BUDSJETTFORSLAG FOR USE OG ADB-AVDELINGEN FOR 1992 Innhold: 1. Beskrivelse av USE 's viiksomhet 2. Hovedtall for USE i 1990. Rammer for 1991/92 Side 2 Side 3 3. Anslag over driftsutgifter og investeringer i 1992 Side 5 4. Oppsummering Side 7 Vedlegg: Rosa ark 1: Drift - Stamnett Rosa ark 2: Drift - Tungregning Rosa ark 3: Invest- Samarbeidsprosjekter med lokalmiljøene Rosa ark 4: Invest- Bnikersentra Rosa ark 5: Invest- Fjernundervisning Rosa ark 6: Invest- Utbygging av stamnett Rosa ark 7: Invest- Adm. systemer Behandlet i Styret for USE den 12 sept 1990.
BUDSJETT FOR 1992. FORENKLET BUDSJETTFORSLAG FRA USE OG ADB-avdelingen. 1. Beskrivelse av USE og ADB-avdelingens virksomhet. 1.1 Mål for USE og ADB-avdelingen. USE skal bygge ut og drive Universitetets felles informasjonsteknologiske systemer(systemer for data- og informasjonsbehandling og datakommuniksajon). USE skal bistå Universitetets ledelse og de enkelte universitetsmiljøene med planlegging og koordinering av utbygging, drift og bruk av felles lokale informasjonsteknologiske systemer, slik at Universitetets samlede ressurser innen den informasjonsteknologiske sektor utnyttes best mulig. USE kan drive forskning og utvikling som er nært knyttet til USE's formål og er nødvendig eller hensiktsmessig for at tjenesten kan oppfylle sine forpliktelser overfor Universitetet forøvrig. ADB-avdelingen har ansvar for planlegging, utvikling og drift av de felles administrative systemer. 1.2 Strategisk plan for USE Strategiplanen for 1989-1991 er grunnlaget for USE's virksomhet. Her vil løpende oppgaver og satsningsområder måtte justeres innefor rammen av de sju hovedstrategiene: Strategi 1: Strategi 2: Strategi 3: Strategi 4: Strategi 5: Strategi 6: Strategi 7: Satse mer på sluttbrukertjenester og brukerstøtte. Satse mer på IT.-utbygging i lokalmiljøene og nettbaserte tjenster. Konsentrere utbygging av sentrale ressurser og tjenester om funksjoner som egner seg for sentral drift. Satse mer på koordinering av Universitetets IT-utbygging i samarbeid med lokalmiljøene og Universitetsledelsen. Forbedre nytte/kostnadsforholdet i Universitetets utbygging og drift av informasjonsteknologi. Basere virksomheten på nøye overvåking av teknologiutviklingen og samarbeid med norske og internasjonale FoU-miljøer. Utvikle medarbeidere, organisasjon og arbeidsformer.
1.3 Konsekvenser og prioriteringer for USE og ADB-avdelingen. USE må forholde seg til den raske teknologiske utvikling og etablering av nye anvendelsesområder for informasjonsteknologi ved Universitetet. For at USE skal være et best mulig redskap for Universitetet, må vi konsentrere vår innsats om: Drift av de etablerte tjenestene Videre utbygging og drift av stamnettet og tjenester som utnytter stamnett, kommunikasjonsbokser og tjenermaskiner. Fjernundervisning og datastøttet læring. Kurssenter og informasjonsmateriell. Informasjonssystemer for administrasjon og drift av UiO. Lokal utbygging og samarbeidsprosjekter. 2. Hovedtall for USE og ADB i 1990. Budsjettrammer for 1991/92. Forslaget er satt opp etter retningslinjer gitt av Universitetsdirektøren i rundskriv av 25.4.89- jnr A 1118/89, og rundskriv 14.5.90 - jnr A 1319/90. Sammenslåingen av USE og ADB er under utredning. Budsjettet for 1990 og 1991 forsøkes tilpasset en samorganisering av disse to organene med felles satsningsområder. USE og ADB-avdelingen har tidligere fremmet egne forslag til budsjett for 1991. Forslaget for 1992 vil være det første forslag for den nye samordningen. 2.1 Personale Stilling 1. Hovedstillinger ved USE 2, Hovedstillinger ved ADB 3. Engsjementer/timelønnet (årsverk) Sum årsverk Hjemlet 44 16 60 Besatt 1989 37 15 10 62 Besatt i 1990 37 15 14 66 Forslag i 1991 60 10 70 Forslag i 1992 60 10 70 Av 44 stillinger er USE pålagt å holde 4 stillinger ubesatt. Ca 25 studenter har korttidsengasjementer ved USE. USE er avhengig av å ha ledige lønnsmidler for å opprettholde USE's tjenestetilbud og sette igang nye tjenester. Dessuten er ordningen viktig for studentenes ervervelse av praktisk erfaring i informatikkstudiet.
