Årsbudsjett og Gebyrregulativ 2012

Årsbudsjett og Gebyrregulativ 2012 Formannskapets til årsbudsjett 2012. Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 25.11. 09.12.2011. Vedtatt sak 152/2011 den 22.11.2011. Høringsfrist 09.12.2011.

INNLEDNING Utgangspunktet for utarbeidelse av budsjett for 2012 er en videreføring av dagens tjenestetilbud, struktur og nivå på drift. Samtidig er vedtatt Økonomiplan for 2012 2015 lagt til grunn. Formannskapet ble den 13. oktober orientert om de utfordringer kommunen står ovenfor. Både økonomiske rammebetingelser og tjenesteområdenes status ble gjennomgått. Behovet for nye tiltak på både drifts og investeringssiden ble også lagt fram til politisk diskusjon. Økonomiske rammebetingelser Statsbudsjett for 2012 ble lagt frem den 6. oktober. Kommunesektoren får en samlet vekst i frie inntekter (frie inntekter = rammeoverføringer fra staten = rammetilskudd og skatt) på kr. 3,75 milliarder. Veksten tar utgangspunkt i anslag på regnskapstall for 2011. I veksten er det beregnet en pris og lønnsvekst (deflator) på 3,25 %. For Snillfjord kommune utgjør økningen i frie inntekter fra 2011 til 2012 kr. 1.540.000, dvs. 2,3%. Økningen er under anslått lønns og prisvekst neste år (se figur 1). Det vil si at kommunen har en negativ vekst i frie inntekter. Negativ vekst betyr at kommunen har lavere økning i inntektene enn i utgiftene pga. at lønns og prisveksten (3,25 %) er høyere enn inntektsveksten (2,3 %). Finansiering av samhandlingsreformen er beregnet til kr. 1.344.000. Beløpet er ikke med i beregningen ovenfor. Det legges opp til månedlige akontobeløp med avregning i mars påfølgende år, der foreløpige beregninger har anslått et årsbeløp på kr. 831.000. Resterende foreslås avsatt til senere år. Fig. 1 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 2

Rådmannen ser med bekymring på utviklingen i kommunens rammebetingelser. 2012 er det tredje året med svak inntektsutvikling for kommunen. Det er fortsatt nødvendig å arbeide med korrigering av driftsnivået, slik at det blir i samsvar med forventet inntektsramme. 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 1.1 Driftsinntekter Følgende oversikt viser Snillfjord kommunes hovedinntekter: Foreløpig R R (tall i 1000 kr) budsjett 2012 B2011 2010 2009 Skatt inntekt og formue 20,9 % 17331 21,4 % 17500 20,4 % 17755 19,7 % 17103 Rammetilskudd 59,5 % 49480 57,5 % 46984 48,6 % 42203 48,6 % 42176 Brukerbetaling, husleier, avgifter, salg etc. 11,7 % 9687 11,5 % 9431 11,7 % 10146 10,6 % 9218 Div. overføringer fra stat, fylke, kommuner 6,5 % 5430 8,3 % 6765 18,5 % 16022 19,6 % 17046 Eiendomsskatt/Andre skatter 1,4 % 1165 1,2 % 1004 0,8 % 712 0,4 % 329 Brutto driftsinntekter 83093 81684 86838 85872 Tab. 1 Statlige overføringer og skatt på inntekt og formue er kommunens viktigste inntekter, og utgjorde for Snillfjord i 2010 87,5 % av all brutto inntekt. Betaling for kommunale tjenester utgjorde11,7 %. Dette viser at kommunen selv ikke har noen vesentlig påvirkningskraft på inntektene, og er avhengig av at staten øker sine overføringer i takt med kommunens økte utgifter. De fleste av kommunens betalingssatser er også regulert av lover. Fra 2009 til 2010 økte brutto driftsinntekter med 1,13 %. Skatteinntektene i kommunen ble under landsgjennomsnittet i 2010, 74,7 %. Skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert via inntektsutjevning. Kommunen fikk kompensert 59 % av tapte skatteinntekter i forhold til landsgjennomsnittet i 2010, samt 35% av differansen mellom egen skatteinngang og 90% av landsgjennomsnittet. I 2010 mottok Snillfjord kr. 4,6 millioner i inntektsutjevning mot kr. 3,8 millioner i 2009 (i 2009: skatteinntekt på 76,6 % av landsgjennomsnittet). Inntektsutjevningen inngår i linjen for rammetilskudd. Innbyggertall og sammensetningen av befolkningen har direkte virkning på størrelsen av rammetilskuddet. Rammetilskuddet fra staten fastsettes ut fra innbyggertallet 01. juli året før budsjettåret (01.07.2011 for budsjettet i 2012). Snillfjord kommune hadde pr. 01.07.10 et folketall på 988 personer. 01.07.11 var det 991 personer, som er en oppgang på 0,3 %. I inntektssystemet er det alderssammensetningen som forklarer nesten 7 av 10 kroner når utgiftsbehovet fastsettes. Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 3

1.2 Driftsutgifter Følgende oversikt viser Snillfjord kommunes driftsutgifter: (tall i 1000 kr) Foreløpig budsjett 2012 B2011 R2010 R2009 Lønn og sosiale utgifter 67,3 % 56363 66,4 % 55555 64,7 % 55806 70,6 % 60906 Kjøp av varer og tjenester 17,2 % 14377 16,7 % 13990 17,3 % 14928 17,1 % 14732 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.egenprod. 8,6 % 7238 8,0 % 6737 7,3 % 6288 6,2 % 5362 Overføringer 5,9 % 4949 4,3 % 3619 6,8 % 5888 6,6 % 5732 Avskrivning 4,6 % 3815 4,6 % 3816 3,9 % 3374 4,5 % 3865 Fordelte utgifter 0,0 % 1 0,0 % 0 0,0 % 0 4,6 % 4004 Brutto driftsutgifter 86743 83717 86284 86593 Syke/fødselspenger 442 665 2686 3603 Netto lønn og sosiale utg. 55921 54890 53120 53104 Tab. 2 I fra 2009 til 2010 ble driftsutgiftene redusert med 0,3 %. Kommunens største utgiftspost er lønn og sosiale utgifter og utgjorde 61,6 % i 2010 (fratrukket sykepenger). Ifra 2009 til 2010 økte netto lønnskostnader med 0,04 %. Sett bort ifra regnskapsført premieavvik pensjon, var lønnsøkningen på 2,3 %. Avskrivningskostnadene blir i kommunal sammenheng nullstilt i driftsregnskapet da en istedet utgiftsfører avdrag på langsiktig lån i regnskapet som skal synliggjøre kapitalkostnaden. 1.3 Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat (brutto driftsinntekter brutto driftsutgifter) viser hvor mye kommunen har disponibelt til å dekke netto eksterne finanskostnader (renter og avdrag). Utviklingen de siste tre år har vært positivt i forhold til brutto driftsresultat med et positivt resultat for regnskapsåret 2010. Som fig. 2 imidlertid viser, medfører lavere fremtidige inntekter at kommunen igjen risikerer negativt brutto driftsresultat. Fortsetter denne utviklingen med svak inntektsutvikling for kommunen er det betydelig risiko for negativt brutto driftsresultat kommende år. Da er kommunen avhengig av at finansinntektene er større enn finanskostnadene for at det endelige resultatet skal bli positivt. Det innebærer at en må være restriktiv ved bruk av fond samt vedtak om nye låneopptak, da dette vil ha direkte betydning for sluttresultatet. Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 4

