FORETNINGSPLAN RESCUE ME SB Marthe Nebb Nybøle Kristian Hauge Pedersen Inger Johanne Brodal Hansen 1
Sammendrag Sommeren 2011 var preget av så mange som 69 drukningsulykker langs norskekysten (se vedlegg). Det ble satt stort fokus på å bedre sikkerheten til havs, og flere tiltak ble iverksatt. Det ble blant annet rettet fokus mot viktigheten av det å bruke redningsvest når man ferdes i småbåter. Men ved flere anledninger har det vist seg at bruk av redningsvest alene ikke har vært nok til at forulykkede har blitt funnet i tide. Redningsvester er ofte mørke i fargen, og lite synlige mot den bølgende og mørke havoverflaten. Rescue me SB synes at 69 drukningsulykker er 69 for mange, og har derfor utviklet er et produkt som skal bidra til å gjøre den forulykkede mer synlig i vannet med sin signalgule farge og refleksbånd. Produktet skal selges som en pakkeløsning bestående av en oppblåsbar pølse og et vestlys. Rescue me har som mål å være i salg sommeren 2012 for å bidra til at flere blir oppdaget i tide. Rescue me skal selges i det som kjennetegnes som fritidsbåtmarkedet. Hovedmålgruppen er alle som ferdes i båt, med fokus på fritidsbåtmarkedet. Produktet kan i tillegg ha nytteverdi for flere brukergrupper ved å gjøre dem mer synlig. 2
Innhold Sammendrag... 2 1. Innledning... 4 1.1 Visjon... 4 1.2 Forretningsidè... 4 1.3 Bedriften... 4 2. Produktet... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Produktbeskrivelse... 5 2.3 Produktillustrasjon... 6 2.4 Materiellkostnader... 6 2.5 Prototype... 7 2.6 Uttesting... 7 2.7 Produksjon... 7 2.8 Rescue me SB opparbeidede nettverk... 7 3. Marked... 8 3.1 Målgruppe... 8 3.2 Konkurrenter... 8 3.3 Markedet... 8 3.3.1 Hvor stort er markedet og hvordan vil det utvikle seg?... 8 3.4 SWOT analyse... 9 3.4.1 Kritiske suksessfaktorer/kvalitetssikring... 10 3.5 Markedsundersøkelser... 10 3.5.1 Resultater fra gjennomført kundeundersøkelse:... 10 3.5.2 Resultat fra undersøkelse mot potensielle utsalgssteder:... 11 4. Mål og markedsstrategi... 12 4.1 Målsettinger... 12 4.2 Strategiske valg... 12 4.3 Markedsføringstiltak markedsaktiviteter... 12 5. Økonomi... 13 5.1 Priskalkyle... 13 5.2 Finansbudsjett... 13 5.3 Finansieringsplan for 2012... 14 5.4 Fremdriftsplan for Rescue me... 14 6. Vedlegg til forretningsplan... 15 3
1. Innledning 1.1 Visjon Rescue me SB skal tilby et innovativt produkt som skal gjøre den forulykkede mer synlig og bidra til økt fokus på bruk av personlig redningsutstyr. 1.2 Forretningsidè Rescue me er et produkt utviklet for å redde liv til havs. Rescue me signaliserer hvor den savnede befinner seg og letter arbeidet for redningsmannskaper med å lokalisere denne personen. 1.3 Bedriften Rescue me SB ble etablert ved HiØ avdeling Kråkerøy den 01.11.2011. Studentbedriften består av tre studenter med svært forskjellig bakgrunn, men med samme lidenskap for produktet. Vi har fordelt oppgavene ut fra den enkeltes sterke sider og ønsker. Samarbeidet i gruppa har gjort at studentene har hatt en god læringskurve, og klart å trekke frem det beste hos hverandre. Vi har fått anvende fag vi tidligere har lært kun i teorien, i praksis Underveis i prosessen har det blitt etablert nettverk med personer med nødvendige kompetansen for å kunne utvikle produktet. Rescue me SB er registrert som IA- bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) og