DRIFTSBUDSJETT Side 1
Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080 Godtgjøring ordfører/varaordfører 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1081 Godtgjøring folkevalgte 1.362.000 1.362.000 1.362.000 1.362.000 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 130.000 130.000 130.000 130.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 134.000 134.000 134.000 134.000 1099 Arbeidsgiveravgift 384.000 384.000 384.000 384.000 1116 Kommunal bevertning 93.000 93.000 93.000 93.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 48.000 48.000 48.000 48.000 1132 Telefon/faks 8.000 8.000 8.000 8.000 1141 Trykking/kopiering 731.000 731.000 731.000 731.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 121.000 121.000 121.000 121.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 10.000 10.000 10.000 10.000 1201 Edb-programvare 20.000 20.000 20.000 20.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 193.000 193.000 193.000 193.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -193.000-193.000-193.000-193.000 Sum tjeneste: 1000 Kommunestyre og forman 4.074.000 4.074.000 4.074.000 4.074.000 Tjeneste: 1001 Komiteer 1081 Godtgjøring folkevalgte 731.000 731.000 731.000 731.000 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 95.000 95.000 95.000 95.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 2.000 2.000 2.000 2.000 1099 Arbeidsgiveravgift 118.000 118.000 118.000 118.000 1116 Kommunal bevertning 13.000 13.000 13.000 13.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 48.000 48.000 48.000 48.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 10.000 10.000 10.000 10.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -10.000-10.000-10.000-10.000 Sum tjeneste: 1001 Komiteer 1.007.000 1.007.000 1.007.000 1.007.000 Tjeneste: 1002 Politiske styrer, råd, utvalg mv 1081 Godtgjøring folkevalgte 229.000 229.000 229.000 229.000 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 64.000 64.000 64.000 64.000 1099 Arbeidsgiveravgift 42.000 42.000 42.000 42.000 1116 Kommunal bevertning 22.000 22.000 22.000 22.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 3.000 3.000 3.000 3.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 37.000 37.000 37.000 37.000 Sum tjeneste: 1002 Politiske styrer, råd, utval 397.000 397.000 397.000 397.000 Tjeneste: 1003 Politiske ad-hoc komiteer 1081 Godtgjøring folkevalgte 24.000 24.000 24.000 24.000 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 3.000 3.000 3.000 3.000 1099 Arbeidsgiveravgift 3.000 3.000 3.000 3.000 Sum tjeneste: 1003 Politiske ad-hoc komiteer 30.000 30.000 30.000 30.000 Tjeneste: 1004 Valgavvikling og støtte til politi 1040 Overtid 170.000 0 170.000 0 1081 Godtgjøring folkevalgte 275.000 0 275.000 0 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 80.000 0 80.000 0 1090 Pensjonsinnskudd Klp 15.000 0 15.000 0 1099 Arbeidsgiveravgift 65.000 0 65.000 0 1100 Kontormateriell 50.000 0 50.000 0 1116 Kommunal bevertning 75.000 0 75.000 0 1130 Porto 15.000 0 13.000 0 1132 Telefon/faks 30.000 0 30.000 0 Side 2
1139 Andre kommunikasjonsutgifter 368.000 0 238.000 0 1140 Annonser 200.000 0 180.000 0 1141 Trykking/kopiering 150.000 0 100.000 0 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 80.000 79.000 80.000 79.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 30.000 0 30.000 0 1190 Husleie 20.000 0 20.000 0 1200 Inventar/utstyr/møbler 40.000 0 40.000 0 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 120.000 10.000 120.000 10.000 1470 Overføringer til andre 90.000 90.000 90.000 90.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -120.000-10.000-120.000-10.000 Sum tjeneste: 1004 Valgavvikling og støtte til 1.753.000 169.000 1.551.000 169.000 Tjeneste: 1005 Interkom./regionale råd og sa 1081 Godtgjøring folkevalgte 26.000 26.000 26.000 26.000 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 8.000 8.000 8.000 8.000 1099 Arbeidsgiveravgift 4.000 4.000 4.000 4.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 3.000 3.000 3.000 3.000 1197 Kontingenter 73.000 73.000 73.000 73.000 1330 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 380.000 380.000 380.000 380.000 Sum tjeneste: 1005 Interkom./regionale råd o 494.000 494.000 494.000 494.000 Tjeneste: 1006 Tilf. utg etter ordførerens best 1116 Kommunal bevertning 10.000 10.000 10.000 10.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 104.000 104.000 104.000 104.000 1143 Representasjon og representasjonsopp 78.000 78.000 78.000 78.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 66.000 66.000 66.000 66.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 4.000 4.000 4.000 4.000 1472 Gaver/stipend 76.000 76.000 76.000 76.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -4.000-4.000-4.000-4.000 Sum tjeneste: 1006 Tilf. utg etter ordførerens 334.000 334.000 334.000 334.000 Tjeneste: 1100 Kontrollutvalg og revisjon 1081 Godtgjøring folkevalgte 96.000 96.000 96.000 96.000 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 25.000 25.000 25.000 25.000 1099 Arbeidsgiveravgift 17.000 17.000 17.000 17.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 9.000 9.000 9.000 9.000 1116 Kommunal bevertning 6.000 6.000 6.000 6.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 20.000 20.000 20.000 20.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 1.000 1.000 1.000 1.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 1.000 1.000 1.000 1.000 1370 Kjøp av tjenester fra private 245.000 245.000 245.000 245.000 1375 Kjøp fra IKS der kommunen selv er delta 2.034.000 2.034.000 2.034.000 2.034.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 57.000 57.000 57.000 57.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -57.000-57.000-57.000-57.000 Sum tjeneste: 1100 Kontrollutvalg og revisjon 2.454.000 2.454.000 2.454.000 2.454.000 Tjeneste: 1805 Brukerråd 1081 Godtgjøring folkevalgte 47.000 47.000 47.000 47.000 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 4.000 4.000 4.000 4.000 1099 Arbeidsgiveravgift 6.000 6.000 6.000 6.000 1116 Kommunal bevertning 3.000 3.000 3.000 3.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 56.000 56.000 56.000 56.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 5.000 5.000 5.000 5.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 1.000 1.000 1.000 1.000 1470 Overføringer til andre 20.000 20.000 20.000 20.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -1.000-1.000-1.000-1.000 Side 3
