Vedtatt av K, 17.12.2015 HANDLINGSPROGRAM Økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett 2016
Møtebehandling i Kommunestyret - 17.12.2015 Vedtak: Pkt. 1: Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 fastsettes slik det er framlagt i rådmannens forslag til handlingsprogram vedlagt saken, og i henhold til budsjettskjema 1A og 1B som følger: BUDSJETTSKJEMA 1A Tall i hele tusen Sentrale budsjettposter R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Skatt på inntekt og formue -612 964-637 874-693 482-703 569-710 606-717 548 Ordinært rammetilskudd -682 738-712 152-730 804-728 128-728 204-729 754 Eiendomsskatt 0 0-4 000-8 000-12 500-12 500 Vertskommunetilskudd -39 253-38 791-38 800-38 000-38 000-38 000 Integreringstilskudd -20 482-20 014-28 243-31 792-33 879-35 517 Rentekompensasjon -8 302-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140 Sum frie disponible inntekter -1 363 739-1 416 970-1 503 469-1 517 628-1 531 329-1 541 459 Renteinntekter og utbytte -48 243-30 973-32 902-32 902-33 402-34 902 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -59 0 0 0 0 0 Renteutg. / andre finansutg. 96 461 85 867 90 000 97 101 105 607 122 312 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 3 965 0 0 0 0 0 Avdragsinntekter -255-255 -255-255 -255-255 Avdrag på lån 65 400 88 367 86 932 93 792 102 007 118 143 Netto finansinntekter/-utgifter 117 269 143 005 143 775 157 736 173 957 205 298 Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk 3 302 0 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 2 500 5 150 11 134 7 575 3 484 0 Til bundne avsetninger 35 0 0 0 0 0 Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk -19 651 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger -1 917 0 0 0 0-9 310 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 Netto avsetninger -15 731 5 150 11 134 7 575 3 484-9 310 Overført til investeringsbudsjettet 81 0 0 0 0 0 Til fordeling drift -1 262 119-1 268 815-1 348 560-1 352 316-1 353 888-1 345 472 Sum fordelt til drift (jf.1b) 1 257 319 1 268 691 1 348 560 1 352 317 1 353 888 1 345 472 Merforbruk (+) /mindreforbruk (-) -4 801-125 0 0 0 0 BUDSJETTSKJEMA 1B Tall i hele tusen Netto drift pr. fagavdeling R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Kommunalavdeling Stab 68 703 70 066 76 832 76 010 75 078 76 006 Kommunalavdeling Oppvekst 627 404 677 013 700 632 702 955 702 437 702 665 Kommunalavdeling Levekår 553 508 540 343 581 610 584 199 585 304 585 287 Kommunalavdeling Teknisk -970-8 804 3 034-2 442-9 852-24 276 Fagavdeling Areal og samfunn 3 713 6 795 7 448 7 248 7 247 7 247 Askøy kirkelige fellesråd 15 745 15 932 16 085 16 527 16 954 16 924 Askøyhallene KF 5 548 5 715 5 770 5 770 5 769 5 769 Sum kommunal- og fagavdelinger 1 273 651 1 307 061 1 391 410 1 390 267 1 382 938 1 369 622 Tall i hele tusen BUDSJETTSKJEMA 1B Fellesposter R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Tilskudd ressurskrevende -29 941-37 850-37 850-37 850-37 850-37 850 Mva. kompensasjon drift -1 046 0 0 0 0 0 Mva. kompensasjon investering -6 0 0 0 0 0 Premieavvik/felles pensjonskostn. 11 113-17 520-20 000-13 100-6 200 700 Lønnavsetningspott 1 284 14 500 15 000 13 000 15 000 13 000 Omstillingsmidler 2 500 2 500 0 0 0 0 Nye effektiviseringskrav 0 0 0 0 0 0 Andre fellesposter -237 0 0 0 0 0 Sum fellesposter -16 332-38 370-42 850-37 950-29 050-24 150 Sum fordelt drift 1 257 319 1 268 691 1 348 560 1 352 317 1 353 888 1 345 472
Tilleggsinformasjon: BUDSJETTSKJEMA 1A - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Tall i hele tusen Sentrale budsjettposter B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Eiendomsskatt -4 000-8 000-12 500-12 500 Sum frie disponible inntekter -4 000-8 000-12 500-12 500 Renteinntekter og utbytte 0 0-500 -2 000 Renteutg. / andre finansutg. 0 74 133-4 356 Avdrag på lån 0 72 128-4 208 Netto finansinntekter/-utgifter 0 146-239 -10 564 Til ubundne avsetninger -5 240-986 -3 710-7 237 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0-9 310 Netto avsetninger -5 240-986 -3 710-16 547 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 Til fordeling drift -9 240-8 840-16 449-39 611 Sum fordelt til drift (jf.1b) 9 240 8 840 16 449 39 611 Merforbruk (+) /mindreforbruk (-) 0 0 0 0 BUDSJETTSKJEMA 1B - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Tall i hele tusen Netto drift pr. fagavdeling B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Kommunalavdeling Stab 1 500 0 0 0 Kommunalavdeling Oppvekst 5 790 6 290 6 290 6 290 Kommunalavdeling Levekår 1 200 1 950 2 250 2 250 Kommunalavdeling Teknisk 550 600 600 600 Fagavdeling Areal og samfunn 200 0 0 0 Sum kommunal- og fagavdelinger 9 240 8 840 9 140 9 140 Tall i hele tusen BUDSJETTSKJEMA 1B Fellesposter B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Nye effektiviseringskrav 0 0 7 309 30 471 Sum fellesposter 0 0 7 309 30 471 Sum fordelt drift 9 240 8 840 16 449 39 611
Pkt.2: Investeringsbudsjettet fastsettes i henhold til budsjettskjema 2A og 2B som følger: BUDSJETTSKJEMA 2A Tall i hele tusen R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Investeringer i anleggsmidler 264 395 393 624 307 680 358 067 762 133 697 400 Utlån og forskutteringer 55 185 0 0 0 0 0 Kjøp aksjer og andeler 21 621 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 4 558 0 0 0 0 0 Dekning tidligere års udekket 81 0 0 0 0 0 Avsetninger 27 695 0 0 0 50 000 0 Finansieringsbehov 373 535 393 624 307 680 358 067 812 133 697 400 Finansiert slik: Bruk av lånemidler -268 485-393 624-307 680-358 067-612 133-697 400 Inntekter salg av anleggsmidler -8 511 0 0 0-200 000 0 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag utlån og refusjoner -75 293 0 0 0 0 0 Andre inntekter -280 0 0 0 0 0 Salg aksjer og andeler -7 000 0 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -359 570-393 624-307 680-358 067-812 133-697 400 Overført fra driftsbudsjettet -81 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -13 884 0 0 0 0 0 Sum finansiering -373 535-393 624-307 680-358 067-812 133-697 400 Udekket / udisponert 0 0 0 0 0 0
