Årsberetning Reinen Idrettslag 2013 1
Styrets sammensetning (21.03.13-27.03.14) Leder: Frank Danjord Nestleder: Jørn Egil Henriksen Styremedlemmer: 1 Anne Wassbakk, Trine Langli Nilsen og varamedlem Ingunn Strømmesen) Valgkomité: Gunnar Kristiansen (leder) og Bjarne Woll Kasserer: Linda Uteng Revisorer: Gun Jacobsen og Kurt Enoksen (PwC Accounting AS, Tromsø). Idrettslaget har i tillegg etablert følgende fire arbeidsgrupper under styret: Sponsing/inntekter (Tor Jessen, Marte Indregard) Anleggsutbygging (Styret) Datastøtte-/webløsning (Tor-Ivar Kristoffersen/Sissel Lyngsmark Baatnes) Rekruttering (Karin Danielsen og Anne Wassbakk). Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt åtte styremøter (7/1, 17/3, 28/4, 9/6, 6/8, 8/9, 9/10 og 15/12-2013). Styrets arbeid for øvrig gjennomføres vesentlig via internett og lagets hjemmesider. Styret har i tillegg gjennomført ett trener-/lagledermøte (25/8). Spesielle oppgaver Hovedoppgaven for styret og arbeidsgruppene har det siste året vært sterkt preget av arbeidet med baneprosjektet som ble fullført i oktober 2013. I tillegg er vanlig drift og videreutvikling av idrettslaget ivaretatt. Styret har arbeidet aktivt for å utvide treningstilbudet spesielt for fotballagene. Dette har ført til økte utgifter til leie av baner og haller. I tillegg har man måttet bruke ressurser på innleie av baner for kampavvikling på grunn av byggearbeidene på egen bane. Samlet sett har økte utgifter gitt et bedre sportslig tilbud, men samtidig har det medført behov for en økning av treningsavgiften. Antall registrerte aktive medlemmer har økt med ca. 19%. Det virker nå som om idrettslagets tilbud er godt kjent i nærmiljøet. Lagets aktivitetstilbud er opprettholdt med fotball som hovedaktivitet og allidrett for de minste. På utstyrs/leverandørsiden er samarbeid med GMAX som vi inngikk klubbavtale med 9. desember 2012 videreført. Styret og flere lagledere har imidlertid over tid vært svært lite fornøyd med leveranser, service og oppfølging av avtalen fra GMAX sin side. Det ble derfor besluttet å avslutte dette samarbeidet ved årsskiftet. Torshov Sport planlegges som ny leverandør for klubben. Deltakelse på møter og kurs Ulike kurstilbud er bekjentgjort blant ledere og trenere. To trenere har deltatt på fotballkretsens trenerkurs. Styremedlemmer har deltatt på kurs i styredrift, økonomi og 1 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes i idrettslagets lover. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver, således at man isteden for å velge tre styremedlemmer kan velge for eksempel kasserer, sekretær og materiellforvalter. 2
valgkomitearbeid. En webansvarlig har deltatt på kurs for idrettslagets program for klubbdrift og hjemmeside (KX). Deler av styret har deltatt på kurs for NIFs systemer for klubbdrift. To av de baneansvarlige har deltatt på seminar/kurs i drift og vedlikehold av kunstgress. Samlet sett har dette gitt en betydelig økning i kompetansen innenfor styrearbeid og klubbdrift. Det er avholdt flere møter med Sparebank1 Nord-Norge i forbindelse med finansiering av baneprosjektet. Anleggs-/banesituasjonen Årets store begivenhet var utvilsomt bygging og ferdigstillelse av baneprosjektet Reinen kunstgress. Anlegget ble høytidelig åpnet med en flott markering/seremoni den 5. oktober 2013. Grunnarbeidene på anlegget startet 5. august og den førte kampen ble spilt på banen 28. september. Kunstgressflaten på banen er 43 x 80 meter og gir således gode muligheter til både 7-er og 5-er fotball. I tillegg er banen stor nok til 9-er fotball som ser ut til å bli innført. Selv om noen arbeider fortsatt gjenstår, og vi hadde et uhell med nettet rundt banen som ikke tålte den første høststormen, ser vi frem til å ta anlegget i fullt bruk for 2014 sesongen. Det er derfor forventet reduserte utgifter