Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2007/9961-23 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Vedlikeholds- og investeringsplan for kommunal bygningsmasse år 2011. Plan for HMS. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla arbeidsmiljøutvalg 19.11.2010 Overhalla formannskap 06.12.2010 Overhalla kommunestyre 20.12.2010 Rådmannens innstilling 1. Basert på gjennomført energimerking utarbeides en Samlet gjennomføringsplan for energieffektivisering av Overhalla kommunes bygninger. Dette innbefatter 3 skoler, 4 barnehager, helsesenter/sykeheim, administrasjonsbygg, Gimle. Planarbeidet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 160 000 inkl. mva med sikte på politisk behandling våren 2011. 2. Det planlegges og gjennomføres en offentlig anbudskonkurranse innenfor en kostnadsramme på kr. 80 000 inkl. mva. med sikte på anskaffelse av et helhetlig energioppfølgingssystem (EOS) for Overhalla kommune, herunder oppgradering og komplettering av sentralt driftsstyringsanlegg (SD-system) for kommunens bygg. I årsbudsjett 2011 avsettes kr. 2 500 000 inkl. mva. til gjennomføring av tiltaket etter anbudsinnhenting. 3. Registrert HMS-avvik tas til etterretning ved at tiltak på Øysletta skole med solavskjerming, og tiltak på sykeheimen med luftgardin og støttehåndtak sanitærrom gjennomføres og finansieres over driftsbudsjettet. Øvrige tiltak på sykeheimen, hovedinngang og lagerplass for hjelpemidler, utredes nærmere og vurderes innarbeidet i en samlet byggesak knyttet til ombygging demensavdeling. 4. Det gjennomføres tiltak for å bedre forholdene for universell utforming innenfor en kostnadsramme på kr. 400 000. Prioritering av tiltak etter en samlet vurdering og detaljplanlegging. 5. Større investeringstiltak på kommunal bygningsmasse som prioriteres og vurderes i sammenheng med budsjettet: a) OBUS Byggtrinn 2.
b) Ny Ranemsletta barnehage ferdigstilles. c) Ny demensavdeling på sykeheimen. Dokumenter i saken (ikke utsendt) 1. Vedlikehold, investering og HMS plan for 2011. Saksopplysninger Hovedhensikten med vedlikeholds- og investeringsplan vil være å dokumentere vedlikeholdsog investeringsbehovet og bidra til riktig prioritering. Planen består av 26 sider med et regneark for hvert bygg som skisserer behov for tiltak. Gjennom kommunens miljøstyringssystem er energieffektivisering utpekt som et av de vesentligste miljøaspekter kommunen har fokus på. I vedtatt klima- og energiplan er det fastsatt et mål om 20 % reduksjon i energibruken i kommunale bygg i 2013 i forhold til i 2007. I styringskort og virksomhetsplan for teknisk avdeling 2011 vil energimålene bli innarbeidet. Alle enheter skal ha en periodisk gjennomgang av HMS 2 ganger pr år, jamfør handlingsprogrammet for helse, miljø og sikkerhet. Det gjennomføres vernerunder på det enkelte bygget og kritiske avvik skal rapporteres skriftlig til rådmannen. Avvik som skyldes bygningsmessige forhold innarbeides i vedlikeholds og investeringsplanen. Kommunestyret har den 15.03.10 vedtatt en strategi for universell utforming som skal være basert på regjeringens handlingsplan for Norge universelt utformet 2025. Nord Trøndelag fylke er utpekt som pilotfylke og Overhalla kommune har etter søknad blitt pilotkommune som en av 5 kommuner i Nord Trøndelag. Investeringstiltak som er kjent pr. dato og skal planlegges eller utføres i 2011 medtas. Vurdering Vedlikeholds- og investeringsplan viser summert at det er et løpende behov for driftstiltak og et behov for stram prioritering innenfor den budsjettramma som hvert år tildeles. I 2010 var netto driftsutgifter for bygningsmassen i overkant av kr 10 millioner og av dette var det avsatt ca. kr 1,9 millioner til vedlikehold. Vedlikeholdsplan for 2011 skisserer behov for tiltak i driftsbudsjettet på ca. kr 4,5 millioner til rene vedlikeholdskostnader. Når det da blir budsjettert med knapt halvparten sier det seg selv at alle tiltak ikke kan bli realisert. Likevel kan det være grunn til å påpeke at det skjer mye bra på de enkelte byggene og at kommunes offentlige bygninger har rimelig bra kvalitet. I 2010 ble det som et eksempel initiert et samarbeid med lag og organisasjoner på Skage for å gjennomføre utvendig maling av flere trygdeboliger med det resultat at boligene ble utvendig restaurert og at lag/forening gjennom dugnadsinnsats fikk inntjening. For 2011 foreslås at det i driftsbudsjettet innarbeides lønns- og materialkostnader kr. 150 000 øremerket sommerjobb for skoleungdom som kan bidra med utvendig maling og annet forefallende arbeid. ENERGIEFFEKTIVISERING.