Sum tjeneste: 1805 Brukerråd 141.000 141.000 141.000 141.000 Sum resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. 10.684.000 9.100.000 10.482.000 9.100.000 Sum virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv 10.684.000 9.100.000 10.482.000 9.100.000 Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 110 Rådmann/kommunalsjefer Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 1.916.000 1.916.000 1.916.000 1.916.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 29.000 29.000 29.000 29.000 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 186.000 186.000 186.000 186.000 1099 Arbeidsgiveravgift 300.000 300.000 300.000 300.000 1100 Kontormateriell 19.000 19.000 19.000 19.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 17.000 17.000 17.000 17.000 1116 Kommunal bevertning 53.000 53.000 53.000 53.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 24.000 24.000 24.000 24.000 1132 Telefon/faks 7.000 7.000 7.000 7.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 43.000 43.000 43.000 43.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 37.000 37.000 37.000 37.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 25.000 25.000 25.000 25.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 17.000 17.000 17.000 17.000 1270 Konsulenttjenester 19.000 19.000 19.000 19.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 24.000 24.000 24.000 24.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -24.000-24.000-24.000-24.000 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon 2.693.000 2.693.000 2.693.000 2.693.000 Tjeneste: 1239 Diverse administrative fellesut 1270 Konsulenttjenester 154.000 154.000 154.000 154.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 40.000 40.000 40.000 40.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -40.000-40.000-40.000-40.000 Sum tjeneste: 1239 Diverse administrative fell 154.000 154.000 154.000 154.000 Tjeneste: 3850 Andre kulturformål 1470 Overføringer til andre 105.000 105.000 105.000 105.000 Sum tjeneste: 3850 Andre kulturformål 105.000 105.000 105.000 105.000 Sum resultatenhet: 110 Rådmann/kommunalsjefer 2.952.000 2.952.000 2.952.000 2.952.000 Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 10.540.000 10.540.000 10.540.000 10.540.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 26.000 26.000 26.000 26.000 1021 Ferievikar 15.000 15.000 15.000 15.000 1031 Lønn ekstrahjelp 5.000 5.000 5.000 5.000 1040 Overtid 40.000 40.000 40.000 40.000 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 3.000 3.000 3.000 3.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 980.000 980.000 980.000 980.000 1099 Arbeidsgiveravgift 1.648.000 1.648.000 1.648.000 1.648.000 1100 Kontormateriell 147.000 147.000 147.000 147.000 1116 Kommunal bevertning 18.000 18.000 18.000 18.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 78.000 78.000 78.000 78.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 64.000 64.000 64.000 64.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 37.000 37.000 37.000 37.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 48.000 48.000 48.000 48.000 Side 4
1190 Husleie 168.000 168.000 168.000 168.000 1220 Leie av kontormaskiner 96.000 96.000 96.000 96.000 1375 Kjøp fra IKS der kommunen selv er delta 235.000 235.000 235.000 235.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 85.000 85.000 85.000 85.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -85.000-85.000-85.000-85.000 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon 14.148.000 14.148.000 14.148.000 14.148.000 Tjeneste: 1221 Felles personal- og organisasj 1030 Lønn engasjementer 504.000 504.000 504.000 504.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 42.000 42.000 42.000 42.000 1091 Pensjonsinnskudd Spk 31.000 31.000 31.000 31.000 1099 Arbeidsgiveravgift 84.000 84.000 84.000 84.000 1126 Velferdstiltak for ansatte og brukere 423.000 423.000 423.000 423.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 171.000 171.000 171.000 171.000 1140 Annonser 836.000 836.000 836.000 836.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 1.220.000 1.220.000 1.220.000 1.220.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 30.000 30.000 30.000 30.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 267.000 267.000 267.000 267.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -267.000-267.000-267.000-267.000 Sum tjeneste: 1221 Felles personal- og organi 3.341.000 3.341.000 3.341.000 3.341.000 Tjeneste: 1222 Kantiner/catering 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 172.000 172.000 172.000 172.000 1021 Ferievikar 10.000 10.000 10.000 10.000 1031 Lønn ekstrahjelp 17.000 17.000 17.000 17.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 16.000 16.000 16.000 16.000 1099 Arbeidsgiveravgift 31.000 31.000 31.000 31.000 Sum tjeneste: 1222 Kantiner/catering 246.000 246.000 246.000 246.000 Tjeneste: 1223 Velferdstiltak og bedriftshelse 1126 Velferdstiltak for ansatte og brukere 322.000 322.000 322.000 322.000 1273 Kjøp av tjenester fra bedriftshelsetjenest 1.370.000 1.370.000 1.370.000 1.370.000 1470 Overføringer til andre 76.000 76.000 76.000 76.000 Sum tjeneste: 1223 Velferdstiltak og bedriftsh 1.768.000 1.768.000 1.768.000 1.768.000 Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 1.897.000 1.897.000 1.897.000 1.897.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 363.000 363.000 363.000 363.000 1040 Overtid 361.000 361.000 361.000 361.000 1052 Lønn lærlinger 480.000 480.000 480.000 480.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 210.000 210.000 210.000 210.000 1099 Arbeidsgiveravgift 469.000 469.000 469.000 469.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 15.000 15.000 15.000 15.000 1105 Undervisningsmateriell 14.000 14.000 14.000 14.000 1116 Kommunal bevertning 31.000 31.000 31.000 31.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 100.000 100.000 100.000 100.000 1132 Telefon/faks 63.000 63.000 63.000 63.000 1133 Datakommunikasjon 2.120.000 2.120.000 2.120.000 2.120.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 221.000 221.000 221.000 221.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 42.000 42.000 42.000 42.000 1201 Edb-programvare 4.496.000 4.496.000 4.496.000 4.496.000 1204 Kjøp av datamaskiner 919.000 919.000 919.000 919.000 1244 Service/vedlikehold IT 21.000 21.000 21.000 21.000 1245 Leiekjøring IT-systemer 158.000 158.000 158.000 158.000 1270 Konsulenttjenester 100.000 100.000 100.000 100.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Side 5