BUDSJETTSKJEMA 2B Tall i hele tusen Prosjekt nr. Prosjekt navn Ferdig Tot. sum JB 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020-2026 1102 Ikt-tjenester / utstyr (årlig) (årlig) 4 480 3 500 3 500 3 500 3 500 24 500 1122 E-kommune strategi (årlig) (årlig) 6 606 4 000 4 000 4 000 4 000 28 000 1142 Digitalt byggesaksarkiv 5 000 2 500 2 500 0 2119 Elevrettet inventar/utstyr (årlig) (årlig) 1 234 1 000 1 000 1 000 1 000 7 000 2128 Skogstunet skole 350 000 5 853 500 0 0 2139 Florvåg skole K-sak 77/10 2019 223 000 5 013 0 15 000 25 500 60 000 179 500 2140 Tveit skole K-sak 77/10 videre K-sak 131/14 2018 218 000 19 845 40 000 70 000 60 000 33 000 0 2146 Lekeapparat skoler barnehager 1 000 500 500 0 2153 Hanøy skole - utbygging B250 2019 160 000 16 196 6 500 0 32 000 45 000 67 700 Ny paviljong Hanøy 12 000 0 2156 Kleppest; barneskole - utbygging B600 2018 285 000 36 059 57 000 110 000 40 000 47 500 0 2157 Elev PC (årlig) (årlig) 1 971 2 100 1 600 1 600 1 600 11 200 2158 Haugland skole B250 byggetrinn 1 2020 160 000 862 0 150 500 2162 Erdal barneskole 2019 320 000 0 15 000 70 000 70 000 54 500 110 000 2163 Erdal barneskole - ny tomt 2016 9 000 3 000 6 000 0 2164 Kleppe skole nybygg K-sak 131/14 2018 195 000 1 000 1 000 0 0 185 000 Oppgradering Strusshamn 1 000 0 2231 Ny barnehage Ravnanger Hanøy 2019 86 000 85 780???? Furuly barnehage - ombygging 2019 8 000 8 000 0???? Ny barnehage Træet 2020 74 000 74 000 2532 Ravnanger idrettspark Tribune NM friidrett 2016 2 000 500 1 500 0 2545 Forprosj. Idr.anlegg Myrane 2016 15 500 0 15 214 0 2547 Innløsing idrettsanlegg 2016 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 3364 Medisinsk utstyr i bilene hjemmebasertetjenester 2016 1 000 500 500 0 3365 Utstyr Helse Omsorg Kleppestø sykehjem 1 000 500 500 0 4172 Kjøp næringseiendom Myrane K-sak 59/13 2016 12 000 14 11 900 0 4186 Herdla fort, museum 2016 14 000 14 000 0 4218 Gangveier/trafikksikring (årlig) 1 087 6 000 3 000 3 000 3 000 21 000 Samlepost investering VA (se egen spesifikasjon) 2 384 400 97 000 87 600 132 067 513 133 422 400 1 229 200 4920 Kartfond (årlig) (årlig) 180 180 180 180 180 1 260 5510 Askøy kirkelige fellesråd (årlig) - 4 000 4 000 4 000 4 000 28 000 6199 Samlepost kjøp enkelteiendommer (årlig) (årlig) 22 000 22 000 22000 22000 22000 154 000 6199 salg eiendom prestebolig -4 000 0 4110 Kleppestø sentrum 3700 1 900???? Utskifting Veilys 16 530 4 500 4 500 4 500 3 030 Ombygging til felles helsestasjon sør på Helsetunet 2016 2 500 Ytterligere korreksjon i forhold til handlingsregel 0-84 780-39 494-17 310 Total sum og sum pr. år 232 599 307 680 358 067 762 133 697 400 2 356 640 Sum VA 97 000 87 600 132 067 513 133 422 400 1 229 200 Sum øvrig selvfinansierende - 16 500 - - - - Sum ikke selvfinansierende 135 599 203 580 226 000 249 000 275 000 1 127 440 Det innføres en handlingsregel som tilsier at veksten av ikke selvfinansierende lånegjeld skal begrenses til en årlig økning på maks 10 % som norm. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2016 i henhold til dette. Rådmannen prisjusterer investeringsprosjektene i henhold til oppdatert framdriftsplan.
Tilleggsinformasjon: BUDSJETTSKJEMA 2A - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Tall i hele tusen B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Investeringer i anleggsmidler 2 500 2 000 2 000 2 000 Avsetninger 0 0 50 000 0 Finansieringsbehov 2 500 2 000 52 000 2 000 Finansiert slik: Bruk av lånemidler -2 500-2 000 148 000-2 000 Inntekter salg av anleggsmidler 0 0-200 000 0 Sum ekstern finansiering -2 500-2 000-52 000-2 000 Sum finansiering -2 500-2 000-52 000-2 000 Udekket / udisponert 0 0 0 0 BUDSJETTSKJEMA 2B - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Prosjekt nr. Prosjekt navn B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020-2026 2547 Innløsing idrettsanlegg 2 000 2 000 2 000 0 Ombygging til felles helsestasjon sør på Helsetunet 2 500 Total sum og sum pr. år 2 500 2 000 2 000 2 000 - Sum VA - - - - - Sum øvrig selvfinansierende 2 500 - - - - Sum ikke selvfinansierende - 2 000 2 000 2 000 - Inntekter salg av anleggsmidler i 2018 er salg av Kleppestø kai. Pkt. 3. Satser for kommunale avgifter og gebyrer endres slik det framkommer i heftet Gebyrer og betalingssatser 2016. Pkt. 4. Tilskuddssatser for heltidsplasser i ikke-kommunale barnehager i 2016 fastsettes slik: Driftstilskudd pr barn små barn (100% inndekking): kr 172 504 Driftstilskudd pr barn store barn (100% inndekking): kr 81 446 Kapitaltilskudd gis i henhold til satser i ny tilskuddsmodell gjeldende fra 01.01.2016. For 2016 gjelder inndekkingsgrad i henhold til vedtatt statsbudsjett for 2016 (foreslått 100%). Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i tilskuddssatsene i henhold til føringer fra Utdanningsdirektoratet.
Pkt. 5. Tilskudd til lag og organisasjoner m.v. over art 4701 kan første halvår utbetales med maksimalt 50% av budsjettert beløp, med unntak av avtalefestede utbetalinger. Pkt. 6. Rammen for Askøyhallene KF settes til 5 770 000 for 2016. Pkt. 7. Inntektsskatt og formueskatt til kommunen utliknes etter maksimalsatsene Stortinget fastsetter. Marginavsetningen settes til 9%. Pkt. 8. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnspott i henhold til resultat av lønnsoppgjør, samt gjøre budsjettendringer mellom kommunalavdelingene som følge av organisatoriske justeringer. Pkt.9: Skolebruksplan og barnehageutbyggingsplan revideres våren 2016 i lys av handlingsregelen. Pkt. 10: I medhold av eiendomsskatteloven innføres eiendomsskatt for hele kommunen fra og med 01.01.2016. Skattesatsen for 2016 settes til 2 promille av skattegrunnlaget med økning til 4 promille i 2017 og 6 promille i 2018. Eiendomsskatt skal kun skrives ut på verk og bruk, jfr. eiendomsskatteloven 3 c). Taksering av aktuelle eiendommer gjennomføres i tråd med bestemmelsene i eiendomsskatteloven 8.
