Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2016

Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2016 INNHOLD SIDE 1. Sammendrag. Utfordringer og prioriteringer 2 2. Budsjettforslag 2016. Grunnbevilgning 3 2.1 Tiltak innenfor budsjettrammen 3 2.1.1 Inntekter dekningsbidrag 3 2.1.2 Lønn 3 2.1.3 Husleie 3 2.1.4 Investeringer 4 2.1.5 Øvrig drift 5 2.2 Øremerkede midler utenfor budsjettrammen 6 2.2.1 Mediebudsjett 6 2.2.2 Skeivt arkiv 6 2.2.3 Faghistorisk dokumentasjon 6 2.2.4 GRIND 6 2.2.5 Investering i utlåns- og returautomater 6 2.2.6 Budsjettpost for open publisering 7 2.2.7 Bibliotek for medisinske og odontologiske fag Innredning ifm ombygging 7 2.2.8 BOLK 7 2.2.9 Redusere/omdisponere areal 7 2.3 Instituttinntekter 7 2.4 Avskrivingsinntekter 7 3. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 8 4. Langtidsvurderinger 9 5. Oppsummering, tabeller 10 Side 1 av 11

1. SAMMENDRAG UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER Med utgangspunkt i Universitetet i Bergens strategi og mål for virksomheten har Universitetsbiblioteket følgende prioriteringer: 1) Mediekjøp Mediebudsjettet forvaltes av Universitetsbiblioteket for å sørge for at forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen har tilgang til nødvendig og relevant faglitteratur. Utgiftene til tidsskriftsabonnement (i all hovedsak elektroniske) økte med ca 13% fra 2014 til 2015, hovedsaklig på grunn av prisstigning og svekket norsk krone. Abonnementene utgjør mer enn 90 % av utgiftene på mediebudsjettet. Universitetsbiblioteket kompenserer ved å redusere kjøp av bøker og oppsigelse av både trykte og elektroniske tidsskrift for 2016. Med en forventet prisstigning på ca 5 % har vi beregnet at samlede utgifter på mediebudsjettet for 2016 i beste fall vil bli 50,5 mill. Da er eventuell negativ valutaeffekt ikke medregnet. Vi ber derfor om et ekstra tilskudd utenfor rammen som dekker merforbruket i 2016. 2) Skeivt arkiv Skeivt arkiv (www.skeivt.arkiv.no) er etablert takket være ekstern prosjektstøtte, interne ressurser fra Universitetsbiblioteket i Bergen og tilskudd fra universitetsledelsen. Imidlertid fikk UB mindre i tilskudd fra eksterne parter Dette skyldes blant annet endring i satsinger til Norsk Kulturråd, som er en av de største bidragsyterne i prosjektet. Reduksjon i tilskuddet har ført til at Skeivt arkiv mangler budsjettdekning for de personalressurser som er nødvendige i prosjektet. UiB har signalisert at Skeivt arkiv er en viktig satsning, og fra og med 2016 må dette resultere i at man sikrer de to 100 % stillingene arkivet nå har (prosjektmedarbeider/førstebibliotekar og prosjektmedarbeider-/seniorkonsulent) i tillegg til en halv stilling til en medarbeider som bistår i arbeidet med arkivordning og intervjuer. UB ber om ekstra tildeling på kr. 1,5 mill til øremerkede midler utenfor rammen, samlet sum kr. 1,7 mill. 3) Utlåns- og returautomatar Utstyret har begrenset levetid. Størstedelen av dette utstyret er nå så gammelt at det må skiftes ut. Vi har hatt en god del reparasjoner og driftsstopp. Det gjelder returautomat på Bibliotek for humaniora og alle eksisterende utlånsautomater på de bibliotekene som har det nå, i tillegg innkjøp av utlånsautomater og alarmportaler til Bibliotek for medisin/odontologi og Realfagsbiblioteket. Automatene effektiviserer arbeidet i bibliotekene betydelig. Kostnaden er estimert til ca. 2.000.000,-. UB kan maksimum dekke inntil 1 mill innenfor budsjettrammen og ber om et øremerket tilskudd på 1.000.000 utenfor rammen. 