T u s e n k r. 88000 86000 84000 82000 80000 Driftsinntekter Driftsutgifter 78000 76000 74000 R2008 R2009 R2010 B2011 Forslag B 2012 År Fig. 2 1.4 Netto driftsresultat Netto driftsresultat har vært positivt for kommunen de siste årene. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene viser hva kommunen har igjen etter at tjenester og netto finansutgifter er dekket, og kan enten brukes til investeringer eller avsetninger til senere bruk. Det er viktig at kommunen gjennom et positivt netto driftsresultat kan bygge opp framtidige reserver (buffer) for å møte uforutsette utgifter eller reduserte inntekter. Målet på en sunn økonomi er et anbefalt netto driftsresultat på minst 3 %, da vil kommunen ha rom for vedlikehold av formuen. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at det for Snillfjord kommune vil være tilstrekkelig med netto driftsresultat i størrelsesorden 1,5 2 %. Fig. 3 viser utviklingen i netto driftsresultat for Snillfjord kommune. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinnt. Tusen kr. 5 4 3 2 1 0 1 4,1 2,8 1,3 1,8 1,4 R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 B 0,09 2011 Forslag til B2012 Fig. 3 En fortsatt svak utvikling i kommunens frie inntekter vil gi økonomisk ubalanse for kommunen, se også punkt 1.3. 1.5 Netto lånegjeld Fig. 4 viser utvikling i langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) pr. innbygger ved utgangen av hvert år. De tre siste årene har kommunen hatt lavere langsiktig gjeld pr. innbygger enn gjennomsnittet i Sør Trøndelag. Fig. 5 viser rentebelastningen siden 2007 og prognose for 2011. Oversikten nedenfor viser hvor sårbar kommunen er for svingninger i rentenivå. Ved utgangen av 2008 hadde kommunen en flytende rente på 5,15 % i Kommunalbanken. Pr. i dag er den på 3,15 %. Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 5

Fig. 4 Rentebelastning Hele tusen 3500 3250 3000 2750 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0 2008 2009 2010 2011 År Fig. 5 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 6

1.6 Fondsutvikling 6000 5000 Hele tusen 4000 3000 2000 Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond 1000 0 2007 2008 2009 2010 År Fig. 6 Fig. 7 Disposisjonsfondet i kommunen (fig. 6 og 7) er oppsparte midler som fritt kan brukes til finansiering både i drifts og investeringsregnskapet. Det sier noe om størrelsen på økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Normtall for en tilstrekkelig økonomisk buffer er satt til 5 % av driftsinntektene. Disposisjonsfondet for Snillfjord kommune utgjorde 6 % pr 31.12.10. Gjennomsnittet i SørTrøndelag var på 3,7 %. Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 7

2 OVERORDNET MÅL OG DELMÅL 2012 2015 Mål for Snillfjord kommunes virksomhet OVERORDNET MÅL: Snillfjord kommune skal gjennom de folkevalgte organer og en god kommunal organisasjonsstruktur ivareta og utvikle kvaliteten på tjenestetilbudet for den enkelte innbygger i kommunen. Dette kommer til uttrykk ved: Snillfjord kommune skal gi god service og et likeverdig og riktig tjenestetilbud av høy kvalitet til alle innbyggerne i kommunen. Vi skal ha en sterk demokratisk styring av de kommunale tjenestene som trygger interessene til individet og fellesskapet. Vi skal ha en åpen og inkluderende saksbehandling som grunnlag for debatt og deltakelse fra alle innbyggere. Kommunal organisasjonsstruktur skal være hensiktsmessig og enklest mulig oppbygd og som minimaliserer byråkrati og saksbehandlingstid. Administrasjonen skal være tilrettelegger og pådriver i utførelse av pålagte delegerte oppdrag og samtidig bidra til utvikling og fornyelse tilpasset stadig endrede rammebetingelser. Vi skal legge til rette for etablering av ny næringsvirksomhet i kommunen, samt gi eksisterende næringer vilkår og støtte til opprettholdelse og utvikling. Det skal tilrettelegges for, og stimuleres til boligbygging og bosetting i alle deler av kommunen. Vi skal sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge i Snillfjord, med et inkluderende og individuelt tilpasset skolemiljø, som gir hver enkelt mulighet til å utvikle sine evner og føle trygghet, og som er fri for mobbing. Kommunen skal ha helse og sosialtjenester på høyt nivå, og en organisering som skaper trygghet og forutsigbarhet. Et likeverdig og godt tilbud nærmest mulig innbyggerne. Vi vil legge til rette for at forebyggende helsearbeid og individets egen mulighet til å opprettholde god helse er gode i kommunen. For å nå den overordnede målsettingen vedtas følgende delmål for perioden 20122015 inndelt i rammeområder: o Politikk og sentraladministrasjon Ha en politisk struktur som bidrar til demokrati og deltagelse. En vitalisering av kommunestyres ansvar til overordnet og målmessig styring av virksomheten. Politisk arbeid og ønsker skal bunne ut i vedtak som er konkrete og entydige. Administrasjonen skal ha en nøktern og hensiktsmessig organisering som ivaretar innbyggernes og politikernes behov for en tilstrekkelig saksbehandling og tjenester. Delegerte oppdrag og vedtak skal ivaretas på en god måte og iverksettes innen de tidsfrister som gjelder. Arbeide aktivt for bedre mobil og bredbåndsdekning i kommunen, samt opprusting og utbygging av vegnett i kommunen. Støtte opp om og arbeide aktivt sammen med frivillige lag og organisasjoner. Disse har en viktig rolle i lokalsamfunnet for tilhørighet og fellesskapsfølelse, samt at de er sentrale i kommunens forebyggende helsearbeid. Kommunen skal også ha en god kontakt med og konstruktivt samarbeid med næringsorganisasjonene. Økt og målrettet markedsføring av Snillfjord. Det må skapes en identitet og positiv profilering av kommunen, med fokus på våre sterke sider og fortrinn. Både for oss selv, mulige nye bosettere, næringsliv i regionen og nyetablerere samt turist og fritidsbefolkningen. Ha en kontinuerlig vurdering av organisering og interkommunale samarbeidsformer for best mulig samlet tjenestetilbud. Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 8