har hatt veldig fokus på inkludering og trivsel i den daglige driften. Siden oppstart har det vært minimalt med fravær og konflikt i gruppa. Med få medarbeidere i studentbedriften har det vært høy fleksibilitet og enklere å ta raske beslutninger. Det er derfor med god grunn at gruppa i dag omtaler seg som Team Rescue me. Daglig leder for Rescue me SB: Marthe Nebb Nybøle er 22 år gammel og studerer innovasjon og prosjektledelse ved HiØ Kråkerøy. Hun har bakgrunn innenfor klesbransjen og er utdannet motekonsulent fra Utdanningshuset i Oslo. Har også erfaring fra deltagelse i ungdomsbedrift på videregående. Deltok på KAN seminar høsten 2011. Økonomiansvarlig for Rescue me SB: Kristian Hauge Pedersen er 36 år og studerer økonomi og administrasjon med profilering innenfor bedriftsøkonomiske emner ved HiØ avd Halden. Har blant annet seilt et år med seilskuta Christian Radich og gjennomført to sikkerhetskurs på Borre Havarivernskole. Oppvokst på Hvaler med nærhet til havet. Markedsansvarlig for Rescue me SB: Inger Johanne Brodal Hansen er 20 år og studerer innovasjon og prosjektledelse ved HiØ Kråkerøy. Har erfaring fra jenter og ledelse i 2010, og deltok på KAN seminar høsten 2011. Jobber til daglig som selger ved siden av skolen. Har også erfaring fra deltagelse i ungdomsbedrift på videregående. 4
2. Produktet 2.1 Bakgrunn Rescue me SB har vært i kontakt med Knut Åsle, som er Projects and Quality Manager, hos Hansen Protection AS(heretter HP). HP var opprinnelig en avdeling av Helly Hansen og har blant annet produsert deres redningsvester. HP har drevet med produksjon av redningsdrakter siden 1976, og dette er deres største virksomhetsområde. De har over 100 års erfaring i å produsere etter de strengeste krav til kvalitet. Møte med HP gav mange gode synspunkter som sammen med informasjon fra egne undersøkelser har bidratt til utviklingen av Rescue me. Knut Åsle beskrev også hvordan produksjonen kan foregå, samt hvilke valg som må tas angående tekstiltype etc. 2.2 Produktbeskrivelse Rescue me skal være et sikkert og brukervennlig redningsprodukt som skal markedsføres som et tileggsutstyr til redningsvesten. Produktet skal kunne festes på redningsvesten ved hjelp av en karabinkrok og ha signalgul farge med refleksbånd. Når produktet kommer i kontakt med vannet, blir Rescue me blåst opp til en rund pølse av en selvutløsende patronløsning (MK5). Det er også mulig å utløse Rescue me manuelt, eller blåse opp produktet ved hjelp av et munnstykke, hvis det er ønskelig. Munnstykket fungerer også som en ventil for enkelt å kunne slippe ut luften. Rescue me er kompakt og tar liten plass når den er sammenpakket(se tegning under 2.3). Det skal være enkelt å skifte patron og utløsermekanisme, slik at produktet kan brukes flere ganger. Når produktet er tørket og byttet er gjennomført, pakkes det inn i omslagstrekket. Dette skal ha logo på utsiden, være solid og lett kunne lukkes ved hjelp av en borrelås. Rescue me skal bestå av et materiale (Nylon Oxford) som er et vanntett og slitesterkt tekstil som tåler temperaturendringer. Produktet skal selges som en pakkeløsning bestående av nevnte oppblåsbare pølse og et vestlys(sea Flash UML SOLA s lights). Lyset tennes automatisk ved kontakt med vann og gjør bruker mer synlig i mørket. Lyset har flere manuelle funksjoner, og bruker kan velge mellom: konstant lys, blinkende lys og SOS, samt at det kan slås av. Illustrasjonsfoto; Rescue me påmontert på redningsvest. (Sammenpakket) 5