I 2010 er det etter anbudsrunde gjennomført energieffektiviserende tiltak på sykeheimen i samsvar med energiutredning og vedtak i kommunestyret. I tillegg er det gjennomført en energianalyse for administrasjonsbygget. Denne viser 38 tiltak som er kostnadsberegnet og med angitt inntjeningstid. Analysen avdekker i tilegg til energibesparende tiltak et behov for vedlikehold. De største energimessige tiltakene omfatter skifte av vinduer (1,7 mill.), utfasing av oljekjel og etablering av fornybar energikilde (1,5 mill. kr), skifte av ventilasjonsanlegg fra 1969 (1,5 mill kr) og energieffektivisering av belysning (1,2 mill kr). Energimerking Det er fra 1. juli 2010 kommet nye krav til energimerking av bygninger. Ordningen med energimerking skal bidra til å forbedre bygningens energistandard og det enkelte bygget får en energiattest. Det gis både en energikarakter (A til G) og en oppvarmingskarakter (grønn til rød, rød hvis kun fossil eller direkte elektrisk oppvarming). En bygning som er bygget etter minimumskravene i tekniske byggeforskrifter fra 2007 vil normalt vil oppnå energikarakteren C. For å få en B må bygningen ha en høyere energistandard, noe som betyr installasjon av varmepumpe eller solenergi til oppvarming og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. For å få energikarakter A må normalt alle disse tiltakene være gjennomført (passivhus). De fleste eksisterende bygninger vil få karakterer mellom D og G. I 2010 har Overhalla kommune energimerket alle offentlige bygninger (unntatt Gimle, som må tas i 2011) og energimerket alle trygde- og utleieboliger. I tillegg er det for hvert bygg gitt en liste med forslag til tiltak som kan gjøre bygget mer energieffektivt. Energiattesten skal være et beslutningsgrunnlag og verktøy for å forbedre bygningenes energistandard. Ut fra energimerkinga ser vi at det er et vesentlig potensiale for forbedring og iverksetting av tiltak. Følgende tabell viser hvordan energimerkingen slo ut for våre bygg: Det er muligheter for tilskudd via Enova til energieffektiviserende tiltak. For å få en helhetlig planlegging og gjennomføring er det mest tilrådelig å lage en Samlet gjennomføringsplan for alle offentlige bygg. Tiltakene systematiseres og beregnes med inntjeningstid og dokumenteres med nødvendig beskrivelse slik at maksimalt tilskudd fra Enova kan oppnås. Tiltakene systematiseres i en tabell/regneark med kort -beskrivelse, -oversikt over mulige besparelser, - investeringsbehov, -----lønnsomhet og - evt. andre konsekvenser. Tiltakene prioriteres og det
utarbeides en gjennomføringsperiode, for eksempel 2011 2014. Etter at Samla gjennomføringsplan er utarbeidet legges denne til grunn for økonomiplan/budsjett. Enova kan gi støtte både til arbeid med Samlet gjennomføringsplan og til investeringer og dette må søkes utnyttet maksimalt for kunne oppnå optimal energisparing. I praksis må det søkes Enova i forkant av arbeidet med Samlet gjennomføringsplan og deretter søkes om tilskudd til fysiske investeringstiltak som er planlagt gjennomført. Det settes en målsetting om at Samlet gjennomføringsplan ferdigstilles i løpet av mai 2011. Rådmannen tilrår avsatt kr. 160 000 inkl. mva. til gjennomføring av arbeidet. Overhalla kommune har i dag et SD-anlegg som dekker deler av bygningsmassen. Dette er et anlegg som brukes til energioppfølging av byggene. Ansvarlig vaktmester kan ved bruk av dette anlegget når som helst gå inn og korrigere temperaturer og analysere avvik. Anlegget er fra 1998, noe som tilsier at anleggets levetid nærmer seg slutten og det er følgelig behov for fornyelse. I tillegg er det behov for videre utvikling av anlegget med best mulig kontrollsystem for rom slik at overvåking og justering av ønsket temperatur kan gjøres enkelt i