1729 Kompensasjon for merverdiavgift -2.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000 1731 Lærlingetilskudd -220.000-220.000-220.000-220.000 Sum tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 11.860.000 11.860.000 11.860.000 11.860.000 Tjeneste: 1239 Diverse administrative fellesut 1130 Porto 1.185.000 1.185.000 1.185.000 1.185.000 1190 Husleie 15.000 15.000 15.000 15.000 1196 Lisenser 216.000 216.000 216.000 216.000 1197 Kontingenter 2.997.000 2.997.000 2.997.000 2.997.000 1271 Juridisk bistand 163.000 163.000 163.000 163.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 301.000 301.000 301.000 301.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -301.000-301.000-301.000-301.000 1770 Refusjon fra andre -195.000-195.000-195.000-195.000 Sum tjeneste: 1239 Diverse administrative fell 4.381.000 4.381.000 4.381.000 4.381.000 Tjeneste: 1300 Administrasjonslokaler 1187 Vakthold 7.000 7.000 7.000 7.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 31.000 31.000 31.000 31.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 10.000 10.000 10.000 10.000 1632 Leieinntekter -1.178.000-1.178.000-1.178.000-1.178.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -10.000-10.000-10.000-10.000 Sum tjeneste: 1300 Administrasjonslokaler -1.140.000-1.140.000-1.140.000-1.140.000 Tjeneste: 1800 Arbeidsmiljøutvalg 1081 Godtgjøring folkevalgte 16.000 16.000 16.000 16.000 1099 Arbeidsgiveravgift 2.000 2.000 2.000 2.000 1129 Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar 1.000 1.000 1.000 1.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 1.000 1.000 1.000 1.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum tjeneste: 1800 Arbeidsmiljøutvalg 21.000 21.000 21.000 21.000 Tjeneste: 1801 Tillitsmannsordning 1022 Andre vikarer 20.000 20.000 20.000 20.000 1050 Lønn tillitsvalgte 3.311.000 3.311.000 3.311.000 3.311.000 1069 Andre lønnsutgifter 12.000 12.000 12.000 12.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 243.000 243.000 243.000 243.000 1091 Pensjonsinnskudd Spk 86.000 86.000 86.000 86.000 1099 Arbeidsgiveravgift 514.000 514.000 514.000 514.000 1129 Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar 7.000 7.000 7.000 7.000 1132 Telefon/faks 27.000 27.000 27.000 27.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 1.000 1.000 1.000 1.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 20.000 20.000 20.000 20.000 1190 Husleie 252.000 252.000 252.000 252.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 7.000 7.000 7.000 7.000 1220 Leie av kontormaskiner 66.000 66.000 66.000 66.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 20.000 20.000 20.000 20.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -20.000-20.000-20.000-20.000 Sum tjeneste: 1801 Tillitsmannsordning 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 Tjeneste: 1804 Sivilforsvar 1470 Overføringer til andre 135.000 135.000 135.000 135.000 Sum tjeneste: 1804 Sivilforsvar 135.000 135.000 135.000 135.000 Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 117.000 117.000 117.000 117.000 1011 Lønn i faste stillinger pedagogisk perso 16.000 16.000 16.000 16.000 Side 6
1052 Lønn lærlinger 640.000 640.000 640.000 640.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 11.000 11.000 11.000 11.000 1099 Arbeidsgiveravgift 108.000 108.000 108.000 108.000 1201 Edb-programvare 90.000 90.000 90.000 90.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 23.000 23.000 23.000 23.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -23.000-23.000-23.000-23.000 1731 Lærlingetilskudd -292.000-292.000-292.000-292.000 1770 Refusjon fra andre -470.000-470.000-470.000-470.000 Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 220.000 220.000 220.000 220.000 Tjeneste: 2020 Grunnskole 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 1.536.000 1.536.000 1.536.000 1.536.000 1052 Lønn lærlinger 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 142.000 142.000 142.000 142.000 1099 Arbeidsgiveravgift 400.000 400.000 400.000 400.000 1201 Edb-programvare 364.000 364.000 364.000 364.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 42.000 42.000 42.000 42.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -42.000-42.000-42.000-42.000 1731 Lærlingetilskudd -512.000-512.000-512.000-512.000 Sum tjeneste: 2020 Grunnskole 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 Tjeneste: 2312 Ungdommens kommunestyre 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 238.000 238.000 238.000 238.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 23.000 23.000 23.000 23.000 1099 Arbeidsgiveravgift 37.000 37.000 37.000 37.000 1116 Kommunal bevertning 8.000 8.000 8.000 8.000 1140 Annonser 7.000 7.000 7.000 7.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 5.000 5.000 5.000 5.000 1173 Transport av brukere 10.000 10.000 10.000 10.000 1370 Kjøp av tjenester fra private 6.000 6.000 6.000 6.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 2.000 2.000 2.000 2.000 1470 Overføringer til andre 66.000 66.000 66.000 66.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -2.000-2.000-2.000-2.000 Sum tjeneste: 2312 Ungdommens kommunes 400.000 400.000 400.000 400.000 Tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid helse og 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 552.000 552.000 552.000 552.000 Sum tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid hels 552.000 552.000 552.000 552.000 Tjeneste: 2340 Aktivitetstilbud eldre 1052 Lønn lærlinger 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1099 Arbeidsgiveravgift 203.000 203.000 203.000 203.000 1731 Lærlingetilskudd -657.000-657.000-657.000-657.000 Sum tjeneste: 2340 Aktivitetstilbud eldre 986.000 986.000 986.000 986.000 Tjeneste: 2426 Kontrollordning alkoholbevillin 1370 Kjøp av tjenester fra private 133.000 133.000 133.000 133.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 29.000 29.000 29.000 29.000 1626 Salgs- og skjenkeavgifter -542.000-542.000-542.000-542.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -29.000-29.000-29.000-29.000 Sum tjeneste: 2426 Kontrollordning alkoholbe -409.000-409.000-409.000-409.000 Tjeneste: 2440 Barnevernstjeneste 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 659.000 659.000 659.000 659.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 62.000 62.000 62.000 62.000 1099 Arbeidsgiveravgift 102.000 102.000 102.000 102.000 Side 7
