bydrift vil være byggherre og gi retningslinjer for driften. Produktutvikling, markedsføring, salg og produksjon settes bort til entreprenør. Engasjementsperioden settes tilstrekkelig lang som insitament hos entreprenøren til utvikle bruddet hensiktsmessig for langvarig drift. ( 6 år ) Felles for alle driftsmodeller er at Trondheim bydrift vil sette av kr. 3,- pr. produsert tonn til dekning av grunneieravgift og istandsetting av bruddet etter avsluttet drift. Tilbudsinnhenting Sommeren 2004 ble det etter åpen anbudskonkurranse innhentet tilbud med forhandlinger på drift i Skjøla pukkverk etter Alt. 0. Her ble det innhentet tilbud på sprenging, knusing, sortering og opplasting under definerte forutsetninger. Det ble gitt 7 tilbud. Tilbudsrunden, og det som kom fram under forhandlingene med de 7 tilbyderne, illustrerte at denne modellen innebar flere prinsipielle vansker. Derfor ble det i fortsettelsen også innhentet tilbud etter Alt. 2. Her ble det innhentet tilbud på en enhetspris til Trondheim bydrift for produsert volum og med et garantert årlig minstebeløp. Den aktøren som har levert det beste tilbudet på videre drift i Skjøla er en konkurrent til Franzefoss som er den desidert største leverandøren i markedet. Saksfremlegg - arkivsak 05/03392 3
Valg av løsning Alt. 0: Arbeidet med tilbud og forhandlinger etter Alt. 0 illustrerte følgende vansker med denne modellen: Ved kommunal drift er det vanskelig fullt ut å nyttiggjøre seg den kompetanse og markedskontakt som private transportører, entreprenører og masseleverandører besitter. Ved kommunal drift er det vanskelig å utvikle og tilpasse produktspekteret til det som til enhver tid etterspørres, samt å oppnå massebalanse. Med massebalanse menes her det å samordne og tilpasse marginale biprodukter til andre produkter som etterspørres og som ikke kan produseres i Skjøla. Hittil har man ved noen anledninger måttet gi bort biprodukter som konkurrerende leverandører kunne selge med god pris ved å blande inn andre materialer. En kommunal enhet har vansker med å gi taktiske tilbud på store leveranser. Drift etter denne modellen forventes å gi samme økonomiske resultat for kommunen som de siste årene. Dette har ligget i området kr. 190.000 kr. 545.000 for normale driftsår. Alternativet innebærer ingen stor økonomisk risiko Alt. 1: Trondheim bydrift anser en drift etter Alt. 1 uten engasjement av entreprenører som uaktuell da alternativet innebærer svært store investeringer samt omfattende anskaffelse av driftskompetanse. Prisene på steinprodukter i Trondheims-området er presset, og drift etter Alt. 1 innebærer økonomisk risiko.. Alt. 2: Det beste tilbudet etter denne modellen garanterer kommunen et positivt regnskapsresultat minst ca. kr. 500.000. Med en sannsyling årsproduksjon på 120.000 til 150.000 tonn blir det positive regnskapsresultat ca. kr. 1 mill. til ca. l.3 mill. kr. Alternativet innebærer ingen økonomisk risiko. Ut fra dette går Trondheim bydrift inn for å inngå avtaler etter Alt. 2. Avtaleperioden er forutsatt 6 år. Rådmannen i Trondheim, 27.01.2005 Inge Nordeide Rådmannen Svein Ekle Saksfremlegg - arkivsak 05/03392 4
Vedlegg Saksfremlegg - arkivsak 05/03392 5