til baneleie sommerstid. Utfordringen for idrettslaget i nærmeste fremtid blir å finne gode løsninger og rutiner for drift og vedlikehold av banen. Her trengs både økonomiske midler, innleie av tjenester, anskaffelse av utstyr og dugnadsinnsats fra medlemmer. I tillegg kommer utfordringene med å nedbetale byggelån og betjene langsiktig lån. Her blir arbeidet med å skaffe sponsorer, dugnadstiltak, søke på ulike støtteordninger og øke rekrutteringen fortsatt viktig å ha fokus på. På vinterstid foregår mesteparten av lagets aktivitet fortsatt i gymsalen på Reinen skole. Utleie av denne gymsalen er nå overført til Idrettsrådet og vi har fått god tilgang på treningstid. I tillegg er det innleid treningstid i SIF bobla (Stakkevollan), Skarphallen og Fløyahallen, og vi benytter fortsatt en time pr uke på Tromstun ungdomsskole (3 saler). For å opprettholde et godt tilbud spesielt vinterstid anser styret at behovet for å leie tid i ulike haller fortsatt vil være påkrevet. Treningsavgiften vil derfor måtte tilpasses fortløpende for å dekke inn denne type utgifter. Et mål får videre utvikling av idrettstilbudet i nærområdet vil være etablering av en treningshall for fotball og andre aktiviteter vinterstid. Med de utgiftene idrettslaget allerede har til innleie av treningstid i haller andre steder i byen vil man kunne avsette betydelige midler for å finansiere et slikt prosjekt. Styret har derfor allerede vurdert et mulig samarbeid med kommunen og skolen for et slikt prosjekt. Status og gjennomførte tiltak i.f.m. anleggsutviklingen Styret har gjennomført en rekke tiltak i løpet av året for å sikre fremdrift og fullføring av prosjektet. Etter at vår søknad om kommunal lånegaranti ble innvilget ble det mulig å inngå en god låneavtale med Sparebank1 Nord-Norge (SNN). Lånefinansiering var helt avgjørende for å komme i gang med byggeprosjektet i løpet av året. Avtalen ble inngått etter meget godt arbeid av vår økonomiansvarlige for baneprosjektet (Jan Børre Thomassen). Dette var også en forutsetning for å få utbetalt tilskuddene fra Gjensidigestiftelsen (kr 500.000) og SNN/kunstgressprosjektet (kr 500.000) der det var krav om midlene måtte brukes i 2013. Samtidig ble det arbeidet opp mot kommunen for å få behandlet og godkjent byggesøknad. Herunder ble det gjort en flott jobb med å snakke med naboer og få underskrift på nabovarsler. Vår utmerkede byggeleder (Børre Mathisen) arbeidet parallelt med å innhente anbud fra entreprenører og tilbud fra ulike leverandører av kunstgress ble også evaluert. 3
Det er i byggeprosessen utført mer grunnarbeid enn det vi opprinnelig hadde planlagt slik at løpebane allerede er på plass (grusdekke) på østsiden av banen. Det er også allerede lagt til rette for et flerbruks «nærmiljøanlegg» (ballbinge) på nordsiden av banen for å kunne gi tilbud til andre idretter og aktiviteter. Dette prosjektet kan sluttføres så snart økonomien tillater. I tillegg ble det mulig å anskaffe tre brakker som er satt sammen til et enkelt klubbhus med toalettmulighet. Samlet sett ble det nedlagt et betydelig arbeid fra styret og anleggsgruppen som etter hvert ble etablert i forhold til koordinering med leverandører, kommunen, konsulenter, entreprenører, banker og andre. Dette har ført til at baneanlegget er etablert svært raskt og at prisen er blitt betydelig redusert i forhold til opprinnelig budsjett. Status lån/økonomi og spillemiddelsøknad Regnskapet viser at brutto kostpris for anlegget eksl klubbhus og fotballmål blir ca kr 3,63 mill inkl mva. Her er allerede kr 1 mill nedbetalt etter tilskudd fra Gjensidigefondet og SNN. Kommunen har i tillegg bidratt med kr 150.000 til grunnarbeider. Resterende byggelån er pr februar 2014 ca kr 2,59 mill. Idrettslaget har gode indikasjoner på at vår spillemiddelsøknad fra 2013 vil kunne komme til