2.3 Produktillustrasjon 2.4 Materiellkostnader Prisene i kalkylen er basert på at det blir gjort større innkjøp av enkelte materialer for å oppnå kvantumsrabatt. Beskrivelse Mengde Antall Pris/valuta Pris NOK Stykkpris Stoffmateriale type Oxford with PU/ PVC coating 100 yard 90 meter 260 849 GBP 7650 29,4 Sea Flash Light with wire 4.60 1000 stk 1000 4600 GBP 41500 41,5 MK5 Automatic Inflator 4.15 1000 stk 1000 4150 GBP 37400 37,4 Munnstykke (for manuell luftfylling) 1 1 20 NOK 20 20,0 Maljetang 10 mm fra Biltema 2 stk 2 120 NOK 120 0,1 Maljer 10 mm fra Biltema 20 stk 20 25 NOK 25 1,3 Tau 75 cm(type flaggline fra Biltema m/ bg. på 270 kg) 25 meter 33 80 NOK 80 2,4 Karabinkrok (5cm lang og 5 mm tykk m/ bg. 200 kg) 1 stk 1 19 NOK 19 19,0 Trekk til omslag 25 cm x 20 cm(type parasollstoff 40 yard) 36 meter 1008 120 GBP 1100 1,1 Logotrykk på produktet 25 kr 1 25 NOK 25 25,0 Borrelås 20 mm (Clas Ohlson 3m bånd) 3 meter 7 49 NOK 49 7,0 Embalasje (lynlåspose 17 x 23 billigembasje.no) 1000 stk 1000 350 NOK 350 0,4 Sum materiale til 1 stk: 184,6 6
2.5 Prototype Hansen Protection har sagt seg villige til å hjelpe oss med å utvikle prototyper av Rescue me. Siden de har bred erfaring og kunnskap innen redningsprodukter og godt omdømme i markedet, vil et samarbeid med HP kunne styrke troverdigheten til vårt produkt. Rescue me SB ser derfor svært positivt på denne muligheten. 2.6 Uttesting I og med at det er tidlig i startfasen og prototyper ikke er utviklet ennå, så mangler produktet en omfattende uttesting. Når prototypene er klare, skal de testes i samarbeid med redningsmannskaper og produsent. Senere i prosessen vil vi også jobbe mot å få CE merket Rescue me. Dette som et bevis på at Rescue me innfrier EU-krav til helse, miljø og sikkerhet. 2.7 Produksjon Når produktet er klart for produksjon, kan Hansen Protection bli en viktig samarbeidspartner også her. Men fabrikken deres i Moss har begrenset kapasitet, og med de norske lønnskostnader vil produksjon der bli kostbart. På kort sikt og i oppstartfasen vil det være en fordel å ha produksjon så nært som mulig. Dette for å ha mest mulig kontroll og oversikt over prosessen slik at det er rom for justeringer underveis. Når produksjonsprosessen er ferdigutviklet og produktet er klart for produksjon i stor skala, vil det bli mer lønnsomt å flytte produksjonen til et lavkostland, for eksempel Kina. Ved å flytte produksjonen til et lavkostland vil produksjonskostnadene bli redusert og dette vil gjøre det mulig å selge produktet til en lavere pris. Det negative er at det tar lengre tid å sende varene fra Kina til Norge. Rescue me vil sette krav om at produksjonen i lavkostlandet skjer under ordnede forhold, og at arbeiderne som skal produsere produktet arbeider under verdige omgivelser. Kvalitet noe som Rescue me SB velger å prioritere høyt, og det er derfor nødvendig at fabrikken er ISO sertifisert. 2.8 Rescue me SB opparbeidede nettverk Som et ledd i utvikling av produktet har studentbedriften opparbeidet seg et nettverk av leverandører, produsenter og nødvendig kompetanse i løpet av skoleåret. Det har vært en dialog via e-post med de tre utenlandske produsentene på bildet, mens med Hansen Protection AS og kompetanse fra HiØ har det i tillegg vært møtevirksomhet. 7