o Oppvekst Opprettholde en desentralisert skolestruktur, basert på tre oppvekstsenter med samlokalisering av barnehage og skole, samt oppgradering/rehabilitering av tilhørende bygg og anlegg. Full barnehagedekning med vekt på kvalitet og målrettet virksomhet. Legge til rette for en aktiv skole som knytter skole og lokalsamfunn sammen. Ha en kvalitetsmessig god skole og ansatte med god og relevant kompetanse som sikrer optimale læringsvilkår for den enkelte elev. Opprettholde en god skolehelsetjeneste med mulighet til oppfølging av enkeltelever. Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og forebyggende folkehelse. Utvikle rådgivningstjenesten i ungdomsskolen med vekt på individuell og profesjonell veiledning ved yrkes og utdanningsvalg. Bruk av praktisk læring hvor dette er hensiktsmessig. Innføre praktiske valgfag i ungdomskolen. o Helse og omsorg Økt satsning på forebyggende helsearbeid. Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet og et sunnere kosthold blant kommunens innbyggere. Gjennom samarbeid med frivillig sektor skape et inkluderende og godt nærmiljø som bryr seg om og tar hand om medmennesker. Kommunen skal støtte opp om Grønn omsorg og inn på tunet i Snillfjord for videreutvikling, spesielt med tanke på rehabiliteringstjenesten. Vi skal ha en god helhetlig omsorgstjeneste som inkluderer kultur, aktivitet og trivselstiltak, for en meningsfull hverdag og forebygging av ensomhet og psykiske lidelser. Vi skal ha tilstrekkelig kapasitet til å gi pleietrengende tilbud om institusjonsopphold ved behov, samtidig som vi må gjøre det mulig for eldre å bo hjemme så lenge de ønsker det. Utvikle og organisere helse og pleietilbudet i kommunen med tanke på høy kvalitet på tjenestene, og forutsigbarhet og trygghet for brukerne. Dette i samarbeid med andre kommuner. o Teknisk, landbruk og miljø Gjennom kommunens næringsplan ivareta eksisterende næringsliv, utvikle og skape grunnlag for ny næring i samarbeid med næringslivets organisasjoner. Opparbeide attraktive næringsarealer i flere områder i kommunen. Kommunen skal være en aktiv veileder og støttespiller for nyetablerere. Gjennom arealforvaltning sikre vern av produktiv jord. Tilrettelegge for boligbygging i alle deler av kommunen. Ledige kommunale tomter opparbeides og markedsføres aktivt. Stimulere til økt boligbygging og tilflytting til kommunen gjennom økonomiske støttetiltak. Kommunen sammen med landbruksnæringa skal gjennomføre en strategiprosess for å se på mulighetene for å utvikle tileggsnæringer, som for eksempel ulike utmarksprodukter. Ha en god og hensiktsmessig VARtjeneste som drives etter selvkostprinsippet. Kommunen skal tilstrebe et godt vedlikehold av kommunale bygg og eiendeler. Tilstrebe en god standard på kommunale veier. Økt fokus på trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Legge til rette for lokal energiproduksjon. Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 9

Tilbudet om sommerjobb for ungdom videreføres med vekt på å gi hver enkelt en meningsfull og givende arbeidstid. Kommunen bør tilstrebe flere lærlingplasser og da med god oppfølging og innhold. Kostrastatistikk Fig 8 til 15 viser kostrastatistikk om produktivitet, prioritering og ressursbruk. Fig. 8 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 10

Fig. 9 Fig. 10 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 11

Fig. 11 Fig. 12 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 12

Fig. 13 Fig. 14 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 13

Fig. 15 3 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETTOVERSIKT 3.1 Generelt Den konsekvensjusterte budsjettoversikten skal angi utviklingen i den økonomiske handlefriheten dersom en viderefører inneværende års drifts og tjenestenivå samt konsekvenser av allerede fattede politiske vedtak. Kommunelovens krav er som tidligere nevnt at det lages en realistisk oppstilling over sannsynlige inntekter, forventede utgifter, og prioriterte oppgaver i planperioden. Hva som er sannsynlige inntekter og forventede utgifter må nødvendigvis baseres på skjønn, og resulterer i det vi kaller konsekvensjustert budsjettoversikt. Prioriterte oppgaver handler om politiske prioriteringer og bevilgninger til ulike formål, innenfor de forventede økonomiske rammene i perioden. En sentral problemstilling i forbindelse med fremskrivning av utgiftssiden, er imidlertid å skille mellom hvilke tiltak/utgiftsøkninger som etter stor sannsynlighet må gjennomføres uansett, og hvilke tiltak/utgiftsøkninger som en i realiteten kan si ja eller nei til (politisk prioritering). Det kan også foreligge planer om tiltak som må gjennomføres uansett, men hvor omfanget (kostnadene) av tiltakene vil være gjenstand for politisk prioritering. Det er utfordringer knyttet til å lage en realistisk oppstilling over fremtidige inntekter og utgifter. Usikkerheten er blant annet knyttet til følgende: Merutgifter pga lønnsoppgjør Innbyggernes behov for tjenester Statlige tilskuddsordninger til ulike formål Omfordeling av oppgaver mellom forvaltningsnivåene Innbyggertall og alderssammensetning Skatteinntekter og rammetilskudd Det generelle rentenivået Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 14

Prisnivå ulike varer og tjenester. Dette er i stor grad forhold som vi har små muligheter til å påvirke, men som langt på vei bestemmer både hvilke økonomiske rammer vi må forholde oss til og hvilke tjenester vi må levere. 3.2 Framskriving løpende drift 2012 Generelle forutsetninger og retningslinjer for 2012 Lønns og prisvekst Økonomiplan 20122015 (Ksak 30/11), følgende lønns og prisvekst ble lagt til grunn (deflator: 2,2 %) o Lønnsvekst: 2,5 % o Prisvekst: 1,5 % Statsbudsjett legger følgende lønns og prisvekst til grunn (deflator: 3,25 %): o Lønnsvekst: 4,00 % o Prisvekst: 1,70 % Deflator er en indeks for prisvekst i kommunesektoren, som omfatter lønnsvekst og prisvekst på varer og tjenester, hvorav lønn teller 2/3 i indeksen. Rådmannen anbefaler at det budsjetteres med en årslønnsvekst på 2,6 %, og en prisvekst på 1,7 % i 2012. Økonomiplanen har forutsatt en lavere lønns og prisvekst enn forutsatt i statsbudsjettet. Gebyrøkning I budsjettet for 2012 er vanngebyr (årsavgift og tilknytningsavgift) økt med 5 %, avløpsgebyr årsavgift 10 % (tilknytningsavgift avløp 5%) og feiegebyr 15 %. Beregninger viser at vann og avløpssektoren er til selvkost etter dette et om gebyrøkninger. Formannskapet foreslår derfor at K sak 41/08 Tilskudd til private vannverk oppheves, jfr også tilhørende Ksak 17/10. Plan, byggesaks og oppmålingsgebyr økes med 30 % (gebyr i punkt 4 i regulativet). Betaling for trygghetsalarmer er økt til selvkost. Øvrige gebyr er økt med prisvekst 1,7 %. Rente og avdragsutgifter er beregnet for eksisterende /vedtatt lånegjeld t.o.m. 2010 (konsekvensjustert budsjett). Flytende rente i Kommunalbanken er pr. i dag på 3,15 %. Det er ikke tatt høyde for renteoppgang i konsekvensjustert budsjett. Fra pengepolitisk rapport 3/11 har Norges Bank følgende anslag for den gjennomsnittlige styringsrenten i 2012: En samlet vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at styringsrenten bør holdes på dagens nivå den nærmeste tiden og at normaliseringen av rentenivået skyves ut i tid. Vi anslår nå at styringsrenten begynner å øke igjen om ett års tid og stiger gradvis til rundt 4 prosent mot slutten av 2014, som er klart lavere enn anslått i forrige rapport, men samtidig en god del høyere enn de forventede rentene ute. Styringsrenten er i dag på 2,25%. Pensjonskostnad og premieinnbetaling Ordinær pensjonspremie er gjennomgått og foreslåtte satser fra pensjonsleverandørene er lagt til grunn. Pensjonskostnaden vil øke i 2011 fordi Finanstilsynet har besluttet at grunnlagsrenten i premien skal reduseres fra 3% til 2,5 % i alle forsikringsselskap og pensjonskasser. Dette alene tilsier en økning i samlet premie på om lag 10 %. Forventet høy lønnsvekst vil medfører høyere pensjonspremier. Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 15

