Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6
INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD 1 FREMDRIFT... 3 1.1 BYGGEARBEIDENE... 3 1.2 TOMTEOPPARBEIDELSE... 3 1.3 INVENTAR OG UTSTYR... 3 2 HELSE, ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG KVALITETSKONTROLL... 4 3 AVFALL... 4 4 ØKONOMI... 5 4.1 BUDSJETT OG AKKUMULERTE KOSTNADER... 5 5 PROSJEKTLEDERS VURDERING... 5 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 2 av 6
1 FREMDRIFT 1.1 Byggearbeidene Byggearbeidet for Nybygg Folloklinikken startet opp i mars 2008. Kontrakten med Totalentreprenøren (KBygg) angir ferdigstillingsdato til 27.07.2007, og den opprinnelige fremdriftsplan ble basert på denne datoen. Frem til februar 2009 var den virkelige fremdriften i henhold til planlagt fremdrift. Totalentreprenøren bestemte seg da for å forsere fremdriften og overlevere bygget 03.07.2009, ca. 3 uker tidligere enn planlagt. Byggherren godtok tilbudet om tidligere overlevering, og det ble avtalt en prisreduksjon på kr. 20.000 for dette. Fremdriftsplanen ble revidert ut fra den forserte fremdriften, og den reviderte planen ble holdt. Overtakelsesforretningen 03.07.2009. Mangler som ble registrert ved overtakelsen utbedres av KBygg i løpet av august 2009. 1.2 Tomteopparbeidelse Tomta er ca 30.000 m². Planen er å ferdigstille hagearbeidene i løpet av høsten 2009, men det kan bli aktuelt å utsette deler av arbeidet til våren 2010. 1.3 Inventar og utstyr Inventar og utstyr er bestilt og levering og montering av dette startet 10. august 2009. Fremdriften for hovedaktivitetene i disse leveringen er: Type aktivitet START FERDIG FOLLOKLINIKKEN HØST AKTIVITETER rev.5 av 20\8 10.08.09 30.09.09 Leveranse printere 10.08.09 10.08.09 Levering av rengjøringsmaskiner (3 stk del ordre) 13.08.09 13.08.09 Levering og innredning av medisinrom 18.08.09 20.08.09 Leveranse og montering av vaskemaskiner og tørketromler 18.08.09 18.08.09 Levere sekkestativ 20.08.09 20.08.09 Innflytting av brukte møbler 19.08.09 25.08.09 Levering av TV og musikkanlegg 19.08.09 19.08.09 Levering av prosjektorer og lerret 19.08.09 19.08.09 Levering av matoppvarmingsovner, kjøl, frys 04.09.09 04.09.09 leving av undersøkelsesbenk 21.08.09 21.08.09 Montere såpedispensere + div 24.08.09 24.08.09 Levering og montering av nye kontormøbler 26.08.09 01.09.09 Levering veggklokker 27.08.09 27.08.09 Levering av tallerkener & bestikk 28.08.09 28.08.09 Igangkjøring datakontakter spredenett 28.08.09 28.08.09 Utplassering av 2 stk kopimaskinertil rom 1019, 3034 28.08.09 28.08.09 Flytte av utstyr fra Bjørkås 31.08.09 31.08.09 Flytting fra Åsenveien 01.09.09 01.09.09 Levering medisinvogner 04.09.09 04.09.09 KBYGG Minikjøkken Nisjer 07.09.09 11.09.09 Utplassering av 3 stk drikkedispenser 07.09.09 07.09.09 Levering og montering av skilt 14.09.09 25.09.09 Levering og montering av gardiner 21.09.09 30.09.09 Flytte Follo`s akutt-team 01.09.09 01.09.09 Start innflytting av pasienter 21.09.09 21.09.09 Leveringen har så langt gått i henhold til planen, og det er ingen ting i tyder på at det vil bli avvik på fremdriften i september. Start innflytting 21.09.09 kan således skje som planlagt. Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 3 av 6
2 HELSE, ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG KVALITETSKONTROLL Det har i hele byggeperioden vært stor fokus på HMS og rent-tørt bygg. Det har vært gjennomført ukentlige vernerunder og skrevet referert fra disse. Det har i byggeperioden kun vært ett uhell der en el.montør i mai 2009 fikk elektrisk støt. Han fikk ikke alvorlig skade og er var tilbake på jobb et par dager senere. Hovedentreprenøren meldte til Arbeidstilsynet i henhold til forskriftsmessig rutine. Hovedentreprenøren engasjert spesialfirma for byggrenhold. Byggrenholdet har vært meget godt gjennomført og kvalitetssikret/kontrollert. Det har bl.a blitt støvsugd over alle systemhimlinger. Prosjektledelsen har gjennomført kontinuerlig oppfølging av leveransene på bygget og kvaliteten av arbeidene. Kvaliteten på alle leveranser har vært tilfredsstillende 3 AVFALL Avfall har vært levert til mottaksanlegg hos Veolia Miljø Gjenvinning. I henhold til deres sluttrapport har avfallsmengdene vært: Fraksjonstype Mengder iht KByggs