Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret 13.12.2012 13/1 Råd for funksjonshemmede 29.01.2013 13/5 Komitè for levekår 31.01.2013 13/16 Bystyret 14.02.2013 Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter 1. Sammendrag Saken følger opp bystyrets vedtak i sak 12/177, hvor endret fremdrift og ny oppstartsdato for Sølvsuper helse og velferdssenter var tema. Oppstartsdato har tidligere blitt forskjøvet. Saken viser til tiltak som er iverksatt for å kunne gi nødvendige tjenester i tiden frem til ny åpningsdato og tiltak iverksatt som oppfølging av samhandlingsreformen. Sparte lønnsmidler knyttet til utsatt start av Sølvsuper helse- og velferdssenter er disponert til andre tiltak. Økt kapasitet i eksisterende tiltak eller etablering av nye tiltak vil kreve finansiering ut over det som ligger i budsjett 2013. Det er vanskelig å forutsi omfanget av økning i tjenestebehovet da det kontinuerlig arbeides med tiltak for å redusere/forebygge den enkeltes behov for mer bistand. Det tilrådes å følge utviklingen tett med rapportering til Formannskapet. Dersom utviklingen tilsier behov for å øke kapasiteten i eksisterende tiltak eller iverksette nye tiltak for å sikre forsvarlig tjeneste til innbyggerne, foreslås det gjennom å fremme sak til F.skap/Bystyre. 2. Saksopplysninger 2.1 Bakgrunn Bystyret behandlet i møte den 24.10.2012 sak 12/177 om Endret fremdrift, økte investeringskostnader og driftsmessige konsekvenser knyttet til Sølvsuper helse- og velferdssenter og Hunstad kirke. I vedtakets pkt 4 sies det: Helse- og sosialavdelingen legger fram forslag til faglig forsvarlige alternative og kompenserende tiltak, pga. utsatt drift Sølvsuper i egen sak, før budsjettbehandlingen. Side143
2.2 Forhold til planverk / føringer fra tidligere vedtak Bystyret ble i RS 11/31 orientert om tiltak for å imøtekomme Samhandlingsreformens kortsiktige utfordringer fra den trådte i kraft fra januar 2012. Sølvsuper helse- og velferdssenter er et viktig redskap i håndtering av reformen, og skulle stå ferdig i juli 2012. I februar 2012 (PS 12/30 i f.skap) ble det klart at Sølvsuper ikke ville være ferdig før i slutten av mars 2013. Det ble da satt i verk ytterligere kompenserende tiltak. Tiltak satt i verk for å imøtekomme behov for tjenester knyttet til at Samhandlingsreformen trådte i kraft og utsettelasen av Sølvsuper Helse- og velferdssenter: - Korttidsavdelingen og Vollen sykehjem økte med til sammen 10 korttidsplasser fra årsskiftet 2011-2012. - På Vollen sykehjem er det etablert 6 langtidsplasser nå i høst. - I de øvrige institusjoner er det tatt i bruk dobbeltrom for å dekke behov for langtidsplasser. - Hjemmetjenestene følger opp vedtak ut over gitt ramme ved hjelp av ekstra personell Antall dobbeltrom har variert fra 4 til 8. Pr august 2012 var det 4 rom i bruk til dobbeltrom. Vi forventer at bruk av dobbeltrom i perioden fram til oppstart av Sølvsuperhelse- og velferdssenter vil variere mellom 4 og 15. 2.3Andre opplysninger/uttalelser I Tertialrapport 1 (PS 12/94) og 2 (PS 12/169) ble Bystyret orientert om et forventet merforbruk i pleie- og omsorgssektoren som konsekvens av høy etterspørsel etter tjenester. I forslag til budsjett 2013 er sparte lønnsmidler pga utsettelse av oppstart av Sølvsuper helse- og velferdssenter omdisponert til andre tiltak i avdelingen. De ovenfor nevnte plassene som er opprettet er finansiert med midler til Sølvsuper helse- og velferdssenter og flyttes dit ved oppstart. Den ordinære hjemmetjenesten styrkes med 4,8 mill for å møte deler av vedtaksvekst. I tillegg iverksettes organisatoriske endringer for å få større og mer robuste enheter. Fokus på Hjemmerehabilitering fortsetter, og det forventes at det vil bidra til en dempet vekst i behov for hjemmetjenester. Det er ikke satt av midler til ekstraordinære tiltak for å kompensere for utsatt oppstart ev Sølvsuper helse- og velferdssenter. 