Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6 % fleire pasientar enn budsjettet. Dagopphald Det vart behandla 412 pasientar i oktober, 22 fleire enn budsjettet. Etter ti månader er det registrert 267 opphald høgare enn budsjettet. Heildøgn Tal heildøgnsopphald var i oktober 750, 53 færre enn budsjettet, etter ti månader 416 høgare enn budsjettet. Det er ein auke på 300 pasientar samanlikna med fjoråret. Heile auken er knytt opp mot vekst i øyeblikkeleg hjelp pasientar (+ 8,0 %), det er ein svak nedgang i elektiv verksemd. Poliklinikk I oktober var det 6068 polikliniske konsultasjonar, det er 17 over budsjett. Etter ti månader har klinikken behandla 54 170 pasientar; 2190 fleire pasientar enn budsjettet. DRG-poeng Etter ti månader har klinikken 400 fleire registrerte poeng enn budsjettet, dette er 309 fleire poeng enn fjoråret. Alle avdelingar, med unnatak av ØNH, ligg føre budsjettet. Utskrivingsklare pasientar Det er ikkje fakturert utskrivingsklare pasientar i oktober. På ti månader har kommunane fått faktura på 11 døgn, budsjettet er på 238 døgn. Fødselstal Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Så langt i år er det 98 færre fødslar enn fjoråret. Denne periode vs. plan I fjor vs i fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. plan I fjor vs. i fjor DRG-poeng dag /døgn A 863 893 (31) 749 114 8 586 8 245 342 8 187 399 DRG-poeng poliklinikk A 125 141 (16) 255 (130) 1 298 1 294 4 1 391 (93) DRG-poeng andre regionar B 19 35 (16) 78 (59) 378 323 55 375 3 SUM DRG poeng produsert(a+b) 1 006 1 069 (63) 1 082 (76) 10 262 9 862 400 9 953 309 Antall dagbehandling 412 390 22 393 19 3 808 3 541 267 3 606 202 Antall avdelingsopphald 750 803 (53) 806 (56) 7 876 7 460 416 7 576 300 Antall polikliniske konsultasjonar 6 068 6 051 17 7 083 (1 015) 54 170 51 980 2 190 53 523 647 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helse Førde 764 862 939 973 933 983 Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 1
ØKONOMI Kirurgisk klinikk Regnskap Denne Periode Budsjett budsjett Regnskap Hittil i år Budsjett budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger 634 634 0 5 881 5 881 0 ISF egne pasienter 13 297 14 235-938 133 434 130 136 3 297 ISF kommunal medfinansiering 2 363 2 189 174 22 517 20 164 2 353 Samlet ordinær ISF inntekt 15 660 16 424-764 155 951 150 300 5 651 Gjestepasienter 785 1 138-353 12 094 10 132 1 963 Polikniske inntekter 340 398-58 2 919 3 664-744 Utskrivningsklare pasienter - 95-95 52 950-897 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 299 344-45 2 535 3 173-639 Andre øremerkede tilskudd -80 93-173 857 927-71 Andre driftsinntekter 3 166 2 876 290 28 540 29 871-1 332 Sum driftsinntekter 20 804 22 001-1 197 208 829 204 898 3 931 Kjøp av offentlige helsetjenester 457 464-7 4 965 4 640 325 Kjøp av private helsetjenester 839 1 035-196 9 006 10 352-1 346 Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetak 5 538 5 299 239 51 999 48 084 3 915 Innleie av personell 382 283 99 5 684 4 261 1 423 Lønn til fast ansatte 33 718 32 927 791 305 943 297 985 7 958 Overtid og ekstrahjelp 3 651 3 558 93 37 737 31 259 6 478 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 7 033 7 032 0 70 325 70 325 0 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 989-1 221-769 -15 403-12 208-3 195 Annen lønn 5 214 4 978 235 47 117 43 580 3 538 Andre driftskostnader 2 388 1 966 422 18 615 19 870-1 255 Sum driftskostnader 57 231 56 322 909 535 989 518 148 17 841 Driftsresultat -36 427-34 320-2 106-327 160-313 249-13 911 Finanskostnader - - - - - - Finansresultat - -0 0 - -0 0 Ordinært resultat -36 427-34 