Tabeller etter vedtak
Askøy kommune, Årsbudsjett 2016 Tall i tusen Økonomisk oversikt drift Vedtatt Opprinnelig Regnskap budsjett 2016 budsjett 2015 2014 Brukerbetalinger -73 975-69 949-70 406 Andre salgs- og leieinntekter -146 258-137 768-147 038 Overføringer med krav til motytelse -165 951-80 370-191 940 Rammetilskudd -730 804-712 152-682 738 Andre statlige tilskudd -76 654-68 416-70 378 Andre overføringer 0 0 0 Inntekts- og formueskatt -693 483-637 874-612 964 Eiendomsskatt -4 000 0 0 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 Sum driftsinntekter -1 891 124-1 706 529-1 775 463 Lønnsutgifter 863 028 780 519 815 945 Sosiale utgifter 252 344 225 129 249 363 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm.tjen.prod. 179 789 161 132 170 610 Kjøp av tjen.som erstatter komm. tjen.prod. 368 439 367 041 342 668 Overføringer 104 880 67 950 100 388 Avskrivninger 0 0 79 080 Fordelte utgifter -29 020-36 984-17 986 Sum driftsutgifter 1 739 459 1 564 788 1 740 067 Brutto driftsresultat -151 665-141 741-35 396 Renteinntekter og utbytte -35 402-33 473-48 243 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0-59 Mottatte avdrag på utlån -255-255 -287 Sum eksterne finansinntekter -35 657-33 728-48 589 Renteutgifter og låneomkostninger 92 500 88 367 96 542 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 3 965 Avdrag på lån 86 932 88 367 65 400 Utlån 0 0 0 Sum eksterne finansutgifter 179 432 176 734 165 906 Resultat finanstransaksjoner 143 775 143 006 117 318 Motpost avskrivninger 0 0-79 080 Netto driftsresultat -7 890 1 265 2 842 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0-19 651 Bruk av disposisjonsfond 0 0-2 203 Bruk av bundne driftsfond -7 700-7 502-6 528 Sum bruk av avsetninger -7 700-7 502-28 382 Overført til investeringsregnskapet 0 0 81 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 3 302 Avsetninger til disposisjonsfond 11 134 5 275 2 500 Avsetninger til bundne driftsfond 4 455 962 14 855 Sum avsetninger 15 589 6 237 20 739 Regnskapsmessig merforbruk /mindreforbruk 0 0-4 800
BUDSJETTSKJEMA 1A Tall i hele tusen Sentrale budsjettposter R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Skatt på inntekt og formue -612 964-637 874-693 482-703 569-710 606-717 548 Ordinært rammetilskudd -682 738-712 152-730 804-728 128-728 204-729 754 Eiendomsskatt 0 0-4 000-8 000-12 500-12 500 Vertskommunetilskudd -39 253-38 791-38 800-38 000-38 000-38 000 Integreringstilskudd -20 482-20 014-28 243-31 792-33 879-35 517 Rentekompensasjon -8 302-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140 Sum frie disponible inntekter -1 363 739-1 416 970-1 503 469-1 517 628-1 531 329-1 541 459 Renteinntekter og utbytte -48 243-30 973-32 902-32 902-33 402-34 902 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -59 0 0 0 0 0 Renteutg. / andre finansutg. 96 461 85 867 90 000 97 101 105 607 122 312 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 3 965 0 0 0 0 0 Avdragsinntekter -255-255 -255-255 -255-255 Avdrag på lån 65 400 88 367 86 932 93 792 102 007 118 143 Netto finansinntekter/-utgifter 117 269 143 005 143 775 157 736 173 957 205 298 Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk 3 302 0 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 2 500 5 150 11 134 7 575 3 484 0 Til bundne avsetninger 35 0 0 0 0 0 Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk -19 651 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger -1 917 0 0 0 0-9 310 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 Netto avsetninger -15 731 5 150 11 134 7 575 3 484-9 310 Overført til investeringsbudsjettet 81 0 0 0 0 0 Til fordeling drift -1 262 119-1 268 815-1 348 560-1 352 316-1 353 888-1 345 472 Sum fordelt til drift (jf.1b) 1 257 319 1 268 691 1 348 560 1 352 317 1 353 888 1 345 472 Merforbruk (+) /mindreforbruk (-) -4 801-125 0 0 0 0 BUDSJETTSKJEMA 1B Tall i hele tusen Netto drift pr. fagavdeling R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Kommunalavdeling Stab 68 703 70 066 76 832 76 010 75 078 76 006 Kommunalavdeling Oppvekst 627 404 677 013 700 632 702 955 702 437 702 665 Kommunalavdeling Levekår 553 508 540 343 581 610 584 199 585 304 585 287 Kommunalavdeling Teknisk -970-8 804 3 034-2 442-9 852-24 276 Fagavdeling Areal og samfunn 3 713 6 795 7 448 7 248 7 247 7 247 Askøy kirkelige fellesråd 15 745 15 932 16 085 16 527 16 954 16 924 Askøyhallene KF 5 548 5 715 5 770 5 770 5 769 5 769 Sum kommunal- og fagavdelinger 1 273 651 1 307 061 1 391 410 1 390 267 1 382 938 1 369 622 Tall i hele tusen BUDSJETTSKJEMA 1B Fellesposter R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Tilskudd ressurskrevende -29 941-37 850-37 850-37 850-37 850-37 850 Mva. kompensasjon drift -1 046 0 0 0 0 0 Mva. kompensasjon investering -6 0 0 0 0 0 Premieavvik/felles pensjonskostn. 11 113-17 520-20 000-13 100-6 200 700 Lønnavsetningspott 1 284 14 500 15 000 13 000 15 000 13 000 Omstillingsmidler 2 500 2 500 0 0 0 0 Nye effektiviseringskrav 0 0 0 0 0 0 Andre fellesposter -237 0 0 0 0 0 Sum fellesposter -16 332-38 370-42 850-37 950-29 050-24 150 Sum fordelt drift 1 257 319 1 268 691 1 348 560 1 352 317 1 353 888 1 345 472
Stab og fellestjenester B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 70 066 71 957 71 957 71 957 71 957 Lønns- og prisjustering fra 2015 til 2016 1 892 Ikke valgavvikling -930 0-930 0 Videreførte salderingskutt fra ØP 2014-836 -836-836 -836 Bruk av premiefond hos Storebrand i 2015 1 926 1 926 1 926 1 926 Avsetning til Handlefrihetsprosjektet -377-379 -381-383 Drift IKT-systemer 100 100 100 100 Ny utvalgsstruktur, økte godtgjøringssatser 4 000 4 000 4 000 4 000 Økt/dobbel rådmannslønn 950 700 700 700 Økte lisenskostnader (M4; ehandel; MS) 825 825 825 825 OU-midler 200 200 200 200 Økt stilling HVO 360 360 360 360 Kontingent BRB (anslag) 350 350 350 350 Bortfall inntekt bompengeselskapet (350' i 2015) 250 250 250 250 Renhold Anjo bygget til NAV -61-61 -61-61 Statsbudsjett 2016: skatteoppkreverfunksjon -3 383-3 383-3 383-3 383 Taksering ifm eiendomsskatt 1 500 0 0 0 Ny netto ramme 76 832 76 010 75 078 76 006 Skole B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 341 656 350 881 350 881 350 881 350 881 Lønns- og prisjustering fra 2015 til 2016 9 225 Videreførte salderingskutt fra ØP 2014-3 684-3 684-3 684-3 684 Bruk av premiefond hos Storebrand i 2015 2 663 2 663 2 663 2 663 Avsetning