Styresak 13/2005 - FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.02.05 Versjon 1.0 Saksbehandler: Klinikksjef psykisk helsevern og rus Styresak 13/2005 - FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark FIOP4 Forprosjekt for DPS Øst-Finnmark i Tana knyttet til opptrappingsplanen for psykisk helsevern i Helse Finnmark HF Sammendrag I denne saken legges frem et revidert forprosjekt for DPS Øst-Finnmark, Tana. Prosjektet inneholder - funksjons- og arealprogram - planløsning - inventar- og utstyrsplan - kostnadskalkyle - driftsøkonomisk kalkyle som konsekvens av byggeprosjektet - plan for fremdrift og gjennomføring. Departementet godkjente i 2001 en ramme til dette prosjektet på 10 mill. kroner. I 2002 ble det lagt fram et utkast til forprosjekt på 37 mill. kroner som ble forelagt Sosial- og helsedirektoratet til uttalelse. Tilbakemelding fra direktoratet tilsa en revidering av prosjektet. Styret Helse Finnmark HF vedtok i sak 53/03 å gå videre med prosjektet i Tana ved at det ble avsatt 5,5 mill. kroner i investeringsmidler til prosjektet. Det legges nå fram et revidert prosjekt/funksjonsprogram. To alternative planløsninger er utarbeidet som begge er relatert til programforutsetningene. - Kostnadskalkylen for alternativ 1 er på 21,76 mill. kroner ekskl. inventar/utstyr og utsmykking. Alternativet omfatter nybygg på ca. 300 kvm. - Kostnadskalkylen for alternativ 2 er på 14,58 mill. kroner ekskl. inventar/utstyr og utsmykking. Alternativet omfatter bruk av ca. 500 kvm. brutto i Seidajok til poliklinikk og ambulant BUP team. Det forutsettes minimale investeringer i Seidajok-bygget. Kostnadene tilsier at alternativ 2 i det nærmeste lar seg realisere innenfor revidert investeringsramme. De driftsøkonomiske konsekvenser av prosjektet er kr. 106 000 større enn forventete inntekter; og dette gjelder i sin helhet rentekostnader. Overskridelser av kapitalkostnader på kr. 106 000 foreslås dekket ved omprioriteringer innen budsjettrammen for Helse Finnmark HF. Ved bruk av Seidajok påløper økte FDVU-kostnader (forsikring, energi, renhold, vedlikehold etc.) på ca. kr. 300 000. Merkostnader for eventuelle øvrige driftøkonomiske konsekvenser av byggeprosjektet anbefales dekket ved omprioriteringer innen budsjettrammen for Helse Finnmark HF. 2005-02-28 Styresak 13-2005-1 FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark Side 1 av 8

Bakgrunn Det vises til styresak 3/2005 Utvidet finansiering av investeringsprosjekter knyttet til opptrappingsplanen for psykisk helsevern i Helse Finnmark HF. Styret anbefalte å utvide investeringsrammen til 4 psykiatriprosjekter i Finnmark med 30 mill. kroner, hvorav 20 mill. kroner var en utvidelse av opptrappingsplanens ramme og 10 mill. kroner var en utvidelse av investeringsramme Helse Nord. Helse Nord RHF har ved brev av 01. februar 2005 søkt Helse- og omsorgsdepartementet om en utvidelse av opptrappingsplanens ramme med 27,1 mill. kroner inklusive prisøkning og rehabiliteringskostnader ved kjøp av bestående bygning i Karasjok. Herunder er investeringsrammen for DPS Øst-Finnmark, Tana foreslått utvidet fra 10,0 mill. kroner til 15,0 mill. kroner. Saken vil legges frem for styret RHF til møte 16. mars. Forprosjekt av 2002 hadde en kostnadskalkyle på 37 mill. kroner og lot seg ikke realisere innenfor økonomiske rammer til psykiatriprosjekter i helse Finnmark HF; jfr. styrevedtak 53/03. Sosial- og helsedirektoratet ba i sin uttalelse til prosjektet Helse