Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 6 5 INVESTERINGSPLAN 2013... 7 6 DRIFTSBUDSJETT... 9 STAB.. 9 OPPVEKST SKOLE...22 OPPVEKST BARNEHAGE.......42 KULTUR...52 OMSORG...62 NAV 85 HELSE OG FAMILIE...89 TEKNISK ADM/MYNDIGHET..103 TEKNISK EIENDOM......115 TEKNISK KOMMUNALTEKNIKK...154 SORTLAND MENIGHET.. 162 SKATT, RAMME, RENTER OG AVDRAG M.M 163
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 3 1 Budsjettskjema 1A drift Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Sortland Skatt på inntekt og formue 179 762 393 193 782 000 245 860 000 Ordinært rammetilskudd 304 431 073 310 268 923 283 418 000 Skatt på eiendom 19 645 327 19 500 000 18 100 000 Andre direkte eller indirekte skatter 121 714 0 120 000 Andre generelle statstilskudd 43 703 215 37 718 500 41 098 500 frie disponible inntekter 547 663 722 561 269 423 588 596 500 Renteinntekter og utbytte 8 380 388 4 159 000 4 159 000 Gevinst på finansielle instrumenter 462 715 0 0 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 19 341 274 23 782 000 24 989 188 Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 Avdrag på lån 18 206 093 18 359 000 20 400 000 finansinntekter/utgifter 28 704 264 37 982 000 41 230 188 Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0 0 0 Til bundne avsetninger 4 593 104 250 000 670 000 Til ubundne avsetninger 18 443 000 9 316 000 9 316 000 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 7 822 000 4 822 000 4 000 000 Bruk av bundne avsetninger 3 848 648 1 621 151 2 951 600 avsetninger 11 365 456 3 122 849 3 034 400 Overført til investeringsbudsjettet 8 656 821 0 0 Til fordeling drift 498 937 181 520 164 574 544 331 912 fordelt til drift fra skjema 1B 489 745 763 520 164 574 544 331 912 Merforbruk/mindreforbruk 9 191 418 0 0
Sortland Sortland kommune Tallbudsjett 2014 4 2 Budsjettskjema 2A Beskrivelse Regnskap Budsjett 2013 Budsjett 2014 2012 Investeringer i anleggsmidler 0 0 43 900 000 Utlån og forskutteringer 0 0 11 600 000 Avdrag på lån 0 0 1 425 000 Avsetninger 0 0 0 Årets finansieringsbehov 0 0 56 925 000 Bruk av lånemidler 0 0 53 900 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 Tilskudd til investeringer 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 1 425 000 Andre inntekter 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 Bruk av avsetninger 0 0 1 600 000 finansiering 0 0 56 925 000 Udekket/udisponert 0 0 0
Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Sortland kommune Tallbudsjett 2014 5 3 Økonomisk oversikt drift Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Sortland 20 477 723 24 850 570 26 100 970 salgs og leieinntekter 43 618 809 37 862 650 41 010 095 med krav til motytelse 142 277 966 96 575 434 152 083 854 304 431 073 310 268 923 283 418 000 statlige overføringer 43 703 215 37 718 500 41 098 500 overføringer 261 218 1 500 000 1 000 000 på inntekt og formue 179 762 393 193 782 000 245 860 000 19 645 327 19 500 000 18 100 000 direkte og indirekte skatter 121 714 0 120 000 DRIFTSINNTEKTER (B) 754 299 438 722 058 077 808 791 419 413 369 556 400 722 530 447 109 132 utgifter 73 751 086 85 432 589 88 397 573 av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 94 359 661 87 389 181 99 270 606 av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 67 371 813 77 720 126 89 999 933 59 928 157 47 845 502 52 198 848 26 015 590 24 027 900 24 169 000 utgifter 12 734 013 18 196 600 12 630 261 DRIFTSUTGIFTER (C) 722 061 850 704 941 228 788 514 831 DRIFTSRESULTAT (D = BC) 32 237 588 17 116 849 20 276 588 utbytte og eieruttak 8 380 388 4 159 000 4 159 000 på finansielle instrumenter 462 715 0 0 avdrag på utlån 342 779 430 000 430 000 EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 9 185 882 4 589 000 4 589 000 provisjoner og andre finansutgifter 19 341 274 23 782 000 24 989 188 på finansielle instrumenter 0 0 0 på lån 18 206 093 18 359 000 20 400 000 677 995 470 000 470 000 EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 38 225 362 42 611 000 45 859 188 EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 29 039 480 38 022 000 41 270 188 avskrivninger 26 015 587 24 028 000 24 028 000 DRIFTSRESULTAT (I) 29 213 695 3 122 849 3 034 400 av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 av disposisjonsfond 7 822 000 4 822 000 4 000 000 av bundne fond 3 848 648 1 621 151 2 951 600 av likviditesreserve 0 0 0 BRUK AV AVSETNINGER (J) 11 670 648 6 443 151 6 951 600 til investeringsregnskapet 8 656 821 0 0 av tidligere års merforbruk 0 0 0 til disposisjonsfond 18 443 000 9 316 000 9 316 000 til bundne fond 4 593 104 250 000 670 000 til likviditetsreserven 0 0 0 AVSETNINGER (K) 31 692 925 9 566 000 9 986 000 MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 9 191 418 0 0
Salg Andre Overføringer Statlige Andre Renteinntekter, SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger Avsetninger SUM FINANSIERINGSBEHOV Bruk Mottatte Salg Bruk Overføringer Bruk Bruk Bruk Bruk SUM UDEKKET/UDISPONERT Sortland kommune Tallbudsjett 2014 6 4 Økonomisk oversikt investering Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Sortland av driftsmidler og fast eiendom 819 298 6 200 000 6 000 000 salgsinntekter 0 0 0 med krav til motytelse 5 183 500 500 000 500 000 overføringer 0 0 0 overføringer 0 0 0 utbytte og eieruttak 0 0 0 INNTEKTER (L) 6 002 798 6 700 000 6 500 000 814 869 0 0 utgifter 43 065 0 0 av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 74 283 519 42 950 000 96 645 000 av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 238 796 0 0 13 628 690 0 0 provisjoner og andre finansutg 1 062 785 0 0 utgifter 0 0 0 UTGIFTER (M) 90 071 724 42 950 000 96 645 000 2 789 208 820 000 820 000 9 103 181 5 000 000 10 000 000 av aksjer og andeler 267 720 0 0 tidligere års udekket 0 0 0 til ubundne investeringsfond 0 0 0 til bundne fond 1 389 322 0 0 til likviditetsreserve 0 0 0 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 13 549 431 5 820 000 10 820 000 (O = M+NL) 97 618 357 42 070 000 95 825 000 av lån 87 983 078 39 495 000 90 145 000 avdrag på utlån 2 208 091 775 000 775 000 av aksjer og andeler 0 0 0 av tidligere års overskudd 0 0 0 fra driftsregnskapet 5 568 487 1 800 000 0 av disposisjonsfond 0 0 0 av ubundne investeringsfond 0 0 0 av bundne fond 1 858 697 0 0 av likviditetsreserve 0 0 0 FINANSIERING (R) 97 618 353 42 070 000 95 825 000 (S = OR) 4 0 0
