Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08 6000 101040 Avtalefestede tillegg 8 100 1 458,02 18,00 6000 101090 Annen fast lønn 30 370 5 467,52 18,00 102000 Lønn vikarer 0 35 924,30 6000 103010 Engasjementer 489 148 92 291,90 18,87 Sum fast lønn 1 564 788 411 949,42 26,33 Bør være 45,45 104000 Overtid 0 2 281,17 Sum bevegelig lønn 0 2 281,17 6000 109000 Arbeidsgivers andel KLP 104 804 0,00 0,00 109001 Arbeidsgivers andel SPK 3 627,72 6000 109002 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 150 962 70 447,40 46,67 109040 Gruppelivsforsikring 257,00 Er budsjettert felles for hele kommunen 109041 Ulykkesforsikring 36,00 Er budsjettert felles for hele kommunen Sum sosiale utgifter 255 766 74 368,12 29,08 Bør være 45,45 Sum lønn og sosiale utgifter 1 820 554 488 598,71 26,84 Bør være 45,45 6000 110000 Kontormateriell 55 000 8 315,45 15,12 6000 110002 Papir/toner til kopim./printer 39 000 19 184,01 49,19 6000 110003 Faglitteratur 3 000 0,00 6000 110005 Abonnement 21 500 25 058,20 116,55 6000 110550 Div. annet materiell - barneh. 2 000 0,00 6000 112000 Annet forbruksmateriell 30 000 11 198,41 37,33 112003 Velferdstiltak ansatte 868,00 6000 112021 Felleslager 80 000 23 950,65 29,94 6000 112050 Hotellutgifter - møter mm ikke kurs 3 000 0,00 6000 113000 Posttjenester 45 000 16 115,40 35,81 6000 113010 Banktjenester 12 000 5 997,80 49,98 6000 113020 Telefon 144 500 40 963,10 28,35 6000 113021 Mobiltelefoner 7 500 312,00 4,16
6000 113022 Linjeleie, sambandsleie 2 600 2 224,71 85,57 6000 113023 Internett 13 700 936,00 6,83 6000 114000 Annonse 20 000 4 192,00 20,96 6000 117001 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 9 000 0,00 6000 118000 Energi 25 000 0,00 6000 118504 Pasientskadeforsikring 65 000 0,00 6000 119000 Leie av lokaler og grunn 340 000 128 220,00 37,71 6000 119501 Edb-lisenser 74 300 34 865,60 46,93 6000 120000 Inventar og utstyr 15 000 0,00 6000 120010 Diverse inventar og utstyr 10 000 6 675,81 66,76 6000 124010 Serviceavtaler og reparasjoner 50 000 795,20 1,59 124011 Reperasjoner utstyr 820,00 127000 Andre tjenester 18 000,00 6000 137000 Kjøp fra andre private 100 000 6 238,50 6,24 6000 142910 Mva kompensasjon - full sats 110 000 54 637,93 49,67 150020 Forsinkelsesrenter, gebyrer 315,40 Driftsutgifter - uten lønn 1 277 100 409 884,17 32,09 Bør være ca. 30 % Totale driftsutgifter 3 097 654 898 482,88 29,01 162011 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms. -10 925,00 6000 163000 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter -290 000 0,00 171000 Sykelønnsrefusjon 0-4 585,00 171002 Avsatte feriepenger sykdom -233,79 6000 172910 Mva kompensasjon - full sats -110 000-54 637,93 49,67 Driftsinntekter -400 000-70 381,72 17,60 Bør være ca. 42 % 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 2 697 654 828 416,56 30,71 6010 Kurative helsetjenester 6010 101000 Fast lønn, drift 3 961 399 1 798 334,78 45,40 6010 101010 Lønn faste stillinger - timelønn -62 000 0,00 101034 Lønn vikarer v/ perm 5 708,64 6010 101090 Annen fast lønn 39 481 0,00
102001 Lønn vikarer foreldrerep -24 091,42 6010 103010 Engasjementer 1 031 921 0,00 105003 Annen lønn lærlinger 238 947,11 Turnusleger 6010 105010 Honorar 273 000 52 883,00 19,37 Sum fast lønn 5 243 801 2 071 782,11 39,51 Bør være 45,45 % 102000 Lønn vikarer 336 659,34 6010 102002 Lønn sykevikar > 16 dager 88 000 29 233,54 33,22 102004 Lønn sykevikar < 16 dager 3 710,62 6010 102011 Lønn permisjonsvikar Kommunal 20 000 4 281,48 21,41 6010 102030 Lønn ferievikarer 30 000 0,00 103000 Lønn ekstrahjelp 4 855,05 6010 104000 Overtid 10 000 12 689,85 126,90 