til Handlefrihetsprosjektet -1 840-1 849-1 858-1 869 Utrede NDLA -200-200 -200-200 Renhold bruksendring: Erdal barneskole, brakke 70 70 70 70 Renhold bruksendring: Florvåg skole, brakke 140 140 140 140 Renhold bruksendring: Kleppestø barneskole, brakke 140 140 140 140 Svømming: kompetansekrav i læreplanen 500 500 500 500 Kompensasjon for elevtallsvekst i 2015 (120 elever, 12 mnd.; lærertetthet: 14,4) 3 080 3 080 3 080 3 080 Kompensasjon for elevtallsvekst i 2016 (84 elever, 5 mnd.; lærertetthet: 14,4) 1 495 3 588 3 588 3 588 Konsekvens av elevtallsvekst: undervisningsmateriell 500 750 1 000 1 250 Mottak av flyktnininger (0,2 årsverk rådgiver) 160 160 160 160 Mottak av flyktnininger (2 årsverk Voksenopplæringen) 1 295 1 295 1 295 1 295 Styrking 5 150 4 850 4 850 4 850 Lekeplasser 250 250 250 Ny netto ramme 360 351 362 633 362 874 363 113 PPT B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 8 356 8 582 8 582 8 582 8 582 Lønns- og prisjustering fra 2015 til 2016 226 Avsetning til Handlefrihetsprosjektet -45-45 -45-46 Styrking (1 stilling, halvårseffekt i 2016) 300 600 600 600 Ny netto ramme 8 837 9 137 9 136 9 136
Barnehage B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 305 344 313 589 313 589 313 589 313 589 Lønns- og prisjustering fra 2015 til 2016 8 244 Videreførte salderingskutt fra ØP 2014-3 129-3 129-3 129-3 129 Bruk av premiefond hos Storebrand i 2015 3 687 3 687 3 687 3 687 Avsetning til Handlefrihetsprosjektet -1 644-1 653-1 661-1 671 Økt sats tilskudd ikke-kommunale barnehager - Nytt regelverk 2 200 2 200 2 200 2 200 Endret regelverk: ikke-kommunale barnehager -8 950-8 950-8 950-8 950 Redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier 350 350 350 350 Gratis kjernetid for 4-5 åringer 600 600 600 600 Kontantsøtte (avvikles) -300-300 -300-300 Styrking 300 300 300 300 Lekeplasser 250 250 250 Ny netto ramme 306 703 306 944 306 936 306 926 Kultur og idrett B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 21 657 22 283 22 283 22 283 22 283 Lønns- og prisjustering fra 2015 til 2016 627 Videreførte salderingskutt fra ØP 2014-282 -282-282 -282 Bruk av premiefond hos Storebrand i 2015 632 632 632 632 Avsetning til Handlefrihetsprosjektet -117-117 -118-118 Sykkel VM 2017 1 250 750 0 0 Tilskudd andre trossamfunn 500 500 500 500 Mottak av flyktnininger (0,2 årsverk kulturarbeider) 135 135 135 135 Styrking 100 100 100 100 Tilskudd til frivillige organisasjoner 240 240 240 240 Ny netto ramme 24 742 24 241 23 491 23 490 Samfunnsmedisinsk avdeling B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 31 946 32 809 32 809 32 809 32 809 Lønns- og prisjustering fra 2015 til 2016 863 Videreførte salderingskutt fra ØP 2014-59 -59-59 -59 Bruk av premiefond hos Storebrand i 2015 446 446 446 446 Avsetning til Handlefrihetsprosjektet -172-173 -174-175 Nødnett - personell og utstyr til drift av driftssentral 1 500 1 500 1 500 1 500 Basistilskudd - kompensasjon nye innbyggere 300 500 600 600 Pasientskadeerstatning - økt kommunalandel 250 250 250 250 Ny netto ramme 35 074 35 273 35 372 35 371
Barn og familie B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 85 902 88 222 88 222 88 222 88 222 Lønns- og prisjustering fra 2015 til 2016 2 319 Videreførte salderingskutt fra ØP 2014-334 -334-334 -334 Bruk av premiefond hos Storebrand i 2015 1 388 1 388 1 388 1 388 Avsetning til Handlefrihetsprosjektet -418-420 -422-424 Ungdomspsykolog - bortfall av tilskudd 50 50 50 50 Barnefattigdom - bortfall av tilskudd 230 230 230 230 Styrking av helsesøstertjenesten, stillinger 835 835 835 835 Nærjordmorsenter - finansiert av Helse Bergen ut 2016 0 550 550 550 Avdeling PPT fra Barn og familie til Kommunalavdeling Oppvekst -8 582-8 582-8 582-8 582 Flyktningetjenesten - økt mottak av flyktninger 7 394 8 498 8 498 8 498 Helsesøstertjenesten - økt mottak av flyktninger 350 350 350 350 Barnevernet EMF - økt mottak av flyktninger 996 996 996 996 Økte utgifter etablerte tiltak barnevern 1 500 1 500 1 500 1 500 Styrking (1 stilling, helsesøster, halvårseffekt i 2016) 300 600 600 600 Ny netto ramme 91 931 93 883 93 881 93 879 NAV B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 24 190 24 843 24 843 24 843 24 843 Lønns- og prisjustering fra 2015 til 2016 653 Videreførte salderingskutt fra ØP 2014-390 -390-390 -390 Bruk av premiefond hos Storebrand i 2015 603 603 603 603 Avsetning til Handlefrihetsprosjektet -130-131 -132-132 Renhold Anjo bygget 61 61 61 61 Renhold bruksendring Kleppestø senteret 80 80 80 80 Økte utgifter sosialhjelp 2 000 2 000 2 000 2 000 Styrking (sosialhjelp, satser) 100 100 100 100 Ny netto ramme 27 167 27 166 27 165 27 164 Helse og omsorg B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 220 524 226 478 226 478 226 478 226 478 Lønns- og prisjustering fra 2015 til 2016 5 954 Videreførte salderingskutt fra ØP 2014-2 462-2 462-2 462-2 462 Bruk av premiefond hos Storebrand i 2015 3 450 3 450 3 450 3 450 Avsetning til Handlefrihetsprosjektet -1 187-1 194-1 199-1 207 PLO/eldreomsorg i samarbeid med frivillige lag og org. 0-150 -150-150 Avtale om salg av sykehjemsplasser til Fjell avsluttes 900 900 900 900 Egen helsekommune - ØH 5 275 5 275 5 275 5 275 Kreftforeningen - nedtrapping tilskudd 20 % 150 300 450 450 Styrking 200 200 500 500 Reduserte leieutgifter -150-150 -150 Ny netto ramme 232 804 232 648 233 092 233 085
Individ og levekår B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 148 487 152 496 152 496 152 496 152 496 Lønns- og prisjustering fra 2015 til 2016 4 009 Videreførte salderingskutt fra ØP 2014-1 692-1 692-1 692-1 692 Bortfall av tilskudd til stilling - Bo selv 570 570 1 140 1 140 Bruk av premiefond hos Storebrand i 2015 5 317 5 317 5 317 5 317 Avsetning til Handlefrihetsprosjektet -799-804 -808-812 LAR-samarbeid med Helse Bergen - bortfall av inntekt 300 300 300 300 Styrking (2 stillinger, rusomsorg, halvårseffekt i 2016) 600 1 200 1 200 1 200 Ny netto ramme 156 792 157 387 157 953 157 949 Forvaltningsavdelingen B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 37 650 38 667 38 667 38 667 38 667 Lønns- og prisjustering fra 2015 til 2016 1 017 Videreførte salderingskutt fra ØP 2014-806 -806-806 -806 Bruk av premiefond hos Storebrand i 2015 184 184 184 184 Avsetning til Handlefrihetsprosjektet -203-204 -205-206 Ny netto ramme 37 842 37 841 37 840 37 839 Areal og samfunn B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 6 795 6 979 6 979 6 979 6 979 Lønns- og prisjustering fra 2015 til 2016 183 Videreførte salderingskutt fra ØP 2014-95 -95-95 -95 Bruk av premiefond hos Storebrand i 2015 401 401 401 401 Avsetning til Handlefrihetsprosjektet -37-37 -37-37 Miljøplan 200 Ny netto ramme 7 448 7 248 7 247 7 247