Anslag på frie inntekter (rammetilskudd og skatt) I 2010 fikk Snillfjord kommune en reell nedgang i frie inntekter, beregnet fra 2009nivå. Økningen i frie inntekter fra 2009 til 2010 ble på 0,9 % mens anslått lønns og prisvekst var 3,1 %. Anslag på regnskap inneværende år, viser en økning på 1,6 % i forhold til regnskap 2010. Anslått lønnsog prisvekst var på 2,8 %. Dette ble økonomisk sett, en utfordrende oppgave. Med en nedgang i frie inntekter ble det nødvendig å justere ned driftsnivået for å oppnå økonomisk balanse. Det ble vedtatt å justere ned rammen for oppvekst med kr. 822.000 i 2010 og kr. 1.237.000 i 2011. Helse og Sosial er bedt om å redusere rammen med kr. 1.000.589 i 2011. Utvikling i rammetilskudd og skatt (hele tusen) Forslag årsb. 2012 48136 17331 Øk.plan 2012 48471 17120 Rammetilskudd Anslag regnskap 2011 Budsjett 2011 47373 46984 16578 17500 Øremerket tilskudd til barnehage Regnskap 2010 42203 3016 17755 Skatt Regnskap 2009 42176 3637 17103 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Fig. 16 Fig. 16 viser at fra 2009 til anslag på budsjett 2012 er det en nominell vekst i frie inntekter på kun 4,1 %. Statsbudsjettet for 2012 ble lagt fram torsdag 6. oktober. Anslag for neste år viser en vekst på 2,3% i forhold til regnskap 2011. Årsaken til at kommunen kommer såpass dårlig ut siden 2010 er demografi og befolkningsutvikling. Kommunes frie inntekter består av følgende elementer: Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Småkommunetilskudd Skjønnstilskudd Inntektsutjevning Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt på verk og bruk ble vedtatt innført fra 2009 i medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 4, med en skattesats på 2 promille. Eiendomsskattesatsen kan ikke økes med mer enn 2 promille hvert år til maks 7 promille. Eiendomsskattesatsen for verk og bruk settes til 7 promille i 2012. Rådmannen ble i forbindelse med siste rullering av økonomiplan bedt om å utrede innføring av allmenn eiendomsskatt. Utredningen er vedlagt saken. Når investerings og utviklingsmuligheter vurderes, må det samtidig vurderes hvorvidt kommunen har tilstrekkelige inntekter til dekning av kostnader som vil påløpe. Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 16

3.3 Konsekvensjusteringer pr. rammeområde Utover det som er kommentert under hvert rammeområde så er budsjettet justert for beregnet lønns og prisvekst (se punkt 3.2). Generelt er kurs og seminarutgifter redusert fra kr. 675.000 til kr. 600.000. Med de justeringer som formannskapet har foreslått i forhold til rådmannens, så er budsjettet i balanse. Beregnet overskudd, kr. 183.646, er foreslått avsatt til disposisjonsfond. 3.3.1 Politikk og sentraladministrasjon Rammetildeling: 14000 12000 10000 8000 Hele tusen 6000 4000 2000 0 2000 4000 Hele området 11192 Kommunalsjef Oppvekst (kultur, bibliotek) 611 616 505 574 Kommunalsjef Økonomi 1290 1655 1775 2040 Premieavvik (pensjonsberegning) 1424 665 1218 1835 Fellesutgifter: Gruppelivsforsikring, AFP Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 556 910 799 987 Rådmann adm. Oppgaver 1840 2082 1957 1937 Kommunalsjef Personal 3591 3571 3819 4103 Politisk virksomhet 2350 1974 1970 1946 År Øk.plan (2012)2015 Forslag budsjett 2012 Hele tusen Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Øk.plan 2012 ( 2015) Forslag budsjett 2012 Rammebeløp 11.662 10.142 12.043 11.192 9.752 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 17

Følgende endringer fra 2011 til 2012 er lagt inn i konsekvensjustert driftsbudsjett: Beskrivelse Tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse formannskap og kommunestyre Revisjon MidtNorge, justert i henhold til vedtak i representantskapet Kontrollutvalgssekretariate t (KonSek), justert i forhold til vedtak Opprinnelig beløp Rådmannens endrings i forhold til budsjett 2011 Formannskapets Kr. 81.089 + kr. 60.000 Formannskapet ønsker å vurdere om møter kan legges på kveldstid. Økes derfor ikke med kr. 60.000 Kr. 286.200 Kr. 21.000 Som rådmannens Kr. 82.000 Kr. 19.000 Som rådmannens Vikarlønn post/arkiv Kr. 0 + kr. 6.000 Som rådmannens Stillingsannonser / Personal Behov for økning Kr. 107.066 + kr. 70.000 Formannskapet foreslår å videreføre budsjett for 2011, kr. 107.000 Behov for faglitteratur/personal Kr. 2.000 + kr. 500 Som rådmannens Reduserte porto og Kr. 130.329 kr. 50.000 Som rådmannens kopieringskostnader som følge av ipad til folkevalgte Behov for servering til Kr. 0 + kr. 1.500 Som rådmannens møter/personal HMStiltak Kr. 10.611 + kr. 5.000 Som rådmannens ansatte/personal Gaver ansatte/personal Kr. 10.451 + kr. 13.000 Som rådmannens Kurs / Personal Kr. 10.802 + kr. 6.000 Som rådmannens Vikarlønn servicekontoret Kr. 0 + kr. 70.000 Som rådmannens Sommerjobb Ungdom for lite budsjettert pga garanti til alle Politisk sekretariat Mangler budsjettposter på blant annet kurs og kjøregodtgjørelse 1.11.12700 Snillfjordsdagen Kr. 127.500 + kr. 86.000 Formannskapet foreslår å videreføre budsjett for 2011, kr. 127.500 Kr. 0 + kr. 5.500 Som rådmannens Kr. 0 + kr. 50.000 Finansiering næringsfond kr. 50.000 Nytt budsjettbeløp Kr. 81.089 Kr. 307.000 Kr. 101.000 Kr. 6.000 Kr. 107.066 Kr. 2.500 Kr. 80.329 Kr. 1.500 Kr. 15.611 Kr. 23.451 Kr. 16.802 Kr. 70.000 Kr. 127.500 Kr. 5.500 Kr. 0 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 18