4) Arealeffektivisering/tilgjengeliggjøring av publikasjoner fra UiB UB planlegger å spare inn areal i Stein Rokkans hus/nygårdsgt 5 ved en større ryddeprosess som involverer de fleste bibliotek og Depot-arealet i Nygårdsgt. I tillegg vil det bli frigjort areal i bibliotekene som kan omdisponeres til studentarbeidsplasser. Som et ledd i ryddeprosjektet vil vi digitalisere trykte hoved- og masteroppgaver som står i bibliotekene, og gjøre dem tilgjengelige digitalt (innenfor de rammene opphavsrettslovgivingen gir). Dette vil i tillegg til å frigjøre areal også bidra til å gjøre forskning fra Universitetet i Bergens masterstudenter tilgjengelig til et bredere publikum, og følge opp UiBs strategiske satsing. Kostnadene tas innenfor budsjettrammen. Side 2 av 11

2. BUDSJETTFRAMLEGG 2016 GRUNNBEVILGNINGEN 2.1 Tiltak innenfor budsjettrammen (driftsbudsjett) I brev fra universitetsdirektøren 17.06.2015 om budsjettforslag for 2016 er det lagt til grunn en estimert inntektsramme som inkluderer en lønns- og priskompensasjon på 3 %. Imidlertid sies det at kompensasjonen kan bli lavere. Videre gjøres det også oppmerksom på at det i konsekvensjustert ramme ikke er innarbeidet kutt og at det er ventet at effektiviseringskuttet i staten videreføres. Vi bør også ta høyde for ytterligere kutt på 1-2% for å dekke fellespostene. 2.1.1 Inntekter dekningsbidrag I konsekvensjustert budsjett for 2016 er det ikke satt av midler fra dekningsbidrag til UB. Ved en feil ble denne posten ikke ført opp verken i estimert budsjett eller tildelingsbrev for 2015. Vi regner med at det fortsatt er en feil at denne posten ikke er tatt med i estimert budsjett for 2016. Den har stått på det samme nivået i mange år og vi ber om at dette beløpet også blir pris- og lønnsjustert. Vi ber om en tildeling på kr 4.120.000. 2.1.2 Lønn UB har de siste årene gjennomført en betydelig effektivisering av arbeidet. I perioden 2010-2014 har UB hatt en reduksjon på 9 årsverk. Videre har UB hatt stor avgang i stillinger i 2015. Det foretas tilsettinger i ca. 50% av de ledige stillingene mens de resterende holdes ledig i 2016 som et innsparingstiltak. Disse stillingene vil dekke både eksisterende oppgaver og nye oppgaver i biblioteket. Det arbeides kontinuerlig med å omfordele personalressurser til nye oppgaver som krever ny kompetanse ved UB når det er mulig. I tillegg til løpende faste oppgaver settes det også av ressurser til arbeid på eksterne prosjekter. Vi arbeider løpende med effektivisering av arbeidet og arealeffektivisering. Det har så langt resultert i en nedgang i årsverk de siste årene og noe reduksjon i areal. I 2016 ser vi oss nødt til å styrke arbeidet med spesialsamlingene, særlig bevarings- og formidlingsarbeid av skadede og verdifulle objekter. Dette gjelder blant annet arkiv som har fått status i UNESCO-listen over nasjonal dokumentarv. Det innebærer en forpliktelse både vedr. fysisk bevaring og tilgjengeliggjøring for forskning. Videre vil tilveksten innen arkiv øke en del i årene framover og samlet sett øker behovet for personalressurser på dette feltet. Videre må vi gjennomføre et omfattende rydde- og flytteprosjekt i