6010 105040 Avtalefestede tillegg 800 000 304 900,43 38,11 6010 105093 Fordel fri telefon, avg.pl. 6 000 662,00 11,03 6010 105094 Motpost fordel fri telefon -6 000-662,00 11,03 Sum bevegelig lønn 948 000 696 330 73,45 Bør være ca. 30 % 6010 109002 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1 038 275 386 173,98 37,19 109040 Gruppelivsforsikring 2 199,53 Er budsjettert felles for hele kommunen 109041 Ulykkesforsikring 308,23 Er budsjettert felles for hele kommunen Sum sosiale utgifter 1 038 275 388 681,74 37,44 Bør være ca. 4,45 % Sum lønn og sosiale utgifter 7 230 076 3 156 794,16 43,66 6010 110000 Kontormateriell 0 287,20 6010 110002 Papir/toner til kopim./printer 6 000 0,00 6010 110003 Faglitteratur 3 000 0,00 6010 110005 Abonnement 24 000 860,00 3,58 6010 110500 Undervisningsmateriell 5 000 0,00 6010 111000 Medisinsk forbruksmateriell 340 000 106 129,07 31,21 6010 111002 Laboratorierekvisita 270 000 97 377,75 36,07 6010 111400 Medikamenter 150 000 22 710,40 15,14 6010 112000 Annet forbruksmateriell 5 000 8 608,39 172,17 112030 Andre tjenester 16 719,50 6010 112050 Hotellutgifter - møter mm ikke kurs 10 000 0,00 6010 112051 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig 7 000 0,00
113010 Banktjenester 260,00 6010 113020 Telefon 10 000 1 177,89 11,78 6010 113021 Mobiltelefoner 17 000 7 922,29 46,60 6010 113022 Linjeleie, sambandsleie 83 000 30 066,40 36,22 6010 113040 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement 20 000 6 549,01 32,75 6010 116010 Diett-/kostgodtgjørelse 5 000 0,00 6010 116080 Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig 4 000 0,00 6010 116506 Godtgjørelse selvstendig næringsdrivende 1 243 000 534 882,40 43,03 6010 116532 Arbeidstøy oppg.pl. 1 000 0,00 6010 117001 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 35 000 0,00 118000 Strøm 2 370,00 6010 119501 Edb-lisenser 96 000 0,00 6010 120010 Diverse inventar og utstyr 40 000 24 504,07 61,26 6010 120900 Medisinsk utstyr 40 000 27 243,60 68,11 6010 124004 Andre service-/driftsavt. it 25 000 76 069,05 304,28 6010 124010 Serviceavtaler og reparasjoner 35 000 13 950,40 39,86 6010 126000 Renholds- og vaskeritjenester 5 000 1 176,26 23,53 6010 130000 Kjøp fra staten 100 000 0,00 6010 137000 Kjøp fra andre private 1 098 400 416 382,89 37,91 6010 137007 Kjøp av laboratorium-tjenester 65 000 22 199,00 34,15 6010 137008 Kjøp av legetjenester 20 000 6 022,00 30,11 6010 137060 Kjøp av tolketjeneste 100 000 14 109,30 14,11 6010 142910 Mva kompensasjon - full sats 250 000 106 174,78 42,47 Driftsutgifter - uten lønn 4 112 400 1 543 751,65 37,54 Bør være ca. 30 % Totale driftsutgifter 11 342 476 4 700 545,81 41,44 6010 160000 Brukerbetaling diverse -5 000-177,00 3,54 6010 160061 Egenandeler medisin -150 000-47 898,00 31,93 6010 160063 Egenandeler forbruksmateriell -40 000-15 356,00 38,39 6010 160064 Egenand.poliklinikk, pasienter -650 000-267 220,00 41,11 162000 Annet salg varer/ tjenester -300,00 6010 162005 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms. -325 000 0,00 6010 163000 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter -250 000-185 809,00 74,32 6010 170040 Fastlønnstilskudd leger -2 097 000-653 331,00 31,16