utbetaling i løpet av 2014. Dette vil i så fall være betydelig raskere enn vi fryktet da kommunen hadde varslet et mulig etterslep på 2-4 år på grunn av manglende tildeling av midler fra sentralt hold. Dette ville i så fall ha påført idrettslaget en betydelig renteutgift per år. Dersom spillemidlene kommer til utbetaling i 2014 vil det i så fall i vesentlig grad bidra til nedbetaling av eksisterende byggelån. Fortsatt gjenstår noen tilpasninger av ballfangernett rundt banen som må gjennomføres som tilleggsarbeid, og det påregnes derfor noen ytterligere kostnader for å ferdigstille prosjektet. Eksponering i media På grunn av baneprosjektet og byggeaktiviteten har idrettslaget flere ganger vært omtalt i ulike lokalaviser. Dette anses som positivt og viktig for rekrutteringen. Målsetningen bør være å videreføre tiltak for å øke medieomtalen for å gjøre idrettslagets tilbud mer kjent i nærmiljøet. Behov lagerplass og brakke Idrettslaget har siden oppstarten manglet en samlingsplass og lagringsplass for klubbutstyr etc. I forbindelse med baneprosjektet ble det mulig å prosjektere og anskaffe tre brukte anleggsbrakker for en svært rimelig pris. Ved hjelp av gode krefter og dugnadsinnsats er disse satt sammen til et enkelt «klubbhus» med mulighet for å drive styrearbeid, møter og for eksempel enkel salgsvirksomhet i forbindelse med kampavvikling. I tillegg er det en målsetning at det kan etableres et toalettilbud forutsatt at vann/avløp kommer i orden. En liten dugnadsgjeng har allerede gjort en flott jobb med å skaffe utstyr og sette brakkene i stand, og et videre oppussingsarbeid er allerede i gang. Sponsorarbeidet og aktiviteter for å skaffe inntekter Arbeidet med å skaffe inntekter til idrettslaget er videreført og vesentlig forsterket i 2013. Det ble prioritert å skaffe midler til anleggsprosjektet samtidig som det ble jobbet kontinuerlig med å skaffe tilskudd driften. Arbeidet med å få tak i en «hovedsponsor» har endelig resultert i en konkret avtale med Kongsberg Satellite Services (KSAT) som har forpliktet seg til et treårig samarbeid der de yter totalt kr 90.000 til drift av baneanlegget. 4
Det ble i tillegg gjennomført en stor dugnad ved at idrettslagets medlemmer kjøpte TIL sesongkort som ga en ekstrainntekt på ca kr 114.000. Sponsorgruppa har samlet sett fått inn ca kr 122.000 i ulike sponsormidler. Styret vil her benytte anledningen til å takke Marte Indregard og Tor Jessen for mangeårig og iherdig innsats i sponsorgruppa. I tillegg fikk idrettslaget på slutten av året en svært kjærkommen og overraskende gave fra styret i Selmalund familiebarnehage som donerte sitt overskudd pålydende kr 235. 652 ved avvikling av barnehagen. Det påligger derfor idrettslaget et viktig ansvar for å omsette disse midlene på en forsvarlig måte for å skape mest mulig aktivitet for barna og familiene i området som har vært med på å realisere denne gaven. Inntektene fra Norsk Tippings Grasrotandel utgjorde i 2013 ca. kr 32.800, noe som er en liten nedgang i forhold til 2012 selv om antallet registrerte spillere er økt. Arbeidet med å markedsføre ordningen med er videreført og forsterket for å tilføre laget nødvendige driftsmidler. Pr 31/12-2013 hadde vi 119 spillere registrert (mot 79 på samme tid i 2012). Grasrotmidlene vurderes å være svært viktige for idrettslaget, og det er inntekter som ikke krever spesiell egeninnsats/dugnad fra medlemmene. Styret vurderer at det fortsatt er stort potensial for en økning i antall registrerte spillere. Målet om å oppnå 150 registrerte spillere opprettholdes for 2014. 