SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02498 231 Harald Silseth FASTSETTELSE AV RENOVASJONSAVGIFTEN FOR ÅR 2008 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Følgende renovasjonsgebyrer vedtas for år 2008 Kr årsgebyr årsgebyr eks mva inkl mva Standard renovasjon 1 970 2 463 Samarbeid renovasjon 1 576 1 970 Storfamilie renovasjon 2 561 3 201 Standard renovasjon med hjemmekompostering 1 670 2 088 Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 1 276 1 595 Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 2 261 2 826 Hytterenovasjon standard sommer 1 478 1 847 Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 182 1 478 Hytterenovasjon standard helårs 1 970 2 463 Hytterenovasjon samarbeid helårs 1 576 1 970 Gangtillegg standard renovasjon, pr 10 m 300 375 Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 10 m (1) 150 188 Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 5 m (2) 150 188 Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr 10 m 300 375 Ekstrasekk, pr stk 39 49 Vedlegg: Brev fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) datert 22.10.07 Saksopplysninger: Kommunestyret skal årlig selv fastsette renovasjonsgebyrene med utgangspunkt i forslag fra styret i RfD. RfD gjennomfører husholdningsrenovasjonen på vegne av Modum kommune etter selvkostprinsippet. Det er nå foreslått en harmonisering av gebyrmodellene i de ni RfD kommunene. Det betyr at prisene på enkelte tjenester er baseres på et likt utgangspunkt. Dette gjelder ordninger utover et standard abonnement. Vurdering: 1
Det nye og harmoniserte produktspekteret gjennomføres i alle kommuner. Ikke alle kommuner har alle produkttyper levert til sine innbyggere, slik at for noen kommuner vil prislisten i denne omgangen kunne virke fremmed. Nedenfor er listet opp de tjenester som RfD pr dato leverer til abonnenter i Modum Kommune: Ant brukere % av totalt Standard renovasjon 3595 62,34 % Samarbeid renovasjon 1748 30,31 % Storfamilie renovasjon 64 1,11 % Standard renovasjon med hjemmekompostering 313 5,43 % Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 0 Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 0 Hytterenovasjon standard sommer 4 0,07 % Hytterenovasjon samarbeid sommer 0 Hytterenovasjon standard helårs 1 0,02 % Hytterenovasjon samarbeid helårs 0 Gangtillegg standard renovasjon, pr 10 m 42 0,72 % Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 10 m (1) 0 Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr 10 m Ekstrasekk, pr stk 0 0,00 % Listen viser at det er 62,3 % av abonnentene som har en standardløsning mens det er 30,3 % som har et samarbeid. I Modum er det 5,4 % som i en aller annen form har fradrag for hjemmekompostering. Nye gebyrer for 2008, målt mot tilsvarende gebyr for 2007. Etter revisjon av gebyrsystemet er det for enkelte kommuner fremkommet store utslag i økninger på enkelte produkter. Standardrenovasjon leveres til 62,3 % av abonnementene og her er det kun 2 % økning Samarbeidsløsninger har vært underpriset i Modum, derfor 12 % økning. Dette vil berøre 30,3 % av abonnentene. Sammenliknet med kr 2.088,- eks. mva, som er snittet i RfD for denne tjenesten. Modum ligger altså 6 % lavere enn snittet i RfD. Hjemmekomposteringstilbudet er også kraftig underpriset. I 2007 kunne man få opp mot 50 % avslag i renovasjonsgebyret ved å ha hjemmekompostering. Dette reflekterer ikke reelle kostnader i et selvkostperspektiv. Gangtillegg har ikke vært håndtert på annen måte enn at det er gitt ett gangtillegg, uansett beholderløsning eller avstand. Vi foreslår å skille gangtillegg etter avstand og etter type beholder som hentes. Samarbeider abonnenter gir dette en rabatt.. At gangtillegg for samarbeid beregnes pr 5 m skyldes dette tilfeller der det er 4-hjulsbeholdere. Disse er tyngre og har tilsvarende høyere pris. 2