Sum tjeneste: 2440 Barnevernstjeneste 823.000 823.000 823.000 823.000 Tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphold - la 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 529.000 529.000 529.000 529.000 1052 Lønn lærlinger 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 49.000 49.000 49.000 49.000 1099 Arbeidsgiveravgift 332.000 332.000 332.000 332.000 1201 Edb-programvare 773.000 773.000 773.000 773.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 89.000 89.000 89.000 89.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -89.000-89.000-89.000-89.000 1731 Lærlingetilskudd -804.000-804.000-804.000-804.000 Sum tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphol 2.639.000 2.639.000 2.639.000 2.639.000 Tjeneste: 2532 Kjøkkendrift 1052 Lønn lærlinger 160.000 160.000 160.000 160.000 1099 Arbeidsgiveravgift 20.000 20.000 20.000 20.000 1731 Lærlingetilskudd -72.000-72.000-72.000-72.000 Sum tjeneste: 2532 Kjøkkendrift 108.000 108.000 108.000 108.000 Tjeneste: 2540 Hjemmesykepleie - personlig b 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 255.000 255.000 255.000 255.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 24.000 24.000 24.000 24.000 1099 Arbeidsgiveravgift 39.000 39.000 39.000 39.000 1731 Lærlingetilskudd 215.000 215.000 215.000 215.000 Sum tjeneste: 2540 Hjemmesykepleie - perso 533.000 533.000 533.000 533.000 Tjeneste: 3200 Kommunal næringsvirksomhe 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 6.000 6.000 6.000 6.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 1.000 1.000 1.000 1.000 1630 Husleieinntekter (eksterne) -11.000-11.000-11.000-11.000 1631 Festeavgifter -253.000-253.000-253.000-253.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -1.000-1.000-1.000-1.000 Sum tjeneste: 3200 Kommunal næringsvirkso -258.000-258.000-258.000-258.000 Tjeneste: 3300 Samferdselsbedrifter og trans 1197 Kontingenter 24.000 24.000 24.000 24.000 Sum tjeneste: 3300 Samferdselsbedrifter og t 24.000 24.000 24.000 24.000 Tjeneste: 3381 Feiervesen 1052 Lønn lærlinger 160.000 160.000 160.000 160.000 1099 Arbeidsgiveravgift 20.000 20.000 20.000 20.000 1731 Lærlingetilskudd -72.000-72.000-72.000-72.000 Sum tjeneste: 3381 Feiervesen 108.000 108.000 108.000 108.000 Tjeneste: 3450 Distribusjon vann 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 203.000 203.000 203.000 203.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 19.000 19.000 19.000 19.000 1099 Arbeidsgiveravgift 32.000 32.000 32.000 32.000 Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann 254.000 254.000 254.000 254.000 Tjeneste: 3530 Avløpsnett 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 203.000 203.000 203.000 203.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 19.000 19.000 19.000 19.000 1099 Arbeidsgiveravgift 32.000 32.000 32.000 32.000 Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett 254.000 254.000 254.000 254.000 Side 8
Tjeneste: 3603 Friluftsområder 1470 Overføringer til andre 20.000 20.000 20.000 20.000 Sum tjeneste: 3603 Friluftsområder 20.000 20.000 20.000 20.000 Tjeneste: 3750 Prøysenhuset 1630 Husleieinntekter (eksterne) 59.000 59.000 59.000 59.000 Sum tjeneste: 3750 Prøysenhuset 59.000 59.000 59.000 59.000 Tjeneste: 3920 Andre religiøse formål 1700 Refusjon fra staten -114.000-114.000-114.000-114.000 Sum tjeneste: 3920 Andre religiøse formål -114.000-114.000-114.000-114.000 Sum resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.se 48.575.000 48.575.000 48.575.000 48.575.000 Resultatenhet: 130 Strategi- og utviklingsseksjone Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 3.993.000 3.993.000 3.993.000 3.993.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 25.000 25.000 25.000 25.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 372.000 372.000 372.000 372.000 1099 Arbeidsgiveravgift 619.000 619.000 619.000 619.000 1116 Kommunal bevertning 5.000 5.000 5.000 5.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 101.000 201.000 504.000 504.000 1132 Telefon/faks 19.000 19.000 19.000 19.000 1139 Andre kommunikasjonsutgifter 252.000 252.000 0 0 1142 Informasjon 100.000 200.000 200.000 200.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 14.000 14.000 14.000 14.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 13.000 13.000 13.000 13.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 14.000 14.000 14.000 14.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 19.000 19.000 19.000 19.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -19.000-19.000-19.000-19.000 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon 5.527.000 5.727.000 5.778.000 5.778.000 Tjeneste: 1239 Diverse administrative fellesut 1116 Kommunal bevertning 110.000 110.000 110.000 110.000 Sum tjeneste: 1239 Diverse administrative fell 110.000 110.000 110.000 110.000 Tjeneste: 3252 Næringsstøtte og tilretteleggin 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 1.226.000 1.226.000 1.226.000 1.226.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 114.000 114.000 114.000 114.000 1099 Arbeidsgiveravgift 189.000 189.000 189.000 189.000 1132 Telefon/faks 12.000 12.000 12.000 12.000 1140 Annonser 93.000 93.000 93.000 93.000 1142 Informasjon 7.000 7.000 7.000 7.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 10.000 10.000 10.000 10.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 15.000 15.000 15.000 15.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 4.000 4.000 4.000 4.000 1270 Konsulenttjenester 11.000 11.000 11.000 11.000 1370 Kjøp av tjenester fra private 213.000 213.000 213.000 213.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 39.000 39.000 39.000 39.000 1470 Overføringer til andre 399.000 399.000 399.000 399.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -39.000-39.000-39.000-39.000 Sum tjeneste: 3252 Næringsstøtte og tilrettele 2.293.000 2.293.000 2.293.000 2.293.000 Sum resultatenhet: 130 Strategi- og utviklingsseks 7.930.000 8.130.000 8.181.000 8.181.000 Resultatenhet: 140 Økonomiseksjonen Side 9
Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 9.317.000 9.317.000 9.317.000 9.317.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 12.000 12.000 12.000 12.000 1040 Overtid 40.000 40.000 40.000 40.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 868.000 868.000 868.000 868.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 12.000 12.000 12.000 12.000 1099 Arbeidsgiveravgift 1.446.000 1.446.000 1.446.000 1.446.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 3.000 3.000 3.000 3.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 21.000 21.000 21.000 21.000 1132 Telefon/faks 10.000 10.000 10.000 10.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 32.000 32.000 32.000 32.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 7.000 7.000 7.000 7.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 7.000 7.000 7.000 7.000 1196 Lisenser 24.000 24.000 24.000 24.000 1201 Edb-programvare 40.000 40.000 40.000 40.000 1220 Leie av kontormaskiner 93.000 93.000 93.000 93.000 1270 Konsulenttjenester 30.000 30.000 30.000 30.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 50.000 50.000 50.000 50.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -50.000-50.000-50.000-50.000 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon 11.962.000 11.962.000 11.962.000 11.962.000 Tjeneste: 8700 Renter 1131 Gebyrer post/bank 155.000 155.000 155.000 155.000 Sum tjeneste: 8700 Renter 155.000 155.000 155.000 155.000 Sum resultatenhet: 140 Økonomiseksjonen 12.117.000 12.117.000 12.117.000 12.117.000 Resultatenhet: 150 Plan- og næringsseksjonen Tjeneste: 3010 Plansaksbehandling 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 4.897.000 4.897.000 4.897.000 4.897.