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 7 5 Investeringsplan 2014 Alle beløp i hele 1.000 kroner. Revidert Investeringer i anleggsmidler: Regn 12 Bud 13 Bud 14 LØPENDE INVESTERINGER Kultur Blåbyhallen 840 Nærmiljøanlegg 94 800 Instrumenter kulturskolen 200 200 Kulturfabrikken planlegging 4 188 Omsorg Kjøkkenutstyr Lamarktunet 200 Utskifting biler/utstyr 250 500 Oppvekst Vestmarka barnehage 1 700 Sigerfjord barnehage 11 432 9 165 Eidsfjord barnehage inventar og utstyr 450 Bygging ny ungdomsskole inkl. følgeprosjekt 8 169 7 400 Stab IKTramme 2 265 2 000 2 000 Servicetorg ombygging 200 Lønns og personalsystem 1 135 500 NAV Bil flyktningetjenesten 219 Vesterålen barnevern Kontorutstyr 766 Teknisk Digitalisering av arkiv 500 GPS Utbygging 178 Brannbil/utstyr 4 850 500 Brannstasjon (utredning i 12) 219 2 000 Styringssystemer eiendomsforvaltning 800 Universell utforming komm.bygg 500 Skoleutbygging/rehabilitering ramme Sortland barneskole 29 671 1 000 Parkering rådhus II Holand skole Ombygging/habilitering Holmstad skole 469 Lykkentreff rehabilitering 1 633 167 1 600 Barnehager ramme 31 Kong Øysteins vei tilbygg 800 Sortlandshallen rehab og utredning 448 552 3 700 Carport hjemmetjeneste v Lamarktunet 300 Rådhus bygg I og II 5 526 3 124 4 600 ENØKtiltak 1 713 687 Park biler/maskiner 487 700 Park/idrett opparbeidelse uteområder Grunnerverv 600 Biler/maskiner Kommunalteknikk 1 646 Veiutbygging 14 310 4 015 Skiltplan 600 Rehabilitering kommunale bruer 200 Gatelys 625 500 500 Gang og sykkelv./trafikksikkerhetstiltak 10 300 Bjørklundveien III inn til Lamarktunet, 1 000 7 500 Bjørklundveien, fullføring nedre del
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 8 Bjørklundveien II sammenføyning 82 718 2 700 Markveien 1 000 Kjempenhøy kryss 250 250 Parkdrag kvartal 13 300 Torget 91 Sentrumsutvikling 220 Kulturfabrikken komtek 2 000 Byaksen Kvartal 13 utbyggingsavtale 1 000 900 Kvartal 2 komtek 1 000 Havnegata 500 G/sveier regulering Esso Sigerfjord barneh 600 G/svei Steiro/Kirkåsen 3 747 G/svei Sigerfjord 2 000 Kirkelig fellesråd Kirker/kirkegårder 327 SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER Teknisk Vannverk ramme 3 429 10 671 3 000 Avløp ramme 3 086 8 314 3 000 Avløpsbil 500 Spesialtilpassa bolig 600 3 500 Boligsosialt program "Leie for eie" Tomtefelt ramme 5 200 Næringsformål ramme Egenkapitalinnskudd pensjonsleverandør 181 15 000 1 600 Kjøp av aksjer og andeler 697 Utlån startlån 7 776 10 000 10 000 BRUTTO INVESTERINGSUTG. 65 607 101 134 55 500 Avdrag etabl./startlån (netto) 231 45 Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 65 838 101 179 55 500 Finansieres slik: Bruk av lånemidler løpende 43 282 56 979 33 900 Bruk av lånemidler selvfin. 6 515 18 200 10 000 Bruk av lånemidler startlån 7 776 10 000 10 000 Tilskudd til investeringer 800 Andre inntekter ekstern finansiering 57 573 85 979 53 900 Overføring fra driftsbudsjettet 8 265 8 200 Bruk av fond 7 000 1 600 Bruk av avsetninger finansiering 65 838 101 179 55 500 Udekket/udisponert
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 9 6 Driftsbudsjett 110000 Administrasjon stab 120 Administrasjon 1.10100 Fast lønn 1 628 323 1 975 823 2 127 557 1.10202 Vikar med refusjon 191 520 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 359 792 357 179 419 619 1.10991 Arbeidsgiveravgift 110 982 118 982 129 906 1.11000 Kontormateriell 6 247 38 345 38 345 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 7 614 11 000 11 000 1.11150 Bevertning 15 709 0 0 1.11153 Matvarer/kost 576 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 4 324 0 0 1.11209 Hotellopphold 17 656 31 400 31 400 1.11300 Telefon 34 784 39 000 39 000 1.11304 Datakommunikasjon 2 299 0 6 000 1.11305 Internett 2 718 0 4 000 1.11309 Telefon mobil/ansatte 8 908 0 10 000 1.11400 Annonsering 29 774 0 0 1.11401 Informasjonstiltak 11 304 40 000 20 000 1.11402 Representasjon 475 1 600 1 600 1.11500 Opplæring ansatte 41 557 100 000 100 000 1.11600 Utg/godtgjreiser oppg.pl 2 650 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 13 688 20 000 20 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 1 520 3 000 3 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 4 032 14 000 14 000 1.11605 Nattillegg 1 200 0 0 1.11701 Reiseutg. kjøp av transp.tj 5 578 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 63 689 50 000 50 000 1.11900 Leie av lokaler 949 0 0 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 5 189 0 0 1.11952 Edb programvarelisenser 15 000 0 0 1.11953 Kontingenter 15 010 0 0 1.12000 Inventar og utstyr 39 124 40 000 40 000 1.12001 Edbutstyr 6 647 0 0 1.12005 Innkjøp aviser/tidsskrift 13 293 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 26 457 90 000 90 000 1.13503 Tilskudd RKK Vesterålen 135 100 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 52 705 67 998 68 348 1.14700 Tilskudd til andre/private 950 0 0 1.14704 Gaver 32 726 0 0 utgifter 2 910 069 2 998 327 3 223 775 1.17100 Refusjon sykepenger 40 216 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 2 049 0 0 1.17105 Innsparingsmål økt nærvær 0 86 000 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 52 705 67 998 68 348 1.17504 Ref fra Sortland kommune 0 402 840 0 1.17700 Refusjon fra andre/private 2 053 0 0 inntekter 97 023 556 838 68 348 Administrasjon 2 813 046 2 441 489 3 155 427 180 Diverse fellesutgifter 1.11601 Kilometergodtgjørelse 2 886 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 1 280 0 0
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 10 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 5 154 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 1 288 0 0 1.14700 Tilskudd til andre/private 94 000 94 000 94 000 utgifter 104 608 94 000 94 000 1.17290 Komp mva ansk i drift 1 288 0 0 inntekter 1 288 0 0 Diverse fellesutgifter 103 320 94 000 94 000 Administrasjon stab 2 916 366 2 535 489 3 249 427 110170 Tilfeldige utg./innt. 100 Politisk styring 1.11200 Annet forbruksmateriell 3 360 0 0 1.11400 Annonsering 2 250 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 562 0 0 1.14700 Tilskudd til andre/private 5 435 50 000 50 000 1.14704 Gaver 43 651 0 0 utgifter 55 258 50 000 50 000 1.17290 Komp mva ansk i drift 562 0 0 inntekter 562 0 0 110310 Skjenkekontroll Politisk styring 54 696 50 000 50 000 Tilfeldige utg./innt. 54 696 50 000 50 000 242 Sosial rådgivning og veiledning 1.10301 Engasjementer 15 586 38 000 38 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 1 059 6 954 6 954 1.10991 Arbeidsgiveravgift 848 2 293 2 293 1.11200 Annet forbruksmateriell 450 0 0 1.11400 Annonsering 4 839 0 2 000 1.11500 Opplæring ansatte 0 1 000 1 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 332 2 000 2 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 2 950 6 000 6 000 1.11657 Utgiftsdekning fosterhjem 0 2 000 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 360 0 0 1.12900 Internkjøp 50 000 50 000 50 000 1.12901 Internkjøp 36 000 36 000 36 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 1 300 0 500 utgifter 113 724 144 247 144 747 1.16207 Skjenkeavgifter 171 790 136 000 160 000 1.17290 Komp mva ansk i drift 1 300 0 500 inntekter 173 090 136 000 160 500 Sosial rådgivning og veiledning 59 366 8 247 15 753 Skjenkekontroll 59 366 8 247 15 753 110600 Næringskontoret 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.10100 Fast lønn 445 007 450 578 473 796 1.10901 Pensjonsinnskudd 79 622 81 453 93 530 1.10991 Arbeidsgiveravgift 26 822 27 134 28 934 1.11150 Bevertning 1 330 1 800 1 800 1.11209 Hotellopphold 10 900 4 300 4 300 1.11300 Telefon 0 2 500 2 500 1.11309 Telefon mobil/ansatte 3 127 10 000 10 000 1.11500 Opplæring ansatte 6 200 5 000 5 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 94 3 000 3 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 2 432 5 000 5 000 1.11651 Telefongodtgjørelse 0 1 800 1 800 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 9 853 7 400 7 400