3. Marked 3.1 Målgruppe Primært er målgruppen for Rescue me bedriftsmarkedet representert med sportskjedene og forsikringsselskapene. I tillegg skal produktet selges direkte til forbrukermarkedet gjennom egen webside. Sluttbruker er da mennesker som ferdes med båt, uavhengig av om de eier båt eller ikke. 3.2 Konkurrenter Når det kommer til konkurrenter av Rescue me, så finnes det per i dag ingen kjente! Noen vil sikkert se på redningsvester og flytepølser/baderinger som mulige konkurrenter, på grunnlag av at redningsvester redder liv og at Rescue me kan likne litt på flytepølser/baderinger. Rescue me skal som nevnt markedsføres som et tilleggsprodukt til redningsvesten og er utviklet for å redde liv. Det vil i fremtiden sikkert dukke opp konkurrenter på markedet, så Rescue me SB/ AS må derfor være forberedt på å forsvare sin posisjon ovenfor kommende konkurrenter. 3.3 Markedet Vi er i dialog med to av de store sportsbutikkjedene i Norge, for å få produktet distribuert ut til sportsbutikkene. I tillegg planlegges det at produktet kan selges enten til eller via forsikringsselskaper, samt direkte til sluttbruker i fritidsbåtmarkedet fra egen webside. 3.3.1 Hvor stort er markedet og hvordan vil det utvikle seg? Rescue me er et innovativt produkt, som enda er i utviklingsfasen og som dermed ikke finnes i butikkhyllene fra før. Som et ledd i markedsundersøkelsen har båtforretningen Båtbua i Fredrikstad blitt besøkt. En ansatt der fortalte at de hadde merket et økende salg av ulike typer redningsvester de siste årene. Det norske markedet består av anslagsvis 500 000 fritidsbåter, hvorav 400 000 motorbåter og 100 000 seilbåter. Det nordiske markedet består av 1,5 mill båter. Småbåtmarkedet i Norge er stort og siden alle er pålagt å forsikre båtene sine, ser Rescue me på forsikringsselskaper som en mulig markedsportal. For forsikringsselskapene vil det være en billig investering for å gjøre kunden mer synlig i nødssituasjoner for å spare liv. Rescue me skal bidra til å rette oppmerksom mot hvor viktig det er å bruke sikkerhetsutstyr når man ferdes i båt som en bevisst markedsføringsstrategi for å få målgruppen til å kjøpe Rescue me. Det vil i fremtiden bli mulighet til å utvikle og tilpasse Rescue me til nye målgrupper som for eksempel turgåere, alpinister og snøbrettkjørere. Det planlegges å utvide markedsføringen av produktet til markeder utenfor Norge i løpet av 2014. 8
3.4 SWOT analyse SWOT analysen for Rescue me SB tar for seg; styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene til studentbedriften/produktet. Styrker (Interne arbeidsbetingelser) Godt sammensveiset team som utfyller hverandre med forskjellig bakgrunn og utdanning God innsikt innenfor problemet som skal dekkes med produktet Produktet vil være lett tilgjengelig for brukeren Innovativt produkt Stor tiltro til produktet Gode realfagskontakter på Høgskolen i Østfold (blant annet; Ingeniører og forskere) Har et bredt næringsliv i Østfold som kan være til hjelp Minimalt med utviklingskostnader, som gir lav risiko Veiledning fra mentor Når vi presenterer oss som studenter, møter vi større velvilje i næringslivet Produktet kan bidra til å redde liv Svakheter (Interne arbeidsbetingelser) Teamet har liten eller