2013 har totalt sett vært et ekstraordinært år når det gjelder å skaffe ikke-budsjetterte inntekter. Dette gir idrettslaget et utmerket utgangspunkt for videre drift og utvikling. Styret vil likevel advare mot å hvile på laurbærene og tro at dette fortsetter uten aktive tiltak for å skaffe inntekter. Styret oppfordrer derfor alle foreldre og støttespillere til fortsatt å arbeide aktivt mot egen arbeidsplass og lokale bedrifter for å opprettholde inntjeningen og skaffe eventuelle nye sponsorer. Det nye baneanlegget vil kreve betydelige driftsmidler til vedlikehold for å sikre god standard og for å opprettholde garantirettighetene på kunstgresset. Arbeidet med å skaffe midler til videre anleggsutvikling og drift må derfor fortsatt prioriteres i 2014. Spesielt bør man vurdere tiltak for å selge ytterligere andeler i baneanlegget. Rekrutteringsgruppen Hovedoppgavene til gruppen er å gjennomføre tiltak for å informere om idrettslagets tilbud, øke antallet medlemmer og rekruttere ledere/trenere. Idrettslagets tilbud begynner nå å bli bedre kjent i nærmiljøet men det er fortsatt viktig å være aktive for å starte nye lag og aktivitetstilbud. Spesielt er det tatt initiativ for å informere førsteklassingene om idrettslagets tilbud. Det er gjort en flott jobb med å etablere en ny J-06/07 fotballgruppe, og aktiviteten på allidrett har vært meget god. Profilering av idrettslaget på hjemmesiden og Facebook er videreført men kan fortsatt forbedres. Det har ikke lykkes å etablere webansvarlige for hjemmesiden i hver treningsgruppe. Det er anskaffet Reinen IL banner og flagg til baneanlegget. Planlagt tiltak med å arrangere en Reinen IL dag /arrangement er ennå ikke gjennomført jmen dette bør fortsatt være en målsetning og kan bli en fin inntektsmulighet. Det ble gjennomført en vellykket profilering av idrettslaget under Tromsdalsdagen 16/3 2013. Et område idrettslaget har begynt å se på er rekruttering av dommere innen fotball. Vi ble ilagt en straffeavgift på kr 2000 i 2013 på grunn av at vi ikke hadde egne dommere. Rekrutteringsarbeidet er meget viktig og må videreføres i 2014, særlig med mål om å starte lag og aktivitetstilbud for de minste på skolen, og spesielt bør vi fokusere mot jentene. 5
Målsetningen bør være å etablere treningsgrupper for jenter- og gutter på hvert årskull samt å kunne stille et antall fotballdommere. Foreldreengasjement Idrettslaget er helt avhengig av frivillig innsats fra foreldrene for å drive laget sportslig og administrativt. Nye foreldre er i løpet av året blitt rekruttert til lederverv. Dette er positivt og må videreføres/forstekes. Rekrutteringen til styreverv og arbeidsgrupper er imidlertid ikke like tilfredsstillende og må fortsatt jobbes med for å sikre god drift i årene fremover. Organisasjonsplan og utvikling av rutiner Styret har vært organisert med leder, nestleder, kasserer, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem (totalt 5+1). I tillegg kommer de fire arbeidsgruppene etablert som nevnt ovenfor. Det er i 2013 jobbet systematisk på flere områder med å utvikle og forbedre rutinene i idrettslaget og det er blant annet utviklet en første versjon av en lagleder/klubbhåndbok. Arbeidsdeling og arbeidsoppgaver i styret er systematisert og fordelt. I denne prosessen er det også vurdert å etablere nye arbeidsgrupper for å overta oppgaver som styret foreløpig har ivaretatt. Blant annet innen materiellforvaltning er det behov for å avlaste styret som ikke har kapasitet til å ivareta denne type oppgaver etter hvert som idrettslaget vokser. Idrettslaget er medlem av de særforbund årsmøtet vedtar 2. For tiden er idrettslaget medlem av Norges Fotballforbund. Samarbeid med TUIL Det har ikke vært gjennomført ytterligere konkrete tiltak i forhold til samarbeidet med TUIL. Det har vært noe uformell kontakt i forhold til å undersøke alternativer for vedlikehold av kunstgressanlegget, og dette er noe som bør arbeides videre med. Det er også uformelt undersøkt muligheter for samarbeidslag innen fotball for å motvirke frafall i ungdomsklassen uten at dette ble