2.2 Budsjettrammer Det vises til rammetall gitt i skriv av 25.04.89 og 14.05.90 fra Universitetsdirektøren referanser se foran under pkt 2. 1. Post 01: Lønn og godtgjørelser 2. Post 11: Varer og tjenester 3. Post 21-1/2: Særskilte driftsutgifter 4. Post 45: Vitenskapelig utstyr SUM Regnskap 1989 *) 8237 4035 3301 6185 21758 Ramme 1990 **) 11179 6757 3246 ***)3930 25112 Overført fral989 40 0 44 513 597 Ramme 1991 11179 6757 3246 3930 25112 Ramme 1992 11179 6757 3246 3930 25112 Forslag for 1992 11179 10400 3200 14000 38779 I tillegg til foranstående rammer har USE hatt følgende midlertildrift og investeringer: 5. Post 18: IT-midler 6. Post 21.37: Salg av datakraft internt 7. Post 08: Salg av datakraft eksternt Regnskap 1989 *) 3367 2300 758 Ramme 1990 ***)3600 3000 0 Overført fra 1989 2095 0 0 Ramme 1991 0 3000 1000 Ramme 1992 0 3000 1000 Forslag for 1992 0 3100 1200 SUM TOTAL 28183 31712 2692 29112 29112 43079 *) Rammene gjelder bare USE. Rammene gjelder både USE og ADB. USE ble tildelt 1 Mkr i 45-midler i 1990, ADB-avd. fikk seg overført 800k. Av IT-midler ble det tildelt 2,6 Mkr. Rammetall for USE var tidligere angitt dl 3.130 Mkr for USE og 0.8 Mkr for ADB. I rammetallsnotatene fra Universitetsdirektøren er det angitt rammer for post 01 og 11. De øvrige rammer er satt ut fra de tildelinger som er foretatt eller er meddelt vil bli foretatt for 1990. Inntekter ved salg av datakraft til interne og eksterne brukere er måltall og forutsetter nye avregningsregler. USE's driftsutgifter dekkes ved midler fra post 21 og av inntekter ved salg av datakraft mv til interne og eksterne brukere, dels ved refusjoner for annen ekstern oppdragsvirksomhet som f eks UNINETT-prosjektet.
3. Anslag over driftsutgifter og investeringer for 1992. 3.1 Post 01 Lønnsutgifter. Som nevnt under pkt 2.1 er USE pålagt å holde 4 stillinger vakant. Rammen på 11.179 Mkr dekker ikke lønnsutgiftene til disse stillingene. I tillegg til bruk av ledige lønnsmidler dekkes lønnsutgifter til engasjementer og timelønnet hjelp av driftsmidler post 21 og eksterne inntekter. 3.2 Anslag for post 21 Særlige driftsmidler (annuumsmidler) og post II Datatjenester. USE'driftsutgifter dekkes ved annuumsmidler, som kan overskrides i den grad overskridelsen kan dekkes ved oppdragsinntekter. Utgifter pr kostnadselement ( i mill kr) Kostnadselement 1. Stamnettet og kommuniksjon 2. Sentrale tjenermaskiner for basistjenester 3. Inntektsfinansierte tjenermaskiner 4. Sentralt plasserte men lokalt finansierte maskiner 5. Tjenermaskiner i lokalmiljøene 6. Administrative maskiner 7. Tungregner 8. Felles drift av USIT 9. Nye tjenester 10. Ekstern virksomhet 11. Kurs og informasjon 12. Informasjonssystemer (drift &adm) SUM Rammetall Total kostnad 1.7 0.6 2.0 0.4 4.4 3.0 0.2 0.7 0.4 2.5 17.9 - Dekkes fra post 21 0.6 0.1 0.3 0.2 3.2 3.246 Dekkes fia post 11 0.7 4.4 3.0 2.3 10.4 6.757 Dekkes ved inntekt 1.8 0.4 0.1 4.3 4.3 Rosa ark 1 Sum rammetall og inntekter utgjør 17,203 mill kr. mens totalutgifter er 17,9 mill kr. Differanse 700k kr må dekkes ved ekstratildeling, som er spesifisert på rosa ark nr 1: Drift av stamnett. Tungregner er ført opp med 3 Mkr. Utgiftene forutsettes dekket fra post 11 (signaler fra dep). Tjenesten er begrunnet på rosa ark nr 2. 2