ingen erfaring med porsjekter på denne størrelsen Kapitalbegrensning Teamet har liten kunnskap om konstruksjon av et slikt produkt Avhengig av andres kompetanse innen ulike områder (blant annet; konstruksjon) Er et ukjent merke i markedet Finnes ikke i markedet ennå Ikke egne kontorlokaler eller produksjonslokaler Teamet består av tre personer, noe som kan fører til en begrenset kapasitet Muligheter (Eksterne arbeidsbetingelser) Stort potensielt marked Et nytt produkt med stort potensiale i et voksende markedet Produktet kan utvikles og tilpasses nye målgrupper (turgåere, alpinister og snøbrettkjørere) Stort verdensmarked Ekspanderings muligheter Inngå samarbeidspartnere Oppnå positiv anerkjennelse Få støtte av Innovasjon Norge Inngå avtaler med samarbeidspartnere Trusler (Eksterne arbeidsbetingelser) Liten tidsramme Vanskelig å få støtte Holder konstruksjon og kvalitet mål Kopiering av produktet Brukeren ser ikke nytteverdien i produktet Eneste aktør i markedet, må kunne forsvare produkt og posisjon mot kommende konkurrenter Politiske og lovmessige rammer og betingelser Liten bedrift i et stort marked Forventninger fra mulige samarbeidspartnere 9
3.4.1 Kritiske suksessfaktorer/kvalitetssikring Holder konstruksjonen og kvaliteten kravene? Kvaliteten avhenger av hvilke materialer Rescue me lages av. Dette vil gi en utfordring i forhold til materialvalg og testing av prototyper før en stor bestilling foretas. Konstruksjonen av produktet er viktig for at Rescue me skal være attraktivt, samtidig som det skal være lett å bruke for kunder, og må fungere hver gang. Hvor gode er vi til å selge Rescue me? Rescue me SB har liten erfaring med salg og markedsføring av nye produkter. Det er derfor viktig å innhente informasjon og kompetanse før lansering. Prissetting av Rescue me. Være forsiktig med å overvurdere Rescue me sitt potensial i forhold til pris. Viktig å gjøre smarte valg, slik at produktet ikke blir unødvendig kostbart å produsere og får riktig utsalgspris. Størrelsen på markedet. Må være flinke til å gjøre kundene oppmerksomme på sitt behov for Rescue me. Først i Norge, men senere også på det internasjonale markedet. Ved å spille på behovet for sikkerhet/trygghet, vil etterspørselen etter Rescue me øke i markedet. Egenkapital/finansiering. For å kunne sette i gang med produksjon, er det behov for innskudd av kapital. En mulighet er å innhente kapital gjennom lån i bank eller ulike fond (Innovasjon Norge). 3.5 Markedsundersøkelser Som ledd i markedsundersøkelsen har Rescue me gjennomført tre undersøkelser. Den første er allerede nevnt over, og bestod av kvalitative personlige intervjuer av ansatte i spesialbutikker som selger produkter innenfor det aktuelle produktsegmentet. I tillegg er det gjennomført to kvantitative spørreundersøkelser mot henholdsvis produktets kundegruppe og aktuelle forhandlere. Den kvantitative undersøkelsen som var rettet mot kundene ble distribuert via facebook, og var derfor åpen for alle som ønsket å delta. Det er derfor stor sannsynlighet for at mange av de som svarte ikke ferdes i båt regelmessig. Det kan derfor være en fordel, på et senere tidspunkt når prisen på produktet skal fastsettes, at det gjennomføres en ny undersøkelse rettet mot båtfolk med mer spesifikke spørsmål. Denne første undersøkelsen hadde til hensikt å skape et bilde av hvilken oppfatning folk i gata har av et slikt produkt. Etter noen dager på nettet hadde totalt 48 personer svart på undersøkelsen som var laget på www.fluidsurveys.com. Denne andre undersøkelsen var en kvantitativ spørreundersøkelse som ble sendt ut som e-post til alle G-sport og XXL butikkene i Norge. Foreløpig er det 22 butikker som har svart på undersøkelsen. 