KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 31.01.2012 009/12 SFO Kommunestyret 09.02.2012 002/12 SFO Formannskap 28.02.2012 016/12 SFO Kommunestyret 08.03.2012 016/12 SFO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 11/6910 Leiesatser Gjemselund sportsanlegg og Skansesletta friidrettsanlegg - 2012 Saksopplysninger: Kongsvinger kommune har fra 010112 overtatt Gjemselund sportsanlegg og Kongsvinger svømmeanlegg (Kongsbadet). Sammen med Kongshallen og Skansesletta friidrettsanlegg administreres disse av Kultur og fritidsenhetens idrettsavdeling. Ved at Kongsvinger kommune overtar driften av disse anleggene er det behov for å fastsette utleiepriser og billettpriser. Etter overtagelsen av Gjemselund har en gjennomgått driften for 2011 og vurdert den opp mot budsjettet for 2012. Driftstallene for 2011 viser at det er et meget stort gap mellom driftskostnadene og leieinntektene. Sammen med avskrivninger medførte dette at Gjemselund sportsanlegg måtte ha et tilskudd fra Kongsvinger kommune på kr. 1.600.000 for å kunne drifte anlegget i avviklingsåret. Det er behov for å vurdere hvordan anleggene skal brukes fremover og på bakgrunn av det fastsette nye leiesatser for 2012. Når det gjelder utgifter og inntekter så er det bane 1 som har stått for disse. I 2011 var driftstiden 1050 timer med en driftsutgift på kr 2.135.000,- eks avskrivning, noe som gir en kost pris pr time kr. 2034,-. Leieinntektene for samme periode var kr 783.726,- eks mva., som utgjør en snitt leiepris på kr 746,- pr driftstime eks mva. I 2011 var leien fordelt som følger ut fra opplysninger fra Gjemselund sportsanlegg (eks mva.): Leietager Brukstimer Timesats beregnet Leiesum ut fra brukstimer Kongsvinger il fotball 500 600 300.000 Kil toppfotball 350 800 280.000 Andre leietagere 200 1000 200.000 For storbrukere som Kongsvinger i.l fotball og Kil toppfotball var det laget rammeavtaler med stipulert leietid i timer.
Drift 2011 Driftskostnader 2 135 000 Leieinntekter 783.726 Underskudd drift 1 353 409 Bane 1 har en anbefalt maksimums driftstid på 1800 timer pr år og 8 års levetid før skifte av gress. En vil anbefale at en legger opp til en varighet på gresset på 10 år noe som betyr at en må ha færre driftstimer pr. år. Slik en ser det vil være realistisk å leie ut banen i maksimalt 1200-1500 timer pr år ut fra bruken i 2011. Leiepris på tilsvarende anlegg rundt om i Norge ligger mellom kr. 1200-1600. Kongsvingerhallen har en ordinær leiepris på kr. 1200 pr. time. Vurdering: Et viktig element er om prinsippet med gratis leie av kommunale idrettsanlegg for aldersgruppen under 19 år også skal gjelde for bane 1. Kommunestyret har vedtatt at kommunale haller og gymsaler skal stilles gratis til disposisjon for denne aldersgruppen. Dersom baneleien for aldersgruppen under 19 år blir gratis, vil automatisk driftstiden øke. Dette er erfaringen en har fra utleie av idrettshaller. Anslått vil dette medføre en økning i bruk av banen på opp mot 50%, noe som vil bety ca 1500 timer pr år. Et alternativ er å styre leietiden gjennom gratis leie for naturgressbanene og redusert leiesats på Bane 1 for de under 19 år (lag i aldersbestemte klasser). Da vil prinsippet med gratis leie for denne aldersgruppen bli fulgt opp. Samtidig kan aldersbestemte lag velge mellom gratis leie av fullverdige