samlingene våre som i tillegg til å frigjøre areal kan gi rom for samlokalisering av UBs spesialsamlinger. En del av ryddeprosjektet innebærer også digitalisering av hovedfags- og masteroppgaver. Et slikt stort prosjekt kan ikke gjennomføres i 2016 uten å engasjere ekstra personale i tillegg til en betydelig innsats fra det faste personale. Dette dekkes inn av ledige lønnsmidler. Samlet tar vi sikte på en økning av lønnsbudsjettet i 2016 med ca. 2%. Se vedlegg 1 for en nærmere beskrivelse av rydde- og flytteprosjektet av UBs samlinger. 2.1.3 Husleie Universitetsbiblioteket disponerer store areal til læringssentre og studentareal og til de fysiske samlingene. Husleien utgjør ca. 32% av grunnbevilgningen i 2015. Til sammenligning utgjør fakultetene sin husleie ca. 10% med unntak av Mat.nat.-fakultetet som ligger litt høyere. Prisøkning som ikke blir kompensert utgjør derfor en betydelig større realnedgang for UB enn for fakultetene. Denne økningen dekkes innenfor rammen i 2016 ved reduksjon på andre poster. Side 3 av 11

2.1.4 Investeringer 2.1.4.1 Utlåns- og returautomater Utlåns- og returautometer har en levetid på ca. 10 år. Noe av utstyret vårt er allerede 10 år og noe er nesten 10 år. Vi har hatt en del reparasjoner på utstyret og dermed også en del driftsstans og ser det som nødvendig å sette i gang en prosess med anbud på slikt utstyr for alle bibliotekene på UB. Dette inkluderer returautomat på Bibliotek for humaniora og alle eksisterande utlånsautomatar på de bibliotekene som har det nå. I tillegg må det innstalleres utlånsautomater og alarmportaler på Bibliotek for medisin/odontologi og Realfagbiblioteket. Returautomat på Bibliotek for samfunnsvitenskap må ikke skiftes. Automatene har redusert arbeidsmengden i bibliotekene betydelig. Estimert kostnad er ca. 2 mill. UB kan maksimum dekke 1 mill innenfor budsjettrammen og vi foreslår derfor en kostnadsdeling der UB dekker 50% av kostnaden og 50% dekkes av tildeling utenfor budsjettrammen, se også kap. 2.2.5. 2.1.4.2 Bygg og bygningsinvesteringar Sikring av spesialsamlingene Sikring av UBs spesialsamlinger har lenge vært påkrevd. Dette er unika som er uerstattelige. Det har vært både forsøk på innbrudd og lekkasjer. Det er behov for å skifte ut dører til magasiner og hovedinngangsdører samt montere flere kortlesere. I tillegg må det på bakgrunn av diverse lekkasjer lages en løsning der materialet står på paller som kan flyttes raskt. Dette tiltaket tas med som innspill til EIAs budsjett. Kostnaden er kalkulert til ca. 300.000. Ombygging av deler av messaninen 2. etg., Haakon Sheteligs plass 7 (HS7) UB ønsker å bygge om innglasset område i 2. etasjen, HS7. Det er ønskelig å gjøre arealet tilgjengelig til formidlingsarrangementer, under og etter vanlig arbeidstid i samarbeid med fakultetene og studentene. Eksempler på arrangementer kan være boklanseringer, utstillingsåpninger ol., der man kan tenke seg deler av arrangementet ute i biblioteket, og evt. noe i arealet innenfor (f.eks. mottakelser ). UB kan også benytte området for egne interne arrangement. Inventaret bør være lett og fleksibelt for ulike bruksområder. Området er godt synlig utenfra og det må tas hensyn til det ved møblering og bruk. Å beholde lysgjennomstrømningen i bygget er også viktig. Vi har en forespørsel på kostnad hos Eiendomsavdelingen men har