Gebyr inkl mva Økning 3
2007 2008 i % Standard renovasjon 2408 2 463 2 % Samarbeid renovasjon 1752 1 970 12 % Storfamilie renovasjon 3281 3 201-2 % Standard renovasjon med hjemmekompostering 1532 2 088 36 % Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 875 1 595 82 % Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 2408 2 826 17 % Hytterenovasjon standard sommer 1 847 Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 478 Hytterenovasjon standard helårs 2 463 Hytterenovasjon samarbeid helårs 1 970 Gangtillegg standard renovasjon, pr 10 m 110 375 241 % Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 10 m 110 188 70 % Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 5 m 110 188 70 % Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr 10 m 110 375 241 % Ekstrasekk, pr stk 49 49 0 % Rubrikker som er skravert skyldes at det ikke er etablert faste og kommunestyrebehandlede gebyrer for disse tjenestene for 2007. De har uansett vært levert til selvkost. Teknisk sjef mener at harmonisering av gebyrsystemet er på sin plass, og at gebyrendringen fra 2007 til 2008 er akseptabel. Vi får nå også en vedtatt pris på hytterenovasjon. 4
Vedlegg: Sak: Forslag til renovasjonsgebyr for 2008 Kommune Modum 1 Innledning. Vår ref: Saksbeh.: B Os Dato : 22.10.07 Styret i RfD har i styremøte nr 6-07, avholdt 10.10.07, behandlet forslag til renovasjonsgebyr for 2008 og anbefaler forslaget vedtatt av Modum Kommune. Gebyrforslaget for 2008 er delt i to enkeltforslag. Forslag til revidert gebyrmodell Forslag til nye gebyrer, justert for ny gebyrmodell og kostnader for øvrig. 2 Forslag til revidert prismodell Gebyrbetegnelse Beregningsgrunnlag Standardgebyr Referansenivå. Beregnes av RfD og fastsettes av kommunen Samarbeidsløsning 20 % fradrag Storfamilie renovasjon 30 % tillegg Std renovasjon med hjemme kompostering Fradrag på kr 300,- Samarbeid med hjemmekompostering Fradrag på kr 300,- Storfamilie med hjemmekompostering Fradrag på kr 300,- Hytterenovasjon, std. sommer Fradrag på 25 % Hytterenovasjon samarbeid, sommer Fradrag på 25 % Hytterenovasjon std helårs Lik med standardgebyr Hytterenovasjon samarbeid helårs Lik med std gebyr Gangtillegg std renovasjon pr 10 mtr Kr 300,- Gangtillegg samarbeid pr 10 mtr, to- Kr 150,- hjulsbeholder Gangtillegg samarbeid pr 5 mtr, firehjulsbeholder Kr 150,- Gangtillegg storfamilie, pr 10 mtr Kr 300,- Ekstrasekk Kr 39,- pr sekk NB! Alle gangtilleggsgebyr gjelder pr påbegynt hhv 5 meter eller 10 meter. Justering av selvkostberegningene etter denne modellen er en nødvendig korreksjon av kalkyler slik at krav om selvkost på tjenestene blir oppfylt. 5
Styret i RfD anbefaler at denne prismodellen blir vedtatt som en felles prismodell for alle eierkommuner i RfD. 3 Bakgrunn for revisjon av gebyrmodellen I vedtatt strategisk plan for RfD er det nedfelt som ett av flere mål at renovasjonsordningen i Drammensregionen skal harmoniseres. Dette innebærer ikke at gebyrene kommunevis blir like, men at grunnlaget for beregningen av gebyrene i størst mulig grad blir harmonisert. I RfD s er 9 eierkommuner det i dag avvikende modeller for gebyrberegning. Dette kompliserer arbeidet med øvrig harmonisering av tjenesten og føring av renovasjonsregnskaper. Ulike modeller gir utilsiktede kostnadsforskjeller mellom kommuner på ellers helt like tjenester og enkelte tjenester er ikke priset i hht krav om selvkost. Følgende er lagt til grunn for etablering av ny modell: Alle tjenester skal leveres til selvkost. Alle abonnementstyper, dvs produkter, får samme betegnelse i alle kommuner. Det tilstrebes at ingen kommuner