6010 170041 Ref.skyss-/kost v/pas.ledsag. -5 000 0,00 6010 170061 Tilskudd turnusleger - autorisasjonskontoret -360 000 0,00 6010 171000 Sykelønnsrefusjon -88 000-49 873,00 56,67 171001 Fødselspermisjonsrefusjon -82 958,00 171002 Avsatte feriepenger/ sykdom -1 516,39 171003 Avsatte feriepenger/ foreldreperm -6 958,44 6010 172910 Mva kompensasjon - full sats -250 000-106 174,78 42,47 177000 Refusjon fra andre -37 231,00 Driftsinntekter -4 220 000-1 454 802,61 34,47 Bør være ca. 33 % 6010 Kurative helsetjenester 7 122 476 3 245 743,20 45,57 6012 Bygg: Helsesenter 6012 112000 Annet forbruksmateriell 5 000 0,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet 6012 112001 Rengjøringsmateriell, papir 84 000 27 735,79 33,02 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet 6012 113040 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement 2 000 0,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet 6012 116532 Arbeidstøy oppg.pl. 2 000 0,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet 6012 117000 Transportutg./drift av egne transportmidler 33 000 7 815,79 23,68 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet 6012 117005 Forsikring transportmidler 2 000 2 085,00 104,25 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet 6012 118000 Energi 735 000 0,00 6012 118001 Olje 173 250 209 531,99 120,94 6012 118500 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 82 713 91 899,00 111,11 6012 119001 Festeavgifter 6 000 6 575,00 109,58 6012 119500 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 92 000 31 089,32 33,79 6012 120003 Verktøy, redskaper 5 000 2 024,00 40,48 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet 6012 120010 Diverse inventar og utstyr 20 000 4 120,89 20,60 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet 6012 123000 Vedlikehold og byggetjenester 45 000 55 070,00 122,38 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet 6012 123003 Vedlikehold utstyr 5 000 0,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet 6012 124010 Serviceavtaler og reparasjoner 90 000 4 786,00 5,32 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet 6012 125000 Materialer til vedlikehold og påkostninger 60 000 29 704,40 49,51 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet 6012 137003 Kjøp av renovasjonstjenester 144 000 36 826,59 25,57 6012 142910 Mva kompensasjon - full sats 345 000 100 966,79 29,27 Totale driftsutgifter 1 930 963 610 230,56 31,60
6012 172910 Mva kompensasjon - full sats -345 000-100 966,79 29,27 Driftsinntekter -345 000-100 966,79 29,27 6012 Bygg: Helsesenter 1 585 963 509 263,77 32,11 Bør være ca. 30 % 6030 Drift kjøkken helsesenter 6030 101000 Fast lønn, drift 1 352 321 326 136,75 24,12 101030 Lønn vikarer ledig s 59 894,63 101034 Lønn vikarer v/ perm 22 831,27 6030 101041 Lørdag/søndag faste tillegg 98 742 21 835,85 22,11 6030 101042 Kveld/natt faste tillegg 22 904 5 463,68 23,85 6030 101043 Heliggdagstillegg i følge turnus 40 000 11 083,26 27,71 101046 Lørdag/ sømdag faste 8 552,76 101047 Kveld/ natt faste til 1 105,97 6030 101090 Annen fast lønn 34 420 8 641,53 25,11 6030 102000 Lønn vikarer 11 000 348 793,17 3170,85 Sum fast lønn 1 559 387,00 814 338,87 52,22 Bør være 45,45 % 6030 102002 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal 75 000 7 678,70 10,24 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal 14 626,06 6030 102011 Lønn permisjonsvikar < 16 dager Kommunal 15 000 11 074,62 73,83 6030 102030 Lønn ferievikarer 120 000 0,00 102040 Vikar lørdag/ søndag 420,00 102042 Avt.fest.tlg-u/ref 120,96 102043 Vikar kveld/ natt u/r 241,92 6030 103000 Lønn ekstrahjelp 30 000 12 639,20 42,13 103042 Tillegg ekstrahjelp 151,20 6030 104000 Overtid 24 000 28 980,90 120,75 6030 105007 Forskjøvet arbeidstid 4 000 0,00 Sum bevegelig lønn 268 000 75 934 28,33 Bør være 30 % 6030 109002 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 313 806 128 873,21 41,07 109040 Gruppelivsforsikring 1 466,89 Er budsjettert felles for hele kommunen 109041 Ulykkesforsikring 205,52 Er budsjettert felles for hele kommunen Sum sosiale utgifter 313 806 130 546 41,60 Bær være 45,45 %
