Kommuneproposisjonen 2017

Transkript

1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Grete Lilleschulstad Stiklestad 3.06

2 Arbeid Aktivitet Omstilling

3 3

4 INNHOLD I PRP Økonomiske opplegget i 2016 og 2017 Fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor (kap 4) Kommunereform status (kap 5) Nytt inntektssystem kommunene (kap 7) Inntektssystemet for fylkeskommunene (kap 8) Resultater i kommunal sektor (del V) (økonomi og tjenesteyting)

5 beste driftsresultat for kommunene siden 2006 Prosent av driftsinntektene Netto driftsresultat eks. investeringsmva. 5

6 Netto driftsresultat Fylkeskommunene eks. inv. mva

7 Revidert budsjett 2016 Skatteinntektene oppjustert med 0,7 mrd. kr Anslått lønnsvekst nedjustert fra 2,7 pst. til 2,4 pst. Kommunal deflator nedjustert med 0,1 prosentpoeng øker realinntektsveksten med 400 mill. kr Bevilgningsendringer (om lag 500) mill. kroner Vekst i samlede inntekter 8,2 mrd. kr Vekst i frie inntekter 3,4 mrd. kr

8 RNB 2016: Økt handlingsrom siden statsbudsjettet RNB mill. Redusert lønnsvekst/nedjustert deflator 700 mill. Skatteinntektene oppjustert Statsbudsjettet 2016

9 Kompensasjon veibruksavgift 9

10 Budsjettavtale RNB Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre (heretter kalt "avtalepartene") er enige om en helhetlig avtale om revidert nasjonalbudsjett for Endringer på KMD 60-poster: Økt lærlingtilskudd med 2500 kr per kontrakt fra 1. juli ,5 mill.kr Helårsvirkning: 49 mill. kr. Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold i sør- og vestlandsfylkene 400 mill.kr

11 Kommuneopplegget 2017 Vekst i frie inntekter mellom 3¾ og 4 mrd. kroner - demografi 2,1 mrd. kroner - pensjonskostnader 0,85 mrd. kroner Handlingsrom ½ - ¾ mrd.kr 0,5 pst. effektivisering tilsvarer 1,2 mrd. kroner til å styrke tjenestene Handlingsrom m. effektivisering 1 ¾ - 2 mrd.kr

12 Basistilskuddet i hovedsak utgifter til administrasjon I dag får alle 13,2 mill. kr til administrasjon uansett størrelse Små kommuner får mye pr innbygger, store får lite pr innbygger I dagens system vil kommuner som slår seg sammen på sikt tape tilskuddet Sementerer dagens struktur 12 Tittel på presentasjon

13 Regionalpolitiske tilskudd Nord-Norge- og Namdalstilskudd videreføres Sør-Norgetilskudd mer pr innbygger og mindre pr kommune Småkommunetilskudd målrettes mot kommuner med reelle distriktsutfordringer Nytt tilskudd til kommuner som blir tyngdepunkt i en region Vekstkommunetilskudd videreføres Storbytilskudd vurdere innretning 13

14 Større regioner som kan løse utfordringer og oppgaver utover kommuner og fylker Tydeligere ansvar for samfunnsutviklingen

15 Modell for dekning av engangskostnader i regionreformen (kroner). Antall fylkeskommuner i sammenslåingen Kroner 2 fylkeskommuner fylkeskommuner fylkeskommuner

16 Årlig oppdatering av sektorvekter- fylkene Sektorvektene i dagens kostnadsnøkkel basert på regnskapstall for Forskjeller i kostnadsutvikling mellom sektorer Fra 2017: årlig oppdatering med utgangspunkt i regnskapstall for siste 3 år Kommunene: årlig oppdatering med utgangspunkt i regnskapstall forrige år 16

17 Kostnadsnøkkel båt og ferje Dagens nøkkel: antall ferjesamband og netto driftsutgifter til båter siste tre år Kvalitetssikring av liste over ferjesamband og regnskapstall Ferjesamband: - Fra Bilførende båtruter og ferjer som brukes i båtruter - kan bli endringer fram mot statsbudsjettet 17

18 Kostnadsnøkkel båt og ferje Oppdaterte analyser: Ikke grunnlag for å endre kostnadsnøkkelen for 2017 Lyst ut et nytt prosjekt for å få innspill til utforming av ny nøkkel Prosjektet presenteres i k-prp 2018

19 Retningslinjer ferjeavløsning Innført for fylkesveiferjer fra 2016 Varighet på inntil 40 år Retningslinjer som beskriver søknadsprosess og vilkår for ordningen kommer nå 19

20 Vilkår for ordningen Fylkeskommunale veiprosjekt som avløser ferjesamband i drift Omfatter ikke innkorting av ferjesamband Krav om godkjent reguleringsplan og realistisk finansieringsplan Ansvarsdeling mellom SD, KMD og fylkeskommunen 20

21 Søknadsprosess 1. Forhåndsavklaring fra SD og anslag på beløp fra KMD 2. Behandling i fylkestinget 3. Søknad til Statens vegvesen regionalt. Ev bompengesøknad sendes i samme sak 4. SD avgjør om prosjektet omfattes av ordningen etter innstilling fra SVV/VD 5. KMD beregner ferjeavløsningsmidlene endelig - 21

22 Spredtbygdkriteriet oppdatering av kriteriedata Prinsipp: Jevnlig oppdatering av kriteriedata Store endringer i kriteriet "innbyggere bosatt spredt" i 2013 Forbedret metode for tettstedsavgrensning i SSB Fra og med 2017: sist tilgjengelige tall for innbyggere bosatt spredt benyttes

23 Finansforskriften Presiserer fylkestingets ansvar for å sette rammene også for fylkeskommunenes kortsiktige lånefinansiering Adgangen til å ta opp slike lån må ligge i finansreglementet Klarere krav til å vise refinansieringsrisikoen ved korte lån Lån som forfaller og skal refinansieres innen 12 måneder må vises i rapporteringen til fylkestinget Presiseres at refinansieringsrisiko inngår i vurderingen av finansiell risiko og i oppfølgingen/risikohåndteringen Høringsfrist 15. august

24 Kommunal- og moderniseringsdepartementet