skal ha egne særordninger. Gebyr for helårs hytterenovasjon innføres. Alle kommuner får gebyrsatser for hytterenovasjon. (NB! Pr dato er det bare tvungen hytterenovasjon i Sande, Svelvik, Hurum og Røyken.) Gebyret for standardrenovasjon vedtas av den enkelte kommune, og vil være utgangspunkt for fastsetting av øvrige gebyrsatser. Tillegg og fradrag er beregnet på bakgrunn av dette standardgebyret. Prinsipper for beregning av øvrige gebyrer er da som følger: - Samarbeids renovasjon = 80 % av standard renovasjon. - Storfamilie renovasjon = 130 % av standard renovasjon. - Gebyret for hjemmekompostering reduseres med 300 kr uavhengig av abonnementstype forøvrig. Indeksreguleres. - Gebyret for helårs hytterenovasjon settes lik tilsvarende gebyr for bolig renovasjon - Gebyret for sommer renovasjon på hytter settes lik 75 % av helårsrenovasjon - Gebyret for gangavstand settes til 300 kr pr 10 m for standard og storfamilie og 150 kr pr 10 m for hver abonnent. - Ekstrasekker settes til kr 39 pr stk. 6
4 Forslag til nye gebyrer, justert for ny gebyrmodell og øvrige driftskostnader. Følgende satser foreslås vedtatt for husholdningsrenovasjon for 2008 for Modum Kommune årsgebyr årsgebyr eks mva inkl mva Standard renovasjon 1 970 2 463 Samarbeid renovasjon 1 576 1 970 Storfamilie renovasjon 2 561 3 201 Standard renovasjon med hjemmekompostering 1 670 2 088 Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 1 276 1 595 Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 2 261 2 826 Hytterenovasjon standard sommer 1 478 1 847 Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 182 1 478 Hytterenovasjon standard helårs 1 970 2 463 Hytterenovasjon samarbeid helårs 1 576 1 970 Gangtillegg standard renovasjon, pr 10 m 300 375 Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 10 m (1) 150 188 Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 5 m (2) 150 188 Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr 10 m 300 375 Ekstrasekk, pr stk 39 49 5 Grunnlaget for beregning av renovasjonsgebyr: Gebyr beregnes utfra resultatprognose for den enkelte kommune for 2007 samt utfra styrebehandlet budsjett for 2008. RfD fører i hht vedtektene regnskap for RfD totalt og for alle 9 eierkommuner separat. Kommunene har ulik økonomisk historie og ulik kostnadsutvikling gjennom driftsåret. Renovasjonsregnskap for hver kommune er imidlertid et lukket økonomisk kretsløp der overskudd og underskudd fra ett år tas med inn i gebyrberegningen for det påfølgende år. Et overskudd på renovasjonsregnskapet er å betrakte som abonnentenes tilgodehavende på RfD Et underskudd på renovasjonsregnskapet er å betrakte som RfDs tilgodehavende på abonnentene. Kostnader som er direkte henførbare til den enkelte kommune synliggjøres i denne kommunes regnskaper. Samlet økning i renovasjonsgebyr, std. løsning, fra 2003 til 763,00 2008. NB! Stor korreksjonsøkning i 2006 Snitt økning pr år, kroner 152,60 7
Gebyrutvikling standardløsning pr år, kr eks mva., Modum Kommune Gebyrøkningen er begrunnet i tre prinsipielt forskjellige forhold: 1 Forhold knyttet direkte til drift av renovasjonsordningen 2 Forhold relatert til tiltak iverksatt som følge av endrede rammebetingelser fra offentlige myndigheter 3 Forhold knyttet til videreutvikling av tjenesten i tråd med strategisk plan og overordnede vedtatte operasjonelle mål. 6 Generelle betraktninger. Prisjusteringer i hht avtaler i eksisterende kontrakter for innsamling, transport og sluttbehandling av avfall Prisjusteringer i hht avtaler om leie av infrastruktur samt personell for betjening av returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Prisjusteringer i hht realvekst i mengde avfall som skal transporteres og sluttbehandles. Nye avtaler om etterdrift av nedlagte deponier. Knyttes opp til de kommuner som har nedlagte deponier og gjelder husholdningsdelen av deponibruken. Utvidede åpningstider på gjenvinningsstasjonene Kvalitetssikring av abonnentdata med sikte på å tilpasse teknisk løsning med påfølgende korrigering av renovasjonsgebyret Informasjonsprosjekter rettet mot farlig avfall og forbedret kildesortering. 8