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 12.000 12.000 12.000 12.000 1040 Overtid 50.000 50.000 50.000 50.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 456.000 456.000 456.000 456.000 1099 Arbeidsgiveravgift 757.000 757.000 757.000 757.000 1100 Kontormateriell 3.000 3.000 3.000 3.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 8.000 8.000 8.000 8.000 1116 Kommunal bevertning 10.000 10.000 10.000 10.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 3.000 3.000 3.000 3.000 1132 Telefon/faks 5.000 5.000 5.000 5.000 1140 Annonser 150.000 150.000 150.000 150.000 1141 Trykking/kopiering 10.000 10.000 10.000 10.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 40.000 40.000 40.000 40.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 18.000 18.000 18.000 18.000 1161 Kostgodtgjøring - opplysningspliktig 2.000 2.000 2.000 2.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 8.000 8.000 8.000 8.000 1196 Lisenser 26.000 26.000 26.000 26.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 5.000 5.000 5.000 5.000 1204 Kjøp av datamaskiner 10.000 10.000 10.000 10.000 1220 Leie av kontormaskiner 36.000 36.000 36.000 36.000 1241 Driftsavt./serviceavt. maskiner/utstyr 20.000 20.000 20.000 20.000 1270 Konsulenttjenester 40.000 40.000 40.000 40.000 1330 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 30.000 30.000 30.000 30.000 1370 Kjøp av tjenester fra private 29.000 29.000 29.000 29.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 48.000 48.000 48.000 48.000 1623 Gebyrinntekter -720.000-720.000-720.000-720.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -48.000-48.000-48.000-48.000 Side 10
Sum tjeneste: 3010 Plansaksbehandling 5.905.000 5.905.000 5.905.000 5.905.000 Tjeneste: 3600 Miljøvernarbeid 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 281.000 281.000 281.000 281.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 26.000 26.000 26.000 26.000 1099 Arbeidsgiveravgift 43.000 43.000 43.000 43.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 6.000 6.000 6.000 6.000 1196 Lisenser 8.000 8.000 8.000 8.000 1270 Konsulenttjenester 30.000 30.000 30.000 30.000 1370 Kjøp av tjenester fra private 20.000 20.000 20.000 20.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 13.000 13.000 13.000 13.000 1470 Overføringer til andre 18.000 18.000 18.000 18.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -13.000-13.000-13.000-13.000 Sum tjeneste: 3600 Miljøvernarbeid 432.000 432.000 432.000 432.000 Sum resultatenhet: 150 Plan- og næringsseksjone 6.337.000 6.337.000 6.337.000 6.337.000 Resultatenhet: 160 Skole- og barnehageseksjonen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 1.492.000 1.492.000 1.492.000 1.492.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 13.000 13.000 13.000 13.000 1040 Overtid 30.000 30.000 30.000 30.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 139.000 139.000 139.000 139.000 1099 Arbeidsgiveravgift 242.000 242.000 242.000 242.000 1100 Kontormateriell 10.000 10.000 10.000 10.000 1116 Kommunal bevertning 10.000 10.000 10.000 10.000 1132 Telefon/faks 8.000 8.000 8.000 8.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 16.000 16.000 16.000 16.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 13.000 13.000 13.000 13.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 9.000 9.000 9.000 9.000 1220 Leie av kontormaskiner 49.000 49.000 49.000 49.000 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon 2.031.000 2.031.000 2.031.000 2.031.000 Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 625.000 625.000 625.000 625.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 58.000 58.000 58.000 58.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 1.000 1.000 1.000 1.000 1099 Arbeidsgiveravgift 97.000 97.000 97.000 97.000 Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 781.000 781.000 781.000 781.000 Tjeneste: 2020 Grunnskole 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 1.166.000 1.166.000 1.166.000 1.166.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 109.000 109.000 109.000 109.000 1099 Arbeidsgiveravgift 179.000 179.000 179.000 179.000 1116 Kommunal bevertning 10.000 10.000 10.000 10.000 Sum tjeneste: 2020 Grunnskole 1.464.000 1.464.000 1.464.000 1.464.000 Tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid helse og 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 640.000 640.000 640.000 640.000 1030 Lønn engasjementer 10.000 10.000 10.000 10.000 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 3.000 3.000 3.000 3.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 60.000 60.000 60.000 60.000 1099 Arbeidsgiveravgift 99.000 99.000 99.000 99.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 9.000 9.000 9.000 9.000 1116 Kommunal bevertning 9.000 9.000 9.000 9.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 17.000 17.000 17.000 17.000 Side 11
1129 Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar 4.000 4.000 4.000 4.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 31.000 31.000 31.000 31.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 3.000 3.000 3.000 3.000 1161 Kostgodtgjøring - opplysningspliktig 3.000 3.000 3.000 3.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 1.000 1.000 1.000 1.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 6.000 6.000 6.000 6.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -6.000-6.000-6.000-6.000 Sum tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid hels 889.000 889.000 889.000 889.000 Sum resultatenhet: 160 Skole- og barnehageseksj 5.165.000 5.165.000 5.165.000 5.165.000 Resultatenhet: 170 Helse- og omsorgsseksjonen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 1.477.000 1.477.000 1.477.000 1.477.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 13.000 13.000 13.000 13.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 137.000 137.000 137.000 137.000 1099 Arbeidsgiveravgift 229.000 229.000 229.000 229.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 10.000 10.000 10.000 10.000 1116 Kommunal bevertning 10.000 10.000 10.000 10.000 1132 Telefon/faks 10.000 10.000 10.000 10.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 12.000 12.000 12.000 12.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 15.000 15.000 15.000 15.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 12.000 12.000 12.000 12.