Teknisk B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst -8 804-8 059-8 059-8 059-8 059 Lønns- og prisjustering fra 2015 til 2016 745 Videreførte salderingskutt fra ØP 2014-780 -779-779 -779 Økt kapitaldekning VA 2 394-2 882-15 242-30 317 Bruk av premiefond hos Storebrand i 2015 2 123 2 123 2 123 2 123 Avsetning til Handlefrihetsprosjektet -37-37 -37-37 Nytt nødnett 300 300 300 300 Olaviken avslutter leieforhold 189 189 189 189 Reversert leietap Tveit omsorgsboliger 2015-600 -600-600 -600 Driftsmidler infobygget ny fra 15 80 80 80 80 Inntekter Hall 3-200 -200-200 -200 Leie Kleppestø senter 1500 kr kvm 5 955 5 955 5 955 5 955 Driftsmidler Rundetårnet ny fra 15 110 110 110 110 Leieinntekter Rundetårnet ny fra 15-400 -400-400 -400 Reduserte leie Helse Vest 100 100 100 100 Driftsmidler Brannstasjon 250 250 250 250 Feieavvikling brann 1 227 1 227 1 227 1 227 Shell leie inntekter -180-180 -180-180 Omlegging veilys -250-500 -750-1 000 Vatnavatnet driftsmidler park 50 50 50 50 Modul Florvåg barneskole ny fra 15 (450kvm) 90 90 90 90 Modul Erdal barneskole ny fra 15 (220kvm) 44 44 44 44 Modul Kleppestø barneskole ny fra 15 (390kvm) 78 78 78 78 Driftskonsekvens økt areal Tveit skole 900 Driftskonsekvens økt areal Hanøy skole 600 600 Driftskonsekvens økt areal Kleppestø barneskole 400 400 Driftskonsekvens økt areal Kleppe skole 4 200 4 200 Styrking (1 stilling, vaktmester bygg) 500 600 600 600 Sikring av kommunal grunn Ramsøy 50 Ny netto ramme 3 034-2 442-9 852-24 276 Askøy kirkelige fellesråd B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 15 932 16 363 16 363 16 363 16 363 Lønns- og prisjustering fra 2015 til 2016 430 Videreførte salderingskutt fra ØP 2014-192 -192-192 -192 Avsetning til Handlefrihetsprosjektet -86-86 -87-87 Rente komp utbygging Tveit kirke 443 870 841 Ny netto ramme 16 085 16 527 16 954 16 924 Askøyhallene B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 5 715 5 869 5 869 5 869 5 869 Lønns- og prisjustering fra 2015 til 2016 154 Videreførte salderingskutt fra ØP 2014-69 -69-69 -69 Avsetning til Handlefrihetsprosjektet -31-31 -31-31 Ny netto ramme 5 770 5 770 5 769 5 769
Askøy kommune, Årsbudsjett 2016 Tall i tusen Økonomisk oversikt investeringer Vedtatt Opprinnelig Regnskap budsjett 2016 budsjett 2015 2014 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -4 000 0-8 511 Andre salgsinntekter 0 0-280 Overføringer med krav til motytelse 0 0-40 640 Statlige overføringer 0 0 0 Andre overføringer 0 0 0 Renteinntekter og utbytte 0 0 0 Sum inntekter (A) -4 000 0-49 431 Utgifter Lønnsutgifter 0 0 1 567 Sosiale utgifter 0 0 496 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tjenesteproduksjon 305 680 257 480 228 727 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 0 0 Overføringer 6 000 2 000 30 059 Renteutgifter og omkostninger 0 0 3 530 Fordelte utgifter 0 0 16 Sum utgifter (B) 311 680 259 480 264 395 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 0 0 4 558 Utlån 0 0 55 185 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 21 621 Dekning av tidligere års udekket 0 0 81 Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 16 138 Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0 11 556 Sum finanstransaksjoner (C) 0 0 109 140 Finansieringsbehov (A+B+C) 307 680 259 480 324 104 Dekket slik : Bruk av lån -307 680-259 480-268 485 Salg av aksjer og andeler 0 0-7 000 Mottatte avdrag på utlån 0 0-34 654 Overført fra driftsregnskapet 0 0-81 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0-12 884 Bruk av bundne investeringsfond 0 0-1 000 Sum finansiering -307 680-259 480-324 104 Udekket / udisponert 0 0 0
BUDSJETTSKJEMA 2A Tall i hele tusen R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Investeringer i anleggsmidler 264 395 393 624 307 680 358 067 762 133 697 400 Utlån og forskutteringer 55 185 0 0 0 0 0 Kjøp aksjer og andeler 21 621 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 4 558 0 0 0 0 0 Dekning tidligere års udekket 81 0 0 0 0 0 Avsetninger 27 695 0 0 0 50 000 0 Finansieringsbehov 373 535 393 624 307 680 358 067 812 133 697 400 Finansiert slik: Bruk av lånemidler -268 485-393 624-307 680-358 067-612 133-697 400 Inntekter salg av anleggsmidler -8 511 0 0 0-200 000 0 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag utlån og refusjoner -75 293 0 0 0 0 0 Andre inntekter -280 0 0 0 0 0 Salg aksjer og andeler -7 000 0 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -359 570-393 624-307 680-358 067-812 133-697 400 Overført fra driftsbudsjettet -81 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -13 884 0 0 0 0 0 Sum finansiering -373 535-393 624-307 680-358 067-812 133-697 400 Udekket / udisponert 0 0 0 0 0 0
Prosjekt nr. Prosjekt navn Ferdig Tot. sum JB 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020-2026 1102 Ikt-tjenester / utstyr (årlig) (årlig) 4 480 3 500 3 500 3 500 3 500 24 500 1122 E-kommune strategi (årlig) (årlig) 6 606 4 000 4 000 4 000 4 000 28 000 1142 Digitalt byggesaksarkiv 5 000 2 500 2 500 0 2119 Elevrettet inventar/utstyr (årlig) (årlig) 1 234 1 000 1 000 1 000 1 000 7 000 2128 Skogstunet skole 350 000 5 853 500 0 0 2139 Florvåg skole K-sak 77/10 2019 223 000 5 013 0 15 000 25 500 60 000 179 500 2140 Tveit skole K-sak 77/10 videre K-sak 131/14 2018 218 000 19 845 40 000 70 000 60 000 33 000 0 2146 Lekeapparat skoler barnehager 1 000 500 500 0 2153 Hanøy skole - utbygging B250 2019 160 000 16 196 6 500 0 32 000 45 000 67 700 Ny paviljong Hanøy 12 000 0 2156 Kleppest; barneskole - utbygging B600 2018 285 000 36 059 57 000 110 000 40 000 47 500 0 2157 Elev PC (årlig) (årlig) 1 971 2 100 1 600 1 600 1 600 11 200 2158 Haugland skole B250 byggetrinn 1 2020 160 000 862 0 150 500 2162 Erdal barneskole 2019 320 000 0 15 000 70 000 70 000 54 500 110 000 2163 Erdal barneskole - ny tomt 2016 9 000 3 000 6 000 0 2164 Kleppe skole nybygg K-sak 131/14 2018 195 000 1 000 1 000 0 0 185 000 Oppgradering Strusshamn 1 000 0 2231 Ny barnehage Ravnanger Hanøy 2019 86 000 85 780???? Furuly barnehage - ombygging 2019 8 000 