Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 40/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 22.10.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT 2014-2018. Styret skal i møtet 10. desember vedta budsjett for 2014 og langtidsbudsjett 2014-2018. Endelige overføringer fra HF er ikke klare til møtet 22. oktober, men vi forventer at eventuelle endringer vil bli små, slik at vi allerede nå kan diskutere hvilke strategiske satsninger styret vil sette av penger til i 2014. Langtidsbudsjettet er avhengig av en rekke faktorer (blant annet ny budsjettmodell fra 2015, eventuelle ndringer i overføring fra ny regjering, resultat av faglig prioritering 2013, eventuell endring i søkertall til våre studieprogrammer og emner, og når instituttet kan tilsette i vitenskapelige stillinger). IMKs ledelse har imidlertid fått signaler fra HF om at vi kan og bør budsjettere ekspansivt, fordi fakultetet anser sjansene for at eventuelle endringer vil få negative konsekvenser for IMKs økonomi er små. Styret inviteres i dette møtet til å diskutere strategiske poster og summer for budsjettet 2014 og langtidsbudsjettet 2014-2018. STATUS FOR DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN IMKs økonomiske handlingsrom per 2013 er betydelig og instituttet har relativt store potter som (kan) brukes til strategiske satsninger.
2 Instituttets handlingsrom er imidlertid avhengig av av at overføringer fra departementet, universitetet og fakultetet opprettholdes på dagens nivå. Eksempler på ytre faktorer som kan påvirke IMKs økonomi er ny budjettmodell fra 2015 og nytt statsbudsjett fra ny regjering. Videre påvirkes IMKs økonomi av om vi klarer å opprettholde eller øke aktiviteten på nøkkelområdene undervisning og forskning. Søkertall og gjennomføring på våre emner og programmer den viktigste faktoren her, men høyt antall publiseringspoeng, flere og større ekstert finansierte prosjekter og gjennomføring i forskerutdanningen spiller også inn. IMK er avhengige av å rekruttere nye vitenskapelig ansatte på en effektiv måte for å sikre tilsetting raskt nok til at vi slipper å dra med oss et ubrukt overskudd flere år framover. Vi ønsker å forskuttere tilsetting i de fleste tilfeller i tillegg til at instituttet legger til et fjerde undervisningsår fra basisbudsjettet i eksternt finansierte post doktor-stillinger. Dette vil hjelpe oss til å balansere budsjettet og holdet undervisningstrykket oppe. I vedlegg 1 og 2 finner dere forslag til langtidsbudsjett 2014-2018 og budsjett 2014. BAKGRUNN FOR IMKS INNTEKTER UNDERVISNING Brorparten av IMKs tildelte midler kommer fra undervisning, totalt i overkant av 21 300 000 kroner fra studier i 2013 1 (studieplasser og studiepoengsproduksjon). IMK har ingen problemer med å fylle alle våre studieplasser med kvalifiserte studenter og det er konkurranse om plassene på alle våre studieprogrammer. Alle plasser på våre bacheloremner fylles opp av programstudenter, 40-gruppestudenter og frie emner-studenter. Antallet studenter på masteremnene varierer mer, men vi har i snitt over 15 studenter per emne. Vi har strammet kraftig inn i emneporteføljen på bachelor fra 2006 fram til 2013, og tiden er inne for å utvide tilbudet strategisk i de kommende år. Vi vil blant annet gi et emne om medier og grunnverdier (MEVIT1814) med 165 plasser i 2014, og tilbyr emner med arbeidslivsrelevans i fokus fra 2015. Vi vurderer flere opprettelser av emner i sammenheng med tilsetting av nye lektorer og førsteamanuenser i de kommende årene. 1 6 753 100 (MA) + 7 636 501 (BA) i studieplasser + 3 388 896 (BA) + 3 523 284 (MA)