3 Vurderinger 3.1 Problemanalyse Pleie- og omsorgstjenestene er under press. Fram til oktober har det i snitt vært 80 meldte utskrivingsklare fra sykehuset pr mnd. Å ta raskt ut av sykehuset har vært en prioritert oppgave. Vi har tatt ut så å si alle første døgn. Fram til november har Bodø kommune 2-3 døgn å betale for utskrivningsklare. Side144
Hurtigere utskriving fra sykehus er løst både ved å prioritere bruk av korttidsplasser til utskrivningsklare fra sykehuset og ved å gå inn med omfattende bistand i hjemmene ved utskriving. Konsekvensen har vært at planlagte, regelmessige kortidsopphold/avlastningsopphold er noe redusert. Det er nødvendig å ha tilbud om regelmessig avlastning slik at pårørende kan klare å stå i krevende omsorgssituasjoner over tid. Langtidsplasser i dobbeltrom er brukt gjennom hele 2012, omfanget har variert fra 4 til 10 rom i bruk til dobbeltrom. Fram til oppstart av Sølvsuper helse og velferdssenter forventes det at bruken av dobbeltrom vil variere mellom 4 og 15. Hjemmetjenesten har hatt en vekst i vedtak på ca 1% pr mnd uten at det samtidig har vært tilført nye ressurser. Det forventes en gradvis vekst i etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester ut fra befolkningsprognosene med vekst i den eldre befolkningen. Behov for avlastning forventes å toppe seg mot sommer 2013 da forventes også kapasiteten å være mindre enn etterspørselen pga opphopet behov. Det er vanskelig å forutsi omfanget av tjenestebehovet da det kontinuerlig arbeides med tiltak for å redusere/forebygge den enkeltes behov for mer bistand. Tjenesten er i tillegg svært fleksibel for å ivareta den enkeltes behov noe som også kan gjøre det vanskelig å peke på enkelttiltak som kan gi store bidrag. 3.2 Løsningsmuligheter, kostnader og vurderinger. 3.2.1 Øke kapasitet i eksisterende tiltak: 3.2.1.1. Øke kapasitet i dagplasser utvidet åpningstider fram til ca kl 19. Kan bidra til å stimulere den enkelte i hverdagen og forebygge institusjonsbehov (langtids og avlastning) Kostnad: personell. Forlenget åpningstid med 5 timer krever 2 årsverk pr dagsenter (1,2 mill) og gir 10 plasser. Økning åpningstid 3 dagsenter, 30 plasser, 6 årsverk = kr 3,6 mill. Dagtilbud er et godt tilbud til hjemmeboende som har behov for stimulering og oppfølging for å forebygge behov for institusjonsplassering. Kapasitet kan økes ved å utvide tiden i løpet av døgnet tilbud gis. Vil gi økt bruk av eksisterende arealer. Krever mer personell. Krever finansiering for å kunne iverksettes. 3.2.1.2. Ytterligere bruk av dobbeltrom i eksisterende institusjoner. Kostnadene knyttet til personell varierer, avhenger av hvilke problemstillinger beboerne har og helheten i de bogruppene som berøres. Innleie ut over grunnbemanning varierer og vises i et overforbruk i dag. Dersom omfang av bruk av dobbeltrom vil ligge rundt 15 rom fortløpende da med 15 beboere flere å gi tjenester til, gir et estimert personalkostnad på kr.10 mill. Gir utfordrende arbeidssituasjon for ansatte og redusert kvalitet på tilbudet til beboerne som må dele beboerrom og fellesrom. Side145