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 11 1.12203 Datamaskiner leie 4 266 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 2 684 1 561 4 061 utgifter 592 337 601 526 641 121 1.17290 Komp mva ansk i drift 2 684 1 561 4 061 inntekter 2 684 1 561 4 061 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 589 653 599 965 637 060 Næringskontoret 589 653 599 965 637 060 110601 Næringsarbeid 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.11400 Annonsering 22 615 28 600 28 600 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 4 500 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 3 336 16 900 16 900 1.13501 Interkomm. ordninger 130 000 70 000 130 000 1.13700 Kjøp tjeneste private 73 775 40 000 40 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 8 032 11 375 11 375 1.14700 Tilskudd til andre/private 300 000 300 000 0 utgifter 542 258 466 875 226 875 1.17290 Komp mva ansk i drift 8 032 11 375 11 375 1.17300 Refusjon fra fylkeskommune 60 000 0 0 inntekter 68 032 11 375 11 375 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 474 226 455 500 215 500 Næringsarbeid 474 226 455 500 215 500 110602 Kommunale næringsomr. 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.15901 Avskrivninger m/anl 20 740 20 700 20 700 utgifter 20 740 20 700 20 700 1.16302 Festeavgifter 4 000 10 000 20 000 inntekter 4 000 10 000 20 000 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 16 740 10 700 700 Kommunale næringsomr. 16 740 10 700 700 110606 Næringsfond Stat 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.14700 Tilskudd til andre/private 0 0 300 000 1.14702 Tilsk fra statl. Næringsfond 238 000 0 200 000 1.15509 Avsetn bundre fond enhetene 421 714 0 420 000 utgifter 659 714 0 920 000 1.17300 Refusjon fra fylkeskommune 300 000 0 300 000 1.18770 Andre skatter 121 714 0 120 000 1.19509 Bruk av bundre fond enhetene 238 000 0 500 000 inntekter 659 714 0 920 000 110700 Kommuneveterinærer 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.13706 Diverse driftstilskudd 670 930 185 500 685 500 1.13707 Vakttjeneste veterinærer 1 396 731 0 1 400 000 utgifter 2 067 661 185 500 2 085 500 1.17000 Refusjoner fra staten 1 617 852 0 1 600 000 1.17500 Refusjon fra kommuner 310 066 60 000 360 000 inntekter 1 927 918 60 000 1 960 000 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 139 743 125 500 125 500 Kommuneveterinærer 139 743 125 500 125 500 110604 Vesterålen Regionråd 100 Politisk styring 1.13501 Interkomm. ordninger 643 200 700 000 721 000
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 12 utgifter 643 200 700 000 721 000 Politisk styring 643 200 700 000 721 000 Vesterålen Regionråd 643 200 700 000 721 000 110605 Reiseliv og turisme 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.13500 Kjøp tjeneste andre kom 100 500 103 600 107 000 1.13501 Interkomm. ordninger 543 500 596 400 614 000 utgifter 644 000 700 000 721 000 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 644 000 700 000 721 000 Reiseliv og turisme 644 000 700 000 721 000 110931 Prosjt Monchegorsk 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.10500 Annen lønn 2 480 0 0 1.10799 Lønn intern fordeling 33 000 0 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 53 0 0 1.11150 Bevertning 7 110 20 000 20 000 1.11209 Hotellopphold 0 20 000 20 000 1.11302 Porto 1 200 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 5 619 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 0 30 000 30 000 1.11701 Reiseutg. kjøp av transp.tj 787 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 113 629 50 000 50 000 1.11851 Personforsikring, ulykker 675 0 0 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 7 054 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 17 120 0 0 1.12706 Tolketjenester 3 000 0 0 1.13700 Kjøp tjeneste private 11 212 30 000 30 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 7 446 5 600 5 600 1.14704 Gaver 4 216 0 0 utgifter 214 601 155 600 155 600 1.16003 Diverse inntekter 0 100 000 100 000 1.17000 Refusjoner fra staten 113 000 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 7 446 5 600 5 600 inntekter 120 446 105 600 105 600 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 94 155 50 000 50 000 Prosjt Monchegorsk 94 155 50 000 50 000 110941 Prosjekter 2012 2013 120 Administrasjon 1.10301 Engasjementer 170 728 415 046 415 046 1.10901 Pensjonsinnskudd 8 728 75 030 81 836 1.10991 Arbeidsgiveravgift 9 148 24 994 25 341 1.11150 Bevertning 1 254 0 0 1.11209 Hotellopphold 6 473 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 2 496 0 0 1.11600 Utg/godtgjreiser oppg.pl 270 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 2 648 0 0 1.11606 Reiseutgifterkurs 180 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 11 515 0 20 000 1.11952 Edb programvarelisenser 71 882 0 50 000 1.12000 Inventar og utstyr 0 0 10 000 1.12002 EdbProgramvarekjøp 0 0 100 000 1.12700 Konsulenttjenester 0 0 30 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 19 209 0 24 100 1.15509 Avsetn bundre fond enhetene 525 964 0 0 utgifter 830 495 515 070 756 323 1.17000 Refusjoner fra staten 210 000 0 200 000
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 13 1.17290 Komp mva ansk i drift 19 209 0 24 100 1.19509 Bruk av bundre fond enhetene 0 0 532 000 inntekter 229 209 0 756 100 Administrasjon 601 286 515 070 223 840 Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk. 1.18000 Rammetilskudd 600 000 300 000 0 inntekter 600 000 300 000 0 Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk. 600 000 300 000 0 Prosjekter 2012 2013 1 286 215 070 223 110960 Prosjekt Fra leie til eie 283 Bistand til etableringav egen bolig 1.15509 Avsetn bundre fond enhetene 425 000 0 0 utgifter 425 000 0 0 1.18100 Statstilskudd 425 000 0 0 inntekter 425 000 0 0 113000 Økonomiavdelinga 120 Administrasjon 1.10100 Fast lønn 4 613 059 4 642 796 5 588 886 1.10400 Overtid 19 940 32 000 32 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 838 911 845 160 1 103 653 1.10991 Arbeidsgiveravgift 256 889 281 519 342 952 1.11000 Kontormateriell 99 905 80 000 70 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 1 650 0 10 000 1.11150 Bevertning 6 180 0 0 1.11153 Matvarer/kost 0 0 15 000 1.11200 Annet