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 7.000 7.000 7.000 7.000 1201 Edb-programvare 55.000 55.000 55.000 55.000 1220 Leie av kontormaskiner 20.000 20.000 20.000 20.000 1241 Driftsavt./serviceavt. maskiner/utstyr 5.000 5.000 5.000 5.000 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon 2.012.000 2.012.000 2.012.000 2.012.000 Tjeneste: 2334 Miljørettet helsevern 1450 Overføringer til kommuner 2.966.000 2.966.000 2.966.000 2.966.000 Sum tjeneste: 2334 Miljørettet helsevern 2.966.000 2.966.000 2.966.000 2.966.000 Tjeneste: 2410 Legetjeneste 1069 Andre lønnsutgifter 20.000 20.000 20.000 20.000 1132 Telefon/faks 34.000 34.000 34.000 34.000 1140 Annonser 20.000 20.000 20.000 20.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 15.000 15.000 15.000 15.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 20.000 20.000 20.000 20.000 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 1.934.000 1.934.000 1.934.000 1.934.000 1372 Driftstilskudd/driftsavtaler 12.497.000 12.497.000 12.497.000 12.497.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 19.000 19.000 19.000 19.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -19.000-19.000-19.000-19.000 Sum tjeneste: 2410 Legetjeneste 14.540.000 14.540.000 14.540.000 14.540.000 Tjeneste: 2411 Legevakt 1351 Kjøp av tjenester fra andre kommunale e 6.365.000 6.365.000 6.365.000 6.365.000 Sum tjeneste: 2411 Legevakt 6.365.000 6.365.000 6.365.000 6.365.000 Tjeneste: 2412 Fysioterapi 1069 Andre lønnsutgifter 10.000 10.000 10.000 10.000 1300 Kjøp av tjenester fra staten 60.000 60.000 60.000 60.000 1372 Driftstilskudd/driftsavtaler 8.808.000 8.808.000 8.808.000 8.808.000 Sum tjeneste: 2412 Fysioterapi 8.878.000 8.878.000 8.878.000 8.878.000 Tjeneste: 2413 Kommuneleger Side 12
1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 966.000 966.000 966.000 966.000 1069 Andre lønnsutgifter 6.000 6.000 6.000 6.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 102.000 102.000 102.000 102.000 1099 Arbeidsgiveravgift 151.000 151.000 151.000 151.000 1116 Kommunal bevertning 3.000 3.000 3.000 3.000 1132 Telefon/faks 4.000 4.000 4.000 4.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 10.000 10.000 10.000 10.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 2.000 2.000 2.000 2.000 1173 Transport av brukere 10.000 10.000 10.000 10.000 1370 Kjøp av tjenester fra private 345.000 345.000 345.000 345.000 1372 Driftstilskudd/driftsavtaler 41.000 41.000 41.000 41.000 1600 Brukerbetaling -318.000-318.000-318.000-318.000 1700 Refusjon fra staten -283.000-283.000-283.000-283.000 1702 Refusjon fra Helfo -371.000-371.000-371.000-371.000 Sum tjeneste: 2413 Kommuneleger 668.000 668.000 668.000 668.000 Tjeneste: 2414 Rehabilitering 1069 Andre lønnsutgifter 39.000 39.000 39.000 39.000 1099 Arbeidsgiveravgift 8.000 8.000 8.000 8.000 Sum tjeneste: 2414 Rehabilitering 47.000 47.000 47.000 47.000 Tjeneste: 2416 Tilskudd til Norsk Pasientskad 1400 Overføring til staten 900.000 900.000 900.000 900.000 Sum tjeneste: 2416 Tilskudd til Norsk Pasient 900.000 900.000 900.000 900.000 Tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphold - la 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 605.000 605.000 605.000 605.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 56.000 56.000 56.000 56.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 1.000 1.000 1.000 1.000 1099 Arbeidsgiveravgift 93.000 93.000 93.000 93.000 Sum tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphol 755.000 755.000 755.000 755.000 Tjeneste: 2540 Hjemmesykepleie - personlig b 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 474.000 474.000 474.000 474.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 44.000 44.000 44.000 44.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 3.000 3.000 3.000 3.000 1099 Arbeidsgiveravgift 73.000 73.000 73.000 73.000 Sum tjeneste: 2540 Hjemmesykepleie - perso 594.000 594.000 594.000 594.000 Sum resultatenhet: 170 Helse- og omsorgsseksjon 37.725.000 37.725.000 37.725.000 37.725.000 Resultatenhet: 180 Seksjonen for øvrige enheter Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 811.000 811.000 811.000 811.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 12.000 12.000 12.000 12.000 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 3.000 3.000 3.000 3.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 76.000 76.000 76.000 76.000 1099 Arbeidsgiveravgift 127.000 127.000 127.000 127.000 1116 Kommunal bevertning 3.000 3.000 3.000 3.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 2.000 2.000 2.000 2.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 3.000 3.000 3.000 3.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 2.000 2.000 2.000 2.000 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon 1.039.000 1.039.000 1.039.000 1.039.000 Tjeneste: 2420 Sosialkuratortjenester 1190 Husleie 2.638.000 2.638.000 2.638.000 2.638.000 Side 13
1700 Refusjon fra staten -115.000-115.000-115.000-115.000 1730 Refusjoner fra fylkeskommunen -115.000-115.000-115.000-115.000 Sum tjeneste: 2420 Sosialkuratortjenester 2.408.000 2.408.000 2.408.000 2.408.000 Tjeneste: 2853 NAV 1190 Husleie 2.141.000 2.141.000 2.141.000 2.141.000 1700 Refusjon fra staten -2.141.000-2.141.000-2.141.000-2.141.000 Sum tjeneste: 2853 NAV 0 0 0 0 Sum resultatenhet: 180 Seksjonen for øvrige enhet 3.447.000 3.447.000 3.447.000 3.447.000 Sum virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter 124.248.000 124.448.000 124.499.000 124.499.000 Virksomhetsområde: 20 Barnehage Resultatenhet: 200 Brøttum, Lismarka og Åsen bar Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 10.346.000 10.346.000 10.346.000 10.346.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 9.000 9.000 9.000 9.000 1020 Sykevikar 775.000 775.000 775.000 775.000 1021 Ferievikar 92.000 92.000 92.000 92.000 1022 Andre vikarer 29.000 29.000 29.000 29.000 1040 Overtid 26.000 26.000 26.000 26.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 963.000 963.000 963.000 963.000 1099 Arbeidsgiveravgift 1.726.000 1.726.000 1.726.000 1.726.000 1100 Kontormateriell 18.000 18.000 18.000 18.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 5.000 5.000 5.000 5.000 1107 Formingsmateriell og leker 36.000 36.000 36.000 36.000 1110 Medisinsk forbruksmateriell 5.000 5.000 5.000 5.000 1117 Matvarer 301.000 301.000 301.000 301.000 1122 Renholdsartikler 10.000 10.000 10.000 10.000 1126 Velferdstiltak for ansatte og brukere 10.000 10.000 10.000 10.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 14.000 14.000 14.000 14.000 1130 Porto 3.000 3.000 3.000 3.000 1132 Telefon/faks 12.000 12.000 12.000 12.000 1141 Trykking/kopiering 7.000 7.000 7.000 7.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 8.000 8.000 8.000 8.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 18.000 18.000 18.000 18.000 1165 Uniformsgodtgjørelse 34.000 34.000 34.000 34.000 1173 Transport av brukere 9.000 9.000 9.000 9.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 14.000 14.000 14.000 14.000 1204 Kjøp av datamaskiner 3.000 3.000 3.000 3.000 1220 Leie av kontormaskiner 4.000 4.000 4.000 4.000 1230 Vedlikehold av bygg 3.000 3.000 3.000 3.000 1232 Vedlikehold av anlegg 3.000 3.000 3.000 3.000 1243 Reparasjoner maskiner/utstyr 4.000 4.000 4.000 4.000 1247 Kjøp av snøbrøytingstjenester 8.000 8.000 8.000 8.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 60.000 60.000 60.000 60.000 1600 Brukerbetaling -2.897.000-2.897.000-2.897.000-2.897.000 1710 Refusjon sykelønn -690.000-690.000-690.000-690.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -60.000-60.000-60.000-60.000 Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 10.908.000 10.908.000 10.908.000 10.908.000 Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 187.000 187.000 187.000 187.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 17.000 17.000 17.000 17.000 1099 Arbeidsgiveravgift 29.000 29.000 29.000 29.000 Side 14