Sum lønn og sosiale utgifter 2 141 193 1 020 818,05 47,68 6030 111500 Matvarer 765 000 249 136,49 32,57 6030 112000 Annet forbruksmateriell 20 000 0,00 6030 112051 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig 10 000 0,00 6030 120010 Diverse inventar og utstyr 30 000 15 420,80 51,40 120900 Medisinsk utstyr 15 210,40 6030 124010 Serviceavtaler og reparasjoner 20 000 8 475,20 42,38 Mva komp - full sats 11 266,37 6030 142920 Mva kompensasjon - middels sats 120 000 36 608,26 30,51 Driftsutgifter - uten lønn 965 000 336 117,52 34,83 Bør være ca. 30 % Totale driftsutgifter 3 106 193 1 356 935,57 43,68 160020 Brukerbetaling kost -261 574,50 6030 162005 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms. -833 000-6 744,00 0,81 6030 165000 Annet avgiftspliktig salg -20 000 0,00 6030 171000 Sykelønnsrefusjon -55 000 0,00 6030 171001 Fødselspermisjonsrefusjon -10 863-10 420,00 95,92 Mva kompensasjon - full sats -11 266,37 6030 172920 Mva kompensasjon - middels sats -120 000-36 608,26 30,51 Driftsinntekter -1 038 863-326 613,13 31,44 Bør være ca. 30 % 6030 Drift kjøkken helsesenter 2 067 330 1 030 322,44 49,84 6300 Drift Båtsfjord sykestue 6300 101000 Fast lønn, drift 6 915 243 3 085 102,00 44,61 101030 Lønn vikarer ledig s 66 060,73 101034 Lønn vikarer v/ perm 15 234,01 101040 Avtalefestede tillegg 5 600,00 6300 101041 Lørdag/søndag faste tillegg 345 490 136 387,31 39,48 6300 101042 Kveld/natt faste tillegg 671 247 293 932,98 43,79 6300 101043 Heliggdagstillegg i følge turnus 140 000 14 715,89 10,51 101046 Lørdag/ søndag faste 5 011,03 101047 Kveld/ natt faste tillegg 11 015,98 6300 101090 Annen fast lønn 270 641 59 085,09 21,83
105003 Annen lønn lærlinger 70 636,10 Sum fast lønn 8 342 621,00 3 762 781,12 45,10 Bør være 45,45 % 6300 102000 Lønn vikarer 100 000 230 828,44 230,83 6300 102002 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal 600 000 173 959,77 28,99 6300 102004 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal 130 000 75 996,67 58,46 6300 102011 Lønn permisjonsvikar Kommunal 55 181 103 334,39 187,26 6300 102030 Lønn ferievikarer 300 000 4 249,22 1,42 102036 Ferie vikar lørdag/ søndag 1 484,00 102037 Ferie vikar kveld/ natt 2 526,72 102040 Vikar lørdag/ søndag 6 076,50 102041 Vikar lørdag/ søndag 6 934,66 102042 Avt.fest.tlg-u/ref 16 483,17 102043 Vikar kveld/ natt u/r 22 611,73 6300 103000 Lønn ekstrahjelp 25 000 32 172,98 128,69 103001 Lønn ekstrahjelp bruker 4 703,22 103041 Tillegg ekstrahjelp 3 242,42 103042 Tillegg ekstrahjelp 6 408,28 6300 104000 Overtid 87 500 348 207,53 397,95 6300 105001 Annen lønn 10 000 0,00 6300 105007 Forskjøvet arbeidstid 45 000 0,00 Sum bevegelig lønn 1 352 681 1 039 220 76,83 Bør være ca. 30 % 6300 109000 Arbeidsgivers andel KLP 898 547 0,00 6300 109002 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 676 732 336 041,66 49,66 109003 Arbeidsgivers andel 376 149,40 109023 Ekstra arbeidsgivers 4 335,27 109040 Gruppelivsforsikring 5 256,25 Er budsjettert felles for hele kommunen 109041 Ulykkesforsikring 736,57 Er budsjettert felles for hele kommunen Sum sosiale utgifter 1 575 279 722 519 45,87 Bør være 45,45 % Sum lønn og sosiale utgifter 11 270 581 5 524 520 49,02 6300 110003 Faglitteratur 2 000 0,00 6300 110005 Abonnement 11 000 6 092,00 55,38 6300 111003 Surstoff og lystgass 50 000 14 277,60 28,56 6300 111005 Inkontinensutstyr 70 000 28 390,94 40,56