forbruksmateriell 8 169 0 0 1.11209 Hotellopphold 2 770 0 0 1.11300 Telefon 19 358 23 000 19 000 1.11302 Porto 11 574 0 0 1.11303 Innfordringsomkostninger 122 504 124 500 124 500 1.11304 Datakommunikasjon 9 256 0 4 000 1.11309 Telefon mobil/ansatte 3 079 0 15 000 1.11400 Annonsering 31 030 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 89 669 50 000 100 000 1.11600 Utg/godtgjreiser oppg.pl 1 560 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 12 931 8 000 11 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 2 100 2 000 2 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 9 923 20 000 15 000 1.11605 Nattillegg 800 0 2 000 1.11606 Reiseutgifterkurs 360 0 10 000 1.11701 Reiseutg. kjøp av transp.tj 0 0 5 000 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 74 499 62 000 62 000 1.11950 Kommunale avgifter 34 782 0 0 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 10 320 0 0 1.11952 Edb programvarelisenser 14 975 0 0 1.11953 Kontingenter 1 980 55 000 55 000 1.12000 Inventar og utstyr 72 496 10 000 25 000 1.12001 Edbutstyr 6 280 0 20 000 1.12203 Datamaskiner leie 0 10 000 10 000 1.12400 Driftsavtale datasentral 652 628 590 000 590 000 1.12403 Brukerstøtte 52 722 20 000 20 000 1.12700 Konsulenttjenester 0 10 000 15 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 231 824 185 710 199 610 1.14500 Overføringer til kommuner 9 444 0 0 1.14703 Tap på fordringer 1 275 0 0 1.15901 Avskrivninger m/anl 137 195 137 200 137 200
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 14 utgifter 7 462 037 7 188 885 8 603 801 1.16202 Purregebyr 192 415 250 000 250 000 1.16208 Pantegebyr 284 789 200 000 200 000 1.16210 Fakturagebyr avg.fritt 200 0 0 1.16405 Fakturagebyr 0 800 000 500 000 1.16502 Salg tjenester avg.pl. 262 154 502 000 302 000 1.17000 Refusjoner fra staten 4 191 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 494 223 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 17 767 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 231 824 185 710 199 610 1.17500 Refusjon fra kommuner 12 592 0 0 1.17504 Ref fra Sortland kommune 10 000 0 0 1.17700 Refusjon fra andre/private 0 10 000 10 000 1.17800 Overf fra særregnskap 50 000 20 000 20 000 1.17901 Internsalg Int. overf. 192 500 192 500 453 500 1.18800 Overføring fra særbedrift 0 30 000 30 000 1.19005 Morarenteinntekter 110 0 0 inntekter 1 752 365 2 190 210 1 965 110 Administrasjon 5 709 672 4 998 675 6 638 691 113010 LøVe Prosjektet 120 Administrasjon Økonomiavdelinga 5 709 672 4 998 675 6 638 691 1.11150 Bevertning 2 768 0 0 1.12403 Brukerstøtte 7 200 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 107 715 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 32 486 0 0 utgifter 150 169 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 32 486 0 0 1.17500 Refusjon fra kommuner 117 683 0 0 inntekter 150 169 0 0 114000 Lønns og personalavd. 120 Administrasjon 1.10100 Fast lønn 2 898 358 3 265 300 3 379 595 1.10400 Overtid 25 392 32 000 32 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 515 954 596 141 672 407 1.10991 Arbeidsgiveravgift 174 887 198 565 208 284 1.11000 Kontormateriell 32 469 25 000 25 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 15 916 16 000 16 000 1.11150 Bevertning 3 421 8 000 8 000 1.11153 Matvarer/kost 783 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 5 234 0 0 1.11205 Varekjøp m.v 479 0 0 1.11207 Velferdstiltak 40 0 0 1.11209 Hotellopphold 3 550 0 0 1.11300 Telefon 7 040 6 000 6 000 1.11304 Datakommunikasjon 0 0 3 000 1.11309 Telefon mobil/ansatte 6 455 0 10 000 1.11400 Annonsering 7 170 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 720 20 000 20 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 2 028 2 100 2 100 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 770 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 1 984 14 000 14 000 1.11606 Reiseutgifterkurs 1 010 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 1 064 20 000 20 000 1.11950 Kommunale avgifter 15 920 0 0 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 3 980 0 0
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 15 1.12000 Inventar og utstyr 1 733 10 000 10 000 1.12001 Edbutstyr 3 590 15 000 15 000 1.12400 Driftsavtale datasentral 141 104 427 100 446 700 1.12403 Brukerstøtte 19 587 19 600 0 1.12407 Serviceavt. teknisk utstyr 1 285 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 50 896 119 703 130 525 1.14704 Gaver 973 0 0 utgifter 3 943 792 4 794 509 5 018 611 1.17005 Refusjon Aetat 1 608 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 8 420 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 1 895 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 50 896 119 703 130 525 inntekter 62 819 119 703 130 525 Administrasjon 3 880 973 4 674 806 4 888 086 Lønns og personalavd. 3 880 973 4 674 806 4 888 086 114010 Personalrel. fellesutg 120 Administrasjon 1.10100 Fast lønn 186 094 199 222 191 326 1.10104 Lønn tillitsvalgte 712 476 615 685 882 911 1.10105 Avtalefestede tillegg 0 0 50 615 1.10901 Pensjonsinnskudd 154 128 147 315 182 062 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 0 0 24 382 1.10903 Gruppelivsforsikring 127 0 0 1.10904 Kollektiv ulykkesforsikr 123 267 0 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 41 273 49 074 67 896 1.11150 Bevertning 565 0 0 1.11207 Velferdstiltak 1 649 130 000 130 000 1.11309 Telefon mobil/ansatte 3 751 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 1 147 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 704 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 1 598 0 0 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 1 401 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 0 45 000 12 000 1.13700 Kjøp tjeneste private 11 860 60 000 60 000 1.13706 Diverse driftstilskudd 0 390 000 410 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 938 8 050 3 000 1.15002 Morarenter 16 076 0 0 utgifter 1 257 054 1 644 346 2 014 192 1.17005 Refusjon Aetat 87 046 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 96 396 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 2 559 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 938 8 050 3 000 1.17700 Refusjon fra andre/private 0 221 000 241 000 inntekter 186 939 229 050 244 000 Administrasjon 1 070 115 1 415 296 1 770 192 180 Diverse fellesutgifter 1.10203 Vikar uten refusjon 0 277 000 277 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 0 50 691 50 691 1.10903 Gruppelivsforsikring 717 979 518 000 518 000 1.10904 Kollektiv ulykkesforsikr 74 304 250 000 250 000 1.10991 Arbeidsgiveravgift 40 427 16 712 16 712 1.11000 Kontormateriell 33 790 50 000 50 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 7 246 0 0 1.11150 Bevertning 7 442 0 0 1.11153 Matvarer/kost 2 801 0 0 1.11205 Varekjøp m.v 490 0 0