ikke mottatt den ennå. Dette tiltaket tas med som innspill til EIAs budsjett. Skifte av lysarmatur ved bibliotek for juridiske fag Ved Bibliotek for juridiske fag var det branntilløp i et av lysarmaturene i studentarealet for noen år siden og det blir derfor opplevd som et sikkerhets-problem. Ca. 1/10 av armaturet er skiftet, men det gjenstår en god del. Dette tiltaket tas med som innspill til EIAs budsjett. Vi har ikke en oppdatert kostnad. Ombygging inngangsparti til biblioteket, Christiesgt 12 Det er planlagt en ombygging av inngangspartiet til biblioteket. Det settes av kr 200.000 til dette formål innenfor budsjettrammen. 2.1.4.3 IT-utstyr Vi vil styrke formidling av e-ressurser og tjenestetilbudet vårt til brukerene i biblioteket, jf strategiplan for UB. Vi setter av kr. 300.000 til dette formål som dekkes innenfor budsjettrammen. 2.1.4.4 Annet utstyr/inventar Det er behov for oppgradering av diverse utstyr/inventar i bibliotekene og det settes av kr Side 4 av 11

300.000 som dekkes innenfor budsjettrammen. 2.1.4.5 HMS-midler Det er kontinuerlig behov for å gjennomføre HMS-tiltak, mindre sikringstiltak mv. ved de fleste av UB sine avdelinger, med sikte på å skaffe de tilsatte og brukerene et tilfredsstillende arbeidsmiljø, inkl. tiltak med sikte på å oppfylle krav om universell utforming. Dette tiltaket tas med som innspill til EIAs budsjett. Vi ber om at det blir satt av øremerkede midler på kr 250.000 til slike tiltak. 2.1.5 Øvrig drift Biblioteksystem Bibsys blir skiftet ut med nytt biblioteksystem ved utgangen av 2015. Det er ikke avklart ennå hva årsavgiften for bruk av det nye systemet for UB blir. Intensjonen er at den skal reduseres. Det budsjetteres for 2016 med samme beløp som i 2015, 2,5 mill. Transport av bøker Universitetsbiblioteket inngikk i 2015 sammen med Fylkesbiblioteket, Handelshøyskolen og Høgskolen i Bergen en avtale om transport av bøker med Norsk bibliotektransport. Med denne avtalen blir kostnadene til transport av bøker lavere enn tidligere. I 2014 var kostnadene ca. 1,2 mill., i 2015 blir det ytterligere reduksjon. I 2016 antas kostnadene å bli ca. 800.000. Øvrige poster Andre kostnader inkluderer bl.a. reiser, deltaking på seminar, kurs og konferanser, egenandel til driftsutgifter på eksterne prosjekter, service- og vedlikeholdsavtaler, programvarelisenser, telefonutgifter, rekvisita, gaver, velferdstilskudd og bevertning. Det kan maksimum settes av kr. 2.700.000 innenfor budsjettrammen. Side 5 av 11

2.2 Øremerkede midler utenfor budsjettrammen 2.2.1 Mediebudsjett Prisene på elektroniske tidsskrift øker årlig med ca. 5 %. Dette er ikke en ny situasjon, men kombinert med en stadig svakere norsk krone har dette ført til et merforbruk på mediebudsjettet fra 2014 som øker i 2015. Utgiftene til tidsskriftsabonnement (i all hovedsak elektroniske) økte med ca 13% fra 2014 til 2015, hovedsaklig på grunn av prisstigning og svekket norsk krone. Abonnementene utgjør mer enn 90 % av utgiftene på mediebudsjettet. Med denne utviklingen øker merforbruket ytterligere og Universitetsbiblioteket har i 2015 iverksatt to tiltak for å redusere kostnadene. Det pågår et løpende arbeid med gjennomgang av alle abonnement på tidsskrift med tanke på oppsigelse. I tillegg er kjøp av bøker betydelig redusert. Konsekvensene av tiltakene våre er redusert tilgang