3.5.1 Resultater fra gjennomført kundeundersøkelse: Av de som svarte var 60 % kvinner og totalt 83 % svarte at de var i aldersgruppen 15 30 år. Dette skyldes mest sannsynlig at undersøkelsen ble gjennomført på facebook og det gjenspeiler hvem som er mest aktive på nettsamfunnet. På spørsmål om intervjuobjektene var nøye med sikkerheten ved ferdsel ombord i båt, svarte kun 65 % ja. Dette var en lavere prosentandel en forventet. Noe som kan ha en sammenheng med at 67 % svarte at de ikke hadde vært utsatt for en situasjon til havs der redningsvesten hadde kommet til nytte(dvs et nødstilfelle). På spørsmål om hvor de pleier å kjøpe sjøredningsutstyr, var det et klart flertall som svarte sports- og båtbutikker. Kun 9 % svarte at de handlet slike produkter på nettet. Tre fjerdedeler svarte at familien eide sjøredningsutstyr. 10
På spørsmål om hvor mye penger de er villige til å bruke på et produkt som kan bidra til å redde livet deres, var svarene ganske likt fordelt på de fire alternativene som var: 0-500, 500 1000, 1000 1500 og over 1500. Det var en liten overvekt som svarte 500 1000. Noe som er litt underlig siden 52 % svarte at de pleier å bruke fra ingen ting og opp til 500 kroner når de investerer i redningsutstyr. Mulig at markedet er villig til å investere i noe nytt om det skulle komme på markedet. Til slutt ble det spurt om de kunne tenke seg og kjøpe et produkt som kan gjøre de mer synlig og bidra til å redde livet deres i en nødssituasjon til havs. Hele 73 % svarte ja på dette spørsmålet. Ut fra dette ser vi at det kan være en etterspørsel og et behov for vårt produkt. En del krysset av på vet ikke. Det er tydelig at mange fortsatt har et avslappet forhold til sikkerhet til sjøs. Dette bør det jobbes med, slik at folk blir mer opptatte av sikkerhet til sjøs. 3.5.2 Resultat fra undersøkelse mot potensielle utsalgssteder: På spørsmål om det er butikkjedens innkjøpsavdeling som bestemmer hele produktsortimentet svarte neste alle ja, men at butikkene også kan være med og påvirke hva som skal tas inn. Det er ca 60 % som har svart ja eller vet ikke på om Rescue me er et interessant produkt for deres butikk. At flere har krysset av på vet ikke kan tyde på at de ikke hadde lest produktbeskrivelsen i innledning godt nok. I det åpne feltet: hvorfor produktet er interessant, kom det frem at noen ikke helt var inneforstått med hva som er selve produktet. Det ble også gitt gode stikkord som kan brukes i markedsføring ut mot potensielle utsalgssteder ved en senere anledning. Noen av butikkene(18 %) mente at de hadde hørt om substitutter til Rescue me. Men etter å ha sjekket ut de tipsene som de gav, viste det seg at dette var helt andre produkter. Det fremkom av undersøkelsen at det var veldig forskjellig hvor stort kvanta butikkene pleide å bestille av denne typen produkter. Flere svarte at det var avhengig av pris, kvalitet og at de ønsket å se produktet før de kunne oppgi et fornuftig ordreestimat. 11