Denne løsningen brukes i dag for å gi tilbud om langtidsplass der annet tilbud ikke er forsvarlig. Vil fortsatt være et tiltak som brukes søkes å brukes i så liten omfang som mulig. Er ikke budsjettert, fremkommer som noe av merforbruket i institusjonsområdet. 3.2.2. Nye tiltak: 3.2.2.1. La utskrivningsklare pasienter ligge i sykehuset til de er kommet seg litt ikke være flinkest i klassen. Kostnad kr. 4000,- pr døgn. En slik strategi må ha som formål å gi brukeren et best mulig tilbud. I den grad dagens praksis skal endres må det skje i forståelse med Nordlandssykehuset. 3.2.2.2. Leie hotellrom for å etablere avlastning for de som kan ta imot slikt tilbud i hotellarealer. Estimert kostnad pleiepersonell (2 ansatte 24 t/7dager i uka i to mnd) ca kr. 1-1,5 mill. Estimert kostnad leie av hotell rom (10 stk -Langtidsleie døgnpris kr 1000,- pr rom, 10 rom i 60 dager) kr 600.000,-. Totalt ca kr 1,6-2,1 mill. Det bør snarest inngås forpliktende avtaler om leie av hotellrom dersom tiltaket skal gjennomføres. Vil gi kapasitet på avlastning, men høye kostnader. Med den usikkerheten som er på omfang av behov for tjenester i 2013 anbefales det ikke å inngå bindende avtaler nå. 3.2.2.3 Etablere mobilt innsats - team i hjemmetjenesten for håndtering av krevende bruker ut fra sykehus. Estimert kostnad pleiepersonell (2 ansatte 24 t/7dager i uka i to mnd ) ca kr. 1-1,5 mill. Tiltaket kan bidra til bedre håndtering av krevende brukere i hjemmet samtidig som den øvrige hjemmetjenesten kan ha mer forutsigbarhet i arbeidet. Dersom tiltaket skal iverksettes bør være en plan for videreføring. Anbefales utredet. 3.2.2.4 Etablere hjemmeavlastning. - Etablering av personell i brukerens hjem 24 t/7dager i uka. Estimert kostnad pleiepersonell (1 ansatt 24t / 7 dager i en uke ) ca 100.000,- kr. - Involvering av frivillige etter modell fra Bærum. Startkostnader prosjekt kr 0,5 mill. Etablering av hjemmeavlastning med personell hele døgnet i hjemmet er en svært kostbar løsning pr bruker og bør kun brukes i spesielle tilfeller. Etablering av hjemmeavlastning i samarbeid med frivillige etter modell fra Bærum, kan være et alternativ og bør utredes. 4 Konklusjon og anbefaling Den økte kapasiteten på institusjonssiden som er iverksatt i 2012 er lagt inn i budsjett 2013. Side146
Det er ikke satt av midler til kompenserende tiltak pga utsettelsen av Sølvsuper helse- og velferdssenter i 2013. Det er knyttet stor usikkerhet til hvor omfattende behovene for pleie- og omsorgstjenester vil være gjennom 2013 da særlig sommeren 2013. Situasjonen følges tett. Bruk av dobbeltrom vil fortsatt være et sentralt tiltak for å avhjelpe etterspørsel etter langtidsplasser i institusjon. Dersom kapasiteten i eksisterende tiltak skal økes eller nye tiltak skal iverksettes, må tiltakene finansieres. Hjemmetjenesten bør utrede om hjemmeavlastning i samarbeid med frivillige og etter modell fra Bærum kommune kan iverksettes. Videre bør hjemmetjenesten utrede etablering av innsats-team. 5 Forslag til innstilling 1. Bruk av dobbeltrom vil fortsatt være et nødvendig siste tiltak for å avhjelpe etterspørsel etter langtidsplasser i institusjon. 