Nord RHF blant annet vurdere en bedre utnyttelse av bestående anlegg for å oppnå en mer realistisk plan- og kostnadsløsning. Revidert prosjektarbeid er gjennomført etter de føringer som er vedtatt i styret og etter uttalelser fra direktorat og Helse Nord RHF. Revidert forprosjekt Her legges frem et revidert forprosjekt med ny gjennomgang av - funksjons- og arealprogram - planløsning - inventar- og utstyrsplan - kostnadskalkyle - driftsøkonomisk kalkyle som konsekvens av byggeprosjektet - plan for fremdrift og gjennomføring Arbeidet er gjennomført i samarbeid med ansatte og ledelse ved institusjonen. Planene er behandlet i styringsgruppen for psykiatriprosjekter i Helse Finnmark HF og anbefalt videreført til realisering av byggeprosjekt. Funksjons- og arealprogram Funksjonsplanene/-prosjektet omfatter døgnenhet med 16 plasser, VPP og ambulant tilbud, dagbehandling, korttidstilbud med kriseintervensjon og observasjon, tilbud for lengre tids behandling og rehabilitering, ergoterapitilbud og BUP ambulant team, kontor/administrasjon/ fellesrom. BUP ambulant team er etablert som resultat av og premiss for avvikling av virksomheten ved Seidajok. Antall døgnplasser for DPS Øst-Finnmark er satt til 20 plasser hvorav 16 plasser i døgnpost og 4 plasser i leiligheter. Tana har 8 leiligheter hvorav 4 leiligheter brukes som treningsleiligheter. Det er i programmet innarbeidet skjermingsmulighet for 1 pasient. Programmet har lagt til grunn en økning av aktiviteten ved poliklinikkene på 50 % i perioden 1998 til 2006; iht. Veilederen fra Statens Helsetilsyn. Dimensjoneringen av den polikliniske virksomhet er på ca. 1 300 konsultasjoner i Tana og i tillegg utføres ca. 3 000 konsultasjoner i Kirkenes for ca. 20 000 innbyggerne som sokner til dette DPS et. Psykoseteamet i Tana har ca. 1 500 konsultasjoner per år. Det foreligger ikke erfaringstall for aktivitet til BUP ambulant team. Samlet netto programareal er 1 218 kvm, eks. BUP ambulant team, som fordeler seg på 2005-02-28 Styresak 13-2005-1 FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark Side 2 av 8

- døgnavdeling 617 kvm. netto - behandlingslokaler 465 kvm. netto - kontor/felles/møterom 136 kvm. netto Programmet omfatter en ombygging for å skaffe bedre og flere behandlingsrom og kontor samt en nødvendig opprusting og modernisering av døgnavdelingen med blant annet bad/toalett til rom for pasienter. Teknisk infrastruktur (ventilasjon/elektrisk anlegg) opprustes i henhold til dagens krav. Aktivitet - DPS Øst-Finnmark 2003 2004 2005 2006 Dagbehandling 1167 1245 1307 1350 Liggedøgn ved døgnenheten i Tana 6139 5804 5800 5800 Utskrivning heldøgn 185 220 220 230 Poliklinikk for voksne i Tana og Kirkenes 5037 5101 5300 5350 Planløsning Alternativ 1 omfatter hele DPS et plassert samlet i nåværende bygg og påbygg. Alternativet har en kostnad langt utenfor investeringsrammen og kommenteres av denne grunn ikke videre i saksutredningen. Alternativ 2 bruker lokaler i Seidajok til poliklinikk og BUP ambulant team. Løsningen reduseres investeringskostnadene betydelig men kan gi noen ulemper i driftsorganiseringen ved at virksomheten deles på to bygg. Byggene ligger i gangavstand (ca. 50 meter) fra hverandre og ulempen vurderes ikke å være av stor betydning. Driftsøkonomiske konsekvenser vil være små. Ny hovedinngang til DPS et flyttes til andre siden av huset. DPS et får da egen inngang skilt fra den kommunale virksomhet. VPP flyttes til Seidajok. Dette vil gi bedre