RfD har nå tilnærmet vært gjennom 5 hele driftsår og skaffet seg verdifulle erfaringer som bestiller av renovasjonstjenester. Renovasjonsområdet er i utvikling. Fra å betrakte avfall som et problem, er det oppstått en helt ny industri som står for innsamling og sluttbehandling av avfallsfraksjoner. Det er estimert at denne industrien samlet for Norge omsetter for mer enn 10 milliarder kroner hvert år. Avsetningsprisene blir bedre jo renere fraksjonene er. Samtidig ser en at offentlige krav og pålegg ofte fører til økte behandlingskostnader. Behandling av avfall i store, stabile og industrielle anlegg fører ofte til mer-transport. Dette kan oppfattes som miljømessig og samfunnsøkonomisk uheldig, men kan forsvares der sluttbehandlingen representerer en ønsket og akseptabel verdiskapning. Regler for offentlig anskaffelse legges til grunn ved inngåelser av kontrakter for sluttbehandling. Transportavstander vil i en slik sammenheng ikke alene kunne avgjøre valg av kontraktspartner. Drammensregionen har et omfattende kildesorteringssystem for husholdningsavfall. Det er vedtatt i selskapets strategiske plan at det fortsatt skal være kildesortering og den skal bli bedre. Dette sikrer materialgjenvinning og energiutnyttelse fra avfallet og vi ser at dette prinsippet brer om seg i Norge og internasjonalt. Randkommuner til de 9 eierkommunene i RfD har alle tilsvarende kildesorteringssystem eller vurderer overgang til dette. I strategisk plan som er vedtatt for selskapet i representantskapet er det vektlagt bl.a. følgende forhold: Det er et mål at alt farlig avfall skal samles inn Plast skal samles inn på husstandsnivå, dvs hjemme hos abonnent Det skal tilstrebes økt grad av harmonisering av tjenestetilbudet Gjenvinningsstasjonene skal fremstå som enhetlige Det er bl.a. etablert konkrete miljømålsetninger knyttet til o Materialgjenvinningsgrad o Energiutnyttelsesgrad Avfallsproduksjonen øker, og det er innkalkulert slike økninger i budsjettallene for sluttbehandling. Antall årlige besøk på gjenvinningsstasjoner i regionen viser betydelig økning med en tilsvarende økning i avlevert avfall. Det paradoksale er da at jo mer avfall innbyggerne tar med til gjenvinningsstasjoner og returpunkt, jo høyere blir kostnadene til behandling. På den andre siden viser denne utviklingen at vi lever i et forbrukersamfunn og at våre innbyggere setter pris på velfungerende systemer som kan absorbere det som etter hvert defineres som avfall. Som bestiller vektlegger RfD å ha en rasjonell organisasjon med få ansatte. RfD s omsetning, og dermed kostnader, for 2008 er budsjettert til 168,4 mill. mot 155,3 i 2007. 5,2 % av kostnadene er lønnsrelaterte kostnader, mens det for 2007 var 5,7 %. 3,2 % av de samlede kostnader er henførbare til utviklingsprosjekter og informasjon. Dette er samme nivå som for 2007. 9
Resten er vare og tjenestekjøp samt kapitalkostnader og kostnader til etterdrift av deponier. Kostnader som ikke direkte kan henføres til den enkelte kommune fordeles etter en omforent fordelingsnøkkel. Nøkkelen er definert i selskapets vedtekter og reflekterer innbyggertall. Vektet gjennomsnittlig gebyrøkning fra 2007 til 2008 alle 9 kommuner, basert på total gebyrinngang. Gjennomsnittlig gebyrnivå, standardløsning, for alle 9 eierkommuner kr eks. mva. 4,0 % 2.088,- 10
11