til faglitteratur til UiBs studenter og forskere, en utvikling som kan være problematisk i lengden. Gjennom disse tiltakene styrer vi mot en forventet innsparing på ca. 2 mill. fra 2016. Selv om vi antar at den norske kronen styrker seg mot 2016 forventer vi en økning i utgifter til mediekjøp utover estimert inntektsramme. Med en forventet prisstigning på ca 5 % har vi beregnet at samlede utgifter på mediebudsjettet for 2016 i beste fall vil bli 50,5 mill. Da er eventuell negativ valutaeffekt ikke medregnet.vi ber derfor om et ekstra tilskudd utenfor rammen som dekker merforbruket i 2016. 2.2.2 Skeivt arkiv Skeivt arkiv (www.skeivt.arkiv.no) er etablert takket være ekstern prosjektstøtte, interne ressurser fra Universitetsbiblioteket i Bergen (driftsutgifter og interne personalressurser) og tilskudd fra universitetsledelsen. I april 2015 ble arkivet offisielt åpnet, og det har fått mye positiv oppmerksomhet i media. Som det nasjonale arkivet og dokumentasjonssenteret for LHBT-historie kan imidlertid ikke Skeivt arkiv baseres på prosjektstøtte fra år til år. UiB har signalisert at Skeivt arkiv er en viktig satsning, og fra og med 2016 må dette resultere i at man sikrer de to 100 % stillingene arkivet nå har (prosjektmedarbeider/førstebibliotekar og prosjektmedarbeider/seniorkonsulent) i tillegg til en halv stilling til en medarbeider som bistår i arbeidet med arkivordning og intervjuer. Dette er helt nødvendig for at Skeivt arkiv kan fortsette på det nivået det har gjort så langt. Skeivt arkiv gir UiB og UB et nasjonalt senter som har positive ringvirkninger for universitetets utdanning, forskning og anseelse utad; Skeivt arkiv bidrar dessuten til UiBs fokus på likestilling og mangfold. Samlet kostnad for 2,5 årsverk er ca. kr 1,7 mill. I estimert budsjett er det satt av kr. 200.000 utenfor rammen. Vi ber om ekstra tildeling på kr. 1,5 mill til øremerkede midler utenfor rammen, samlet sum kr. 1,7 mill. 2.2.3 Faghistorisk dokumentasjon Faghistorisk dokumentasjonsprosjekt startet forsiktig i 2009 og har senere økt betydelig i omfang. Det er stor og stadig økende pågang fra fagmiljøene. Øremerket tilskudd til denne oppgaven har vært helt nødvendig for å finansiere arbeidet. Universitetsbiblioteket må trolig øke ressursene på dette feltet ytterligere framover. Vi er svært glad for at faghistorisk dokumentasjonsprosjekt er ført opp med kr 1.098.000 i 2016. 2.2.4 GRIND Det ble i 2013 bevilget kr. 500.000 årlig i 3 år til dette prosjektet. Universitetsbiblioteket har ikke lenger en rolle i prosjektet annet enn å administrere regnskapet. Dersom det fortsatt skal bevilges midler til prosjektet kan vi ikke se at det er naturlig at disse midlene administreres av UB. 2.2.5 Investering i utlåns- og returautomater Utlåns- og returautometer har en levetid på ca. 10 år. Noe av utstyret vårt er allerede 10 år og noe er nesten 10 år. Vi har hatt en del reparasjoner på utstyret og dermed også en del driftsstans som fører til dårligere tjenester for brukerne. Vi ser det som nødvendig å sette i gang en prosess med anbud på slikt utstyr for alle bibliotekene på UB. Dette inkluderer returautomat på Bibliotek for Side 6 av 11