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 16 1.11207 Velferdstiltak 324 0 0 1.11209 Hotellopphold 5 739 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 33 221 145 700 145 700 1.11601 Kilometergodtgjørelse 2 381 0 0 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 0 3 300 3 300 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 24 840 13 800 13 800 1.11851 Personforsikring, ulykker 135 071 575 000 575 000 1.11854 Ansvarsforsikring 242 219 243 600 243 600 1.11900 Leie av lokaler 663 0 0 1.11901 Husleie innleide boliger 6 630 0 0 1.11905 Husleie ekstern v/l fordelt 1 989 0 0 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 6 389 0 0 1.11952 Edb programvarelisenser 131 775 0 0 1.12001 Edbutstyr 3 477 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 132 960 0 0 1.13504 Kjøp tjeneste egen komm 6 800 0 0 1.13700 Kjøp tjeneste private 291 465 0 0 1.13706 Diverse driftstilskudd 338 114 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 57 304 13 604 13 604 1.15009 Morarenter enhetene 985 0 0 1.15509 Avsetn bundre fond enhetene 20 600 0 0 utgifter 2 327 425 2 157 407 2 157 407 1.17005 Refusjon Aetat 1 286 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 57 304 13 604 13 604 1.17700 Refusjon fra andre/private 160 800 0 0 inntekter 219 390 13 604 13 604 Diverse fellesutgifter 2 108 035 2 143 803 2 143 803 Personalrel. fellesutg 3 178 150 3 559 099 3 913 995 114020 Sysselsetting 273 Kommunale sysselsettingstiltak 1.10503 Sysselsettingslønn 16 168 0 15 999 1.10991 Arbeidsgiveravgift 825 0 816 1.11400 Annonsering 7 884 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 1 971 0 0 utgifter 26 848 0 16 815 1.17290 Komp mva ansk i drift 1 971 0 0 inntekter 1 971 0 0 Kommunale sysselsettingstiltak 24 877 0 16 815 115000 IKTavdeling 120 Administrasjon Sysselsetting 24 877 0 16 815 1.10100 Fast lønn 305 899 828 816 0 1.10400 Overtid 50 055 0 0 1.10504 Lærlingelønn 136 598 117 000 139 304 1.10901 Pensjonsinnskudd 54 014 149 511 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 6 061 55 861 7 104 1.11000 Kontormateriell 14 362 18 000 10 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 4 270 5 000 5 000 1.11150 Bevertning 2 031 1 800 1 800 1.11209 Hotellopphold 0 12 000 2 000 1.11300 Telefon 10 096 30 000 20 000 1.11304 Datakommunikasjon 376 222 348 442 348 442 1.11305 Internett 8 705 0 0 1.11309 Telefon mobil/ansatte 16 029 20 000 20 000 1.11400 Annonsering 3 900 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 40 614 28 500 18 500
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 17 1.11601 Kilometergodtgjørelse 768 2 000 2 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 0 1 400 1 400 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 0 6 500 6 500 1.11651 Telefongodtgjørelse 0 2 700 2 700 1.11700 Drift av biler og maskiner 485 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 1 390 13 800 13 800 1.11952 Edb programvarelisenser 433 303 561 756 599 756 1.11953 Kontingenter 5 200 6 760 6 760 1.12000 Inventar og utstyr 6 068 2 000 2 000 1.12001 Edbutstyr 99 350 104 800 104 800 1.12403 Brukerstøtte 61 800 47 800 47 800 1.12406 Driftsutg. utenfor avtale 198 202 145 300 145 300 1.12407 Serviceavt. teknisk utstyr 87 824 82 160 82 160 1.12700 Konsulenttjenester 24 463 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 326 504 273 314 277 514 1.15009 Morarenter enhetene 1 334 0 0 1.15901 Avskrivninger m/anl 1 231 256 1 480 600 1 480 600 utgifter 3 506 803 4 345 820 3 345 240 1.17005 Refusjon Aetat 4 200 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 277 520 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 9 873 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 326 504 273 314 277 514 1.17301 Lærlingetilskudd 58 798 0 55 000 1.17901 Internsalg Int. overf. 575 000 575 000 575 000 inntekter 1 251 895 848 314 907 514 202 Grunnskole Administrasjon 2 254 908 3 497 506 2 437 726 1.10100 Fast lønn 531 159 512 655 463 544 1.10202 Vikar med refusjon 10 231 0 0 1.10400 Overtid 19 432 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 97 021 92 675 91 399 1.10991 Arbeidsgiveravgift 33 525 30 871 28 302 utgifter 691 368 636 201 583 245 Grunnskole 691 368 636 201 583 245 254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende 1.10100 Fast lønn 508 346 470 316 1 354 032 1.10202 Vikar med refusjon 298 765 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 144 704 85 022 266 980 1.10991 Arbeidsgiveravgift 48 669 28 322 82 673 utgifter 1 000 484 583 660 1 703 685 1.17100 Refusjon sykepenger 37 580 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 3 089 0 0 inntekter 40 669 0 0 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende 959 815 583 660 1 703 685 IKTavdeling 3 906 091 4 717 367 4 724 656 116000 Fellestjenester adm 120 Administrasjon 1.10100 Fast lønn 3 175 984 2 744 778 2 600 370 1.10202 Vikar med refusjon 31 358 0 0 1.10400 Overtid 29 005 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 577 089 422 096 512 907 1.10991 Arbeidsgiveravgift 176 980 140 861 158 777 1.11000 Kontormateriell 32 223 45 000 45 000 1.11002 Kopieringsutgifter 0 50 000 50 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 1 175 0 0 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 1 260 0 0
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 18 1.11150 Bevertning 1 802 1 800 1 800 1.11153 Matvarer/kost 190 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 11 393 2 500 2 500 1.11205 Varekjøp m.v 26 517 0 0 1.11209 Hotellopphold 0 2 400 2 400 1.11300 Telefon 19 260 4 000 4 000 1.11302 Porto 537 724 400 000 0 1.11304 Datakommunikasjon 5 138 5 000 5 000 1.11306 Bankgebyrer/forvaltn.utgifter 354 0 0 1.11400 Annonsering 3 500 0 0 1.11401 Informasjonstiltak 32 530 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 19 595 10 000 10 000 1.11600 Utg/godtgjreiser oppg.pl 173 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 0 5 000 5 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 389 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 1 344 0 0 1.11606 Reiseutgifterkurs 280 0 0 1.11701 Reiseutg. kjøp av transp.tj 10 870 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 825 2 000 2 000 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 5 745 0 0 1.12000 Inventar og utstyr 76 387 0 0 1.12001 Edbutstyr 3 396 0 0 1.12002 EdbProgramvarekjøp 4 725 0 0 1.12005 Innkjøp aviser/tidsskrift 452 0 0 1.12200 Leie maskiner/utstyr 20 769 0 0 1.12202 Kontormaskiner leasing 16 061 0 0 1.12401 Vedlikeh./rep. eiendeler 1 114 0 0 1.12407 Serviceavt. teknisk utstyr 985 0 0 1.12703 Juridisk bistand 1 850 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 189 618 126 977 26 977 1.14704 Gaver 1 573 0 0 1.15009 Morarenter enhetene 108 0 0 1.15901 Avskrivninger m/anl 66 595 66 600 66 600 utgifter 5 084 686 4 029 012 3 493 331 1.16200 Salg av varer/tjenester 50 0 0 1.16201 Gebyrer/avgifter 3 900 0 0 1.16290 Billettinntekter 8 320 0 0 1.16500 Salg varer avg.pl. 8 092 0 0 1.17000 Refusjoner fra staten 2 953 0 0 1.17005 Refusjon Aetat 26 970 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 315 710 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 21 389 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 189 618 126 977 26 977 inntekter 577 002 126 977 26 977 Administrasjon 4 507 684 3 902 035 3 466 354 180 Diverse fellesutgifter 1.11302 Porto 1 802 0 0 1.12703 Juridisk bistand 81 710 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 20 565 0 0 utgifter 104 077 0 0 1.17000 Refusjoner fra staten 90 000 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 20 565 0 0 inntekter 110 565 0 0 Diverse fellesutgifter 6 488 0 0 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 1.10100 Fast lønn 177 515 181 608 185 489 1.10901 Pensjonsinnskudd 31 835 32 830 36 617