Markedsføringstiltak Kulturmidler økes til kr. 100.000, jfr økonomiplan 20122015 Tjenestesamarbeidsprosje ktet egenandel for Snillfjord kommune Støtte til Snillfjord Menighetsråd Støtte til Snillfjord næringsforum Støtte til Norsk landbruksrådgivning Kr. 50.000 + kr. 50.000, jfr øk.plan 20122015 Formannskapet foreslår å videreføre budsjett for 2011 kr. 50.000 Kr. 0 + kr. 40.000 Som rådmannens Kr. 277.000 Kr. 0 Som rådmannens Kr. 25.000 Kr. 0 Som rådmannens Kr. 55.000 Kr. 0 Som rådmannens Støtte til Allskog Kr. 15.000 Kr. 0 Som rådmannens Støtte til Snillfjord Ungdomsråd Tilskudd Snillfjord krigsminnemuseum Kr. 5.000 Kr. 0 kr. 5.000 Formannskapet foreslår at de midler ungdomsrådet har til rådighet fra tidligere bevilgninger blir disponert først. Kr. 20.000 Kr. 0 kr. 20.000 Tilskuddet tas bort. Ses i sammenheng med tilskuddet til Kystmuseet. Tilskudd Kystmuseet Kr. 20.000 Kr. 0 Som rådmannens Kr. 50.000 Kr. 40.000 Kr. 277.000 Samme beløp som i 2011 Kr. 25.000 Finansiering næringsfond kr. 25.000 Kr. 55.000 Samme beløp som i 2011 Kr. 15.000 Samme beløp som i 2011 Kr. 0 Kr. 0 Kr. 20.000 Samme beløp som i 2011 Driftstiltak: Rådmannens til tiltak driftsbudsjettet: (IKKE med i Formannskapets til driftsbudsjett 2012): Tilskudd Snillfjord Frivilligsentral, jfr Øk.plan 20122015. Årlig bidrag Ligger ikke inne med behandles ved budsjettbehandlingen til tilskudd i 2012. Har fått kr. 115.000 (med tilleggsbevilgning i 2011) Avlevering av arkiv til IKA + kr. 300.000 + mva Årlig leiepris + kr. 9.300 + mva 50 % stilling sentralbord + kr. 206.000 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 19

Investeringstiltak: Rådmannens til tiltak investeringsbudsjettet (IKKE med i Formannskapets til investeringsbudsjett 2012): Ny epost server + kr. 125.000 inkl. mva Oppgradering av esak + kr. 256.250 inkl. mva 3.3.2 Oppvekst Rammetildeling: 25000 20000 Hele tusen 15000 10000 5000 0 Hele området 20230 Kommunalsjef Oppvekst (inkl.voksenoppl og PPT) 1256 1302 1446 1452 Fritidsklubben 60 74 74 78 Snillfjord kulturskole 226 197 244 Ven oppvekstsenter 2462 2420 3104 3373 Hemnskjela oppvekstsenter 825 883 2177 2436 Krokstadøra oppvekstsenter 9938 9722 10977 10494 Felles administrasjon oppvekst (inkl. økt ramme) Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 398 718 1774 2557 År Øk.plan (2012)2015 Forslag budsjett 2012 Hele tusen Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Øk.plan 2012 ( 2015) Forslag budsjett 2012 Rammebeløp 14.938 15.345 19.749 20.230 20.634 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 20

Følgende endringer fra 2011 til 2012 er lagt inn i konsekvensjustert driftsbudsjett: Beskrivelse Inspektørstilling Aa skole Egenbetaling Kr. Øra barnehage Hemnskjel skole deling fra høsten 2012 ekstra lærerstilling på 51% fra høst 2012, samt en lærer tilbake til 100 % stilling fra høst 2012 Hemnskjel barnehage pga økning i barnetall er det behov for en assistentstilling fra 01. mars i 70 %. Snillfjord kulturskole økning på 20% stilling nødvendig for å få oppstart i alle kretser. Rektorstilling fremdeles i vakanse. Voksenopplæring justering av fondsbruk pga mindre omfang i 2012 samt lønn lærer Opprinnelig beløp Rådmannens endrings i forhold til budsjett 2011 Formannskapets Formannskapet foreslår at dette løses innefor oppvekst sitt rammebudsjett. kr. 216.432 kr. 39.200 Som rådmannens Fastlønnsbudsjett + kr. 176.187 Formannskapet Kr. 695.679 foreslår at behov for stillingsøkninger løses innenfor oppvekst sitt rammebudsjett. Fastlønnsbudsjett Kr. 927.753 Samlet budsjett Kr. 60.489 + Kr. 230.055 Formannskapet foreslår at behov for stillingsøkninger løses innenfor oppvekst sitt rammebudsjett. + kr. 86.271 Som rådmannens (nedgang samlet) med kr. 54.000 Som rådmannens Nytt budsjettbeløp kr. 255.632 Kr. 695.679 Kr. 927.753 Kr. 244.000 (samlet budsjett) Samlet budsjett Kr. 6.820 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 21

Justering budsjett oppvekst. Formannskapsmøte 16.11: Med de justeringer som er foretatt ovenfor foreslår formannskapet å øke Oppvekst sitt budsjett for 2012 med lønns og prisvekst: 3,25% (utgangspunkt er ramme for 2011). Dette gir en budsjettramme på kr. 20.396 for 2012. Formannskapsmøte 22. 11: budsjettrammen i 2012 økes med ytterligere kr. 220. Ny budsjettramme: kr. 20.634 Driftstiltak: Rådmannens til tiltak driftsbudsjettet (MED på formannskapets til driftsbudsjett 2012): Innkjøp av lærerpc to ved Hemnskjela og en på Ven + kr. 24.000 + mva Rådmannens til tiltak driftsbudsjettet: (IKKE med i formannskapets til driftsbudsjett 2012): Videreutdanning for lærere + kr. 100.000 Deling på 50/50. Statlig bidrag kr. 100.000, egenfinansiering kr. 100.000. 30 studiepoeng Videreutdanningsprogram assistenter i barnehagen + 10.000 Investeringstiltak: Rådmannens til iltak investeringsbudsjettet (MED på formannskapets til investeringsbudsjett 2012: Innkjøp av klassesett elevpcer Digitalisert eksamen, behovet er stort for nye.kan bli problematisk ved gjennomføring av eksamen hvis det ikke blir nytt klassesett (10.klasse 15 stk). Mye problemer med de som er ved Aa skole i dag (gelder egentlig elevpc er ved alle skolene). Kr. 120.000 + mva. Finansiering: disp.fond Grunnleggende ferdigheter i å bruke digitale verktøy er likestilt med grunnleggende ferdigheter i lesing, regning, og å uttrykke seg skriftlig og muntlig i nesten alle fag i Læreplan for Kunnskapsløftet av 2006. Da er utstyr viktig! Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 22

Rådmannens til tiltak investeringsbudsjettet (IKKE med i Formannskapets til Investeringsbudsjett 2012): Skoleadministrativt system Kr. 224.045 inkl. mva I forbindelse med innføring av nytt lønns og personalsystem samt økonomisystem er hensikten å få til mest mulig automatiske rutiner. Et Bruk av lån skoleadministrativt system vil være nødvendig for å få etablert slike rutiner. Tiltak som var med i til årsbudsjett 2011 tas inn igjen som nytt 3.3.3 Helse og omsorg Rammetildeling: 30000 25000 20000 Hele tusen 15000 10000 5000 0 Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Hele området 24143 Habilitering 2620 3223 2895 3422 Psykiatri 932 924 959 982 Sosial og barnevern 2350 2535 2712 2801 Helsevern 2746 2347 2312 2320 Snillfjord omsorgsenter 12326 13963 12692 13979 Administrasjon Helse og omsorg 982 994 1012 1130 År Øk.plan (2012)2015 Forslag budsjett 2012 Hele tusen Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Øk.plan 2012 ( 2015) Forslag budsjett 2012 Rammebeløp 21.956 23.986 22.582 24.143 24.634 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 23