3 FAGLIG PRIORITERING OG FORSKNINGSSTYRKE: Videre inntekter fra forskning avhenger av om IMK blir faglig prioritert også i neste runde (og av hva dette vil si i praksis for ny fordeling av ressurser. Ca 10 % av IMKs budsjett kommer som overføring på studieplasser fordi vi var prioritert i forrige runde). Videre må vi opprettholde et høyt publiseringsnivå, lykkes med søknader om ekstern prioritering fra NFR på dagens nivå, og i tillegg ta et skristt videre mot EU-finansiering og/eller SFF/SFI. Oversikt over resultatmidler og kronesatser finnes i vedlegg 3. OM IMKS UTGIFTER OG STRATEGISKE POSTER Om lag 79 % av budsjettet er bundet opp i faste lønnsutgifter. De resterende 21 % av budsjettet er til dels bundet opp av godt innarbeidede satser for driftsmidler, kurs og kompetanseheving i administrasjonen og diverse utgifter til kontorhold, IT- og AV-innkjøp og undervisningsutgifter. Om lag 4,5 % av budsjettet brukes til timelønn og honorar i undervisning og sensur. I budsjettet som er vedlagt er alle poster fra 2013 opprettholdt (bortsett fra Samarbeidsmidler, som var en ettårig satsning). I tillegg er det lagt inn følgende nye poster: Faglig styrking (bilagslønn, drift, internt frikjøp, tjenestekjøp) Sosiale tiltak Totalt 1 000 000 per år i 4 år 100 000 per år hvert år Interne konferanser/seminarer 75 000 Endring i lokaler 150 000 i 2014 Representasjon (gjester, utgifter ifbm eksterne styrer og råd) 50 000 Kurs og kompetanseheving i vitenskapelig stab 120 000
4 VEDLEGG 1 FORELØPIG LANGTIDSBUDSJETT 2013-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Overført fra i fjor -839 281-2 033 984-2 551 446-1 986 048-614 494-2 050 409 Inntekter - - - - - Overheadinntekter -2 392 230-1 953 769-1 461 727-1 296 921-1 292 630-1 292 630 UiOs egenandel 1 933 080 1 185 803 1 117 616 1 183 730 1 183 730 1 183 730 Inntekt fra bevilgninger -32 785 998-29 792 251-30 343 565-31 086 924-31 699 976-30 672 738 Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler -200 000-200 000-200 000-200 000-200 000-200 000 Leieinntekter -100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Investeringer og avskrivninger 320 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 Inntekter Total -33 225 148-30 665 217-30 792 676-31 305 115-31 913 876-30 886 638 Personalkostnader Fast lønn 17 619 048 18 208 724 19 348 226 20 136 908 18 648 805 17 396 158 Feriepenger, AGA og pensjon 8 102 155 8 730 251 9 200 047 9 550 161 8 889 558 8 154 271 Variabel lønn 1 469 367 1 763 809 1 673 880 1 673 880 1 673 880 1 226 901 Refusjon frikjøp -1 651 995-970 694-837 697-720 600-720 600-720 600 Refusjon internt finansiert frikjøp -921 747-736 438-616 800-591 100-591 100-591 100 Offentlige refusjoner -160 000-650 000-650 000-650 000-650 000-650 000 Øvrige personalkostnader 254 000 254 000 254 000 254 000 254 000 254 000 Personalkostnader Total 24 710 828 26 599 652 28 371 656 29 653 250 27 504 542 25 069 631 Driftskostnader Kjøp av tjenester 340 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 Transport/reise 2 181 788 1 674 233 1 452 549 1 489 549 1 427 049 1 007 949 Representasjon/ markedsføring 227 490 122 400 122 400 122 400 122 400 122 400 Øvrige driftskostnader 172 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 Kurs, konferanse og trykksaker 640 000 787 500 597 500 597 500 610 000 597 500 Driftsmateriell og bøker 252 970 252 970 102 970 102 970 102 970 102 970
5 Kostnader vedr. lokaler 3 137 369 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Tilskudd/ kontingenter 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 Av - og nedskriving 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000-200 000 Reparasjon og vedlikehold 120 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Driftskostnader Total 7 319 617 3 548 103 2 986 419 3 023 419 2 973 419 2 141 819 Grand Total -2 033 984-2 551 446-1 986 048-614 494-2 050 409-5 725 597