alle oppholdsrom. Ved nybygging/restaurering av OBUS, deler av sykeheimen og ny barnehage blir det tilrettelagt med nytt SD-anlegg. Andre bygg som bør fornyes med nytt SD anlegg er Gimle, kommunehuset, resterende deler av sykeheimen, Hunn skole og Trollstua barnehage. I tillegg vil det, i tråd med anbefalinger fra Enova, være fornuftig å etablere et energioppfølgingssystem (EOS). Med dette menes en systematisk og periodevis kontroll av energitilgang og energibruk. Gjennom aktiv energiledelse kan vi som byggeier få oversikt, drive benchmarking og redusere egne energikostnader. Energioppfølgingen viser hvordan energien blir brukt og kan gi oss indikasjoner på sparepotensialer og dokumentere besparelser. EOSsystemet vil automatisk innhente data om energibruken fra SD-anleggene i våre bygg, og vil slik sett være et overbyggende system. EOS-system anses generelt å være en lønnsom investering ut fra forventede energibesparelser. For at Overhalla kommune framover skal kunne ha et offensivt fokus på energieffektivisering og oppnå de mål reduksjoner som ligger i vår klima- og energiplan, anbefaler rådmannen at det gås til anskaffelse av nytt SD anlegg og EOS system. Det gjennomføres en offentlig anbudskonkurranse basert på en kravspesifikasjon. Rådmannen tilrår at det avsettes kr. 80 000 inkl. mva. til gjennomføring av en anbudskonkurranse, her under innhente nødvendig bistand til utarbeidelse av teknisk kravspesifikasjon. I årsbudsjettet for 2011 derfor avsatt en kostnadsramme på kr. 2 500 000 inkl. mva. til gjennomføring av tiltaket etter anbudsinnhenting. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS avvik er registrert på Øysletta skole og Overhalla helsesenter. Øysletta skole: Det er påpekt behov for solavskjerming lærer/arbeidsrom. Dette kan være et problem på mange arbeidsplasser. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 40 000 og bør avveies opp mot andre driftstiltak og evt. gjennomføres som en del av driftsbudsjettet. Overhalla helsesenter:
Følgende tiltak påpekt som HMS-avvik: Luftgardin Laksvoll kr. 35 000. Støttehåndtak sanitærrom Sykeheimen 30 000. Utbedring av hovedinngangen kr. 220 000. Lagerplass hjelpemidler sykeheimen kr. 150 000. De 2 første tiltakene bør prioriteres og avveies opp mot øvrige driftstiltak. Gjennomføring ved bruk av driftsbudsjettet. Når det gjelder hovedinngangen har det vært et vedvarende problem vinterstid med snødrev og kaldtrekk fordi systemet med døråpning er vanskelig å få til å fungere. Det er skissert ønske om overbygd inngangsparti. Aktuelle tiltak må vurderes nærmere. Lagerplass for hjelpemidler: En har forstått at det i dag lagres litt rundt i bygget i korridorene. Dette har fra sykeheimen vært påpekt som lite tilfredsstillende. En har forståelse for problematikken, tiltak bør vurderes nærmere. UNIVERSELL UTFORMING. I brev fra fylkeskommunen datert 14.10.10 framgår at Overhalla kommune er utpekt som pilotkommune. Dette medfører i praksis at kommunen vil få kr.25 000 til kompetansehevende tiltak forutsatt at det utarbeides en kompetanseplan. I tillegg vil kommunen motta kr. 30 000 til utviklings- og koordineringsoppgaver og planlegging. Videre er det signaler om at pilotprosjektet vil overføre ca kr. 30 000 til konkrete friluftsformål. Summert ca kr. 85 000 som blir utbetalt etterskuddsvis forutsatt at kommunen oppfyller sine forpliktelser som pilotkommune med blant annet økonomisk og skriftlig rapportering. Kommunestyret vedtok 15.03.10 at det skal utarbeides en handlingsplan for universell utforming. Handlingsplanen skal være basert på prinsipper i regjeringens handlingsplan for Norge universelt utformet 2025. For oppfølging av dette vedtaket har vi sendt ut brev med kartleggingsskjema til aktuelle offentlige bygg i