Følgende endringer fra 2011 til 2012 er lagt inn i konsekvensjustert driftsbudsjett: Beskrivelse Opprinnelig beløp Rådmannens endrings i forhold til budsjett 2011 Formannskapets Vedlikeholdsavtale Gerica Kr. 0 + Kr. 28.000 Som rådmannens Bakvaktsordning Kr. 0 + kr. 101.231 Som rådmannens SOS Vikarlønn SOS + kr. 297.619 + kr. 312.000 Formannskapet Budsjetteres med 6 foreslår å øke % fravær i løpet av med kr. 212.000 i 2012. Både korttids stedet for kr. og langtidsfravær. 312.000. Langtidsfravær blir refundert etter 16. dagen fra NAV. Norsk Kr. 0 + kr. 33.000 Som rådmannens pasientskadeerstatnin g SOS Leievask tekstiler kr. 148.557 + kr. 60.000 Som rådmannens SOS Sykepenger SOS kr. 504.201 + kr. 152.200 Som rådmannens Anslått i forhold til beregnede vikarlønn Tilskudd krisesenter + kr. 7.200 + kr. 22.800 Som rådmannens Samhandlingsrefor men andel i SiO + 0 + kr. 166.667 Formannskapet foreslår å finansiere egenandelen med midler fra samhandlingsreformen Nytt budsjettbeløp Kr. 28.000 Kr. 101.231 Kr. 510.240 Kr. 33.000 Kr. 208.557 kr. 351.938 Kr. 30.000 Kr. 166.667 Habiliteringstjenest en Nye brukere og sysselsetting av arb.takere + kr. 67.685 + kr. 246.315 Som rådmannens Kr. 314.000 Andre justeringer er foretatt i budsjettet som har redusert det, blant annet Stjerneklubben osv. Kjøregodtgjørelse samlet reduksjon Konsekvenser av å redusere kurspotten Kr. 100.000 kr. 100.000 kr. 136.000 kr. 15.000 Som rådmannens I 2011 var kursbudsjette t innen helseog omsorg på Kr. 0 Kr. 121.000 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 24

kr 130.000. Av disse midlene er 40.000 kr bundet gjennom vedtak i kompetansep lan og i avtale med kommuneleg en. Øvrige 90.000 skal fordeles mellom 48 fast ansatte. Det må påregnes krav til kompetanseh eving også i 2012, spesielt gjennom samhandlings reform. Deltakelse på kurs og konferanser utenfor kommunens grenser er viktig både i forhold til kompetanse og ikke minst nettverksbyg ging. Ytterligere kutt frarådes. Egenbetaling SOS Krodrift Kr. 1.860.860 Økonomisk har kroa ikke stått til forventingen e i 2011. Det kr. 140.000 Som rådmannens Formannskapet foreslår at prisene settes opp med 30%. kr. 2.000.000 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 25

blir svært krevende å få til overskudd også i 2012. Trygghetsalarmer Justering av budsjett innenfor Helse og omsorg Justering av utgift og inntekt kr. 7.340 (innsparing) Som rådmannens Formannskapsmøte 22. 11: Med de justeringer som er foretatt ovenfor foreslår formannskapet at budsjettrammen i 2012 reduseres med kr. 500. Ny budsjettramme: kr. 24.634 Justert etter selvkost. Endringer i gebyrregulativ. Driftstiltak: Rådmannens til tiltak driftsbudsjettet (MED på formannskapets til driftsbudsjett 2012): Oppgradering programvare WinMed Helsestasjon + kr. 44.000 inkl. mva finansiering med bruk av fond (avsatt helsemilliarden) Rådmannens til tiltak driftsbudsjettet (IKKE med i formannskapets til driftsbudsjett 2012): Kompetanseheving innenfor helse og omsorg Med + kr. 50.000 samhandlingsreformen kommer nye krav til kompetanse blant ansatte. Det trengs friske midler bla til deltakelse i fagnettverk, til planlagt hospitering og annen nødvendig og pålagt kursing. Nytt rekkeverk SOS/Nytt medisinskap + kr. 40.000 Samhandlingsreformen forebyggende arbeid, folkehelse Bruk av midler til samhandlingsreformen? Kostnad kr. 150.000 eks mva Solavskjerming SOS + kr. 48.000 Investeringstiltak: Rådmannens til tiltak investeringsbudsjettet (MED på Formannskapets til investeringsbudsjett 2012): Oppgradering Gerica + kr. 257.000 inkl. mva finansiering med bruk av fond (avsatt helsemilliarden) Rådmannens til tiltak investeringsbudsjettet (IKKE med i Formannskapets til investeringsbudsjett 2012): Notus Turnusplan og Notus Portal + kr. 187.500 inkl. mva. Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 26

3.3.4 Teknisk, landbruk og miljø Rammetildeling: 14000 12000 10000 Hele tusen 8000 6000 4000 2000 0 2000 Hele området 9942 Bygg og anlegg 5480 5272 7490 7859 Vann og avløp (NB: ikke selvkostb. kap.kostnader og avskr.ikke effekt) 507 597 1092 1317 Brann og annen beredskap 1054 1284 948 1252 Felles maskinpark 0 172 382 314 Oppmåling, arealforvaltning, kartverk og byggesak Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 975 150 849 686 Landbruk og miljø 1306 1145 1245 1422 År Øk.plan (2012) 2015 Forslag budsjett 2012 Hele tusen Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Øk.plan 2012 ( 2015) Forslag budsjett 2012 Rammebeløp 8.308 7.426 9.822 9.942 10.216 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 27

Følgende endringer fra 2011 til 2012 er lagt inn i konsekvensjustert driftsbudsjett: Beskrivelse Opprinnelig beløp Rådmannens endrings i forhold til budsjett 2011 Oppmålingsgebyr Kr. 405.628 kr. 16.000 (økning) (volumøkning fra 2011) Planbehandlingsgebyr Kr. 21.200 kr. 130.000 (økning) (volumøkning fra 2011) Inntektsøkning teknisk, jfr øk.plan 20122015 Byggesaksbehandling Kr. 679.880 + kr. 179.000 (nedgang) (volumnedgang fra 2011) Strøm admbygg for høyt budsjettert. Strøm næringsbygg for høyt budsjettert Vedlikeholdsposter driftsmaterialer til bygg settes på egen post har ikke med vedlikehold å gjøre vedlikeholdsposten reduseres tilsvarende Vedlikeholdsposter snøbrøyting settes på egen post Vedlikeholdsposter justeres vedlikehold byggetjenester overføres snøbrøyting Vedlikeholdsposter justeres materialer til vedlikehold Branntjenesten Årsavgift og forsikring brannbiler økes pga to nye brannbiler Branntjenesten vedlikehold og service Branntjenesten Økte priser utalarmering og driftsavtaler medisinsk oksygen Formannskapets Foreslår å øke gebyrene med 30%. Foreslår å øke gebyrene med 30%. Nytt budsjettbeløp Kr. 421. 628 Inntekt etter 30 % økning: kr. 548.000 Kr. 151.000 Inntekt etter 30% økning: Kr. 196.500 Kr. 0 Kr. 166.000 kr. 166.000 Foreslår å øke gebyrene med 30%. Kr. 302.371 kr. 100.000 Som rådmannens Kr. 356.916 kr. 20.000 Som rådmannens Kr. 0 + kr. 130.000 Som rådmannens Kr. 0 + kr. 650.000 Forslag om redusering med kr. 50.000 Kr. 1.222.900 kr. 650.000 Som rådmannens Kr. 535.600 kr. 130.000 Som rådmannens Kr. 29.755 + kr. 15.000 Som rådmannens Kr. 30.763 + kr. 15.000 Som rådmannens Kr. 32.320 + kr. 30.000 Som rådmannens kr. 500.880 Inntekt etter 30 % økning: kr. 651.100 Kr. 202.371 Kr. 336.916 Kr. 130.000 Kr. 600.000 Kr. 572.900 Kr. 405.600 Kr. 44.755 Kr. 45.763 Kr. 62.320 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 28