avfallsplan Sluttmengder KG %KG KG %KG Trevirke. Ikke kreosot og CCA impregnert 20 000 17,70 32 930,00 24,11 Papir, papp og kartong Glass 2 000 1,77 3 870,00 2,83 Jern og andre metaller Gipsbaserte materialer Plast Betong, tegl, leca og andre tunge bygningsmaterialer 3 000 2,65 4 620,00 3,38 35 000 30,97 35 660,00 26,11 4 000 3,54 2 660,00 1,95 forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall) EE-avfall Farlig avfall Steinull/mineralull Isopor Restavfall 5,00 0,00 13 000 11,50 16 960,00 12,42 350,00 0,26 36 000 31,86 39 500,00 29,93 Sortert avfall Totalt antall kg Sorteringsgrad Avfall i kg pr. m² 77 000 97 055,00 113 000 136 555,00 68,14% 71,07% 25 30 Rapporten fra Veolia Miljø er sendt til Oppegård kommunen ifm søknad om ferdigattest. Rapporten er godkjent av kommunen. Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 4 av 6
4 ØKONOMI 4.1 Budsjett og akkumulerte kostnader Nedenforstående tabell viser hovedtallene i byggeregnskapet pr. 25.08.2009. Endringer i forhold til kontrakt er lagt inn i byggeregnskapet og er således inkludert i tabellen.. Post nr Post Gjeldende budsjett (kr.) Planlagt påløpt (kr.) Avvik i forhold til budsjett (kr.) Attesterte fakturaer pr. 25.08.09 (kr.) 1 Rigg, drift og felleskost 10 000 000 9 751 740 248 260 9 306 265 2 Bygningsmessigeige kostnader 59 000 000 59 902 634-902 634 60 427 816 3 VVS kostnader 12 000 000 11 658 913 341 087 9 096 968 4 El.installasjoner 6 500 000 6 175 304 324 696 5 027 146 5 Tele og automatisering 2 000 000 1 726 436 273 564 782 975 6 Andre installasjoner 500 000 668 500-168 500-18 220 71 Terreng- behandling 1 504 048-1 504 048 161 548 72 Veier. Plasser 124 421-124 421 122 221 73 Park. Hage 526 852-526 852 526 852 7 Sum utvendige arbeider 4 000 000 4 698 416-698 416 2 312 358 81 Program 200 000 131 000 69 000 139 605 82 Prosjektering 5 200 000 5 122 455 77 545 4 651 926 83 Administrasjon 3 000 000 3 568 100-568 100 3 265 950 84 Bikostnader 3 100 000 546 558 2 553 442 541 558 85 Forsikringer, gebyrer 396 560-396 560 396 560 86 Påløpt per 31.07.07 7 057 000 7 056 969 31 7 056 969 87 Spesialrådgiving 500 000 52 663 447 338 52 663 88 Flyttekostnader og diverse 2 064 916-2 064 916 1 728 372 8 Sum generelle kostnader 19 057 000 18 919 220 137 780 17 833 601 91 Utstyr (inkl. mva) 4 700 000 4 810 235-110 235 84 645 92 Tomt 14 700 000 14 400 000 300 000 14 570 298 93 Kunstnerisk utsmykking 0 0 0 0 94 Merverdiavgift inn 26 500 000 26 493 815 6 185 24 325 019 95 Diverse 19 426-19 426 9 Sum 9 Spesielt 45 900 000 45 723 476 176 524 38 979 962 101 Prisstigning 9 970 500 8 719 089 1 251 411 8 439 790 102 Reserver 1 772 500 1 772 500 10 Sum 0 Prisstigning / reserver 11 743 000 8 719 089 3 023 911 8 439 790 Sum styringsmål P50 170 700 000 167 943 727 2 756 273 152 188 660 Margin 6 000 000 Sum styringsmål P85 176 700 000 Det er fortsatt en del usikkerhet forbundet med opparbeidelse av hage, da dette arbeidet ennå ikke er bestilt. Videre må det påregnes diverse mindre kostnader ifm innflyttingen. Det vurderes som sannsynlig at prosjektets endelige kostnader ikke overstiger styringsmålet P50. I budsjettet er det tatt høyde for de kostnader som erfaringsmessig påløper i prosjektets sluttfase. Bygget er som beskrevet i pkt. 1.1 overlevert fra Byggherre 03.07.2009. Bygget klargjøres nå til drift, og det planlegges med full drift i bygget i løpet av oktober. I prosjektets sluttfase påløper det erfaringsmessig noe uforutsette kostnader, og det er tatt høyde for dette i budsjettet. Som beskrevet ovenfor vurderes det som sannsynlig at prosjektets kostnader ikke overstiger styringsmålet P50. Det er kort tid igjen til prosjektet avsluttes, og sluttregnskap for prosjektet vil da bli fremlagt. Inntil prosjektet er avsluttet vurderes det som nødvendig å opprettholde avsatt margin ifht styringsmål P85. Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 5 av 6
5 PROSJEKTLEDERS VURDERING Bygget er overtatt og utbedring av mangler som ble registrert ved overtakelsen er snart ferdig utført. Leveransen og montering av møbler og utstyr går som planlagt. Det vurderes ikke til å være risikoforhold forbundet med kostnader, fremdrift eller kvalitet mhp det arbeid som gjenstår. Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 6 av 6