SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER KONTRA DRIFT I EGEN REGI Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg tar saken til orientering og ber om at det i løpet av 2013 fremlegges konkret forslag til lokalisering av 10 nye sykehjemsplasser. Torunn Austheim rådmann
Saksopplysninger: Sak 11/153 Kommunestyret 14.12.11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 har følgende verbalpunkt for drift: a) Det er behov for å styrke kapasiteten i omsorgen framover, jfr. Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester. Det avsettes derfor midler til oppstart av de nye plassene på Teigen høsten 2012, og til nye sykeheimsplasser høsten 2014. Rådmann bes om å se på økonomiske konsekvenser av eksternt kjøp av sykehjemsplasser kontra drift i egen regi. I denne prosessen bes rådmann også å innlede nødvendig dialog med Lukas stiftelsen, for vurdering av eventuell bruk av Betania Sparbu. Vedtaket er forankret i kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester 2011-2013 som ble vedtatt i kommunestyret 09.02.11 med følgende satsningsområder: Sykehjemsplasser Demensomsorgen Boligstruktur Forebygging og mestring I samme plan skisserer avdelingen 3 mulige alternativer for å øke antallet sykehjemsplasser med 10: Utbygging ved Steinkjer sykehjem. Endret bruk av areal ved Egge helsetun ved å flytte ut Gluggen bofellesskap til andre lokaler. Kjøp av sykehjemsplasser hos Lukas stiftelsen, Betania Sparbu. Den vedtatte Økonomiplan 2012-2015 følger opp satsningen på sykehjemsplassene med opprettelse av 10 nye sykehjemsplasser fra høsten 2014 med 3 mill. kr og fra 2015 med 8 mill. kr. Denne saken omhandler primært økonomien knyttet til eksternt kjøp av sykehjemsplasser ved Lukas stiftelsen Betania Sparbu (senere brukes kun Betania) sammenlignet med dagens drift av kommunale sykehjemsplasser. Dersom det skal gjøres en reell sammenligning mellom kjøp av nye sykehjemsplasser og drift i egen regi forutsettes det avklart hvordan den samlede kommunale boligmassen innenfor omsorg skal utnyttes fremover. En slik gjennomgang vil belyse/klargjøre bla hva som må legges inn som kapitalkostnader og hvilke driftsmessige effektiviseringsmuligheter som finnes innenfor kommunens egen drift. Etter at kommunedelplanen for omsorg var ferdigstilt har det fremkommet flere alternativer som vil kunne påvirke den samlede arealutnyttelsen og dermed også kostnadsbildet i forhold til sykehjemsplasser. Her kan bla nevnes: Reguleringsplan for Ogndalsveien 61 Mestatomta på Guldbergaunet er nettopp ferdigstilt for fremleggelse til politisk behandling. I planen er inntegnet utvidelse av antallet omsorgsboliger ved Skjeftejordet bofellesskap med 32 plasser. Dette vil være med å påvirke behovet for, og lokalisering av, både eksisterende og nye sykehjemsplasser. Samtidig har formannskapet 23.02.12 i sak 12/27 Etablering av helsehus i Steinkjer, lagt føringer for utredning av helsehus for å samlokalisere helse og omsorgstjenestene i kommunehelsesamarbeidet. En eventuell realisering av et slikt prosjekt vil også kunne ha betydning for lokalisering av, og dermed kostnadsbildet på, fremtidige nye sykehjemsplasser i Steinkjer. I denne saken belyses kostnadsbildet for drift av 10 nye sykehjemsplasser gitt de opplysninger som har fremkommet i dialog med Betania og dagens drift av kommunens egne sykehjemsplasser. I tillegg er det medtatt kostnader ved kjøp av de 22 plassene som kommunen i dag kjøper ved Betania.