100% stilling plan Kr. 0 + kr. 488.000 Tilsetting fra 01.03.12 Arkitekt vurdering ombygging av adm.bygg osv. Tilsetting fra 01.05.12 + kr. 371.193 Kr. 0 Kr. 100.000 kr. 100.000 Formannskapet foreslår at denne tas bort. Kr. 371.193 (inkl. sos. utgifter) Kr. 0 Driftstiltak: Rådmannens til tiltak driftsbudsjettet: (IKKE med i formannskapets til driftsbudsjett 2012): Utskifting av vannkummer Mål å skifte ut hvert år. + kr. 300.000 Tiltaksplan tekniske anlegg + kr. 200.000 inkl. mva Leasing av traktor + kr. 100.000 inkl. mva Revisjon hovedplan vann Kommuneplanarbeid Omhandler kommunal planstrategi, planprogram, konsekvensutredninger, samfunnsdel og arealdel. Netto driftskostnad kr. 150.000 eksklusiv eget arbeid. + kr. 120.000 inkl. mva + kr. 150.000 Reasfaltering av Aunliveien + kr. 300.000 Investeringstiltak: Rådmannens til tiltak investeringsbudsjettet (MED på Formannskapets til investeringsbudsjett 2012): Akuttberedskapsrom SOS ber om planleggingsmidler + kr. 50.000 Finans. bruk av disp.fond. Rådmannens til tiltak investeringsbudsjettet (IKKE med i Formannskapets til investeringsbudsjett 2012): Snildalssætra industriområde Budsjettregulering i 2012 Aa ungdomsskole jfr tidligere vedtak om prioritering skolebygg etter Disponibelt kr. 1.581.000 inkl. Hemnskjela mva. Innkjøp av GPS mer brukervennlig og nøyaktig + kr. 150.000 inkl. mva Oppgradering av kommunale veier, samt asfaltering i tunnel Må gjøres over en planperiode (Moltuveien) Kr. 2.000.000 inkl. mva Adressering av veger gateskilt snart påbud Statens kartverk + kr. 187.500 inkl. mva Avløpsanlegg Sunde utvides pga kapasitet + kr. 1.500.000 Oppgradering av kartservere etablering av digital planregister + kr. 212.500 inkl. mva Reasfaltering kommunal vei Aunliveien SOS + kr. 1.250.000 Utskifting ledningsnett Sunde + kr. 1.000.000 Utvidelse Aunlia Boligfelt/kapasitetsøkning Krokstadøra vannverk Boligfelt igangsatt. Jfr vedtak K sak 25/11 Inv.utgift kr. 3.300.000 (1.800.000 boligfelt og 1.500.000 er vannverk) Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 29

4 BUDSJETTSKJEMA Budsjettskjema 1A og 1B Driftsbudsjettet BUDSJETTSKJEMA 1A Driftsbudsjett Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Skatt på inntekt og formue kr 17 755 262 kr 17 500 000 kr 17 331 000 Ordinært rammetilskudd kr 42 202 741 kr 46 984 000 kr 48 136 000 Skatt på eiendom kr 648 101 kr 980 000 kr 1 165 000 Andre direkte eller indirekte skatter kr 63 866 kr 24 000 kr Andre generelle statstilskudd kr 615 756 kr 907 500 kr 907 500 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER kr 61 285 726 kr 66 395 500 kr 67 539 500 Renteinntekter og utbytte kr 3 062 030 kr 2 922 000 kr 3 052 000 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. kr 1 901 425 kr 1 959 145 kr 2 029 145 Avdrag på innlån til egne formål kr 2 802 827 kr 3 014 999 kr 3 054 999 NETTO FINANSINNT./UTGIFTER kr 1 642 222 kr 2 052 144 kr 2 032 144 Til dekn. av tidl. års regnsk.m. merforbruk kr Til ubundne avsetninger kr 2 155 215 kr 53 945 kr 200 646 Til bundne avsetninger kr 739 130 kr 94 000 kr 70 000 Bruk av tid. års regnsk.m. mindreforbruk kr 1 399 653 kr kr Bruk av ubundne avsetninger kr kr kr Bruk av bundne avsetninger kr kr kr NETTO AVSETNINGER kr 1 494 692 kr 147 945 kr 270 646 Overført til investeringsregnskapet kr 525 768 kr 160 000 kr TIL FORDELING DRIFT kr 57 623 044 kr 64 035 411 kr 65 236 710 SUM FORDELT TIL DRIFT (fra skjema 1 B) kr 56 365 171 kr 64 035 411 kr 65 236 710 Merforbruk/mindreforbruk kr 1 257 873 kr kr BUDSJETTSKJEMA 1B TIL FORDELING Driftsbudsjett Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 TIL FORDELING fra skjema 1A kr 57 623 044 kr 64 035 411 kr 65 236 710 HK 1.1 Politikk og sentraladministrasjon Netto driftsramme kr 12 256 963 kr 11 962 646 kr 9 751 957 HK 1.2 Oppvekst Netto driftsramme kr 15 300 738 kr 19 749 121 kr 20 634 076 HK 1.3 Helse og omsorg Netto driftsramme kr 23 985 642 kr 22 582 697 kr 24 634 365 HK 1.41.6 Teknisk, landbruk og miljø Netto driftsramme kr 4 821 828 kr 9 740 947 kr 10 216 312 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 30

Økonomisk Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdragsutgifter SUM NETTO DRIFTSRAMMER kr 56 365 171 kr 64 035 411 kr 65 236 710 Merforbruk/mindreforbruk kr 1 257 873 kr kr Økonomisk oversikt Driftsbudsjett oversikt Drift Regnskap Budsjett 2011 Budsjett 2012 2010 2 923 194 2 896 814 3 213 063 salgs og leieinntekter 7 222 950 6 584 235 7 166 418 med krav til motytelse 13 674 899 5 014 112 5 287 848 42 202 741 46 984 000 49 480 000 statlige overføringer 2 264 780 1 584 500 1 084 500 overføringer 82 348 166 000 166 000 på inntekt og formue 17 755 262 17 500 000 17 331 000 648 101 980 000 1 165 000 direkte og indirekte skatter 63 866 24 000 24 000 DRIFTSINNTEKTER (B) 86 838 141 81 733 661 84 917 829 47 185 816 45 262 580 46 948 590 utgifter 8 619 958 9 882 788 8 632 111 av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 14 928 091 13 928 478 14 179 880 av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 6 286 794 6 697 275 7 197 071 5 888 227 4 178 927 4 773 667 3 373 642 3 816 000 3 814 650 utgifter 0 1 321 0 DRIFTSUTGIFTER (C) 86 282 528 83 767 369 85 545 969 DRIFTSRESULTAT (D = BC) 555 613 2 033 708 628 140 utbytte og eieruttak 3 062 030 2 922 000 3 052 000 på finansielle instrumenter 0 0 0 avdrag på utlån 70 680 0 0 EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 3 132 710 2 922 000 3 052 000 provisjoner og andre finansutgifter 1 801 425 1 959 145 2 029 145 på finansielle instrumenter 0 0 0 2 802 827 3 014 999 3 054 999 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 31

