Status og utfordringer Dialogmøte 19.mai 2015 Ole Petter Skjævestad Rådmann
Tema Status styringskort 2015 Kommuneproposisjonen Muligheter og handlingsrom Økonomi sett med ryggelys, nærlys og fjernlys
Kommuneprop. Nasjonalt: Nedgang i oljepris. Redusert vekst. Fortsatt lav, men økende ledighet. Kommuneopplegget: «Vil gi økt handlingsrom for kommuner som er i stand til å effektivisere tjenestene».? Redusert skatteinngang ikke automatisk kompensasjon Vegårshei: svikt på 511.000,- får kompensert 311.000 Selskapsskatt til kommunene i 2016, effekt i 2017 Modell basert på «vekst i lønnssum» i bedriftene. I realiteten omfordeling mellom kommunene. Sola og Stavanger vil tjene
Frie inntekter 2016 4 til 4,5 mrd. kr til kommunene Demografi (eldre og barnehagebarn) utgjør 1,7 mrd. Økte pensjonskostnader krever ca. 900 mill 1 mrd. tiltenkt rustiltak, helsestasjon og fleksibelt barnehageopptak
Kommunereform avklaringer DA og distriktspolitisk virkeområde uendret til 2021 Samme gjelder landbruksstøtte Våren 2017 fra regjeringen: Prop. Ny kommunestruktur Prop. Lovverk nye oppgaver til kommunene Legger opp til at fylkeskommunene fatter vedtak om sammenslåing samtidig med kommunene våren 2016
Refleksjoner Kommuner med levekårsutfordringer- lave skatteinntekter - mindre penger til tjenester til innbyggere med store behov Stor grad av øremerking og føringer Øker inntektene litt.. Men øker forventningene om styrking av utvalgte tjenester. Funker dårlig for små kommuner Selskapsskatten Tar fra de svake og gir til de få næringssterke Vi belønnes og straffes for noe vi har begrenset innflytelse over Kan svekke regiontanke og regionsamarbeid om næring Kommunene er svært sårbare for endringer i inntektssystemet et ypperlig tvangsmiddel
Muligheter og handlingsrom Statssekretærens svar på alle spørsmål om incitamenter til effektivisering og innovasjon: Kommunereform og interkommunalt samarbeid
Hva må «den nye kommunen» kunne? Ta seg av dobbelt så mange 80 åringer som i dag uten mere penger Sørge for at våre barns hoder blir så gode at vi kan leve av dem Ta vare på og utvikle sine ansatte Ta i bruk teknologi vi ikke har tenkt på enda Være i stand til å slutte å jobbe og tenke slik vi «alltid har gjort»
Økonomi sett med ryggelys, nærlys og fjernlys Svakt resultat i 2014 Bekymring for prognosen i 2015 Hva med 2020?
Scenario 2020 - Inntektsutsikter Endringer i inntektssystemet???? Dersom folketallsveksten fortsetter: Vil gi ca. 1.3 mill økning hvert år X 5 år = 6,5 mill høyere inntekt enn i dag Men forholdsmessig flere innbyggere å levere tjenester til. Eiendomsskatt: Vil kunne gi fra ca. 2,5 mill ca. 6 mill årlig, avhengig av skattesats og innretning Vi være en reell inntektsøkning Ønsker fortsatt en «handlingsregel»-..om det fortsatt er mulig.
Scenario 2020- Konsekvenser av investeringer ØKTE KOSTNADER SAMMENLIGNET MED BUDSJETT 2015 ALLREDE VEDTATT UTEN SKULE UTEN HELSES. VBO, ØKT BEMANNING 1 110 000 1 110 000 1 110 000 DAGSENTER, ØKT BEMANNING 530 000 530 000 530 000 ØVRIG ØKNING DRIFTSKOSTNADER 548 000 548 000 548 000 VBO, DAGSENTER, RENTER 2,5 % 570 000 570 000 570 000 VBO, DAGSENTER, AVDRAG (40 ÅR) 570 000 570 000 570 000 BARNEVERNSAMARBEID ØSTREG. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 ÅRLIG ØKNING DRIFTSBUDSJETT 5 328 000 5 328 000 5 328 000 HELSESENTER, RENTER 2,5 % 625 000 625 000 0 HELSESENTER, AVDRAG 40 ÅR 625 000 625 000 0 HELSESENTER, DRIFT 394 000 394 000 0 SKOLE, RENTER 2,5 % 850 000 0 850 000 SKOLE, AVDRAG 40 ÅR 850 000 0 850 000 SKOLE DRIFT 800 000 0 800 000 SUM SKOLE OG HELSESENTER 4 144 000 1 644 000 2 500 000 SUM ÅRLIG ØKNING DRIFT 9 472 000 6 972 000 7 828 000 BRUK AV UTVIKLINGSFOND FIN.SKULE -1 360 000 0-1 360 000 SUM ÅRLIG ØKNING DRIFT 8 112 000 6 972 000 6 468 000
Hvorfor er helsesenter og ny skole så viktig NÅ?
Helsesenter Ansvar for forebygging tverrfaglighet og samarbeid Helhetlige pasientforløp- tverrfaglighet og samarbeid Overføring av ansvar for vanskelig avgrensbare grupper Fastlegen får stadig flere roller og større betydning Rekruttering av leger, fysioterapeuter og annet nøkkelpersonell Sikre fortsatt tilstedeværelse av lege i bygda i 2025
Ny ungdomsskole Trangt om plassen i dag, og vi vokser God skole gir attraktivitet og tilflytting Rekruttering av de beste lærerne Kommunereformspøkelset: Det har avgjørende betydning for lokalsamfunnet at Vegårshei- ungdom fortsatt går på ungdomsskole i Vegårshei
Oppsummert Brukbart i rute mht måloppnåelse Bekymring for økonomisk resultat 2015 Litt, men lite å hente i revidert og kommuneprop. Sårbare for endringer i inntekssystemet Utfordrende investeringsbehov