realisert. Et samarbeid med TUIL i forhold til felles banevedlikehold, koordinering innenfor rekruttering og eventuelle samarbeidslag bør urderes videre. Aktivitet Hovedmålsetning for aktiviteten i 2013 har som tidligere vært å videreføre et lavterskel aktivitetstilbud for barn som er bosatt i Reinen området. Idrettslaget henvender seg primært til barn fra 1-7 klasse på Reinen skole, men tilbud om allidrett har også gått ut til barnehager i nærområdet. Vi har også nå treningsgrupper som er på ungdomsskolenivå. Det har vært en positiv økning i antall registrerte aktive medlemmer som nå er oppe i totalt 186 (5-19 år). I tillegg er det et betydelig antall foreldre involvert i idrettslaget på trener- og ledersiden. I tillegg til styret og arbeidsgrupper (13-15 foreldre) er ca. 40-50 foreldre engasjert som lagledere, trenere og foreldrekontakter. Det er ikke tvil om at idrettslagets aktivitet også er en samlingsplass og sosial arena for de voksne i bydelen. Dette positive miljøet bør utvikles videre og med det nye baneanlegget og klubbhuset på plass ligger nå forholdene godt til rette for ytterligere sosial aktivitet. 2 Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov 10-1.Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund. 6
I 2013 har det fortsatt vært pågang fra nye medlemmer som ønsker å delta i aktivitet. Idrettslaget prøver å gjøre sitt ytterste for å gi plass til alle, men det er utfordringer både i forhold til plass i gymsal/anlegg og i forhold til å skaffe nok ledere/trenere. Idrettslaget hadde følgende aktivitetstilbud i 2013: Barnefotball Ungdomsfotball Allidrett/barnetrim. Barnefotball utgjør den største aktivitetsgruppen der ti lag deltok i seriespillet i 2013. Lagene var fordelt på seks treningsgrupper (G-03, G-04, G-05, G-06, G-07 og J-04). I tillegg ble det opprettet en treningsgruppe for jenter født 06/07 og gutter født 08. Det var aktivitet fordelt på Reinen skole, på Tromstun, i SIF bobla og Skarphallen. En del kamper ble i tillegg avviklet på innleide baner under byggeperioden på Reinen. I tillegg til seriekamper i sommerhalvåret har lagene deltatt i ulike turneringer både sommer og vinter. Spesielt positivt er det er etablert en nytt jentegruppe. Det er likevel fortsatt behov for å fokusere på rekruttering av nye jentelag i de yngste klassene i 2014. Det var 120 registrerte spillere i barnefotballgruppen (41 jenter og 79 gutter). Ungdomsfotball (13-19 år) utgjorde en ny aktivitetsgruppe i 2013. Det deltok seks lag i seriespillet i 2013 fordelt på tre treningsgrupper (J-00, J-01 og G-01). Det var aktivitet fordelt på Reinen skole, på Tromstun, i SIF bobla og Skarphallen. En del kamper ble i tillegg avviklet på innleide baner under byggeperioden på Reinen. I tillegg til seriekamper i sommerhalvåret har lagene deltatt i ulike turneringer både sommer og vinter. Veldig bra at aktiviteten på jentesiden er opprettholdt selv om noen har sluttet er nye kommet til. Det var 44 registrerte spillere i barnefotballgruppen (29 jenter og 15 gutter). Allidrett/barnetrim er videreført med en ganske stor treningsgruppe som har drevet med varierte treningsformer fordelt på en time innendørstrening pr uke. Allidrett har også et innslag av førskolebarn der målsetningen er å tilby en myk overgang fra barnehage til skolestart. Aktiviteten har vært ledet på en meget god måte. På grunn av antallet barn kan det fortsatt vurderes å starte to grupper allidrett fra høsten av. Her kan også rekrutteringen av førskolebarn med hell økes. Det var 22 registrerte aktive i allidrettsgruppen. Turneringsdeltakelse Samtlige fotballag har deltatt på flere turneringer inne- og utendørs i løpet av året. Dette er morsom og viktig aktivitet for lagene og deltakelse vil bli prioritert. Utgiftene til disse turneringene er imidlertid en vesentlig kostnad i regnskapet (ca kr 45.000). Styret har derfor videreført en begrensning på fire turneringer pr treningsgruppe som idrettslaget sentralt kan finansiere (dog praktiseres et visst skjønn her). Oppstart nye lag I 2013 er det startet en ny treningsgruppe for jenter født 2006/7 og gutter født 2008. Medlemstall Antall aktive medlemmer (5-19 år) i henhold til idrettsregistreringen (pr 31 desember 2013) Alderstrinn 0-5 6-12 13-19 Totalt Kvinner 2 46 29 77 Menn 9 85 15 109 Totalt 11 131 44 186 7