humaniora og alle eksisterande utlånsautomatar på de bibliotekene som har det nå. I tillegg må det innstalleres utlånsautomater og alarmportaler på Bibliotek for medisin/odontologi og Realfagbiblioteket. Returautomat på Bibliotek for samfunnsvitenskap må ikkje skiftes. Automatene har redusert arbeidsmengden i bibliotekene betydelig. Estimert kostnad er ca. 2 mill. UB kan maksimum dekke inntil 1 mill innenfor budsjettrammen og ber om et øremerket tilskudd på 1.000.000 utenfor rammen. 2.2.6 Budsjettpost for åpen publisering Universitetet i Bergen har etablert en budsjettpost for kostnader ved Open Access-publisering som en forsøksordning i 3 år (2013-2015). Universitetsbiblioteket (UB) administrer budsjettposten og behandler søknader (http://www.uib.no/ub/72255/budsjettpost-%c3%a5penpublisering-ved-universitetet-i-bergen#). Rektor har i juni 2015 oppnevnt en arbeidsgruppe for evaluering av forsøksordning med budsjettpost for åpen publisering ved UiB. Arbeidsgruppen skal evaluere den treårige forsøksordningen med en budsjettpost for åpen publisering ved UiB. Gruppen bes videre vurdere om og eventuelt i hvilken form en budsjettpost ved UiB skal videreføres. Rapporten fra gruppens arbeid skal leveres 15. september for videre håndtering. Dersom denne budsjettposten skal videreføres er behovet for slikt kjøp med nåværende retningslinjer kostnadsberegnet til kr 4-5 mill. 2.2.7 Bibliotek for medisinske og odontologiske fag - innredning ifm ombygging Det medisinsk-odontologiske fakultet skal bygge om til ferdighetssenter i BB-bygget. Dette berører arealer i bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Ferdighetssenteret og biblioteket utgjør etter ombygging et felles læringssenter for MOF. Kostnader til ominnredning i biblioteket er lovet finansiering fra sentrale midler utenom rammen. Størrelsen på kostnadene er ikke avklart ennå. I tillegg blir det kostnader tilknyttet innredning av fellesareal (f.eks. nye arbeidsplasser til studenter). 2.2.8 BOLK Det er besluttet at UB skal utføre oppgaver med registrering av litteraturlister og digitalisering av studiemateriell iht den nye Kopinoravtalen. Det er satt i gang et prøveprosjekt i 2015 som delvis skal finansieres av sentrale midler. UB bidrar med interne ressurser til en del av arbeidet. I tillegg er det estimert ca. 1 årsverk ekstra som universitetsdirektøren har sagt at skal finansieres av sentrale midler. Kostnadene for 1 årsverk er ca. 600.000. 2.2.9 Redusere/omdisponere areal Samlokalisering av Avdeling for spesialsamlinger, manuskript- og librarsamlingen i HF-bygget og billedsamlingen i Nygårdsgt. 5 er under utredning. 2.3 Instituttinntekter Bibliotektjenester for brukere utenfor UiB UB tilbyr bibliotektjenester til nære samarbeidsinstitusjoner som Uni Research og Haukeland universitetssjukehus. Det er inngått avtale med UNI Research som regulerer årlig tilskudd. Avtale med Helse Bergen er under arbeid. Det budsjetteres med 3% lønns- og prisstigning fra 2015, totalt 2.552.000. Andre inntekter Universitetsbiblioteket budsjetterer med kr 800.000 i andre instituttinntekter, dvs. inntekter fra institusjoner utenfor UiB. 2.4 Avskrivingsinntekter Universitetsbiblioteket budsjetterer med kr 100.000 i avskrivingsinntekter. Side 7 av 11