4. Mål og markedsstrategi 4.1 Målsettinger Salgsmål Selge 1000 stk av Rescue me i løpet av 2012. Produktmål Utvikle, produsere og selge Rescue me som et innovativt og kvalitetssikkert produkt til målgruppen. Dessuten skal Rescue me være så unikt at det foretrekkes fremfor fremtidige konkurrenter. Økonomiske mål Ha en ryddig og oversiktlig økonomisk situasjon, hvor forsiktighetsprinsippet skal råde. Kundemål Interne mål Utviklingsmål Rescue me har som mål å ha fornøyde kunder på pris, produkt og leveranse. Dette vil gjøre at bedriften oppnår en positiv anerkjennelse i markedet. Studentbedriften legger stor vekt på arbeidsmiljøet. Det er viktig for oss at hver enkelt i studentbedriften blir respektert og hørt (øker hver og ens eierskapsfølelse, motivasjon og arbeidsmoral). Vi er stolte av å være en IA - Studentbedrift (Inkluderende arbeidsliv)! Ved suksess innefor gitte målsettinger, vil studentbedrifts omgjøres til et AS etter endt skoleår. 4.2 Strategiske valg Det planlegges oppstart av produksjonen i Norge, men vurderer å flytte produksjonen til et lavkostland i løpet av to år. Rescue me kommer til å satse på en differensieringsstrategi. Innenfor denne strategien kommer Rescue me SB på å ha fokus på enkelte markedsnisjer. Grunnen til det er at produktet Rescue me har begrensede bruksområder og at verdiene derfor vil skapes gjennom fokusering på enkelte markedsnisjer og kundesegment. 4.3 Markedsføringstiltak markedsaktiviteter Opprette en egen webside for salg av Rescue me med utfyllende produkt- og bedriftsinformasjon. Delta på messer med egen stand og markedsføre produktet ved hjelp av visittkort, flyers, reklameplakater og lik uniform m/ logo. Dette for å komme i kontakt med potensielle bedriftsog privatkunder. Direkte kontakt med innkjøpsavdelingene til de store sportsbutikkjedene i Norge. Målrettet markedsføring mot detaljister innenfor fritidsbåtmarkedet i Norge. Forsøke å få produktet inn hos forsikringsselskapene i Norge. I 2014 planlegges det å utvide markedsaktivitene til utlandet gjennom de store sportskjedene og forsikringsselskapene. Dette for å nå de budsjetterte salgsmålet på 6000 stk i 2014. 12
5. Økonomi 5.1 Priskalkyle En selvkostkalkyle er lagt til grunn for beregning av produktpris. Begrunnelsen for det er at bedriften kun selger ett produkt, og er derfor avhengig av å få dekket alle sine utgifter fra dette ene produktet. Det er lagt inn en fortjeneste på 30 % i kalkylen ved produksjon i Norge i 2012. Denne satsen vil øke til 50 % hvis produksjonen flyttes til et lavkostland i 2014, samt at salgsprisen reduseres betraktelig. Norge Ny satser i 2014 Lavkostland Direkte materialer (VK) 185 0,9 167 + Direkte lønn til produksjon (VK) 150 0,33 50 + Indirekte tilvirkningskostnader (VK+FK) 10 1 10 = Tilvirkningskost 345-226 + Administrative kostnader (VK+FK) 15 2 30 + Salgskostnader (VK+FK) 10-10 = Selvkost 370-266 + Fortjeneste 30 % 111 50 % 133 = Salgspris eks mva. 481 399 5.2 Finansbudsjett I finansbudsjettet er det i 2012 lagt inn salgsinntekt tilsvarende salg av 1000 enheter. Det er budsjettert at dette tallet skal stige til 2000 solgte enheter i 2013. Som nevnt under markedsaktiviteter planlegges det markedsaktiviteter utenfor Norges grenser i 2014. Det er derfor budsjettert med en sterk økning til 6000 solgte enheter av Rescue me i løpet av 