Medlemsutvikling (aktive 5-19 år) 2010 2011 2012 2013 2014 Kvinner 50 59 60 77 Menn 60 63 96 109 Totalt 110 122 156 186 I tillegg kommer et betydelig antall aktive voksne/foreldre som bidrar i lederstillinger, som trenere, lagledere og foreldrekontakter etc. Vurdering av aktivitet i forhold til mål Aktiviteten på fotballsiden er svært god og vurderes å være i henhold til målsetningen selv om vi burde hatt flere lag spesielt på jentesiden i de yngste årsklassene. Med nytt baneanlegg bør alt ligge til rette for ytterligere økning av aktivitet både i kvalitet og omfang. Etter hvert som barnefotballagene flyttes over i ungdomsklassen kan det bli aktuelt å vurdere ekstra tiltak for å hindre frafall i denne aldersgruppen. Herunder må innføring av 9-er fotball også vurderes fremover. Samarbeide med for eksempel TUIL kan bli verdt å vurdere for eventuelt å kunne tilby mulighet for 11-er fotball. Målsetningen innen barnefotball er å etablere ett jente- og ett guttelag fra hver nye årsklasse og beholde disse til de går over til ungdomsklassen. For ungdomsfotballen er målsetningen å gi et tilbud slik at flest mulig fortsetter lengst mulig. En begrensende faktor for aktivitet generelt er behovet for treningstid innendørs i vinterhalvåret. Idrettslaget brukte i 2013 ca kr 47.000 til leie av hall/baner og styret anser at dette er midler man heller kunne brukt til finansiering av et eget anlegg. For utvikling innen ungdomsfotballen vil tilgang til en fotballhall være avgjørende. Etablering av en innendørshall for eksempel i samarbeid med skolen bør være en målsetning i nærmeste fremtid. Aktiviteten innen allidrett er svært god og etter en litt treg start har man lykkes med å skaffe flere foreldre i leder/trenerrollen. Tilbudet innen allidrett kan fortsatt søkes utvidet med andre idretter (for eksempel svømming, friidrett, O-løp, ski og annen utendørsidrett), men dette krever igjen ytterligere foreldreengasjement som kan være utfordrende. Idrettslaget har mottatt ekstra midler for å opprettholde et godt tilbud innenfor idrettsskoleaktivitet og det er bare opp til oss selv å utvide tilbudet. Annen aktivitet. Styret er åpen for å forsøke å gjenetablere volleyball, dans eller annen aktivitet, for å kunne gi et bredere aktivitetstilbud. Her er det egentlig bare opp til foreldre og andre å være kreative og iverksette nye tilbud. Dersom nærmiljøanlegget kan fullføres vil dette kunne gi bedre tilbud til også annen aktivitet enn fotball. Økonomi Som nevnt under sponsorgruppens arbeid har 2013 vært et ekstraordinært godt år når det gjelder inntjening/dugnad, gaver og sponsorstøtte. Styrets arbeid opp mot fotballkretsens kunstgressprosjekt ga et positivt utslag ved at vi ble tildelt kr 500.000 fra SNN/Troms fotballkrets. Det er i tillegg jobbet aktivt opp mot ulike bedrifter for å skaffe sponsorstøtte og det er jevnlig søkt på ulike støtteordninger og fond. I tillegg er idrettslaget innvilget momskompensasjon og annen støtte fra idrettsforbundet. Salg av TIL sesongkort ga også et viktig bidrag. I tillegg fikk idrettslaget den meget verdifulle gaven fra Selmalund familiebarnehage på kr 235.652. Totalt sett har ulike tiltak innen sponsor og støtte gitt en inntjening på kr 541.068. Medlems- og aktivitetsavgifter har gitt en inntekt på kr 153.550. Ser vi bort fra baneregnskapet viser driftsregnskapet et overskudd på kr 529.950. 8