3.3 Anslag over investeringskostnader - post 45 og IT-bevilgning. Investeringsforslagene er knyttet til de samme grupperinger som kostnadselementene for driftsutgiftene. Kostnadselement 1. Stamnettet og kommuniksjon - Utstyr til nettovervåkingssentret - Routere for segmentering av stamnett - Optisk høyhastighetsnett 2. Sentrale tjenermaskiner for basistjenester - Studentinformasjonssystem 3. Inntektsfinansierte tjenermaskiner - Generelle dataressurser 4. Sentralt plasserte men lokalt finansierte maskiner 5. Tjenermaskiner i lokalmiljøene - Lokale tjenermaskiner 6. Administrative maskiner - se pkt 12. 7. Tungregner *) 8. Felles drift av USIT - Generelt drifts- og demo-utstyr 9. Nye tjenester - Brukersentra - Fjernundervisning 10. Ekstern virksomhet 11. Kurs og informasjon - Kurssentret 12. Informasjonssystemer (drift &adm) - IT-drift administrasjon - Utstyr for scanning og optisk lagring - Diskplass for BR - Utredning FT for adm systemer. SUM Rammetall Total kostnad 3.0 0.5 1.5 0.5 4.0 0.2 3.3 14.0 Dekkes fira post 45 0.5 0.5 0.9 0.2 0.8 3.9 3.930 Rosa ark Beløp 2.0 1.5 3.1 2.5 10.1 Rosa ark invest nr 6 3 3 4 5 7 Prioritet 4 1 1 2 3 *) Nasjonal plan for tungregning kan bety at det vil bli foreslått investeringer på 20-30 mill kr ved Unioversiteici Totalt investeringsforslag Dekkes av rammebevilgning Foreslått på rosa ark 14.0 mill kr 3.9 mill kr 10.1 mill kr Investeringsforslag fra ADB-avdelingen (underpost 12. Informasjonssystemer) på 2.5 Mkr må prioriteres uavhengig av USE's forslag.
4. OPPSUMMERING 4.1 Behov for økning av driftsmidler For å dekke økte driftsutgifter fremmes det forslag på rosa ark på økning av rammer som følger: Rosa ark 1: Drift stamnett Post 11 0.7 Mkr Rosa ark 2: Tungregning Post 11 3.0 Mkr 4.2 Behov for økning av investeringsmidler Rosa ark 3: Samarbeidsprosjekt med lokalmiljøene Post 45 2.5 Mkr Rosa ark 4: Brukersentra Post 45 2.0 Mkr Rosa ark 5: Fjernundervisning Post 45 1.1 Mkr Rosa ark 6: Utbygging stamnett Post 45 2.0 Mkr Rosa ark 7: Administrative systemer Post 45 2.5 Mkr Sum økning 10.1 Mkr
BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PA ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE - DRIFT STAMNETT TILTAK: BEGRUNNELSE. BEHOV: Rosa ark nr 1 Drift Drift av stamnett Utgiftene til drift av stamnett har øket i forbindelse medtilknytningav nye lokalmiljøer til de administrative systemene som BR, ST og LP. USE har ikke funnet plass for disse utgiftene innenfor sine rammer av annuumsmidler. Planlagte nye investeringer i stamnettutbyggingen vil medføre nye driftsutgifter til linjeleie, vedlikehold mv. USE forslår post 11 øket med 0.7 Mkr Alternativt kan post 21 økes med samme beløp. FORUTSETNINGER: Finansiering av driften av stamnettet for de administrative systemene må ses i sammenheng med finansiering av drift av nett for forskning og undervisning. Dersom det blir tale om å dekke utgifter med avgifter for bruken må det finnes frem til rimelige fordelinger. PRIORITET:
BUDSJETT F 0 OR 1992 FORSLAG PA ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE - TUNGREGNING MÅI^ETTTNG: Rosa ark nr 2 Drift Midlertidig opprettholde et tungregnetilbud. Den konkrete satsningen bør USE og MAT-NAT fakultet finne fram til i samarbeid. Departementet ved byråsjef Arne Moi har i møter ved Universitetsrådets EDB-komite uttrykt at han vil sørge for tildelinger til UiO slik at en i en overgangsfase kan opprettholde tungregnetilbudet inntil den nasjonale planen avklares. I utredningene fra Universitetsrådets EDB-komite anbefales det at UiO i 1991 anskaffer tungregner til 16 Mkr og driftskostnader 2.5 Mkr. BEGRUNNELSE: RESSURSBEHOV: FORUTSETNINGER: PRIORITET: USE og MAT-NAT fakultetet leaser idag en Convex 120 som regner for sakte og har for liten kapasitet. Brukerne har uakseptable ventetider. Lease en Convex 220/240 3.0 Mkr USE forslår rammen på post 11 øket med 3.0 Mkr Samarbeid USE og Mat-NAT fakultetet. Leieavtalen for Convex 120 har oppsigelsesfrist 1. oktober 1990. En beslutning må tas i løpet av oktober. DNMI bør være en av hovedbrukerne og deltaker i finansieringen. Uavhengig av andre forslag.