3. BUDSJETTFRAMLEGG 2016 BOA Eksternfinansiert virksomhet ved UB ligger stabilt på ca. 2 mill. årlig. Vi forventer ikke store endringer i 2016. Noen av løpende prosjekter kommer til å bli avsluttet i 2015. Dette gjelder EU-prosjekt «Daguerreobase» og internasjonalt samarbeidsprosjektet «CPEALA 2014/10067 Eurasia-Moldova». Prosjekt «Mobilt fagbibliotek» og «BIBSYS Bibliotekdatabase i semantisk web» blir forlenget til 2016. I 2015 fikk UB tildelinger fra Nasjonalbiblioteket til prosjekter «PhDportal.uib» og «Digitale fulltekstarkiv integrasjon søk». Aktiviteten på disse prosjektene er forsinket og de blir utsatt til 2016. Samtidig forventer vi fortsatt aktivitet på prosjektet «Skeivt arkiv». Forventet bidragsfinansiert aktivitet for UB i 2016 er 2,3 mill. Forventet fakturert inntekt i 2016 er foreløpig usikker. Side 8 av 11

4. LANGTIDSVURDERINGER 4.1 Personalressurser Universitetsbiblioteket har de siste 5 årene redusert sine personalressurser med 9 årsverk, dvs. ca 10%. Det har bakgrunn i bl.a. automatisering og annen effektivisering av tjenestene. Noen oppgaver er også lagt ned og vi har satt inn ressurser på nye oppgaver som er tillagt biblioteket, som for eksempel utvikling av digitale tjenester, digitale litteraturlister og arkiv, bibliometri, skrivesenter og Open Access budsjettpost. Det skjer store endringer innen bibliotektjenester og vi ser behov for å styrke flere områder. Arbeidet med våre spesialsamlinger trenger å styrkes, både når det gjelder digitalisering, formidling og bevaring. Vi har også både intern og ekstern tilvekst av arkivsamlinger som for eksempel skeivt arkiv, faghistorisk dokumentasjon m.fl. Også arbeid knyttet til bevaring, deling og analyser av forskningsdata er et vekstområde. I tillegg er forskningsformidling i samarbeid med fakultetene og studentene et område som skal satses på. På bakgrunn av at vi over flere år allerede har hatt reduksjon i antall årsverk ser vi det som svært utfordrende å redusere ytterligere dersom vi skal håndtere disse nye oppgavene. 4.2 Areal Etter år 2000 har UB redusert arealer med å samlokalisere avdelinger på bibliotek for medisinske og odontologiske fag og bibliotek for samfunnsvitenskap og musikk. Avdeling for fellestjenester flyttet inn i Haakon Sheteligs plass 7 i 2014. Det utredes muligheter for samlokalisering av billedsamlingen, Nygårdsgt. 5 og manuskript- og librarsamlingen, HF-bygget. Bibliotek for realfag skal flytte inn i Realfagbygget og arealet reduseres betydelig. I tillegg får bibliotek for psykologi, utdanning og helse og bibliotek for medisinske og odontologiske fag noe redusert areal etter ombygging i 2016 initiert av de respektive fakultetene. 4.3 Mediebudsjett Pakkeavtaler og prisstigning Tilgang til faglitteratur er avgjørende for de faglige aktivitetene ved UiB, men mediebudsjettet klarer ikke å holde følge med den årlige prisstigningen på 5 %. Av utgifter til elektroniske fagressurser er 30 000 000 NOK (67 %) bundet opp i pakkeavtaler, såkalte "big deals", hvor UiB får tilgang til store tidsskriftssamlinger til sterkt rabatterte priser. Oppsigelser for å motvirke prisstigningen vil normalt gå på bekostning av tidsskrift og informasjonsressurser utenfor slike pakker for å bevare tilgang til mest mulig faglitteratur. På kort sikt rammer dette først og fremst små fagmiljø på tvers av alle fakultet. Men på sikt vil pakkeavtalene også konkurrere mot hverandre om å ikke bli oppsagt. Situasjonen kan beskrives som ustabil. Undersøkelser viser at pakkeavtalene inneholder svært mange tidsskrift uten relevans for forskning og undervisning på