6300 111400 Medikamenter 300 000 50 888,22 16,96 6300 112000 Annet forbruksmateriell 5 000 0,00 6300 112004 Velferdstiltak brukere 15 000 0,00 6300 112022 Sengeutstyr 10 000 0,00 6300 112023 Lintøy 15 000 0,00 6300 112051 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig 25 000 24 977,60 99,91 112060 Utgdekn. Ikke oppgpl 300,00 113020 Telefon 477,00 6300 113040 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement 20 000 0,00 6300 117001 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 5 000 0,00 6300 119510 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 12 000 0,00 6300 120010 Diverse inventar og utstyr 70 000 86 301,51 123,29 6300 120901 Signalanlegg 15 000 0,00 6300 123003 Vedlikehold utstyr 20 000 0,00 6300 124010 Serviceavtaler og reparasjoner 2 000 1 485,20 74,26 6300 126000 Renholds- og vaskeritjenester 190 000 79 562,36 41,87 6300 130000 Kjøp fra staten 3 000 0,00 6300 137000 Kjøp fra andre private 5 000 0,00 6300 142910 Mva kompensasjon - full sats 150 000 71 914,19 47,94 142920 Mva kompensasjon - middels sats 6,41 142930 Mva kompensasjon - lav sats 99,28 6300 147000 Overføringer til andre private 4 000 0,00 Driftsutgifter - uten lønn 999 000 364 772,31 36,51 Bør være ca. 30 % Totale driftsutgifter 12 269 581 5 889 292,28 48,00 6300 160005 Brukerbetaling helse, pleie og omsorg -5 000-439 966,00 8799,32 6300 160014 Vederlag for sykehjemsplasser -1 100 000 0,00 6300 160015 Vederlag kort.opph.institusjon -100 000 0,00 160063 Egenandeler forbruks -628,00 6300 160064 Egenand.poliklinikk, pasienter -5 000 0,00 6300 162005 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms. -15 000-2 900,00 19,33 6300 171000 Sykelønnsrefusjon -600 000-251 192,00 41,87 171002 Avsatte feriepenger sykdom -16 299,61 6300 172910 Mva kompensasjon - full sats -150 000-71 914,19 47,94
172920 Mva kompensasjon - middels sats -6,41 172930 Mva kompensasjon - lav sats -99,28 6300 177060 Refusjon fra Helse Finnmark -1 392 000-478 856,00 34,40 Driftsinntekter -3 367 000-1 261 861,49 37,48 Bør være ca. 6300 Drift Båtsfjord sykestue 8 902 581 4 627 430,79 51,98 6310 Demensavdeling Fjellheimen 6310 101000 Fast lønn, drift 3 432 946 1 575 547,03 45,89 101030 Lønn vikarer ledig s 1 446,54 101034 Lønn vikarer v/ perm 23 309,34 6310 101041 Lørdag/søndag faste tillegg 208 005 93 842,19 45,12 6310 101042 Kveld/natt faste tillegg 374 448 177 967,34 47,53 6310 101043 Heliggdagstillegg i følge turnus 130 000 47 527,25 36,56 101046 Lørdag/ søndag faste 3 508,58 101047 Kveld/ natt faste til 2 111,06 101048 Helliggadstillegg vi 3 603,45 6310 101090 Annen fast lønn 49 604 26 313,61 53,05 Sum fast lønn 4 195 003 1 955 176 46,61 Bør være 45,45 % 6310 102000 Lønn vikarer 9 000 5 775,86 64,18 6310 102002 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal 295 000 70 897,26 24,03 6310 102004 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal 50 000 71 716,32 143,43 6310 102011 Lønn permisjonsvikar Kommunal 77 000 73 123,69 94,97 6310 102030 Lønn ferievikarer 198 000 27 683,61 13,98 102036 Ferie vikar lørdag/ søndag 2 492,00 102037 Ferie vikar kveld/ natt 3 085,88 102040 Vikar lørdag/ søndag 2 492,00 102041 Vikar lørdag/ søndag 6 117,99 102042 Avt.fest.tlg-u/ref 3 371,20 102043 Vikar kveld/ natt u/r 10 231,20 6310 103000 Lønn ekstrahjelp 16 867 0,00 103001 Lønn ekstrahjelp bruker 3 087,16 103041 Tillegg ekstrahjelp 406,00