Økonomisk Utlån SUM Resultat Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG oversikt Drift Regnskap Budsjett 2011 Budsjett 2012 2010 0 0 0 EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 4 604 252 4 974 144 5 084 144 eksterne finansieringstransaksjoner 1 471 542 2 052 144 2 032 144 avskrivninger 3 373 643 3 816 000 3 814 650 DRIFTSRESULTAT (I) 2 457 714 269 852 1 154 366 av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 1 399 653 0 0 av disposisjonsfond 411 909 100 500 94 500 av bundne fond 2 007 188 1 047 297 341 500 av likviditesreserve 0 0 0 BRUK AV AVSETNINGER (J) 3 818 750 1 147 797 436 000 til investeringsregnskapet 525 768 160 000 558 840 av tidligere års merforbruk 0 0 0 til disposisjonsfond 2 305 215 53 945 540 646 til bundne fond 2 187 619 664 000 490 880 til likviditetsreserven 0 0 0 AVSETNINGER (K) 5 018 602 877 945 1 590 366 MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 1 257 873 0 0 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 32

Budsjettskjema 2A og 2B Investeringsbudsjettet BUDSJETTSKJEMA 2A Investeringsbudsjettet REGNSKAP 2010 BUDSJETT 2011 BUDSJETT 2012 Investeringer i anleggsmidler kr 13 493 697 kr 2 910 000 kr 6 849 780 Utlån og forskutteringer kr 149 178 kr 165 000 kr Avdrag på lån kr 81 658 kr 50 000 kr 81 000 Avsetninger kr 623 486 kr kr 460 840 Årets finansieringsbehov kr 14 348 019 kr 3 125 000 kr 7 391 620 Finansiert slik: Bruk av lånemidler kr 11 017 465 kr 2 540 000 kr 6 312 780 Inntekter fra salg av anleggsmidler kr 80 000 kr kr Tilskudd til investeringer kr 29 750 kr kr Mottatte avdrag på utlån og refusjoner kr 56 989 kr 50 000 kr 81 000 Andre inntekter kr 1 862 kr kr Sum ekstern finansiering kr 11 186 066 kr 2 590 000 kr 6 393 780 Overført fra driftsregnskapet kr 525 768 kr 160 000 kr 558 840 Bruk av avsetninger kr 2 494 417 kr 375 000 kr 439 000 Sum finansiering kr 14 206 251 kr 3 125 000 kr 7 391 620 Udekket/Udisponert kr 141 768 kr kr BUDSJETTSKJEMA 2B Investeringsbudsjettet REGNSKAP 2010 BUDSJETT 2011 BUDSJETT 2012 Til investeringer i anleggsmidler kr 13 493 697 kr 2 910 000 kr 6 849 780 Fordelt slik: Funksjonsområde 1.1 Politikk og sentraladministrasjon Investeringer ITØkonomisystem kr kr 1 000 000 kr 1 000 000 Funksjonsområde 1.2 Oppvekst Innkjøp av klassesett Elev PC'er kr kr kr 150 000 Funksjonsområde 1.3 Helse og omsorg Oppgradering Gerica kr kr kr 257 000 Funksjonsområde 1.41.6 Teknisk, landbruk og miljø Oppgradering kartservere/digitalt planregister kr 253 104 kr kr Programvare/kartsystemer kr 210 000 kr kr Geovekstprosjektet jfr. Ksak 65/09 kr kr 210 000 kr Ny brannbil Sunde kr 700 000 kr Utrede akuttberedskapsrom ved Snillfjord omsorgsenter kr kr kr 50 000 Ny barnehage/skole Hemnskjela Tidl. Vedtak kr 12 967 648 kr kr Reinvestering skolebygg, jfr Ksak 81/08 AA skole kr 1 000 000 kr 1 581 000 Snillfjord omorgsentersansehage kr 62 945 kr kr Utvidelse Hyllberget Boligfelt kr kr kr 2 000 000 Jfr tidl vedtak Utvidelse Hyllb.Avl.anlegg kr kr kr 1 811 780 Sum investeringer i anlegg kr 13 493 697 kr 2 910 000 kr 6 849 780 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 33

Økonomiske Salg Andre Overføringer Statlige Andre Renteinntekter, SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger Avsetninger SUM FINANSIERINGSBEHOV Bruk Mottatte Salg Bruk Overføringer Bruk Økonomisk oversikt investeringsbudsjett oversikt Investeringsbudsjett Regnskap Budsjett 2011 Budsjett 2012 2010 av driftsmidler og fast eiendom 20 000 0 0 salgsinntekter 0 0 0 med krav til motytelse 0 0 0 overføringer 0 0 0 overføringer 29 750 0 0 utbytte og eieruttak 1 862 0 0 INNTEKTER (L) 51 612 0 0 6 170 0 0 utgifter 0 0 0 av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 10 859 401 2 370 540 6 568 380 av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 4 285 0 0 2 623 840 540 000 281 400 provisjoner og andre finansutg 0 0 0 utgifter 0 0 0 UTGIFTER (M) 13 493 696 2 910 000 6 849 780 81 658 50 000 81 000 0 0 0 av aksjer og andeler 149 178 165 000 0 tidligere års udekket 409 771 0 0 til ubundne investeringsfond 163 662 0 460 840 til bundne fond 50 053 0 0 til likviditetsreserve 0 0 0 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 854 322 215 000 541 840 (O = M+NL) 14 296 406 3 125 000 7 391 620 av lån 11 017 465 2 540 000 6 312 780 avdrag på utlån 56 989 50 000 81 000 av aksjer og andeler 60 000 0 0 av tidligere års overskudd 0 0 0 fra driftsregnskapet 525 768 160 000 558 840 av disposisjonsfond 2 233 716 375 000 439 000 Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 34

Økonomiske Bruk Bruk Bruk SUM UDEKKET/UDISPONERT oversikt Investeringsbudsjett Regnskap Budsjett 2011 Budsjett 2012 2010 av ubundne investeringsfond 221 551 0 0 av bundne fond 39 150 0 0 av likviditetsreserve 0 0 0 FINANSIERING (R) 14 154 639 3 125 000 7 391 620 (S = OR) 141 767 0 0 Investeringer som er i konsekvensjustert budsjett er (vedtatt tidligere): Nytt Økonomisystem, investeringsutgift kr. 1.000.000 inkl. mva Utvidelse Hyllberget avløpsanlegg, investeringsutgift kr. 1.811.780 Utvidelse Hyllberget Boligfelt, investeringsutgift kr. 2.000.000 inkl. mva Oppgradering Aa skole, investeringsutgift kr. 1.581.000 inkl. mva Momskompensasjon fra disse investeringene er inntektsføres i drift, og 60 % tilbakeføres til investeringsbudsjettet. Momskompensasjon inntektsført i drift, utgjør kr. 850.000. Kr. 510.000 er tilbakeført til investeringsbudsjettet, og kr. 340.000 er foreslått avsatt til disposisjonsfond. Årsbudsjett 2012 for Snillfjord kommune. Formannskapets, vedtatt 22.11.11 i sak 35