fotballanlegg, eller betale en redusert leiepris for Bane 1. For å redusere gapet mellom inntekter og utgifter på Bane 1, anbefaler rådmannen en leiepris på 50 % for aldersgruppen under 19 år. Dette er også den gruppen som har det minste inntektspotensiale. I dag er det Bane 1 på Gjemselund som utgjør de store driftskostnadene for idrettsanleggene på Gjemselund og Skansesletta. Driftsbudsjettet for 2012 er på kr. 2.500.000,-. Det vurderes som urealistisk å ha en leiesats pr. time som gjør at anlegget går i balanse. Utleie på 1200 timer vil i så fall bety en leiesats på kr. 2083,-. Med samme utleie som i 2011, 1050 timer, vil gi en leiesats på kr. 2381. Budsjettet er satt opp ut fra en driftstid på mellom 1100 og 1200 timer. Rådmannen anbefaler å legge leiesatsen for Bane 1 på samme nivå som Kongsvingerhallen, kr. 1200,00 pr time. Når det gjelder naturgressbaner og friidrettsanlegget, vil en symbolsk leiesats for seniorlag, bedriftsidrettslag etc dekke noen av driftsutgiftene. I tabellen under anslås forventede inntekter i 2012, forutsatt samme nivå på fordeling av utleien som i 2011 og redusert leiepris for aldersbestemte lag. Det forutsettes at det ikke beregnes mva. på leiesatsene, da det kun er lag registrert i mva registeret som vil få refusjon. Leietager Leiesats Timer Leiesum Kongsvinger il fotball- senior 1200 100 120.000 Kil toppfotball 1200 350 420.000
Andre lag senior/ikke Kongsvinger lag 1200 200 240.000 Aldersbestemte klasser 600 450 270.000 SUM 1100 1.050.000 Dersom aldersgruppen under 19 år (aldersbestemte klasser) tilbys gratis leie av Bane 1 vil inntektsreduksjonen sannsynligvis bli mer enn kr. 270.000,-, hvis stor etterspørsel fra aldersbestemte lag fortrenge andre betalende lag. I tribuneanlegget er det innredet lokaler i 2 og 3 etg. Disse har blitt administrert og benyttet av Kil toppfotball inntil 2012 som en avtale for deres arbeidsinnsats med istandsetting. Det vil derfor være behov for å fastsette en leiepris for disse lokalene. Ved Bane 1 er det stor plass til salg av reklame, i tillegg er det store muligheter for kiosksalg. Kongsvinger kommune er eier av anlegget og vil kunne ha inntekter ved reklamesalg og kioskdrift. Dersom Kongsvinger kommune tar over denne virksomheten, vil det ha stor betydning for Kongsvinger i.l fotball og Kongsvinger toppfotball, da dette er store inntektskilder og grunnlaget for deres virksomhet. Dette forholdet bør derfor reguleres i form av en avtale. Saken er oversendt Kongsvinger idrettsråd for uttalelse og den vil foreligge før kommunestyrets behandling. Rådmannens INNSTILLING Fra 01.01.12 innføres det følgende leiesatser pr. time (eks mva): Gjemselund bane 1 Kr. 1200,00 Gjemselund - bane 1 aldersbestemte lag (under 19 Kr. 600,00 år) fra Kongsvinger Gjemselund bane 2 og baner på Skansesletta for ikke aldersbestemte lag Skansesletta friidrettsanlegg for ikke aldersbestemte lag Lokaler i tribuneanlegg på Gjemselund Lokaler i tribuneanlegg på Gjemselund hel dag Eks. renhold 31.01.2012 Formannskap Egil Andersen, Ap foreslo:..gratis inntil 500 timer. FS-009/12 INNSTILLING: Fra 01.01.12 innføres det følgende leiesatser pr. time (eks mva): Gjemselund bane 1 Kr. 1200,00 Gjemselund - bane 1 aldersbestemte lag (under 19 Kr. 600,00