1165 Uniformsgodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f 234.000 234.000 234.000 234.000 Sum resultatenhet: 200 Brøttum, Lismarka og Åse 11.142.000 11.142.000 11.142.000 11.142.000 Resultatenhet: 201 Fossen, Moelv og Fagernes bar Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 15.851.000 15.851.000 15.851.000 15.851.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 9.000 9.000 9.000 9.000 1020 Sykevikar 1.195.000 1.195.000 1.195.000 1.195.000 1021 Ferievikar 93.000 93.000 93.000 93.000 1022 Andre vikarer 59.000 59.000 59.000 59.000 1040 Overtid 26.000 26.000 26.000 26.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 1.477.000 1.477.000 1.477.000 1.477.000 1099 Arbeidsgiveravgift 2.641.000 2.641.000 2.641.000 2.641.000 1100 Kontormateriell 12.000 12.000 12.000 12.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 4.000 4.000 4.000 4.000 1107 Formingsmateriell og leker 90.000 90.000 90.000 90.000 1110 Medisinsk forbruksmateriell 4.000 4.000 4.000 4.000 1114 Medikamenter 1.000 1.000 1.000 1.000 1116 Kommunal bevertning 3.000 3.000 3.000 3.000 1117 Matvarer 489.000 489.000 489.000 489.000 1120 Plast, papir m.v. 12.000 12.000 12.000 12.000 1126 Velferdstiltak for ansatte og brukere 6.000 6.000 6.000 6.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 23.000 23.000 23.000 23.000 1129 Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar 4.000 4.000 4.000 4.000 1130 Porto 5.000 5.000 5.000 5.000 1132 Telefon/faks 27.000 27.000 27.000 27.000 1141 Trykking/kopiering 20.000 20.000 20.000 20.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 7.000 7.000 7.000 7.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 28.000 28.000 28.000 28.000 1165 Uniformsgodtgjørelse 62.000 62.000 62.000 62.000 1173 Transport av brukere 5.000 5.000 5.000 5.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 32.000 32.000 32.000 32.000 1220 Leie av kontormaskiner 8.000 8.000 8.000 8.000 1221 Leie av datamaskiner 8.000 8.000 8.000 8.000 1243 Reparasjoner maskiner/utstyr 4.000 4.000 4.000 4.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 111.000 111.000 111.000 111.000 1600 Brukerbetaling -4.774.000-4.774.000-4.774.000-4.774.000 1710 Refusjon sykelønn -1.064.000-1.064.000-1.064.000-1.064.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -111.000-111.000-111.000-111.000 Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 16.367.000 16.367.000 16.367.000 16.367.000 Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 214.000 214.000 214.000 214.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 20.000 20.000 20.000 20.000 1099 Arbeidsgiveravgift 33.000 33.000 33.000 33.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 17.000 17.000 17.000 17.000 1165 Uniformsgodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f 285.000 285.000 285.000 285.000 Sum resultatenhet: 201 Fossen, Moelv og Fagernes 16.652.000 16.652.000 16.652.000 16.652.000 Resultatenhet: 204 Nes barnehage Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 13.930.000 13.930.000 13.930.000 13.930.000 Side 15
1019 Andre avtalefestede tillegg 9.000 9.000 9.000 9.000 1020 Sykevikar 1.038.000 1.038.000 1.038.000 1.038.000 1021 Ferievikar 74.000 74.000 74.000 74.000 1040 Overtid 55.000 55.000 55.000 55.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 1.314.000 1.314.000 1.314.000 1.314.000 1099 Arbeidsgiveravgift 2.316.000 2.316.000 2.316.000 2.316.000 1100 Kontormateriell 10.000 10.000 10.000 10.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 15.000 15.000 15.000 15.000 1107 Formingsmateriell og leker 100.000 100.000 100.000 100.000 1110 Medisinsk forbruksmateriell 4.000 4.000 4.000 4.000 1117 Matvarer 422.000 422.000 422.000 422.000 1120 Plast, papir m.v. 5.000 5.000 5.000 5.000 1126 Velferdstiltak for ansatte og brukere 15.000 15.000 15.000 15.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 31.000 31.000 31.000 31.000 1130 Porto 4.000 4.000 4.000 4.000 1132 Telefon/faks 10.000 10.000 10.000 10.000 1141 Trykking/kopiering 20.000 20.000 20.000 20.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 15.000 15.000 15.000 15.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 50.000 50.000 50.000 50.000 1165 Uniformsgodtgjørelse 62.000 62.000 62.000 62.000 1196 Lisenser 3.000 3.000 3.000 3.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 31.000 31.000 31.000 31.000 1220 Leie av kontormaskiner 10.000 10.000 10.000 10.000 1243 Reparasjoner maskiner/utstyr 5.000 5.000 5.000 5.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 88.000 88.000 88.000 88.000 1600 Brukerbetaling -4.112.000-4.112.000-4.112.000-4.112.000 1702 Refusjon fra Helfo -135.000-135.000-135.000-135.000 1710 Refusjon sykelønn -793.000-793.000-793.000-793.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -88.000-88.000-88.000-88.000 Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 14.508.000 14.508.000 14.508.000 14.508.000 Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 215.000 215.000 215.000 215.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 21.000 21.000 21.000 21.000 1099 Arbeidsgiveravgift 33.000 33.000 33.000 33.000 Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f 269.000 269.000 269.000 269.000 Sum resultatenhet: 204 Nes barnehage 14.777.000 14.777.000 14.777.000 14.777.000 Resultatenhet: 205 Tømmerli barnehage Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 5.707.000 5.707.000 5.707.000 5.707.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 9.000 9.000 9.000 9.000 1020 Sykevikar 428.000 428.000 428.000 428.000 1021 Ferievikar 15.000 15.000 15.000 15.000 1040 Overtid 15.000 15.000 15.000 15.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 532.000 532.000 532.000 532.000 1099 Arbeidsgiveravgift 948.000 948.000 948.000 948.000 1100 Kontormateriell 2.000 2.000 2.000 2.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 2.000 2.000 2.000 2.000 1107 Formingsmateriell og leker 2.000 2.000 2.000 2.000 1110 Medisinsk forbruksmateriell 1.000 1.000 1.000 1.000 1116 Kommunal bevertning 2.000 2.000 2.000 2.000 1117 Matvarer 173.000 173.000 173.000 173.000 1120 Plast, papir m.v. 2.000 2.000 2.000 2.000 1126 Velferdstiltak for ansatte og brukere 3.000 3.000 3.000 3.000 Side 16