8 000 0???? Ny barnehage Træet 2020 74 000 74 000 2532 Ravnanger idrettspark Tribune NM friidrett 2016 2 000 500 1 500 0 2545 Forprosj. Idr.anlegg Myrane 2016 15 500 0 15 214 0 2547 Innløsing idrettsanlegg 2016 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 3364 Medisinsk utstyr i bilene hjemmebasertetjenester 2016 1 000 500 500 0 3365 Utstyr Helse Omsorg Kleppestø sykehjem 1 000 500 500 0 4172 Kjøp næringseiendom Myrane K-sak 59/13 2016 12 000 14 11 900 0 4186 Herdla fort, museum 2016 14 000 14 000 0 4218 Gangveier/trafikksikring (årlig) 1 087 6 000 3 000 3 000 3 000 21 000 Samlepost investering VA (se egen spesifikasjon) 2 384 400 97 000 87 600 132 067 513 133 422 400 1 229 200 4920 Kartfond (årlig) (årlig) 180 180 180 180 180 1 260 5510 Askøy kirkelige fellesråd (årlig) - 4 000 4 000 4 000 4 000 28 000 6199 Samlepost kjøp enkelteiendommer (årlig) (årlig) 22 000 22 000 22000 22000 22000 154 000 6199 salg eiendom prestebolig -4 000 0 4110 Kleppestø sentrum 3700 1 900???? Utskifting Veilys 16 530 4 500 4 500 4 500 3 030 Ombygging til felles helsestasjon sør på Helsetunet 2016 2 500 Ytterligere korreksjon i forhold til handlingsregel 0-84 780-39 494-17 310 Total sum og sum pr. år 232 599 307 680 358 067 762 133 697 400 2 356 640 Sum VA 97 000 87 600 132 067 513 133 422 400 1 229 200 Sum øvrig selvfinansierende - 16 500 - - - - Sum ikke selvfinansierende 135 599 203 580 226 000 249 000 275 000 1 127 440
Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM Økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett 2016
Tett på utviklingen tett på menneskene
Rådmannens innledning Hovedutfordringen med framlagt økonomiplan 2016 2019 er at vedtatte investeringer ikke lar seg forene med drift av kjernetjenestene på et akseptabelt nivå. Det må straks tas grep for å sikre en bærekraftig utvikling. Kommunen har ikke evne til å bære den gjeldsøkningen politiske vedtak og økonomiplanen legger opp til. Låneopptak gjør at renter og avdrag vil bli en betydelig belastning på driftsbudsjettet. Skal planen realiseres må inntektene økes i betydelig grad, eller det må gjøres kraftige kutt i tjenestetilbudet. Dette anses som urealistisk, og det må derfor vurderes å utsette investeringer. Hvis det ikke gjøres nødvendige justeringer er det grunn til å tro at Fylkesmannen setter Askøy kommune på ROBEK-listen. Befolkningsvekst er et kjennetegn ved Askøy kommune. Det skaper vitalitet og utvikling. For å takle utfordringene må kommunen oppfylle visjonen om å være tett på utviklingen, og tett på menneskene. Omstillingsdyktighet og god styring er nødvendig. Det krever også framsynthet og mot å ta viktige strategiske valg. Strategiske valg er å prioritere. På den ene siden hvilke områder man skal satse på og utvikle. På den annen side hvilke begrensninger man må gjøre for å kunne opprettholde et langsiktig økonomisk handlingsrom. Muligheten til å skape politisk handlingsrom ligger i slike tydelige prioriteringer. Rådmannen vil i forbindelse med budsjettframlegget invitere den politiske ledelse til å vurdere mål og rammer for gjeldsutvikling og økonomisk handlingsrom. Kommunen driver jevnt over billig sammenliknet med andre kommuner, men bruker mer penger på omsorg enn andre. Prosesser for å vri innsatsen mot tiltak på lavere nivå i omsorgstrappen er allerede i gang, men må forsterkes dersom målsettingen om en aktiv satsing på barn og unge skal oppfylles. I trange tider er det lett å skjære ned på alt som ikke er lovpålagt, og ta kuttene på forebyggende tiltak. Tidlig innsats og forebyggende arbeid er viktig for å sikre god folkehelse, gode oppvekstsvilkår og livskvalitet, og er også god økonomi. Det er nylig vedtatt store planer for å sikre fremtidig vannforsyning og avløpsrensing. Investeringene er nødvendige for å ivareta innbyggernes behov, og myndighetenes krav. Utbyggingene skal gjennomføres innenfor en stram tidsplan, og medfører en betydelig økning i gebyrene for disse tjenestene i årene som kommer. Rådmannen legger fram et balansert budsjettforslag. Avdelingenes rammer er meget stramme. Nye kostnadskutt på cirka 22 millioner er lagt inn som følge av handlefrihetsavsetninger og salderinger fra tidligere økonomiplan. Eystein Venneslan rådmann I
Innholdsfortegnelse 1 Om dokumentet og budsjettprosessen... 1 2 Organisering... 2 2.1 Politisk struktur... 2 2.2 Administrativ struktur... 3 2.3 Foretak og selskaper... 3 3 Strategisk styring... 4 3.1 Plansystemet... 4 3.2 Styringssystemet... 6 4 Samfunnsutvikling... 7 4.1 Vekst og utvikling... 7 4.2 Samfunnsplanens satsningsområder... 11 5 Arealdisponering og infrastruktur...20 5.1 Arealstrategier...20 5.2 Barnehage- og skolekapasitet... 25 5.3 Vann og avløp... 25 5.4 Samferdsel... 26 6 Økonomi... 27 6.1 Økonomisk handlingsrom... 27 6.2 Driftsbudsjettet... 30 6.3 Investeringsbudsjettet... 35 6.4 Garantier per 31.12.2014... 39 7 Tjenesteområde administrasjon og politisk ledelse (Stab)...40 7.1 Oppgaveområde...40 7.2 Status... 41 7.3 Utviklingstrekk og utfordringer... 41 7.4 Satsingsområder og mål... 42 7.5 Budsjettforutsetninger... 43 7.6 Driftsbudsjett... 44 7.7 Effektiviserings- og omstillingstiltak... 44 7.8 Investeringsbudsjettet... 44 7.9 Rammeframskriving... 45 8 Tjenesteområde levekår... 46 8.1 Oppgaveområde... 46 8.2 Status... 46 8.3 Utviklingstrekk og utfordringer... 48 8.4 Satsingsområder og mål... 50 8.5 Budsjettforutsetninger... 53 8.6 Driftsbudsjett... 54 8.7 Forklaring og konsekvens... 54 8.1 Effektiviserings- og omstillingstiltak... 55 II
8.2 Investeringsbudsjettet... 56 8.3 Rammeframskriving... 57 9 Tjenesteområde oppvekst... 59 9.1 Oppgaveområde... 59 9.2 Status...60 9.3 Utviklingstrekk og utfordringer... 63 9.4 Satsingsområder og mål... 65 9.5 Budsjettforutsetninger... 66 9.6 Driftsbudsjett... 69 9.7 Forklaring og konsekvens... 70 9.8 Investeringsbudsjettet... 70 9.9 Rammeframskriving... 71 10 Tjenesteområde Teknisk... 72 10.1 Oppgaveområde... 72 10.2 Utviklingstrekk og utfordringer... 72 10.3 Satsingsområder og mål... 73 10.4 Budsjettforutsetninger... 73 10.5 Driftsbudsjett... 74 10.6 Effektiviserings- og omstillingstiltak... 74 10.7 Investeringsbudsjettet... 74 10.8 Rammeframskriving... 75 11 Fagavdeling areal og samfunn... 76 11.1 Oppgaveområde... 76 11.2 Utviklingstrekk og utfordringer... 76 11.3 Satsingsområder og mål... 77 11.4 Budsjettforutsetninger... 78 11.5 Driftsbudsjett... 78 11.6 Investeringsbudsjettet... 78 12 Askøy kirkelige fellesråd... 79 13 Askøyhallene KF... 79 III