Status sykehjems-/ institusjonsplasser pr. dato: Sykehjem/Institusjon Steinkjer sykehjem Stod sykehjem Egge helsetun, somatisk enhet Antall plasser 63 plasser 29 plasser 14 plasser Egge helsetun, døgnrehabilitering 15 plasser Ansvar Avdeling for helse Lukas stiftelsen, Betania sykehjem 22 plasser Kommunen kjøper tjenester Sum: 143 plasser I kommunedelplanen er det tatt høyde for en økning i det fremtidige behovet på 10 sykehjemsplasser. I budsjettet er det lagt inn finansiering på ca 10 plasser. Betania har tilstrekkelig med plasser og er godt utstyrt i forhold til å øke kapasiteten ved institusjonene dersom det skulle være behov for det. Personalkostnader (Eks. KLP) Nye plasser Betania (ikke spesifisert antall plasser) Eksisterende plasser Betania jfr. budsjett 2012 Eksisterende kommunale sykehjemsplasser jfr. revidert budsjett 2012 (Funksjon 253*) 480 000 511 000 555 000 1a). 1b). 1c). Merknader: KLP 60 000 107 000 75 000 2a). 2b). Varekostnader 62 000 62 000 60 000 3a). 3b). Andel fellestjenester Øvrig drift (Eks. eiendom) 19 000 19 000 4). 35 000 35 000 7 000 5a). 5b). Driftskostnad (Eks. eiendom) 656 000 734 000 697 000 Eiendom 165 000 70 000 91 000 6a). 6b). Total kostnad 821 000 804 000 788 000 2012 Til fratrekk beregnes ca. kr 125 000 pr. sykehjemsplass som utgjør et gjennomsnitt for vederlagsberegning og korttidsopphold (kr 133,- pr. døgn). Avlastningsopphold er gratis.
1a). Betania har beregnet effektiviseringsgevinst på natt, samt administrasjon og vaktmester på kostnader nye plasser. 1b). Kommunen har lagt inn alle personalkostnader på ansvar 5140 Tjenesteenhet Sykehjem funksjon 253* som også inkluderer nattvakts ressurs til de 15 institusjonsplassene ved Døgnrehabiliteringen. Videre er det medregnet sykehjemsleger, personalressurs til ressurskrevende pasienter med 1 til 1 oppfølging. Det er ikke beregnet effektiviseringsgevinst ved evt utvidelse av kapasitet ved eksisterende institusjoner. 1c). Det er ikke tatt høyde for nye lønnskostnader etter Tariff-oppgjøret 2012 verken hos Betania eller kommunen. 2a). Betania har ikke medregnet reguleringspremie på nye plasser første år. Forskjellen mellom nye og eksisterende plasser er at pensjonshistorikken ikke er med. 2b). Både Betania og kommunen benytter KLP som leverandør av pensjonsforsikring. Regnskapsføring av pensjonsutgifter til KLP er imidlertid ulik i private selskap eller stiftelser som Betania (Lukasstiftelsen) og kommunen. Betania belaster de årlige regnskap med den faktiske pensjonspremien til KLP, mens kommunen belaster regnskapet med en pensjonskostnad (pensjonskostnaden beregnes etter regler fastsatt av KRD). Nær sagt alle år etter at nye regler for regnskapsføring av pensjonsutgifter i kommunene ble innført tidlig på 2000 tallet har den beregnede pensjonskostnaden vært lavere enn pensjonspremien. Det betyr at i en sammenligning av de årlige utgifter til pensjon mellom Betania og kommunen, vil Betanias årlige utgifter være høgere. Reglene for regnskapsføring av pensjonsutgifter i kommunene fastsetter at differansen mellom pensjonspremie og pensjonskostnad dekkes inn de kommende 10 år etter at regnskap for det aktuelle år er avlagt. Kort sagt betyr dette at mens Betania årlig belaster regnskapet med den fulle pensjonspremien, dekker kommunene inn pensjonsutgiftene over mange år. Den årlige uttellingen blir dermed betydelig lavere i kommunen sammenlignet med Betania, men over tid (d.v.s. lang tid) skal resultatet bli det samme. 3a). Betania har inkludert legetjenester, medisinske forbruksvarer, matvarer og andre forbruksvarer. 