2014. Finansbudsjett 2012 2013 2014 Salgsinntekter 481 000 962 000 2 394 000 Annen driftsinntekt - - - Sum driftsinntekter 481 000 962 000 2 394 000 Varekostnad 195 000 390 000 999 000 Lønnskostnad produksjon 150 000 300 000 297 000 Administrative kostnader 15 000 30 000 180 000 Markedsføring 30 000 40 000 50 000 Investeringer 50 000 - - Avskrivning på varige driftsmidler - 10 000 8 000 Lønnskostnad adm/ salg - 50 000 500 000 Sum driftskostnader 440 000 820 000 2 034 000 Driftsresultat 41 000 142 000 360 000 Renteinntekter 50 500 1 000 Rentekostnader 10 000 20 000 50 000 Netto finanskostnader -9 950-19 500-49 000 Resultat før skattekostnad 31 050 122 500 311 000 Skattekostnad 28 % 8 694 34 300 87 080 Budsjettert resultat 22 356 88 200 223 920 13
5.3 Finansieringsplan for 2012 Finansieringsplanen gir en oversikt over bedriftens budsjetterte inntekter, kostnader og kapitalbehov det første året. Planlagt produksjon er på 200 stk i juli, 500 stk i august og 300 stk i september. Finansieringsplan 2012 Juli August September Oktober November Desember Salgsinntekter - 96 200 240 500 72 150 36 075 36 075 Sum inntekter: - 96 200 240 500 72 150 36 075 36 075 Kuttejern 25 000 - - - - - Pressejern 25 000 - - - - - Produksjonskostnader 69 000 172 500 103 500 - - - Administrative kostnader 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 Markedsføring 10 000 10 000 5 000 2 500 1 500 1 000 Lønnskostnad adm / salg - - - - - - Sum kostnader: 132 000 185 500 111 500 4 500 3 500 3 000 Kontantstrøm -132 000-89 300 129 000 67 650 32 575 33 075 IB (Innskutt egenkapital AS) 30 000-102 000-191 300-62 300 5 350 37 925 UB -102 000-191 300-62 300 5 350 37 925 71 000 Kapitalbehov: -102 000-191 300-62 300 5 350 37 925 71 000 Behovet overskrider bedriftens egenkapital på innskutte 30 000 kr ved etablering av AS, og må finansieres ved låneopptak fra eksterne kreditorer eller fra etableringsstipend. Det er planlagt å søke både Innovasjon Norge og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) om midler til etablering og utvikling. 5.4 Fremdriftsplan for Rescue me Tid Produkt Bedrift Milepæler Gjennomførte milepæler P B Uke 45-47 B1 Oppstart av Rescue Me SB Uke 47-49 B2 Besøkte båtforretninger og gjorde reeseach Uke 49-02 B3 Lagde og gjennomførte Markedsundersøkelser Uke 02-10 B4 Utarbeidet markedsplanen Uke 10-13 B5 Møte med Hansen Protection AS Uke 03-15 P1 Produktutvikling av Rescue me Uke 13-17 B6 Utarbeidet forretningsplan Uke 17-19 B7 Forberedelser og gjennomføring av Østfold Mesterskapet Fremtidige milepæler Uke 19-23 P2 Utvikle og teste prototype (CE merket) Uke 19-21 B8 Få til en avtale med fremtidige kunder Uke 21-23 B9 Forberedelser og gjennomføring av Norges Mesterskapet Uke 23-24 B10 Avvikling av Rescue me SB Uke 23-24 B11 Etablere Rescue me AS Uke 24-25 B12 Opptak av lån År 2012-2014 P3 Produsere Rescue me i Norge År 2012 - B13 Selge Rescue me i Norge (på nett og i butikk) År 2014 - P5 Begynne å produsere i et lavkostland År 2014 - B14 Markedsføre og selge Rescue me til utlandet 14
6. Vedlegg til forretningsplan Vedlegg: Oversikt over drukningsulykker Under er en oversikt over drukningsulykker fra 2011. Statistikken er hentet i fra; Norsk Folkehjelp. Statistikkene tar for seg antall drukningsulykker totalt i 2011. De tar for seg kjønn, alder og årsaken til drukningsulykkene. 15