1 Om dokumentet og budsjettprosessen Nytt dette året er at rådmannen legger fram et mer helhetlig handlingsprogram. I tillegg til årsbudsjett og økonomiplan for fireårsperioden omfatter dokumentet også samfunnsplanens mål og strategier. Etter hvert vil disse bli nærmere prioritert og konkretisert. Handlingsdelen av kommunedelplaner og temaplaner er gjenspeilet i kommunalavdelingenes satsninger og mål. Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende. Forslaget legges fram for formannskapet, og sendes deretter til behandling i råd og utvalg. Etter dette, og ny behandling i formannskapet, legges budsjettforslaget ut til høring. Da kan alle komme med sine synspunkter. Til sist er det de folkevalgtes prioriteringer og vedtak i kommunestyret i desember som avgjør hva som blir Askøy kommunes mål og rammer for de neste fire årene. I F-sak 108/2009, 17.11.2009, ble det vedtatt å innføre rammebudsjettering. Dette innebærer blant annet: Rådmannen får fullmakt til å fremme forslag til saldert budsjett for politisk behandling Rådmannen får fullmakt til å sette foreløpige rammer for kommunalavdelingene Kommunalavdelingene utarbeider balanserte budsjett for egne områder etter tildelte rammer Planverket vil være styrende for tiltak som skal vurderes Politikerne legger i størst mulig grad føringer for strategiske endringer i aktivitetsnivået for økonomiplanperiodens andre til fjerde år. Gjennomgang av rådmannens grunnlagsdokument med formannskap, gruppeledere og tillitsvalgte skjer 28. oktober 2015. Deretter: Presentasjon for partigrupper og andre Utsending til formell politisk behandling Politisk behandling (03. november 18. desember) 1. Førstegangs behandling i formannskapet 3. november 2. Behandling i utvalgene for oppvekst, levekår, teknikk og miljø og fellesrådet 3. Behandling i formannskapet 24. november 4. Forslaget legges ut på høring 25. november 5. Kommunestyret, endelig behandling 17. desember 1
2 Organisering 2.1 Politisk struktur Askøy kommunes politiske struktur følger formannskapsmodellen med tre faste hovedutvalg. Kommunestyret (35 medlemmer) er øverste politiske organ, og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Formannskapet (11 medlemmer) er driftsstyre og planutvalg. Utvalg for oppvekst (11 medlemmer), Utvalg for levekår (11 medlemmer) og Utvalg for teknikk og miljø (11 medlemmer) er opprettet som faste utvalg. Utvalgene har direkte innstillingsrett til kommunestyret i saker innenfor eget arbeidsområde. Kommunestyret Valgnemnda Kontrollutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet Finansutvalget Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst Utvalg for levekår Fellesrådet Vilt- og innlandsfiskenemnda Klagenemnda Valgstyret Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ som har 7 medlemmer, 4 fra interesseorganisasjonene og 3 politisk valgte. Kontrollutvalget (5 medlemmer) skal på vegne av kommunestyret føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen. Administrasjonsutvalget skal sikre de ansatte medinnflytelse i saker av overordnet og prinsipiell karakter og som angår forholdet mellom kommune som arbeidsgiver og kommunens ansatte. Utvalget består av 5 formannskapsmedlemmer og 3 tillitsvalgte. Valgstyret (5 medlemmer) behandler saker som er tillagt valgstyret etter valgloven. 2
Ungdommens kommunestyre består av 13 15 representanter i alderen 13-18 år, og er et organ som gir mulighet til å påvirke og medbestemme i kommunale saker som vedkommer barn og unge. 2.2 Administrativ struktur Askøy kommune er administrativt organisert med 4 kommunalavdelinger og 1 fagavdeling i direkte linje til rådmannen. Rådmann Stab Oppvekst Teknisk Levekår Areal og samfunn Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og er ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i delegeringsreglementet som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannens ledergruppe består av rådmann og kommunalsjefer. Kommunalsjefene er ansvarlig for sine virksomheter innenfor de fullmakter som er delegert fra rådmannen. Det innebærer at kommunalsjefer, fagsjefer og enhetsledere har nødvendig myndighet til å sikre enhetenes drift og utvikling både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold. 2.3 Foretak og selskaper Askøy kommunale eiendomsselskap AS med underliggende eiendomsselskaper driver med forvaltning og utvikling av fast eiendom på vegne av Askøy kommune. Askøyveiene AS har som formål å arbeide for å få realisert de prioriterte veistrekningene i Askøy kommune. Askøyhallene KF har ansvar for den daglige driften av Askøy Forum, Askøyhallen og Askøy terapibad og har ansvar for å sikre avtalt drift av de kommunale fotball- og idrettsbanene i Askøy. 3
3 Strategisk styring Plansystemet består av kommunens overordnede og politisk vedtatte planverk som skal sikre gjennomføring av politiske mål og prioriteringer. Styringssystemet er rådmannens verktøy for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, mål og prioriteringer. 3.1 Plansystemet Kommunens oppgaver følger av kommuneloven og plan- og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak. Mange av oppgavene blir konkretisert gjennom planer som inngår i kommunens plansystem. Figuren under viser kommunens plansystem. Alle overordnede planer vedtas av kommunestyret. 3.1.1 Planstrategien Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode (fireårsperioden), og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunens strategiske valg for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes utfordringer. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av kommuneplanen. 4