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 19 1.10991 Arbeidsgiveravgift 10 660 10 936 11 328 utgifter 220 010 225 374 233 434 1.16207 Skjenkeavgifter 600 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 17 127 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 2 139 0 0 inntekter 19 866 0 0 302 Byggesak Diagnose, behandling, rehabilitering 200 144 225 374 233 434 1.10100 Fast lønn 0 184 000 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 0 33 672 33 672 1.10991 Arbeidsgiveravgift 0 11 101 11 101 utgifter 0 228 773 44 773 Byggesak 0 228 773 44 773 Fellestjenester adm 4 701 340 4 356 182 3 744 561 116010 Fellesutg. alle enheter 120 Administrasjon 1.11000 Kontormateriell 14 596 0 0 1.11002 Kopieringsutgifter 86 589 5 500 5 500 1.11150 Bevertning 4 115 0 0 1.11153 Matvarer/kost 2 227 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 3 143 40 000 40 000 1.11209 Hotellopphold 18 890 0 0 1.11299 Strøsand vinter 6 600 0 0 1.11300 Telefon 33 813 8 000 8 000 1.11302 Porto 0 0 400 000 1.11401 Informasjonstiltak 21 319 20 000 20 000 1.11500 Opplæring ansatte 27 215 5 000 5 000 1.11700 Drift av biler og maskiner 5 100 0 0 1.11701 Reiseutg. kjøp av transp.tj 2 500 0 0 1.11704 Transport folketannrøkta 3 972 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 1 699 0 0 1.11852 Forsikring av eiendom 4 215 2 400 2 400 1.11900 Leie av lokaler 2 346 0 0 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 7 885 0 0 1.11952 Edb programvarelisenser 2 600 0 0 1.11953 Kontingenter 55 566 0 0 1.11954 Kontingent til KS 853 156 857 000 968 200 1.11955 Kopinor 30 322 19 800 19 800 1.12000 Inventar og utstyr 3 802 0 0 1.12200 Leie maskiner/utstyr 600 0 0 1.12406 Driftsutg. utenfor avtale 1 691 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 13 415 0 0 1.12701 Planleggingsutgifter 0 45 000 45 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 59 789 18 375 118 375 1.14704 Gaver 4 000 0 0 1.15009 Morarenter enhetene 172 0 0 utgifter 1 271 337 1 021 075 1 632 275 1.16500 Salg varer avg.pl. 0 5 000 5 000 1.17290 Komp mva ansk i drift 59 789 18 375 118 375 1.17700 Refusjon fra andre/private 5 137 0 0 inntekter 64 926 23 375 123 375 Administrasjon 1 206 411 997 700 1 508 900 180 Diverse fellesutgifter 1.12703 Juridisk bistand 16 450 140 000 140 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 4 112 35 000 35 000 utgifter 20 562 175 000 175 000
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 20 1.17290 Komp mva ansk i drift 4 112 35 000 35 000 inntekter 4 112 35 000 35 000 Diverse fellesutgifter 16 450 140 000 140 000 285 Tj utenfor ordinært komm ansvar 1.11704 Transport folketannrøkta 53 524 0 0 utgifter 53 524 0 0 1.17300 Refusjon fra fylkeskommune 48 524 0 0 inntekter 48 524 0 0 Tj utenfor ordinært komm ansvar 5 000 0 0 Fellesutg. alle enheter 1 227 861 1 137 700 1 648 900 116100 Komm. styre og form. skap 100 Politisk styring 1.10100 Fast lønn 1 785 0 0 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 97 670 517 000 517 000 1.10801 Godtgjørelse ordfører 778 148 732 100 732 100 1.10802 Godtgjørelse varaordfører 73 043 141 000 141 000 1.10808 Møtegodtgjørelse 741 555 500 000 500 000 1.10809 Tapt arbeidsfortjeneste 139 308 208 000 208 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 161 797 180 800 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 101 894 116 224 107 003 1.11000 Kontormateriell 246 0 0 1.11150 Bevertning 94 524 45 200 65 200 1.11200 Annet forbruksmateriell 9 272 0 0 1.11209 Hotellopphold 20 125 0 30 000 1.11300 Telefon 2 824 6 400 6 400 1.11304 Datakommunikasjon 835 0 0 1.11305 Internett 479 0 0 1.11309 Telefon mobil/ansatte 23 608 0 0 1.11400 Annonsering 78 971 26 100 40 000 1.11401 Informasjonstiltak 14 145 12 000 12 000 1.11402 Representasjon 360 7 300 2 300 1.11503 Kurs folkevalgte 33 833 16 300 16 300 1.11601 Kilometergodtgjørelse 18 857 33 000 25 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 2 450 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 20 352 0 10 000 1.11605 Nattillegg 2 000 0 0 1.11701 Reiseutg. kjøp av transp.tj 350 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 112 312 90 000 90 000 1.11953 Kontingenter 30 816 0 0 1.12000 Inventar og utstyr 37 375 3 300 3 300 1.12001 Edbutstyr 4 947 0 0 1.12005 Innkjøp aviser/tidsskrift 30 538 0 30 000 1.12700 Konsulenttjenester 2 950 0 0 1.12703 Juridisk bistand 24 000 0 0 1.13504 Kjøp tjeneste egen komm 7 614 0 0 1.13700 Kjøp tjeneste private 271 678 300 000 300 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 53 918 19 150 25 025 1.14700 Tilskudd til andre/private 10 954 60 000 60 000 1.14704 Gaver 16 826 0 0 1.15009 Morarenter enhetene 131 0 0 utgifter 3 022 490 3 013 874 2 920 628 1.17290 Komp mva ansk i drift 53 918 19 150 25 025 inntekter 53 918 19 150 25 025 Politisk styring 2 968 572 2 994 724 2 895 603 116104 Ungdomsrådet Komm. styre og form. skap 2 968 572 2 994 724 2 895 603