2. Hjemmetjenesten utreder om hjemmeavlastning i samarbeid med frivillige etter modell fra Bærum kommune, kan iverksettes, og etablering av innsats-team. 3. Det er knyttet stor usikkerhet til hvor omfattende behovene for pleie- og omsorgstjenester vil være gjennom 2013 da særlig sommeren 2013 og frem til oppstart av Sølvsuper helse- og velferdssenter. Situasjonen følges tett og det rapporteres månedlig til Formannskapet. 4. Dersom utviklingen tilsier behov for å øke kapasiteten i eksisterende tiltak eller iverksette nye tiltak for å sikre forsvarlig tjeneste til innbyggerne, fremmes egen sak til F.skap/Bystyre. Komitè for levekårs behandling i møte den 13.12.2012: Forslag Saken utsettes slik at Rådet for funksjonshemmede får anledning til å uttale seg i saken. Votering Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak Saken utsettes slik at Rådet for funksjonshemmede får anledning til å uttale seg i saken. Side147
Bystyrets behandling i møte den 13.12.2012: Vedtak Saken utsatt. Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 29.01.2013: Forslag Omforent forslag: 5. Bruk av dobbeltrom må bare brukes som siste utvei for å avhjelpe behov fram til Sølvsuper står ferdig. Etter det bør dobbeltrom bare brukes til partnere som ønsker det 6. Rådet for funksjonshemmede kan ikke ta tilling til punktet 2. i innstillingen da det ikke fremgår av saksfremlegget hva «modellen fra Bærum kommune» innebærer. Situasjonen følges tett og rapporteres også til Rådet for funksjonshemmede 7. Ingen forslag til endring 8. Ingen endring Votering Forslaget ble enstemmig vedtatt. Rådet for funksjonshemmedes uttalelse 1. Bruk av dobbeltrom må bare brukes som siste utvei for å avhjelpe behov fram til Sølvsuper står ferdig. Etter det bør dobbeltrom bare brukes til partnere som ønsker det 2. Rådet for funksjonshemmede kan ikke ta tilling til punktet 2. i innstillingen da det ikke fremgår av saksfremlegget hva «modellen fra Bærum kommune» innebærer. 3. Situasjonen følges tett og rapporteres også til Rådet for funksjonshemmede. 4. Dersom utviklingen tilsier behov for å øke kapasiteten i eksisterende tiltak eller iverksette nye tiltak for å sikre forsvarlig tjeneste til innbyggerne, fremmes egen sak til F.skap/Bystyre. Side148
Komitè for levekårs behandling i møte den 31.01.2013: Forslag Fra Berit Sennesvik (AP): 9. Bruk av dobbeltrom må bare brukes som siste utvei for å avhjelpe behov fram til Sølvsuper står ferdig. Etter det bør dobbeltrom bare brukes til partnere som ønsker det. For øvrig som innstillingen. Votering Innstillingens pkt. 1 ble tiltrådt mot 6 stemmer (4AP, SV,R) som ble avgitt for forslag fra Sennesvik (AP). Innstillingens pkt. 2,3,4 ble enstemmig tiltrådt. Innstilling fra komite for levekår 1. Bruk av dobbeltrom vil fortsatt være et nødvendig siste tiltak for å avhjelpe etterspørsel etter langtidsplasser i institusjon. 2. Hjemmetjenesten utreder om hjemmeavlastning i samarbeid med frivillige etter modell fra Bærum kommune, kan iverksettes, og etablering av innsats-team. 3. Det er knyttet stor usikkerhet til hvor omfattende behovene for pleie- og omsorgstjenester vil være gjennom 2013 da særlig sommeren 2013 og frem til oppstart av Sølvsuper helse- og velferdssenter. Situasjonen følges tett og det rapporteres månedlig til Formannskapet. 4. Dersom utviklingen tilsier behov for å øke kapasiteten i eksisterende tiltak eller iverksette nye tiltak for å sikre forsvarlig tjeneste til innbyggerne, fremmes egen sak til F.skap/Bystyre. Saksbehandler: Mona Karlsen Rolf Kåre Jensen rådmann Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør Trykte vedlegg: ingen Side149
Utrykte vedlegg: ingen Side150