3b). Kommunen har inkludert matvarer, medisiner, medisinske forbruksvarer og andre forbruksvarer. Opplæring og kurs for ansatte. Velferdstiltak for pasienter og ansatte. Samt merverdiavgift for drift. 4). Betania har medregnet kostnader til Lukas stiftelsen hovedadministrasjon, regnskap og lønn. 5a). Betania har inkludert energikostnader, vedlikehold maskiner og utstyr, kontor og transport. 5a). Kommunen har inkludert transport og vaskeritjenester. Energikostnader kommer inn under Eiendom jfr. pkt 6 b. 6a). Betania har kapitalkostnader, forsikringer, kommunale avgifter, vedlikehold og forvaltning. 6b). Kommunen har lagt inn et anslag i forhold til budsjett for kapitalkostnader ved Tjenesteenhet eiendom funksjon 253* inkl. energi, FDV og vaktmestertjeneste. Det er ikke beregnet kostnader for evt. nye plasser i kommunal regi, da det er avhengig av hvor evt. ombygging /nybygging skjer. En effektiviseringsgevinst i forhold til administrasjons kostnader og nattressurs (jfr. pkt 1 for Betania) vil kunne forventes. På grunn av at ny bygningsmasse må tas i bruk ved økning av antall sykehjemsplasser ved Lukas stiftelsen Betania sees en stor økning ift eksisterende drift på eiendomskostnadene. Et eventuelt investeringstilskudd til kommunen som kjøper eller leier sykehjems- og omsorgsboliger av ideelle aktører kan endre dette kostnadsbildet. Saksvurdering: Vedtatt verbalpunkt a) i Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 vil at rådmann skal se på økonomiske konsekvenser av eksternt kjøp av sykehjemsplasser kontra drift i egen regi, og samtidig også å innlede nødvendig dialog med Lukas stiftelsen, for vurdering av eventuell bruk av Betania Sparbu. Steinkjer kommune har signert avtale fra 07.12.2004 om kjøp av sykehjemstjenester og hjemmetjenester i bofellesskap mellom Steinkjer kommune og Lukas Stiftelsen, Betania Sparbu. Avtalen sier ikke noe om evt. kjøp av flere sykehjemsplasser. Dette medfører at kommunen må forholde seg til Lov om offentlige anskaffelser, og et evt kjøp av private sykehjemsplasser må ut på anbud.
Kommunen har jfr. avtalen jevnlige møter med Betania, og det er i den forbindelse etterspurt et tilbud om kostnadene på evt. kjøp av flere plasser ved Betania. Revidert budsjett 2012 er brukt som grunnlag for sammenlikning av kostnadene ved kjøp av plasser fra Betania kontra drift i egen regi. Stipulering av kostnader KLP er et usikkerhetsmoment ved budsjettering for Betania. I følge avtalen har Betania krav på at personalkostnader inklusive pensjons- og øvrige sosiale utgifter som følge av ordinære tariffoppgjør, kompenseres 100 %. Regnskapsføring av pensjonskostnader håndteres ulikt i kommunen og hos Betania. Dette har medført merkostnader for Avdeling for omsorg med 232 000 for 2011, regnskapsført i 2012. Samtidig med Årsbudsjett 2012 ble vedtatt i desember, fikk Betania stipulert økte pensjonskostnader med kr 991 000 for 2012. Denne merkostnaden er vedtatt inn i kommunens reviderte budsjett i mars 2012. Når en får klarlagt eventuelt realisering av utvidelse ved Skjeftejordet bofellesskap og opprettelse av et nytt helsehus, kan en gå videre i utredningen av eksternt kjøp av sykehjemsplasser kontra drift av egne kommunale sykehjemsplasser. I den sammenheng må det også tas hensyn til økonomien for flere tjenesteenheter i kommunen som vil bli berørt, ved eventuell endret bruk av areal i kommunale bygg. Rådmann konkluderer med at tallgrunnlaget både for Betania og kommunen er en foreløpig orientering når det gjelder kostnadsoverslag kontra kjøp av sykehjemsplasser ved Betania og drift i egen regi. Endelige tall og beslutning vil bli tatt når konkrete alternativ for lokalisering er gjort.