kommunen. Svarfrist var 1. oktober og det er satt en målsetting om at første utkast til handlingsplan skal være på plass til 1.03.11 og med politisk sluttbehandling på vårparten neste år. I denne kartlegginga inngår også kommunens bygningsmasse, og som ett ledd i revidering av vedlikeholdsplan er det satt spesielt fokus på dette. Det er registrert behov for tiltak på kommunal bygningsmasse, som omfattes av begrepet universell utforming, til sammen kr. 1 071 000. Av disse tiltakene framheves følgende: Sykeheimen (kr 97 000 eks. heis) -Oppmerking parkeringsplasser handikappede -Merking korridorer svaksynte -Teleslynge alle fellesrom -Møterom 2 etg. mangler heis Adm.bygget (kr 30 000) -Teleslynge servicesenter Skage barnehage (kr 135 000) -Ombygging rampe, dørstokker og dørløsninger -Tilpasning handikapptoalett i 2 etasjer -Skilting parkeringsplasser handikappede Trollstua barnehage (kr 35 000) -Døråpner hoveddør -Skilting parkeringsplasser handikappede Skage boa (kr 4 000) -Skilting parkeringsplasser handikappede Hunn skole (kr 770 000) -Teleslynge kontorfløy -Døråpner hoveddør og administrasjon -Skilting parkeringsplasser handikappede
-Heis i nyskolen I og med at kommunen har initiert å bli pilotkommune og er i gang med en kartlegging og bruk av ressurser på planlegging, synes det vesentlig at det parallelt blir iverksatt konkrete tiltak for utbedring. Dette både fordi at det er påkrevd og samtidig viktig som en symbolsk virkning for å vise at kommunen tar tak i problemstillinga. Rådmannen vil derfor tilrå at det innarbeides kr. 400 000 til iverksetting av tiltak i 2011. Det fremmes, på vanlig måte, egen sak med forslag til prioritering av tiltak som er detaljplanlagt. INVESTERINGSTILTAK. Her skisseres pågående og planlagte tiltak som vurderes i samband med årsbudsjett og økonomiplan. (Kun større prosjekter nevnes) OBUS Forstudie byggetrinn 2. Kommunestyret vedtok den 19.04.10 at det utarbeides en forstudie med beskrivelse av 3 alternative løsninger for byggetrinn 2 ved Overhalla barne- og ungdomskole. Alternativ 1a) Nybarneskole med alle funksjoner samlet. Alternativ 1b) Ny barneskole, men noen funksjoner flyttet til Gimle. Alternativ 2) Bygging i tråd med tidligere plan, det vil si mellombygg mellom u.skole og b.skole og restaurering av b.skolen. Alternativ 3) Restaurering/ombygging av barneskolen. Nedsatt arbeidsgruppe har hatt 5 møter og vært på befaring på skoler i omlandet rundt Trondheim. Etter framdriftsplan skal rapporten være ferdigstilt i slutten av november med behandling i kommunestyret i desember og rådmannen tar sikte på å framlegge innstilling på valg av løsning og framdrift i prosjektet i egen sak. Ny barnehage Ranemsletta. Ny barnehage er under oppføring. I forhold til kontraktspart er det satt ferdigstillelse 17.01.11 og det er skissert mulig innflytting til 01.03.11. Gjenstående arbeider til våren 2011 vil i hovedsak være asfaltering av veger og plasser, ferdigstilling utomhusareal med beplantning og plenarbeider. Dagens barnehage Ranemsletta Utvikling av eiendommen til annet formål. I løpet av neste år bør videre planer for eksisterende bygninger og tomtegrunn avklares. Ny demens avdeling på sjukeheimen. Det har på helsesiden pågått en prosess med omstrukturering av sykeheimen. Dette har resultert i et påpekt behov for flytting av demensavdelinga. Rådmannen framlegger egen sak til kommunestyret i november med redegjørelse for dette. Det er skissert behov for tilbygg og noen bygningsmessige tilpasninger. Ut fra foreløpige beregninger skisseres en prosjektkostnad på kr. 4 000 000. Det vil her være muligheter for tilskudd fra husbanken. Organisering og gjennomføring av prosjektet avklares ved at det tidligst mulig i 2011 framlegges en utbyggingssak til kommunestyret.