år) fra Kongsvinger, gratis inntil 500 timer Gjemselund bane 2 og baner på Skansesletta for ikke aldersbestemte lag Skansesletta friidrettsanlegg for ikke aldersbestemte lag Lokaler i tribuneanlegg på Gjemselund Lokaler i tribuneanlegg på Gjemselund hel dag Eks. renhold Innstillingen er enstemmig. 09.02.2012 Kommunestyret Odd Henning Dypvik, H foreslo: Rådmannen bes komme tilbake med en sak om utleie av lokaler i 2. og 3. etg. I tribuneanlegget på Gjemselund. KS-002/12 VEDTAK: Fra 01.01.12 innføres det følgende leiesatser pr. time (eks mva): Gjemselund bane 1 Kr. 1200,00 Gjemselund - bane 1 aldersbestemte lag fra Kr. 600,00 Kongsvinger, gratis inntil 500 timer Gjemselund bane 2 og baner på Skansesletta for ikke aldersbestemte lag Skansesletta friidrettsanlegg for ikke aldersbestemte lag Rådmannen bes komme tilbake med en sak om utleie av lokaler i 2. og 3. etg. i tribuneanlegget på Gjemselund. Vedtaket var enstemmig. TILLEGGS OPPLYSNINGER: Saksopplysninger: 220311 ble det mellom Kongsvinger sportsanlegg a/s og Kongsvinger toppfotball inngått leieavtale for 2011. I pkt 3 i avtalen - Lokaler i tribuneanlegget står det følgende: Som en følge av tidligere utførte dugnadstimer fra frivillige tilknyttet Kongsvinger toppfotball under byggingen av møte/oppholdslokaler i 2. og 3. etg. av tribunebygget, gir Kongsvinger sportsanlegg Kongsvinger toppfotball vederalgsfri bruk av disse lokalene i 2011(siste året). Inbefattet i dette ligger at Kongsvinger sportsanlegg har overtatt eierskap til alt innventar og utstyr i lokalene etter 2011. Kongsvinger sportsanlegg har ansvar for forsikringer av lokalene som sådan og tilhørende innboforsikring for det til enhver tid inntatte inventar.
Kongsvinger toppfotball har fortinnsrett på bruk av lokalene på kampdager. For øvrig disponeres lokalene i samråd mellom Kongsvinger sportsanlegg og Kongvigner toppfotball. Det etableres en bookingordning der prinsippet om først til mølla gjelder. De som disponerer lokalene sørger for forsvarlig renhold og rydding Vurdering: Ut fra denne avtalen er det klart at det er Kongsvinger kommune som eier lokalene i 2 og 3. etg.med innventar. Derfor vurderer administrasjonen det som nødvendig å etablere utleiesatser for lokalene på tilsvarende måte som vi har for andre kommunale lokaler. Den leiesats som en har lagt seg på tilsvarer leiesatser en har i dag i biblioteket. Det som en opplever er at det er mange som forespør etter lokaler i Kongsvinger sentrum, dette er både fra lag og foreninger og privatpersoner. Derfor ser en det som viktig at en har klare utleiesatser.
Rådmannens INNSTILLING For lokalene i tribuneanlegget på Gjemselund fastettes følgende leiesatser: Lokaler i 2 og 3 etg i tribuneanlegg på Gjemselund Lokaler i 2 og 3 etg i tribuneanlegg på Gjemselund hel dag eks. renhold 28.02.2012 Formannskap FS-016/12 INNSTILLING: For lokalene i tribuneanlegget på Gjemselund fastettes følgende leiesatser: Lokaler i 2 og 3 etg i tribuneanlegg på Gjemselund Lokaler i 2 og 3 etg i tribuneanlegg på Gjemselund hel dag eks. renhold Innstillingen er enstemmig. 08.03.2012 Kommunestyret KS-016/12 VEDTAK: For lokalene i tribuneanlegget på Gjemselund fastettes følgende leiesatser: Lokaler i 2 og 3 etg i tribuneanlegg på Gjemselund Lokaler i 2 og 3 etg i tribuneanlegg på Gjemselund hel dag eks. renhold Vedtaket var enstemmig.
Rett utskrift Dato: Kopi til: Kultur- og fritidsenheten Økonomisjefen