Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: august 2013 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Faktisk Plan vs plan I fjor vs. I fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. I fjor Plan Vaksenpsykiatri (VOP/RUS) Aktiviteten i august viser framleis ei vriding frå døgnbehandling til meir poliklinisk behandling. Akkumulert er tal liggedagar lågare enn budsjett, dette trass i at det er behandla fleire pasientar. Det er positivt at den gjennomsnittlige liggetida har gått ned. Aktiviteten innan rus er noko lågare enn budsjettert, men høgare enn førre år, då rusposten på Eid no er i full drift. Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) Vi har framleis nedgang i tal liggedagar, medan den polikliniske aktiviteten er høgare enn plan og fjoråret. vs. I fjor Psykiatri Liggedagar 1 347 1 590-243 1 578-231 11 859 13 213-1 354 12 932-1 073 Utskrivne pasientar døgn 92 71 21 65 27 826 618 208 661 165 Poliklinisk dagbehandling 123 115 8 91 32 991 1 040-49 820 171 Polikliniske kons. m/refusjon 1 445 1 315 130 1 365 80 12 301 11 705 596 11 796 505 RUS Liggedagar 518 600-82 351 167 4 497 4 917-420 3 916 581 Polikliniske kons. m/refusjon 218 200 18 229-11 2 041 1 815 226 1 784 257 Barne- og ungdomspsykiatri: Liggedagar 47 100-53 75-28 799 855-56 1 089-290 Utskrivne pasientar døgn 2 5-3 3-1 39 40-1 47-8 Polikliniske kons. m/refusjon 1 145 920 225 955 190 10 351 9 100 1 251 8 856 1 495 Verksemdsrapport Psykisk helsevern 1
ØKONOMI Denne periode Hittil i år Psykisk helsevern Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Budsjett budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivning 21 682 21 682-0 203 836 203 836-0 Gjestepasienter 366 287 79 1 142 2 487-1 345 Polikniske inntekter 1 168 1 277-109 10 906 11 068-162 Andre øremerkede tilskudd 1 375 1 712-336 10 352 13 693-3 341 Andre driftsinntekter 305 496-191 3 740 3 864-124 Sum driftsinntekter 24 897 25 454-557 229 977 234 949-4 972 Kjøp av offentlige helsetjenester 721 712-9 4 271 5 697 1 427 Kjøp av private helsetjenester 553 315-238 2 212 2 520 308 Varekostnader knyttet til aktiviteten i helsefor 346 456 110 3 150 3 928 778 Innleie av personell 535 152-384 3 431 455-2 976 Lønn til fast ansatte 19 988 21 883 1 895 143 629 150 769 7 140 Overtid og ekstrahjelp 803 910 106 5 244 6 007 763 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 5 033 5 033 0 40 261 40 261 0 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeids -1 077-932 145-8 550-7 455 1 096 Annen lønn 2 888 3 133 245 20 667 22 119 1 452 Andre driftskostnader 1 006 1 176 170 9 997 10 469 472 Sum driftskostnader 30 796 32 838 2 041 224 310 234 770 10 460 Driftsresultat -5 899-7 383 1 484 5 666 179 5 488 Finanskostnader 0-0 0-0 Finansresultat 0 0 0 0 Ordinært resultat -5 899-7 383 1 484 5 666 179 5 488 Inntekter: Driftsinntektene er noko lågare enn budsjett. Inntektsføring av tilskot til ruspost på Nordfjordeid er hovudforklaringa til dette. Akkumulert er også reduserte inntekter knytt til gjestepasientar ein faktor som forklarer at inntektene samla sett er lågare enn plan. Kostnader: Samla sett er personalkostnadene lågare enn budsjett. Det er eit meirforbruk knytt til innleige, medan kostnader til eigne tilsette syner eit mindreforbruk. Kjøp av gjestepasientplassar syner også eit mindre forbruk enn plan. PROGNOSE Psykisk helsevern har usikkerheit knytt til omfanget av gjestepasientar innanfor psykiatri og sikkerheitsplassar. Prognosen som vart sett i mai med eit resultat som er 4,5 millionar, vert framleis vurdert til å være realistisk. Verksemdsrapport Psykisk helsevern 2
PERSONELL Medarbeidarar: Tal månadsverk er stabilt. Auken i brutto månadsverk i juli skuldast ferieavvikling og er litt lågare enn i 2012. Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling Det er stabile tal når det gjeld bruk av heiltid, deltid og tilkalling. Sjukefråvær: Verksemdsrapport Psykisk helsevern 3
Sjukefråværet i PHV er litt lågare enn i 2012, sjølv om det varierer noko frå månad til månad. KVALITET Epikrise Prosent epikrisar som er sendt innan fristen er nær målet om 95 %. Korridorpasientar Det er ikkje registrert korridorpasientar i august 2013. Ventetid for ventande ved periodens slutt Verksemdsrapport Psykisk helsevern 4
Gjennomsnittleg ventetid alle prioritetar er ved utgangen august på 54 dagar mot 51 i juli. I august 2012 var gjennomsnittleg ventetid på 64 dagar, nedgangen mot førre år er 10 dagar. Ventetid der behandling er starta i perioden Verksemdsrapport Psykisk helsevern 5
Gjennomsnittleg ventetid alle prioritetar er for juli 56 dagar. I august 2012 var gjennomsnittleg ventetid på 63 dagar, nedgangen mot førre år er 7 dagar. Ventetid i kalenderdagar Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt. Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent 1-10 27 15 % 11-30 41 23 % 31-90 80 46 % 91-180 24 14 % 181-365 3 2 % 365+ Ventetidene er generelt korte i Psykisk helsevern. Fristbrot Eining med fristbrot For ventande ved periodeslutt Pasientar I prosent Psykisk Helsevern Barn og Unge Indre Sogn Psykiatrisenter 1 6 % Nordfjord Psykiatrisenter 1 2 % Psykiatrisk klinikk Alle fristbrota som er registrert, er pasientutsett behandling. Forkortingar av institusjonsnamn nytta i dokumentet Psykisk helsevern - PHV Nordfjord psykiatrisenter NPS Psykiatrisk klinikk PSK Indre Sogn psykiatrisenter ISP Psykisk helsevern for barn og unge PBU Vaksenpsykiatri - VOP Verksemdsrapport Psykisk helsevern 6