103042 Tillegg ekstrahjelp 453,60 6310 104000 Overtid 36 000 70 171,62 194,92 6310 105001 Annen lønn 5 000 0,00 6310 105007 Forskjøvet arbeidstid 13 500 0,00 Sum bevegelig lønn 700 367 351 105 50,13 Bør være ca. 30 % 6310 109002 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 836 491 410 194,44 49,04 109040 Gruppelivsforsikring 3 064,25 Er budsjettert felles for hele kommunen 109041 Ulykkesforsikring 429,38 Er budsjettert felles for hele kommunen Sum sosiale utgifter 836 491 413 688 49,46 Bør være 45,45 % Sum lønn og sosiale utgifter 5 731 861 2 719 970 47,45 6310 110003 Faglitteratur 1 000 0,00 6310 110005 Abonnement 9 000 1 716,20 19,07 6310 111005 Inkontinensutstyr 36 000 14 195,47 39,43 111500 Matvarer 577,20 6310 112000 Annet forbruksmateriell 5 000 611,73 12,23 6310 112004 Velferdstiltak brukere 10 000 730,00 7,30 6310 112022 Sengeutstyr 2 000 0,00 6310 112023 Lintøy 6 000 0,00 6310 112051 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig 15 000 1 910,40 12,74 112060 Utgdekn. Ikke oppgpl 791,00 6310 119510 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 4 900 0,00 6310 120010 Diverse inventar og utstyr 40 000 17 517,25 43,79 6310 120901 Signalanlegg 5 000 0,00 6310 126000 Renholds- og vaskeritjenester 10 000 7 963,30 79,63 6310 133000 Kjøp fra fylkeskommuner 3 000 0,00 6310 142910 Mva kompensasjon - full sats 20 000 10 795,06 53,98 142920 Mva kompensasjon - middels sats 52,55 142930 Mva kompensasjon - lav sats 99,28 6310 147000 Overføringer til andre private 2 000 0,00 Driftsutgifter - uten lønn 168 900 56 959,44 33,72 Bør være ca. 30 % Totale driftsutgifter 5 900 761 2 776 929,29 47,06 160005 Brukerbetaling helse, pleie og omsorg -321 050,00 6310 160014 Vederlag for sykehjemsplasser -1 150 000 0,00
6310 171000 Sykelønnsrefusjon -295 000-88 994,00 30,17 171001 Fødselspermisjonsrefusjon 28 982,00 171002 Avsatte feriepenger sykdom -3 371,58 6310 172910 Mva kompensasjon - full sats -20 000-10 795,06 53,98 172920 Mva kompensasjon - middels sats -52,55 172930 Mva kompensasjon - lav sats -99,28 Driftsinntekter -1 465 000-395 380,47 26,99 6310 Demensavdeling Fjellheimen 4 435 761 2 381 548,82 53,69 6600 Drift åpen omsorg 6600 101000 Fast lønn, drift 5 249 542 2 327 167,35 44,33 101030 Lønn vikarer ledig s 75 797,38 101034 Lønn vikarer v/ perm 3 046,93 101040 Avtalefestede tillegg 10 900,41 6600 101041 Lørdag/søndag faste tillegg 157 491 56 566,87 35,92 6600 101042 Kveld/natt faste tillegg 216 931 86 943,13 40,08 6600 101043 Heliggdagstillegg i følge turnus 75 000 62 207,58 82,94 6600 101045 Funksjonstillegg 22 777 0,00 101046 Lørdag/ søndag faste 3 377,24 101047 Kveld/ natt faste til 7 035,32 6600 101090 Annen fast lønn 97 686 44 119,02 45,16 6600 105000 Omsorgslønn 678 487 209 863,80 30,93 Sum fast lønn 6 497 914 2 887 025 44,43 Bør være 45,45 % 6600 102000 Lønn vikarer 3 600 165 773,02 4604,81 6600 102002 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal 245 000 29 423,00 12,01 6600 102004 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal 40 000 16 732,55 41,83 6600 102011 Lønn permisjonsvikar Kommunal 110 000 54 380,62 49,44 6600 102030 Lønn ferievikarer 226 800 6 140,22 2,71 102036 Ferie vikar lørdag/ søndag 1 260,00 102037 Ferie vikar kveld/ natt 1 478,11 102040 Vikar lørdag/ søndag 2 338,01 102041 Vikar lørdag/ søndag 2 579,25
102042 Avt.fest.tlg-u/ref 3 643,16 102043 Vikar kveld/ natt u/r 5 777,10 6600 103000 Lønn ekstrahjelp 13 500 14 768,70 109,40 103001 Lønn ekstrahjelp bruker 2 626,77 103042 Tillegg ekstrahjelp 1 632,71 6600 104000 Overtid 37 800 28 937,80 76,56 6600 105001 Annen lønn 5 000 0,00 6600 105007 Forskjøvet arbeidstid 15 300 0,00 6600 105008 Støttekontakter 180 000 51 650,00 28,69 Sum bevegelig lønn 877 000 389 141,02 44,37 6600 109000 Arbeidsgivers andel KLP 325 249 0,00 6600 109002 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 759 132 492 924,59 64,93 109003 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 40 257,00 