Gjeldende planstrategi for Askøy kommune 2012-2016 ble vedtatt av kommunestyret 27.9.2012. Planstrategien peker på følgende utfordringer for Askøysamfunnet i valgperioden: Askøys rolle i regionen Befolkningsvekst Bomiljø, lokalsamfunn og sentrumsområder Næring Natur, landskap og friluftsliv Samferdsel Samfunnssikkerhet, klima og miljø Helse og levekår Gjennom planstrategien har kommunestyret også vedtatt et nytt plansystem for Askøy kommune. Kommuneplanen fastsetter kommunens visjon, overordnede mål og peker ut satsingsområder. Tematiske kommunedelplaner utdyper, og temaplaner konkretiserer og foreslår tiltak. Kommunens nye plansystem legger opp til at det skal utarbeides faste tematiske kommunedelplaner for følgende tema: Kommunedelplan Kultur og idrett Kommunedelplan Helse og levekår Kommunedelplan Oppvekst Kommunedelplan Næringsutvikling og verdiskaping Kommunedelplan Natur og landskap Kommunedelplan Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø Kommunedelplan Organisasjon 3.1.2 Kommuneplan Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Den består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen utarbeides for en periode på minst 12 år, og revideres normalt hvert fjerde år. Gjeldende samfunnsplan for 2015 2030 ble vedtatt av kommunestyret 18.6.2015. Samfunnsplanen inneholder arealstrategier som skal vise sammenhengen mellom samfunnsutvikling og arealbruk. Arealstrategien angir hovedprinsipper for arealforvaltningen i Askøy og skal være førende for neste rullering av arealdelen. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i fireårsperioden, og denne skal revideres årlig. 3.1.3 Handlingsprogram Handlingsprogrammet kobler og viser sammenhengen mellom planverkets handlingsdeler, økonomiplan og årsbudsjett. Føringer og tiltak kobles til økonomiske rammer og disponeringer for kommende fireårsperiode, og konkretiseres ytterligere i årsbudsjettet. 5
3.1.4 Økonomiplan Alle kommuner er pålagt å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventete utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal rulleres årlig, og skal omfatte minst de fire neste budsjettårene. I Askøy kommune utarbeides økonomiplanen samtidig med årsbudsjettet. De økonomiske rammene bygger på rammefaktorer i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. Økonomiske konsekvenser knyttet til mål og tiltak i kommunens temaplaner, jf. planstrategien, innarbeides i den grad det er rom for det innenfor et balansert budsjett. 3.2 Styringssystemet Styringssystemet følger opp overordnede mål og strategier, og konkretiserer resultatkrav og tiltak for å nå målene. Styringssystemet har følgende hovedkomponenter: Visjon og verdier Langsiktige mål og strategier i kommuneplan og temaplaner Handlingsplaner og økonomiplan Resultatmål i lederavtaler Internkontroll Styringsverktøy som budsjett, kvalitetssystem og årshjul. 3.2.1 Eierstyring Askøy kommune har eierinteresser i ulike selskap. Eierskapsmeldingen klargjør kommunens eierskapspolitikk, og forventningene til det enkelte selskap. Eierskapsmeldingen gjennomgås av kommunestyret årlig, sist i kommunestyrets møte 18.6.2015. 6
4 Samfunnsutvikling Befolkningsutvikling og næringsutvikling er viktige faktorer for både overordnet planlegging og økonomiplan. 4.1 Vekst og utvikling 4.1.1 Befolkningsutvikling Askøy kommune har hatt en sterk befolkningsvekst de siste 15 årene. Fra år 2000 har kommunen hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på cirka 2,3 %. Det forventes en fortsatt sterk vekst i Bergensregionen. For kommunens befolkningsprognose har en valgt å legge til grunn Hordaland fylkeskommunes folketallsfremskriving alternativ høy. 39000 Befolkningsfremskriving 2015-2030 37000 35000 33000 31000 29000 27000 25000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Figur 1: Befolkningsprognose for perioden 2015-2030 (Kilde: HFK prognose 2015-2036, alt. høy) 7
Tabell 1: Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper (Kilde: HFK prognose 2015-2036, alt. høy) Aldergrupper 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2025 2030 0 år 369 410 411 419 427 435 483 519 1-2 år 890 857 832 876 891 907 1 007 1 082 3-5 år 1 389 1 399 1 400 1 359 1 361 1 356 1 537 1 660 6-12 år 2 877 2 919 3 016 3 111 3 161 3 252 3 388 3 690 13-15 år 1 156 1 187 1 203 1 193 1 202 1 203 1 428 1 460 16-22 år 2 376 2 442 2 516 2 561 2 604 2 630 2 869 3 171 23-66 år 15 422 15 573 15 906 16 204 16 533 16 915 18 971 20 730 67-79 år 2 087 2 276 2 436 2 561 2 706 2 777 3 402 3 524 80-89 år 613 636 628 684 702 733 978 1 492 90+ år 167 159 164 162 158 158 176 232 Totalt 27 346 27 858 28 512 29 130 29 745 30 366 34 239 37 560 Folketallet i Askøy var 27 858 innbyggere pr 1. januar 2015. Frem til 2019 (økonomiplanperioden) viser prognosen at befolkningen vil øke med 2 508 personer. Det betyr en årlig vekst på mellom 2,1 2,2 %. I 2030 forventes det at Askøy har 37 560 innbyggere, en økning på 9 702 personer (34,8 %) sammenlignet med folketallet pr. 1. januar 2015. Forventet utvikling i de enkelte aldergruppene 0-15 år Totalt antall barn i aldersgruppen 0-15 år er pr. 1.1.2015 6 769 barn. Det antas at gruppen vil øke med 384 barn (5,7 %) fra 2015 til 2019 og med 1 642 barn (24,3 %) fra 2015 til 2030. Gruppen 0 5 år antas å holde seg stabil frem til 2019. For perioden frem mot 2030 forventes en økning i aldersgruppen på 595 barn (22 %). Dette utgjør en gjennomsnittlig årlig vekst på cirka 1,5 %. 8
Figur 2: Antall 0-åringer og barnehagebarn etter år i Askøy kommune Figur 3: Antall barne- og ungdomsskoleelever etter år i Askøy kommune Aldersgruppen 6 12 år forventes å øke med 333 barn (11 %) fram til 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på cirka 2,7 %. For perioden frem mot 2030 forventes en økning på 771 barn (26,4 %). Dette utgjør en gjennomsnittlig årlig vekst på cirka 1,7 %. Antall 13 15 åringer vil holde seg stabilt frem til 2019, med en økning på 16 barn. For perioden frem til 2030 vil gruppen øke med 273 barn (23 %) som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på cirka 1,5 %. 16-22 år Antall unge voksne vil øke med 188 personer (7,7 %) frem til 2019. Det er forventet en jevn vekst frem mot 2030. I denne perioden vil gruppen øke med 729 personer (29,8 %) som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på cirka 1,9 %. 23-66 år Den yrkesaktive aldergruppen forventes å øke med 1342 personer (8,6 %) i årene fra 2015 til utgangen av 2019. For perioden frem til 2030 forventes en økning i aldergruppen på 5 157 personer (33 %). 67-79 år Denne aldergruppen forventes å øke med 501 personer (22 %) frem til 2019. For perioden 2015 til 2030 forventes gruppen å øke med 1248 personer (54,8 %). Økningen i aldersgruppen vil være størst frem mot 2024 og flater noe ut mot 2030. 80 år og eldre Aldergruppen over 80 år forventes å øke med 96 personer (12 %) frem til 2019. For perioden 2015 til 2030 vil denne aldergruppen øke kraftig med 929 personer (116,8 %). Økningen i aldergruppen vil være størst fra cirka 2024. 9