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 21 100 Politisk styring 1.10400 Overtid 173 0 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 9 0 0 1.11150 Bevertning 5 387 0 0 1.11207 Velferdstiltak 10 000 0 0 1.11503 Kurs folkevalgte 25 387 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 960 0 0 1.11701 Reiseutg. kjøp av transp.tj 1 457 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 2 561 0 0 utgifter 45 934 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 2 561 0 0 inntekter 2 561 0 0 Politisk styring 43 373 0 0 180 Diverse fellesutgifter 1.11200 Annet forbruksmateriell 0 70 000 70 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 0 17 500 17 500 utgifter 0 87 500 87 500 1.17290 Komp mva ansk i drift 0 17 500 17 500 inntekter 0 17 500 17 500 Diverse fellesutgifter 0 70 000 70 000 116105 Eldrerådet 100 Politisk styring Ungdomsrådet 43 373 70 000 70 000 1.11150 Bevertning 1 889 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 278 0 0 1.11503 Kurs folkevalgte 2 000 0 0 1.13700 Kjøp tjeneste private 12 000 0 0 utgifter 16 167 0 0 Politisk styring 16 167 0 0 180 Diverse fellesutgifter 1.11200 Annet forbruksmateriell 0 20 000 20 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 0 5 000 5 000 utgifter 0 25 000 25 000 1.17290 Komp mva ansk i drift 0 5 000 5 000 inntekter 0 5 000 5 000 Diverse fellesutgifter 0 20 000 20 000 116150 Valg Eldrerådet 16 167 20 000 20 000 100 Politisk styring 1.10400 Overtid 0 40 000 0 1.10808 Møtegodtgjørelse 0 50 000 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 0 7 320 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 0 4 963 0 1.11150 Bevertning 1 560 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 12 217 50 000 10 000 1.11304 Datakommunikasjon 0 147 717 0 1.11500 Opplæring ansatte 4 620 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 640 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 7 454 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 3 973 49 429 2 500 utgifter 30 464 349 429 12 500 1.17290 Komp mva ansk i drift 3 973 49 429 2 500 inntekter 3 973 49 429 2 500 Politisk styring 26 491 300 000 10 000
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 22 Valg 26 491 300 000 10 000 116160 Støtte til pol. partier 100 Politisk styring 1.14700 Tilskudd til andre/private 106 000 106 000 106 000 utgifter 106 000 106 000 106 000 Politisk styring 106 000 106 000 106 000 Støtte til pol. partier 106 000 106 000 106 000 116200 Kommunerevisjon 100 Politisk styring 1.13501 Interkomm. ordninger 0 1 206 000 0 utgifter 0 1 206 000 0 Politisk styring 0 1 206 000 0 110 Kontroll og revisjon 1.13501 Interkomm. ordninger 1 171 000 0 1 247 000 utgifter 1 171 000 0 1 247 000 Kontroll og revisjon 1 171 000 0 1 247 000 Kommunerevisjon 1 171 000 1 206 000 1 247 000 116210 Kontrollutvalg 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 0 17 000 0 1.10803 Godtgjørelse utvalgsleder 0 51 000 0 1.10809 Tapt arbeidsfortjeneste 0 8 000 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 0 3 876 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 0 16 000 0 1.13501 Interkomm. ordninger 0 198 000 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 0 1 280 0 utgifter 0 295 156 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 0 1 280 0 inntekter 0 1 280 0 Politisk styring 0 293 876 0 110 Kontroll og revisjon 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 0 0 18 000 1.10803 Godtgjørelse utvalgsleder 0 0 53 000 1.10809 Tapt arbeidsfortjeneste 0 0 9 000 1.10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 3 876 1.11150 Bevertning 0 2 000 2 000 1.11503 Kurs folkevalgte 35 500 30 000 30 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 546 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 18 621 0 16 000 1.13501 Interkomm. ordninger 191 126 0 204 000 1.13700 Kjøp tjeneste private 3 000 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 1 131 0 1 280 utgifter 249 924 32 000 337 156 1.17290 Komp mva ansk i drift 1 131 0 1 280 1.17700 Refusjon fra andre/private 21 502 0 0 inntekter 22 633 0 1 280 Kontroll og revisjon 227 291 32 000 335 876 Kontrollutvalg 227 291 325 876 335 876 121000 Adm. utdanning 120 Administrasjon 1.10100 Fast lønn 1 748 524 1 763 197 1 801 171 1.10901 Pensjonsinnskudd 295 325 300 670 335 387 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 1 418 11 101 12 191 1.10991 Arbeidsgiveravgift 104 473 105 821 109 586
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 23 1.11000 Kontormateriell 11 928 14 910 14 910 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 13 233 3 000 3 000 1.11150 Bevertning 14 439 3 000 3 000 1.11200 Annet forbruksmateriell 150 2 600 2 600 1.11207 Velferdstiltak 16 840 0 0 1.11209 Hotellopphold 11 509 0 0 1.11300 Telefon 10 019 9 800 9 800 1.11302 Porto 304 0 0 1.11304 Datakommunikasjon 209 0 0 1.11309 Telefon mobil/ansatte 9 222 0 15 000 1.11400 Annonsering 133 365 160 000 160 000 1.11402 Representasjon 0 1 400 1 400 1.11500 Opplæring ansatte 11 188 10 000 10 000 1.11600 Utg/godtgjreiser oppg.pl 870 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 6 042 9 000 9 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 960 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 5 504 2 000 2 000 1.11651 Telefongodtgjørelse 600 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 27 999 4 600 4 600 1.12000 Inventar og utstyr 595 15 000 15 000 1.12001 Edbutstyr 14 847 0 0 1.12202 Kontormaskiner leasing 0 12 000 0 1.12407 Serviceavt. teknisk utstyr 10 363 22 700 34 700 1.12700 Konsulenttjenester 2 850 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 51 279 53 946 54 696 1.14704 Gaver 6 433 0 0 1.15009 Morarenter enhetene 12 0 0 utgifter 2 509 310 2 504 745 2 598 041 1.17100 Refusjon sykepenger 12 308 10 800 10 800 1.17101 Refusjon feriepenger 702 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 51 279 53 946 54 696 inntekter 64 289 64 746 65 496 Administrasjon 2 445 021 2 439 999 2 532 545 202 Grunnskole 1.10901 Pensjonsinnskudd 220 0 0 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 49 0 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 14 0 0 utgifter 283 0 0 Grunnskole 283 0 0 Adm. utdanning 2 445 304 2 439 999 2 532 545 121100 Fellesutgifter skole 202 Grunnskole 1.10100 Fast lønn 147 720 225 188 435 292 1.10103 Lønn lærere 1 782 705 2 014 954 1 222 311 1.10105 Avtalefestede tillegg 1 028 105 400 11 135 1.10202 Vikar med refusjon 1 197 0 0 1.10207 Vikar lærer med refusjon 39 620 0 0 1.10301 Engasjementer 350 980 362 305 365 444 1.10400 Overtid 2 744 0 0 1.10500 Annen lønn 142 462 218 200 218 200 1.10901 Pensjonsinnskudd 113 070 125 492 157 884 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 148 577 223 727 149 262 1.10991 Arbeidsgiveravgift 134 592 167 037 130 534 1.11000 Kontormateriell 159 0 0 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 30 730 32 000 32 000 1.11050 Fritt skolemateriell 42 333 10 000 10 000 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 3 514 0 0