1130 Porto 2.000 2.000 2.000 2.000 1132 Telefon/faks 9.000 9.000 9.000 9.000 1141 Trykking/kopiering 10.000 10.000 10.000 10.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 5.000 5.000 5.000 5.000 1165 Uniformsgodtgjørelse 22.000 22.000 22.000 22.000 1173 Transport av brukere 6.000 6.000 6.000 6.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 2.000 2.000 2.000 2.000 1220 Leie av kontormaskiner 10.000 10.000 10.000 10.000 1232 Vedlikehold av anlegg 4.000 4.000 4.000 4.000 1243 Reparasjoner maskiner/utstyr 4.000 4.000 4.000 4.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 31.000 31.000 31.000 31.000 1600 Brukerbetaling -1.717.000-1.717.000-1.717.000-1.717.000 1710 Refusjon sykelønn -393.000-393.000-393.000-393.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -31.000-31.000-31.000-31.000 Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 5.805.000 5.805.000 5.805.000 5.805.000 Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 212.000 212.000 212.000 212.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 20.000 20.000 20.000 20.000 1099 Arbeidsgiveravgift 33.000 33.000 33.000 33.000 Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f 265.000 265.000 265.000 265.000 Sum resultatenhet: 205 Tømmerli barnehage 6.070.000 6.070.000 6.070.000 6.070.000 Resultatenhet: 206 Hempa og Vesleparken barneh Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 7.917.000 7.917.000 7.917.000 7.917.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 9.000 9.000 9.000 9.000 1020 Sykevikar 527.000 527.000 527.000 527.000 1021 Ferievikar 10.000 10.000 10.000 10.000 1022 Andre vikarer 4.000 4.000 4.000 4.000 1040 Overtid 3.000 3.000 3.000 3.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 738.000 738.000 738.000 738.000 1099 Arbeidsgiveravgift 1.301.000 1.301.000 1.301.000 1.301.000 1100 Kontormateriell 13.000 13.000 13.000 13.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 4.000 4.000 4.000 4.000 1107 Formingsmateriell og leker 22.000 22.000 22.000 22.000 1110 Medisinsk forbruksmateriell 2.000 2.000 2.000 2.000 1117 Matvarer 245.000 245.000 245.000 245.000 1120 Plast, papir m.v. 4.000 4.000 4.000 4.000 1126 Velferdstiltak for ansatte og brukere 2.000 2.000 2.000 2.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 5.000 5.000 5.000 5.000 1130 Porto 3.000 3.000 3.000 3.000 1132 Telefon/faks 8.000 8.000 8.000 8.000 1141 Trykking/kopiering 5.000 5.000 5.000 5.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 6.000 6.000 6.000 6.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 13.000 13.000 13.000 13.000 1165 Uniformsgodtgjørelse 29.000 29.000 29.000 29.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 4.000 4.000 4.000 4.000 1196 Lisenser 1.000 1.000 1.000 1.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 13.000 13.000 13.000 13.000 1220 Leie av kontormaskiner 5.000 5.000 5.000 5.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 41.000 41.000 41.000 41.000 1600 Brukerbetaling -2.369.000-2.369.000-2.369.000-2.369.000 1710 Refusjon sykelønn -478.000-478.000-478.000-478.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -41.000-41.000-41.000-41.000 Side 17
Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 8.046.000 8.046.000 8.046.000 8.046.000 Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 195.000 195.000 195.000 195.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 18.000 18.000 18.000 18.000 1099 Arbeidsgiveravgift 30.000 30.000 30.000 30.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 5.000 5.000 5.000 5.000 Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f 248.000 248.000 248.000 248.000 Sum resultatenhet: 206 Hempa og Vesleparken ba 8.294.000 8.294.000 8.294.000 8.294.000 Resultatenhet: 207 Buttekvern og Fredheimvegen b Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 10.620.000 10.620.000 10.620.000 10.620.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 9.000 9.000 9.000 9.000 1020 Sykevikar 792.000 792.000 792.000 792.000 1021 Ferievikar 19.000 19.000 19.000 19.000 1040 Overtid 6.000 6.000 6.000 6.000 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 2.000 2.000 2.000 2.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 989.000 989.000 989.000 989.000 1099 Arbeidsgiveravgift 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1100 Kontormateriell 16.000 16.000 16.000 16.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 3.000 3.000 3.000 3.000 1107 Formingsmateriell og leker 80.000 80.000 80.000 80.000 1110 Medisinsk forbruksmateriell 2.000 2.000 2.000 2.000 1116 Kommunal bevertning 3.000 3.000 3.000 3.000 1117 Matvarer 345.000 345.000 345.000 345.000 1120 Plast, papir m.v. 1.000 1.000 1.000 1.000 1126 Velferdstiltak for ansatte og brukere 2.000 2.000 2.000 2.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 39.000 39.000 39.000 39.000 1130 Porto 3.000 3.000 3.000 3.000 1132 Telefon/faks 10.000 10.000 10.000 10.000 1141 Trykking/kopiering 22.000 22.000 22.000 22.000 1160 Skyssgodtgjøring - opplysningspliktig 5.000 5.000 5.000 5.000 1165 Uniformsgodtgjørelse 36.000 36.000 36.000 36.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 43.000 43.000 43.000 43.000 1220 Leie av kontormaskiner 14.000 14.000 14.000 14.000 1232 Vedlikehold av anlegg 1.000 1.000 1.000 1.000 1241 Driftsavt./serviceavt. maskiner/utstyr 4.000 4.000 4.000 4.000 1243 Reparasjoner maskiner/utstyr 1.000 1.000 1.000 1.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 77.000 77.000 77.000 77.000 1600 Brukerbetaling -3.314.000-3.314.000-3.314.000-3.314.000 1710 Refusjon sykelønn -705.000-705.000-705.000-705.000 1729 Kompensasjon for merverdiavgift -77.000-77.000-77.000-77.000 Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 10.808.000 10.808.000 10.808.000 10.808.000 Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 224.000 224.000 224.000 224.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 21.000 21.000 21.000 21.000 1099 Arbeidsgiveravgift 34.000 34.000 34.000 34.000 Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f 279.000 279.000 279.000 279.000 Sum resultatenhet: 207 Buttekvern og Fredheimve 11.087.000 11.087.000 11.087.000 11.087.000 Resultatenhet: 208 Furnes, Kylstad og Simenstua b Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift Side 18