forhold for pasienter ved at poliklinikken kommer vekk fra tidligere hovedinngang og trafikkert korridor. Planløsningen bruker dagens lokaler så langt dette er funksjonelt og hensiktsmessig. I stor grad oppnås felles bruk for hele DPS et av møterom, telematikkrom, aktivitetsrom, personalrom mv. Løsningen krever ingen nybygg utenom etablering av ny hovedinngang (ca. 15 kvm.) til anlegget og bruk av Seidajok. Brutto areal i planløsningen er på 2084 kvm. Brutto/netto faktor er således 1,7 og dette kan aksepteres ved utnyttelse av dagens areal for realisering av programmet. Som trykt vedlegg 1 3 følger situasjonsplan, plan eksisterende bygg og plan Seidajok for alternativ 2. Utvikling av tjenestetilbud Døgnenheten i DPS Øst-Finnmark har dreid virksomheten fra intramural virksomhet til å vektlegge et nært samarbeid med de kommunale tjenestene med vekt på utadrettet virksomhet med tettere og raskere oppfølging av pasienter ute i kommunene. Det er etablert et ambulant team for pasienter med langvarige og sammensatte behov, og en gruppe arbeider med tilbud 2005-02-28 Styresak 13-2005-1 FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark Side 3 av 8

om gruppebehandling av angst. Det vil satses videre på å danne team med spesialkompetanse på områder sammen med kommunene. Målsetningen blir at faglig satsing er i overensstemmelse med behovene i opptaksområdet. Behandlingstilbudene iverksettes i størst mulig grad der pasientene bor og at en kommer tidlig inn i samarbeid med lokale hjelpeinstanser og aktører. Det betyr at det må dannes flere team med polikliniske funksjoner og dertil egnede lokaler vil også muligheten for flere valg enn innleggelse eller tradisjonell poliklinisk enkeltkonsultasjon være tilstede. Nye lokaliteter vil gi rom for at vi kan kjøre flere tilbud parallelt inne i institusjonen. Ombygging vil gi mer tidsmessige lokaler som er tilpasset dagens drift og målsetting. Å få nye tidsmessige lokaler vil gi mulighet for en mer effektiv utnyttelse av faglige ressurser, øke mangfoldet av behandlingstilbud som gruppe og dagbehandling, og tilstrekkelig og hensiktsmessige arbeidsplasser til ansatte ved voksenpsykiatrisk poliklinikk i Tana og ikke minst øke trivselen hos pasientene. Kostnadskalkyle Kostnadskalkylen for alternativ 2 viser prosjektkostnad ved fullførelsen på kr. 14 580 000. Dette inkluderer pris- og lønnsregulering frem til ferdigstillelse i 2006 men inkluderer ikke inventar/utstyr og kunstnerisk utsmykking. Kostnadskalkylen er godt gjennomarbeidet og usikkerhet og risiko vurderes relativt liten (7,5 %) til å være et ombyggingsprosjekt. Det er innarbeidet kr. 1 000 000 til reserver for å møte usikkerhet og risiko. Inventar- og utstyrsplan For de 4 prosjektene innen psykisk helsevern som er under prosjektering er det innarbeidet en ramme til utstyr på 3,5 mill. kroner; når prosjektene skal holdes innenfor den stipulerte investeringsrammen på 94,1 mill. kroner. Dette innebærer at en del eldre inventar og utstyr blir ikke utskiftet innen prosjektenes rammer. Slike utskiftinger må tas fortløpende som en del av kostnaden i de årlige investerings- og driftsrammene. Det anbefales innarbeidet noe midler til nytt utstyr i Tana. Fordelingen av den samlede ramme må vurderes senere når det ar avklart hva som kan nyttes av utstyr på Seidajok og ved Jansnes. Kunstnerisk utsmykking Kunstnerisk utsmykking har ikke vært med i tidligere kostnadsoverslag. Samlet for de fire prosjektene foreslås innarbeidet en ramme på kr. 450 000; når prosjektene skal holdes innenfor investeringsrammen på 94,1 mill. kroner. Fordelingen av denne avsetningen vurderes senere i prosjektene. Driftsøkonomisk kalkyle som følge av byggeprosjektet I følgende tabell gies en oversikt som viser personellressurser og budsjett/plan for 2005 og 2006. (mill. kr.) Avdeling (Fag)stillinger Budsjett 2005 (Fag)stillinger Plan 2006 Budsjett 2005 BUP amb. team 5 5 2,5 2,5 VPP 8,4 9 + 1* 4,4 4,9 Døgnenh. 