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 24 1.11054 Lærebøker 12 005 92 800 92 800 1.11150 Bevertning 18 563 23 500 23 500 1.11153 Matvarer/kost 299 430 293 000 293 000 1.11200 Annet forbruksmateriell 820 5 000 5 000 1.11201 Papir/engangsmateriell 2 568 0 0 1.11209 Hotellopphold 92 090 0 0 1.11300 Telefon 8 043 0 0 1.11302 Porto 160 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 68 668 143 200 143 200 1.11600 Utg/godtgjreiser oppg.pl 404 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 12 605 20 000 20 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 4 832 5 000 5 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 30 977 10 000 10 000 1.11605 Nattillegg 2 400 0 0 1.11651 Telefongodtgjørelse 0 15 000 0 1.11654 Klesgodtgjørelse 668 0 0 1.11701 Reiseutg. kjøp av transp.tj 34 860 0 0 1.11702 Skoleskyss 0 30 000 30 000 1.11706 Ekskursjoner 361 927 350 000 350 000 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 349 240 100 000 100 000 1.11800 Strøm 55 724 82 000 82 000 1.11851 Personforsikring, ulykker 290 227 266 300 323 300 1.11900 Leie av lokaler 661 284 654 000 654 000 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 1 208 0 0 1.11952 Edb programvarelisenser 242 833 274 000 274 000 1.12000 Inventar og utstyr 1 549 10 000 10 000 1.12001 Edbutstyr 29 370 20 000 20 000 1.12002 EdbProgramvarekjøp 0 5 000 5 000 1.12200 Leie maskiner/utstyr 6 000 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 140 500 0 0 1.12901 Internkjøp 1 510 000 1 510 000 1 510 000 1.12902 Internkjøp 50 000 50 000 50 000 1.12904 Internkjøp 435 000 435 000 435 000 1.13506 Undervisning utenfor komm 1 821 030 2 400 000 794 000 1.13700 Kjøp tjeneste private 35 900 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 176 456 151 670 154 600 1.14700 Tilskudd til andre/private 13 619 10 000 10 000 1.14704 Gaver 270 0 0 1.14900 Reserverte tilleggsbevilgn 0 3 458 048 3 458 048 1.15009 Morarenter enhetene 386 0 0 1.15509 Avsetn bundre fond enhetene 101 718 0 0 1.15901 Avskrivninger m/anl 120 881 180 900 180 900 utgifter 9 933 252 7 162 625 4 849 314 1.17000 Refusjoner fra staten 873 390 550 000 695 833 1.17100 Refusjon sykepenger 27 532 30 000 30 000 1.17101 Refusjon feriepenger 644 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 176 456 151 670 154 600 1.17300 Refusjon fra fylkeskommune 1 834 857 2 208 400 1 850 000 1.17500 Refusjon fra kommuner 3 243 988 3 541 360 2 867 800 1.17700 Refusjon fra andre/private 258 306 150 000 150 000 1.17901 Internsalg Int. overf. 36 000 36 000 36 000 1.18300 Fylkestilskudd 49 600 0 0 inntekter 6 500 773 6 667 430 5 784 233 223 Skoleskyss Grunnskole 3 432 479 495 195 934 919 1.11702 Skoleskyss 20 168 30 000 30 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 1 613 2 400 2 400
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 25 utgifter 21 781 32 400 32 400 1.17290 Komp mva ansk i drift 1 613 2 400 2 400 inntekter 1 613 2 400 2 400 Skoleskyss 20 168 30 000 30 000 Fellesutgifter skole 3 452 647 525 195 904 919 121200 Fellesutgifter sfo 215 Skolefritidstilbud 1.11851 Personforsikring, ulykker 0 57 000 0 1.14900 Reserverte tilleggsbevilgn 0 0 500 000 utgifter 0 57 000 500 000 1.17901 Internsalg Int. overf. 165 000 165 000 165 000 inntekter 165 000 165 000 165 000 Skolefritidstilbud 165 000 108 000 665 000 121400 Logopedtjeneste 202 Grunnskole Fellesutgifter sfo 165 000 108 000 665 000 1.10103 Lønn lærere 461 082 468 901 472 444 1.10500 Annen lønn 10 400 10 528 11 338 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 49 411 54 135 58 543 1.10991 Arbeidsgiveravgift 26 566 27 213 27 659 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 2 846 1 300 1 300 1.11050 Fritt skolemateriell 4 769 15 000 15 000 1.11054 Lærebøker 695 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 0 4 000 4 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 12 055 22 000 22 000 1.11702 Skoleskyss 0 10 000 10 000 1.11953 Kontingenter 250 0 0 1.12000 Inventar og utstyr 0 2 500 2 500 1.12001 Edbutstyr 3 878 0 0 1.12002 EdbProgramvarekjøp 0 3 000 3 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 1 955 5 175 5 175 utgifter 573 907 623 752 632 959 1.17100 Refusjon sykepenger 8 910 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 1 955 5 175 5 175 inntekter 10 865 5 175 5 175 Grunnskole 563 042 618 577 627 784 Logopedtjeneste 563 042 618 577 627 784 121610 Tilskudd til PPD 202 Grunnskole 1.13502 Tilskudd PPD Vesterålen 2 102 000 2 102 000 2 337 000 utgifter 2 102 000 2 102 000 2 337 000 Grunnskole 2 102 000 2 102 000 2 337 000 121620 Tilskudd til RKK 202 Grunnskole Tilskudd til PPD 2 102 000 2 102 000 2 337 000 1.13503 Tilskudd RKK Vesterålen 254 800 254 800 254 800 utgifter 254 800 254 800 254 800 Grunnskole 254 800 254 800 254 800 Tilskudd til RKK 254 800 254 800 254 800 121910 Innvandrerundervisning 213 Voksenopplæring 1.10100 Fast lønn 19 769 0 0 1.10103 Lønn lærere 2 086 006 2 437 973 2 410 050
Sortland kommune Tallbudsjett 2014 26 1.10105 Avtalefestede tillegg 4 105 0 0 1.10207 Vikar lærer med refusjon 3 268 0 0 1.10208 Vikar lærer uten refusjon 68 646 62 000 130 000 1.10400 Overtid 3 420 0 10 000 1.10500 Annen lønn 4 500 0 10 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 0 0 1 830 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 219 408 277 664 306 494 1.10991 Arbeidsgiveravgift 112 478 141 661 146 288 1.11000 Kontormateriell 7 338 5 000 10 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 2 201 3 000 3 000 1.11050 Fritt skolemateriell 4 770 20 000 20 000 1.11051 Læremidler/undervisningsutstyr 31 421 15 000 25 000 1.11052 Bøker skolebibliotek 0 2 000 2 000 1.11054 Lærebøker 69 376 30 000 70 000 1.11150 Bevertning 2 960 0 3 000 1.11207 Velferdstiltak 2 749 2 000 5 000 1.11300 Telefon 0 7 000 0 1.11309 Telefon mobil/ansatte 1 139 0 7 000 1.11500 Opplæring ansatte 5 784 15 000 15 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 1 792 2 000 2 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 0 2 000 2 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 0 3 000 3 000 1.11706 Ekskursjoner 0 3 000 3 000 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 4 941 12 000 12 000 1.11800 Strøm 6 668 15 000 15 000 1.11900 Leie av lokaler 252 726 315 000 315 000 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 22 486 1 000 1 000 1.11952 Edb programvarelisenser 3 969 17 000 24 000 1.12000 Inventar og utstyr 50 491 20 000 30 000 1.12001 Edbutstyr 0 1 000 1 000 1.12002 EdbProgramvarekjøp 0 18 000 18 000 1.12202 Kontormaskiner leasing 10 314 12 000 12 000 1.12203 Datamaskiner leie 0 10 000 10 000 1.12407 Serviceavt. teknisk utstyr 4 630 5 000 5 000 1.12600 Kjøp renhold/vaskeritjen 53 676 33 400 55 000 1.13700 Kjøp tjeneste private 11 616 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 80 484 27 710 33 210 1.14500 Overføringer til kommuner 39 110 0 0 1.14704 Gaver 500 0 0 1.14900 Reserverte tilleggsbevilgn 0 0 750 000 utgifter 3 192 741 3 515 408 2 965 872 1.16900 Fordelte utgifter 282 000 282 000 282 000 1.17000 Refusjoner fra staten 4 182 200 3 900 000 3 900 000 1.17100 Refusjon sykepenger 1 688 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 454 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 80 484 27 710 33 210 1.17500 Refusjon fra kommuner 404 482 0 300 000 1.17700 Refusjon fra andre/private 47 000 0 0 inntekter 4 998 308 4 209 710 4 515 210 Voksenopplæring 1 805 567 694 302 1 549 338 Innvandrerundervisning 1 805 567 694 302 1 549 338 121920 Voksenungdomsskole 213 Voksenopplæring 1.10100 Fast lønn 5 144 0 0 1.10103 Lønn lærere 2 132 183 1 814 009 2 057 673 1.10208 Vikar lærer uten refusjon 46 297 25 900 48 000 1.10400 Overtid 492 0 10 000