109040 Gruppelivsforsikring 3 480,91 Er budsjettert felles for hele kommunen 109041 Ulykkesforsikring 487,77 Er budsjettert felles for hele kommunen Sum sosiale utgifter 1 084 381 537 150,27 49,54 Bør være 45,45 % Sum lønn og sosiale utgifter 8 459 295 3 813 316,32 45,08 110002 Papir/toner til kopim./printer 3 033,00 6600 110003 Faglitteratur 2 000 0,00 6600 110005 Abonnement 9 000 2 957,20 32,86 6600 110501 Materiell kunst og håndtverk 5 000 0,00 6600 111500 Matvarer 18 000 9 304,91 51,69 6600 111510 Bevert.v.kurs, opplæring, møte 2 000 0,00 6600 112000 Annet forbruksmateriell 8 000 251,73 3,15 6600 112004 Velferdstiltak brukere 5 000 0,00 6600 112022 Sengeutstyr 4 000 0,00 6600 112023 Lintøy 4 000 0,00 6600 112050 Hotellutgifter - møter mm ikke kurs 5 000 0,00 6600 112051 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig 7 000 0,00 6600 113020 Telefon 7 000 1 902,53 27,18 6600 113021 Mobiltelefoner 13 500 2 144,75 15,89 6600 113023 Internett 6 500 1 132,18 17,42 6600 115001 Kursavgifter 5 000 0,00
6600 116010 Diett-/kostgodtgjørelse 5 000 2 563,00 51,26 6600 116030 Oppholdsutgifter 2 000 0,00 6600 116080 Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig 20 500 8 101,80 39,52 6600 116532 Arbeidstøy oppg.pl. 22 000 0,00 6600 117000 Transportutg./drift av egne transportmidler 24 000 14 112,59 58,80 6600 117001 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 5 000 578,93 11,58 6600 117005 Forsikring transportmidler 13 700 0,00 6600 118000 Energi 35 000 2 468,53 7,05 118001 Olje 26 916,55 6600 118520 Alarmer 10 000 5 965,22 59,65 6600 119000 Leie av lokaler og grunn 66 000 32 520,00 49,27 119501 EDB-lisenser 9 324,00 6600 119510 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 21 200 0,00 6600 120000 Inventar og utstyr 10 000 0,00 6600 120010 Diverse inventar og utstyr 30 000 32 787,84 109,29 6600 120902 Trygghetsalarmer 26 000 1 049,60 4,04 6600 120903 Medisinske hjelpemidler 5 000 0,00 6600 121000 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 73 000 13 235,00 18,13 6600 123003 Vedlikehold utstyr 4 000 0,00 6600 124011 Reparasjoner utstyr 5 000 447,60 8,95 6600 126000 Renholds- og vaskeritjenester 25 000 5 177,28 20,71 6600 137000 Kjøp fra andre private 9 000 0,00 6600 137002 Kjøp av tjenester bfj.service 226 500 56 614,00 25,00 6600 142910 Mva kompensasjon - full sats 45 000 20 973,48 46,61 142920 Mva kompensasjon - middels sats 1 199,55 142930 Mva kompensasjon - lav sats 230,63 6600 147000 Overføringer til andre private 17 000 13 000,00 76,47 Driftsutgifter - uten lønn 800 900 267 991,90 33,46 Bør være ca. 30 % Totale driftsutgifter 9 260 195 4 081 308,22 44,07 160006 Brukerbet sos tjen -32 792,50 6600 160013 Betaling for hjemmetjenester -81 600 0,00 6600 160016 Vederlag kort.opph.alderspensj -40 000 0,00 6600 163000 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter -345 000-117 040,00 33,92
170010 Ref. fra nav -8 911,00 6600 171000 Sykelønnsrefusjon -245 000-44 680,00 18,24 171002 Avsatte feriepenger sykdom -4 423,84 6600 172910 Mva kompensasjon - full sats -45 000-20 973,48 46,61 172920 Mva kompensasjon - middels sats -1 199,55 172930 Mva kompensasjon - lav sats -230,63 177000 Refusjon fra andre 111 328,00 Tilbakebetalt Helse Finnm. for ledsagertj. Driftsinntekter -756 600-118 923,00 15,72 6600 Drift åpen omsorg 8 503 595 3 962 385,22 46,60 6601 PU-boliger 6601 101000 Fast lønn, drift 7 011 431 2 783 686,62 39,70 101030 Lønn vikarer ledig s 566 271,27 101034 Lønn vikarer v/ perm 2 613,08 101040 Avtalefestede tillegg 772,13 6601 101041 Lørdag/søndag faste tillegg 492 195 167 907,09 34,11 6601 101042 