16pl.* 30,4 30,4 + 1* 15,3 16,3 Sterkprosjekt 4,93 4,93?? Adminstrasjon 4 4 1,5 1,5 Plan Budsjett 2006 2005-02-28 Styresak 13-2005-1 FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark Side 4 av 8

Fellestjenester** 11,75 11,75 6,0 6,0 sum * Inkl. Aktivitetsenhet og leilighet, 8 leiligheter hvorav 4 leiligheter inngår i samlet døgnplasser i Tana. Nye stillinger er psykologspesialist og psykiater. ** Teknisk/renhold/kjøkken inkl. salg av tjenester Kapitalkostnadene i prosjektet (avskrivning og renter) er kalkulert til kr. 689 000 ekskl. inventar/utstyr og utsmykking. Av dette er kr. 292 000 kalkulerte rentekostnader. Kapitalinntektene er kalkulert til kr. 583 000 (4 % av sum investeringskostnad) ekskl. inventar/utstyr og utsmykking. Underdekningen på kr. 106 000 anbefales dekket innenfor driftsrammen til Helse Finnmark HF. I prosjektet er ikke spesifikt innarbeidet nye behandlingsstillinger ved ferdigstillelse i 2007. Herav følger ikke økte lønns- og aktivitetskostnader som følge av byggeprosjektet. Det er innarbeidet i programmet økt areal ved Seidajok som medfører økte utgifter som konsekvens av prosjektet til forsikring, energi, renhold osv. (FDVU-kostnader) på ca. kr. 300 000. Det er da lagt til grunn at prosjektet bruker ca. 500 kvm. i Seidajok og herunder inngår kontorløsninger for BUP ambulant team. Merkostnaden på kr. 300 000 anbefales dekket innenfor driftsrammen til Helse Finnmark HF; evt. ved alternativ bruk av mindre utgifter ved avvikling av dagens drift ved Seidajok. Økonomisk risikovurdering De risikomomenter som man må være oppmerksom på i saken er: - kapitalrefusjon fra Helse Nord er beregnet med 4% av nytt kapitalbehov. Dersom departementet velger å gi refusjon i henhold til gammel ramme, vil kapitalrefusjonen bli redusert med 0,183 mill.kr. - Rentenivå er beregnet utfra 2%, basert på at vi idag låner penger innen foretaksgruppen, ihht. den likviditet som de andre foretakene har. Ved endring i kapitalregimet, endringer i rentenivå eller stort kapitalbehov hos andre foretak, vil vi muligens måtte låne til markedsrente. Et rentenivå på 5% vil øke kostnadene med 0,437 mill.kr. - Driftsøkonomien er kartlagt så langt man vet idag, men det må påregnes en viss usikkerhet om den eksakte kostnaden ved å drive tiltaket. Denne må klinikken dekke innenfor dagens budsjett. Plan for fremdrift og gjennomføring Investeringsramme 2005 har innarbeidet 6,0 mill. kroner til prosjektet. Byggestart kan i beste fall starte i år. Kritisk faktor vil være å få reetablert prosjekteringsteam (arkitekt og konsulenter) for fullføring av prosjektet. Alle detaljer for prosjektgjennomføring er ikke på plass da ombyggingsarbeidet skal skje i et anlegg i drift. Fremdriften opprettholdes med byggestart i år og ferdigstillelse i 2006. 2005-02-28 Styresak 13-2005-1 FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark Side 5 av 8

Vedlegg 1 2005-02-28 Styresak 13-2005-1 FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark Side 6 av 8