6 VEDLEGG 2 FORESLÅTT BUDSJETT 2014 Tiltak Inntekter Kostnader Total Nettobidrag for db- egenandel (hva er DB?) -584 966 0-584 966 Overføring fra HF -24 305 168 0-24 305 168 Overføring fra forrige år 0 0 Driftsmidler emeriti 0 50 000 50 000 Driftsmidler kvotestipendiater 0 35 000 35 000 Prioritert område 1 (avsluttes medio 2013) 0 0 0 Prioritert område 2 (avsluttes medio 2013) 0 0 0 Kurs og kompetanseheving i vitenskapelig stab 120 000 120 000 Stimuleringsmidler 305 984 305 984 Overheadinntekter (stipulert) -183 000 0-183 000 Småforsk-midler fra HF -358 000 358 000 0 Driftsmidler fast vitenskapelig ansatte 15 000 567 713 582 713 Post doc (lønn og drift) -191 500 169 951-21 549 Fritt ord-stipender -50 000 35 000-15 000 Utgifter ifbm disputaser og avhandlinger (reise, lønn, trykk) 0 171 939 171 939 Programledelse forskerutdanning 0 12 000 12 000 Ph.d.-programmer drift 0 88 000 88 000 PhD (lønn og drift) -4 937 583 5 106 237 168 654 Undervisning vår, bachelor 0 229 269 229 269 Undervisning høst, bachelor 0 115 604 115 604 Samarbeidsavtale HiOA -50 000 100 000 50 000 Undervisning vår, master 0 103 947 103 947 Undervisning høst, master 0 82 992 82 992 Ekstern veiledning 0 103 648 103 648 Tilsynssensor 0 46 823 46 823 Sommerskolen 0-68 239-68 239 Faglig-sosiale tiltak (bachelor) 0 77 600 77 600 Faglig-sosiale tiltak (master) 0 46 000 46 000 Eksamensklager 0 15 767 15 767 Eksamen vår, bachelor 0 126 095 126 095 Eksamen høst, bachelor 0 126 095 126 095 Eksamen vår, master 0 188 152 188 152 Eksamen høst, master 0 188 152 188 152
7 Faglig styrking 1 000 000 1 000 000 Instituttbibliotek 0 20 000 20 000 Interne konferanser/seminarer 0 75 000 75 000 Instituttseminar 0 100 000 100 000 Faglige arrangementer 0 106 063 106 063 Studenttidsskrift (Mediert) 0 23 000 23 000 Lønn fast vitenskapelig ansatte 0 13 856 027 13 856 027 Driftsmidler instituttledelse 0 140 780 140 780 Forskningsleder drifts-/strategimidler 0 0 0 Drift vitenskapelig ansatte, overført til 890000 fra 2014 0 0 0 Lønn teknisk ansatt 0 699 156 699 156 Sosiale tiltak (sommerfest, julebord,) 100 000 100 000 Endring i lokaler 150 000 150 000 Kontorhold 0 400 000 400 000 Teknisk utstyr, etter søknad til HF 0 0 0 IT-innkjøp 85 000 100 000 185 000 Innkjøp teknisk 60 000 60 000 120 000 AV-innkjøp 35 000 15 000 50 000 Husleie (trekkes ut av budsjett fra 2014) 0 0 0 Aktivering og avskriving -200 000 200 000 0 Lønn administrasjonen 0 4 451 000 4 451 000 Representasjon 50 000 50 000 Kurs og kompetanseheving i administrasjonen 0 100 000 100 000 Total -30 665 217 30 147 755-517 462
8 VEDLEGG 3 STUDIEPLASSER OG RESULTATMIDLER IMK tildeles midler dels på grunnlag av studieplasser (se tabell 1) og dels etter resultater på 10 områder (se tabell 2) 1) Studentårsverk 2) Faglige prior. utd. 3) Faglige prior. forskning 4) Særskilte samf.behov og andre str. vurd. Sum studieplasser fordelt etter modell Nye studiepl. fordelt spesielt Sats Beløp totalt Sum studieplasser fordelt totalt BA BA BA BA BA BA BA BA BA 78 % 5 % 15 % 2 % 100 % 177 8 53 4 243 1 31 353 7 636 501 244 MA MA MA MA MA MA MA MA MA 68 % 5 % 25 % 2 % 100 % 63 1 26 1 92 16 62 706 6 753 100 108 Tabell 1 - Studieplasser
9 Studier 2 Forskning og forskerutdanning Resultat Prognose 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Studiepoeng master 123,7 126,3 131,7 121,2 123 123 123 123 123 Studiepoeng lektor 0,5 1,5 1 1 1 1 1 Studiepoeng bachelor 218 205,8 176 168 170 170 170 170 170 Utvekslingsstudenter 32 29 32 27 30 30 30 30 30 Avlagte dr. grader normert 2 1 1 3 2 2 2 2 2 Avlagte dr. grader forsinket 8 1 0 5 3 3 3 3 3 Sum avlagte dr.grader 10 2 1 8 5 5 5 5 5 NFR-midler 4231 1522 3299 4893 7982 6762 6716 5950 5950 EU-midler Publikasjonspoeng 62,8 37,1 57,5 47,7 50 50 50 50 50 Tabell 2 - Resultatmidler KRONESATSER FOR RESULTATMIDLER ER: Studier MA 10 stp = 4653,- (x 6 x 121,2 i 2013) = 3 383 661 BA 10 stp = 3237,- (x 6 x 168 i 2013) = 3 262 896 Lektor 10 stp : 4153,- Utvekslingsstudenter 4153,- X 30 i 2013 = 124 590 2 Tallene i tabellen er antall 60 studiepoengsenheter.
10 Forskning og forskerutdanning PhD: I resultatdelen av HFs fordelingsmodell endres innføres to satser for midler etter avlagte doktorgrader. For kandidater som gjennomfører på normert tid tre år benyttes en høy sats. For kandidater som bruker lengre tid enn tre år benyttes en lavere sats. Høy sats settes til kr 200.000 og lav sats til kr 120.000 NFR: IMK får 0,084 kroner for hver krone vi henter inn fra NFR. EU: IMK får 1,15 kr ekstra (115 %) for hver krone vi henter inn fra EUs rammeprogrammer. Publiseringspoeng: 23 040,-