Realisering av baneprosjektet krevde imidlertid at idrettslaget tok opp et byggelån som betyr at pr 31.12. 2013 hadde vi et lån på ca kr 2.59 mill. Selv om vi mener å ha fått til en gunstig låneavtale med SNN er dette et lån som påfører idrettslaget relativt betydelige renteutgifter hver måned. Det er derfor svært viktig å sikre at spillemidler blir tilgjengelig slik at vi kan få nedbetalt byggelånet snarest mulig. Vi har også budsjettert med at vi får tilbake en vesentlig del av momsen som er betalt for anlegget (materiell og arbeid) så langt. Selv om det fortsatt er en del usikkerhet rundt sluttregnskapet, så anslår vi å kunne stå igjen med et mer langsiktig lån i størrelsesorden kr 700.000 900.000 når prosjektet er sluttført. Selv om økonomien på kort sikt ser positiv ut så er det likevel verdt å merke seg at det ser ut til å kunne bli vesentlig høyere driftsutgifter på kunstgresset enn det vi budsjetterte med i en tidlig fase. Blant annet må vi trolig anskaffe en egen maskin (leasing) for vedlikehold av gresset og inngå en vedlikeholdsavtale med et firma. Riktig vedlikehold er en forutsetning for at garantien på gresset skal gjelde. Betydelige renteutgifter vil også påløpe så lenge vi har lån i banken. Arbeidet med fortsatt å skaffe midler, sponsorarbeid og søknad på ulike støtteordninger vil derfor fortsatt bli viktig. Dette betyr også at styret nøye må følge utviklingen, justere driften og tilpasse medlemskontingent og aktivitetsavgifter slik at økonomien er under kontroll. Idrettslaget har fortsatt ikke målsetning om å ha et stort overskudd. Målet er generelt å tilbakeføre idrettslagets midler direkte til aktivitetstilbud i nærmiljøet. Når vi nå har fått etablert et eget anlegg vil utgifter til innleie av anlegg for trening/kampavvikling i sommerhalvåret kunne reduseres. Vi må likevel innse at å eie og drifte et eget anlegg vil kreve mer midler enn vi brukte på den gamle grusbanen. Totalt sett anses derfor økonomisituasjonen å være tilfredsstillende men ikke bedre enn den må være gitt økte kostnader. Sponsorstøtte, dugnader og søknad på ulike fond er usikre inntektskilder. Medlemskontingent og treningsavgift er fortsatt den eneste faste inntektskilden til laget og utgiftene må i prinsippet tilpasses de faste inntektene. Styret har derfor vedtatt å justere/differensiere treningsavgiften for 2014 og innføre egen avgift for voksne medlemmer. Det er derfor viktig at styrets rett til å justere treningsavgiften etter behov opprettholdes. Resultatregnskap med balanse og budsjettforslag Utdrag av de viktigste postene i idrettslagets regnskap for 2013 vises i tabellen under. Forslag til budsjett for 2014 er også vedlagt. Revisors beretning 3 Revisorene har gjennomgått idrettslagets regnskap. De fastslår at det ikke er avdekket noen feil og at resultatregnskapet og balansen godkjennes. Se for øvrig egen revisjonsrapport i vedlagte dokumenter. 3 Klubben må ha revisor uansett, men klubber med en omsetning på over kr 5 000 000,- må ha en profesjonell registrert/statsautorisert revisor. 9
10
REINEN%IDRETTSLAG Budsjett 2014 Medlemskontingenter 2196800 Aktivitetsavgift Grasrotmidler 556000 Salg6supporterutstyr 256000 Annen6støtte/sponsor 1006000 Renteinntekter6bank 250 Sum6inntekter 4006050 Prosjektutgifter6baneanlegg 0 Innkjøp6utstyr6fotball 206000 Innkjøp6overtrekksdresser 106000 Innkjøp6supporterutstyr6for6salg 156000 Innkjøp6utstyr6Reinen6ballbane 0 Driftsutgifter6Reinen6Ballbane 506000 Innkjøp6utstyr6allidrett 16000 Utgifter6turneringer6mv6fotball 456000 Leie6hall,6baner6mv 506000 Serieavgifter6mv6krets/forbund 166000 Datautgifter6mv 56000 Utgifter6kurs6mv6trenere/ledere 56000 Andre6kostnader,6diverse 56000 Gebyrer6bank 36000 Renter%lån%etter%konv.byggelån% 177%074 Sum6utgifter 4026074 11