UiB. Dette bidrar til at vi vurderer muligheten for å bryte ut av pakkeavtalene og forhandle egne avtaler med forlagene. Dette ville bryte med tidligere praksis hvor Cristin, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, fremforhandler slike avtaler på vegne av UH-sektoren. Vi ønsker å styre avtalene bort fra tidsskrift uten relevans for UiB. Dette er et viktig mål for å bedre kunne utvikle tilbudet av faglitteratur i tråd med UiBs satsningsområder, og forsknings- og undervisningsprofil, samtidig som vi bevarer muligheten til å ha en kontrollert nedskalering av samlinger av elektroniske tidsskrift dersom dette blir nødvendig. Vi forventer at prisstigningen på elektroniske tidsskrift fortsatt vil ligge rundt 5 % de nærmeste årene og at mediebudsjettet vil ha utfordringer med å opprettholde tilbudet til UiBs forskning og undervisning. Valuta Dersom den norske kronen svekkes ytterligere i forhold til dagens valutakurser vil det bidra til å øke merforbruket ytterligere i tillegg til prisstigning utover lønns- og priskompensasjon. Side 9 av 11

5 Oppsummering, tabeller Budsjettforslag GB for Inntekter Universitetsbiblioteket (tusen kr) Budsjett 2015 Budsjett 2016 konsekvensjustert Endring 1.1 Basis 86 551 89 147 2 597 1.4 Øremerkede midler rekruttering stipendiater - - - 1.1 Inntekter dekningsbidrag - - - 1.1 Inntekter fra eksterne enheter - - - 2 Øremerkede midler annet* 48 063 49 499 1 436 3 Øvrige instituttinntekter** 2 482 2 552 70 4 Avskrivningsinntekter 100 100 - Sum grunnbevilgning 137 196 141 299 4 102 1.1 Foreslått endring dekningsbidrag 4 120 4 120 1.4/5 Foreslått endring rekr.still. (spesifiseres) - - Foreslått endring i øremerkede midler annet 2 (Grind.no, Skeivt arkiv)*** 2 510 2 510 3 Foreslått endring i Instituttinntekter - - 4 Foreslått endring i avskrivningsinntekter - - Sum budsjett inkl. foreslått endring 137 196 147 929 10 733 1-4 herav disponert til investeringer inkl øremerket - - herav foreslått endring i disponert til investeringer 1-4 inkl. øremerket - - Budsjettforslag BOA for Inntekter Universitetsbiblioteket (tusen kr) Budsjett 2015 inntekt for aktivitet Budsjett 2016 Inntekt for aktivitet Endring Budsjett 2016 Fakturert inntekt Forskningsrådet - - EU 50 - -50 - herav EU, forskning herav EU, utdanning og annet Andre 950 2 300 1 350 - herav andre - statlige etater - 2 300 2 300 herav andre - kommunualeflylkeskommunale etater - - herav andre organisasjoner - - herav andre gaveforsterkning - - herav andre - gaver - - heav andre - næringsliv/privat - - herav andre Stiftelser - - herav andre øvrige 950-950 Oppdrag - - Sum 1 000 2 300 1 300 - Side 10 av 11

* Budsjettforslag GB, 2 Øremerkede midler annet 2015 2016 700280 Grind.no 500 000 515 000 700269 Faghistprisk dokumentasjon 1 066 000 1 097 000 720083 Mediekjøp kostnader 47 641 000 49 065 000 720083 Mediekjøp inntekter (HB/Uni Research) -5 197 000-5 353 000 807689 Skeivt arkiv 200 000 206 000 710029 Open Access 3 854 000 3 969 000 48 064 000 49 499 000 ** Øvrige instituttinntekter Driftsdelen av UNI+HB 1 728 Instituttinntekter 824 Sum 2 552 *** Foreslått endring i øremerkede midler annet (Grind.no, Skeivt arkiv) Grind.no -515 Tilskudd prosjekt Skeivt arkiv 1 700 Justering prosjekt Skeivt arkiv -206 OA 4 500 Justering OA -3 969 Investering utlåns- og returautomater 1 000 Sum 2 510 Side 11 av 11