320-2 106-327 160-313 249-13 910 I oktober var nettokostnadene 2,1 millionar kroner høgare enn budsjettet. Inntektene var 1,2 millionar under budsjettet, kostnadene var 0,9 millionar kroner høgare enn budsjettet. Inntekter Tal drg-poeng i oktober er lægre enn budsjettet, det er hovudårsaka til at inntektssida er 1,2 millionar lægre enn budsjettet. Etter ti månader er drg-inntektene positiv grunna fleire poeng. Andre inntekter har utfakturert mindre enn budsjettert. Etter ti månader er inntektene 3,9 millionar kroner høgare enn budsjettet. Kostnader I oktober er kostnadene 0,9 millionar kroner over budsjettet, etter ti månader er forbruket 17,8 millionar kroner høgare enn budsjettet. I oktober er det varekost og andre driftskostnader som har avvik. Etter ti månader er varekost 8 % over budsjettet, og skuldast høgare pasientbehandling. Postar som omfattar personalkostnader, ligg 16,2 millionar kroner over budsjettet. Det er brukt fleire årsverk enn planlagt, ein del av dette skuldast høgare sjukefråvær. Legestillingar har vore vakant, og vaktene har vore dekka opp med bruk av overtid. Auka pasientmengde /øh-pasientar, har ført til auka bruk av ressursar. Så langt i år er det eit lægre forbruk på andre kostnader. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 2
PERSONELL Medarbeidarar: Brutto månadsverk er i oktober 723, tilsvarande månad i fjor var 704. Netto månadsverk er 644, det er 23 fleire månadsverk enn same periode i 2012. Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling Av samtlege stillingar i Kirurgisk klinikk, er per oktober 17 % deltid, 6 % tilkallingshjelp og 77 % faste stillingar. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 3
Sjukefråvær: Sjukefråværet ligg på 6,4 % ved utgangen av september. Snittet for året er 6,1 %, i 2012 var det på 5,4 %. KVALITET Epikrise Samla for Kirurgisk klinikk er 95 % av epikrisene for oktober sendt ut innan fristen på 7 dagar. Korridorpasientar Kirurgisk klinikk Denne Periode Hittil i år I år I fjor I år I fjor Kirurgisk avd FSS 0 1-1 5 53-48 Ortopedisk avd FSS 1 1 0 69 41 28 Sum korridorpasientar 1 2-1 74 94-20 I oktober var det 1 korridorpasient ved sjukehuset i Førde. Så langt i år ligg tal pasientar på korridor på 74, 20 under nivået i fjor. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 4
Ventetid for ventande ved periodens slutt Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av september var 3 839, i oktober 2012 var talet 4009. Tal pasientar med prioritet har gått ned med 191, medan talet for dei uprioriterte har auka med 21 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 71 dagar, ventetida var tilsvarande i oktober 2012. Ventetid der behandling er starta i perioden Ventetida samla for klinikken er 75 dagar, målet er 60 dagar. I oktober har 1279 pasientar starta behandling, mot 1389 pasientar i oktober 2012. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 5
Ventetid i kalenderdagar Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt. Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent 1-10 245 7 % 11-30 712 20 % 31-90 1578 43 % 91-180 813 22 % 181-365 295 8 % 365 + 7 0 % Fristbrot Klinikken hadde 3 fristbrot ved utgangen av oktober 2013. Einingar med fristbrot For ventande ved periodesluttt Pasientar I prosent Augeavdeling - Avdeling for akuttmedisin - Kirurgisk avdeling 1 0 % Kvinneklinikken ØNH - Kjeveavdeling 1 0 % Ortopedisk avdeling 1 0 % Trygg kirurgi Grafen viser utviklinga i bruken av sjekkliste ved operasjonar dei siste seks månadene. Ved utgangen av oktober er andelen i bruk 95 %. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 6