Kveld/natt faste tillegg 882 889 307 807,61 34,86 6601 101043 Heliggdagstillegg i følge turnus 200 000 131 465,81 65,73 101046 Lørdag/ søndag faste 71 267,76 101047 Kveld/ natt faste til 117 879,44 6601 101090 Annen fast lønn 149 820 78 994,73 52,73 Sum fast lønn 8 736 335 4 228 665,54 48,40 Bør være 45,45 % 6601 102000 Lønn vikarer 18 000 268 232,01 1490,18 102001 Lønn vikar foreldrep 857,02 6601 102002 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal 270 000 171 555,52 63,54 6601 102004 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal 80 000 122 032,32 152,54 6601 102011 Lønn permisjonsvikar Kommunal 122 500 75 336,59 61,50 6601 102030 Lønn ferievikarer 585 000 47 229,22 8,07 102036 Ferie vikar lørdag/ søndag 6 048,00 102037 Ferie vikar kveld/ natt 13 683,84 102040 Vikar lørdag/ søndag 16 180,92 102041 Vikar lørdag/ søndag 13 572,91
102042 Avt.fest.tlg-u/ref 21 636,62 102043 Vikar kveld/ natt u/r 40 778,80 6601 103000 Lønn ekstrahjelp 117 000 29 847,68 25,51 103001 Lønn ekstrahjelp bruker 20 908,48 103041 Tillegg ekstrahjelp 1 232,02 103042 Tillegg ekstrahjelp 4 790,80 6601 104000 Overtid 90 000 36 799,55 40,89 6601 105001 Annen lønn 10 000 0,00 6601 105007 Forskjøvet arbeidstid 22 500 0,00 Sum bevegelig lønn 1 315 000 890 722,30 67,74 Bør være 30 % 6601 109002 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1 805 971 807 281,20 44,70 109040 Gruppelivsforsikring 5 294,61 Er budsjettert felles for hele kommunen 109041 Ulykkesforsikring 741,92 Er budsjettert felles for hele kommunen Sum sosiale utgifter 1 805 971 813 317,73 45,03 Sum lønn og sosiale utgifter 11 857 306 5 932 705,57 50,03 110002 Papir/toner til kopim./printer 1 831,00 6601 110003 Faglitteratur 3 000 0,00 6601 110005 Abonnement 9 000 5 672,72 63,03 6601 112000 Annet forbruksmateriell 40 000 8 408,87 21,02 6601 112004 Velferdstiltak brukere 5 000 0,00 6601 113040 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement 3 000 0,00 116010 Diett-/kostgodtgjørelse 1 273,00 6601 116532 Arbeidstøy oppg.pl. 19 000 0,00 6601 118000 Energi 130 000 39 320,93 30,25 6601 118500 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 2 000 2 058,00 102,90 6601 119001 Festeavgifter 2 000 0,00 6601 119500 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 45 000 19 858,31 44,13 6601 119510 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 7 350 0,00 6601 120010 Diverse inventar og utstyr 35 000 20 619,28 58,91 6601 123003 Vedlikehold utstyr 35 000 0,00 6601 124010 Serviceavtaler og reparasjoner 15 000 0,00 6601 137000 Kjøp fra andre private 5 000 0,00 6601 137002 Kjøp av tjenester bfj.service 493 000 123 216,50 24,99
6601 142910 Mva kompensasjon - full sats 10 000 11 144,56 111,45 142920 Mva kompensasjon - middels sats 1 063,51 142930 Mva kompensasjon - lav sats 297,84 Driftsutgifter - uten lønn 858 350 234 764,52 27,35 Bør være 30 % Totale driftsutgifter 12 715 656 6 167 470,09 48,50 160005 Brukerbetaling helse, pleie og omsorg -84 984,00 6601 160017 Bet. for strøm fra beboere -25 000 0,00 6601 163000 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter -255 000 0,00 170010 Ref. fra nav -6 450,00 6601 170042 St.tilsk.resurskrevende bruker -3 300 000 0,00 6601 171000 Sykelønnsrefusjon -270 000-190 654,00 70,61 171002 Avsatte feriepenger sykdom -14 827,57 6601 172910 Mva kompensasjon - full sats -10 000-11 144,56 111,45 172920 Mva kompensasjon - middels sats -1 063,51 172930 Mva kompensasjon - lav sats -297,84 Driftsinntekter -3 860 000-309 421,48 8,02 6601 PU-boliger 8 855 656 5 858 048,61 66,15 Netto utgift hele helse og omsorg 44 171 016 22 443 159,41 50,81