Rosa ark nr 3 Invest BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PÅ ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: JT-TJENESTE -DISTRIBUERTE TJENESTER (Kostnadselement 2 og 5 i tabell under pkt 3.3) TILTAK: MÅLSETTING: BEGRUNNELSE: RESSURSBEHOV: PRIORITET: Samarbeidsprosjekter med lokalmiljøene * lokal infrastruktur med arbeidsplassmaskin, programvare, nettverk og tjenermaskin * fremføring av fellestjenester for forskning, undervisning og administrasjon helt ut til lokalmiljøene. Prosjektforespørsler fra lokalmiljøene: * Juridiske fakultet * Medisinske fakultet og Preklinisk institutt * Odontologiske fakultet * Historisk Filosofiske fakultet Bistå lokalmiljøene med planlegging, utbygging og etablering av ITanvendelser innen forskning, undervisning og administrasjon. Universitetets IT-strategi beskriver store behov for utbygging av den teknologiske infrastruktur ute i lokalmiljøene. IT-kompetansen er i mange miljøer så Uten at de må ha hjelp utenfra. USE har stor pågang på konsulenttjenestene og ventelister for samarbeid om anskaffelser av arbeidsplassmaskiner, lokale nett og tjenermaskiner. Anskaffelse av nett og tjenermaskiner 2.5 Mkr Ramme for post 45 foreslåes øket med 2.5 Mkr Anskaffelse av arbeidsplassutstyr må utarbeides spesielt for hvert lokalmiljø og dekkes av lokalmiljøene. 1 FORUTSETNINGER: Lokalmiljøene og USE avsetter personell og ressurser til samarbeid. 10
BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PÅ ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE - BRUKERSENTRA (Kostnadselement 9 Nye tjenester) Rosa ark nr 4 Invest TILTAK : Sentralt og lokale brukersenter ("USITHA", se vedlegg) Etablering av et sentralt "brukersenter" ved USIT og flere mindre "lokale brukersentra" plassert på geografisk passende steder (f.eks. i fakultetsbygg). I det sentrale USITHA-sentret vil det finnes dyrt utstyr og programsystemer som det bare vil eksistere ett eksemplar av for hele universitetet. Utstyret i hvert lokalt senter vil være tilpasset de behovene som miljøet definerer, vanligvis et antall arbeidsstasjoner og mer eller mindre spesialisert I/O-utstyr. I tilknytning til hvert lokalt USITHA-senter vil det være et USITHA "kontor" der det i arbeidstiden sitter en person fra USIT som skal bistå brukerne av det lokale sentret med teknisk ekspertise. MÅLSETTING: Sørge for at studentene ved hvert enkelt institutt sikres adgang til moderne databehandlingsutstyr. Tilby avansert utstyr til institutter som ikke har midler til eller behov for å anskaffe en personlig arbeidsstasjon til hver enkelt ansatt. Gjøretilgjengelig (dyrt) spesialutstyr som det ikke vil være naturlig å plassere på hvert enkelt kontor, men snarere at det gjøres tilgjengelig på delt basis for alle i miljøet. Yte spesialkompetanse i forbindelse med å ta i bruk ny ITteknologi. BEGRUNNELSE: RESSURSBEHOV: Tilfredsstille fellesbehovene for IT-teknologi og bistand i miljøene. Anskaffelse av utstyr til sentralt senter og 4 lokale senter: 2 Mkr Post 45 foreslåes øket med 2.0 Mkr FORUTSETNINGER: Det er lokalmiljøenes ansvar å stille de nødvendige lokaler til rådighet samt sørge for ansettelse og avlønning av "terminalstuevakter" i de lokale sentra. Det er USE's ansvar å sørge for å skaffe tilveie det utstyr og den programvare som er nødvendig for det sentrale og hvert enkelt lokalt USITHA-senter. For hvert lokalt USITHA "kontor" skal det i arbeidstiden sitte en person fra USIT som skal bistå brukerne av det lokale sentret med teknisk ekspertise. Denne personen skal lett kunne trekke på eksperthjelp fra USIT sentralt. Bemanningen av denne funksjonen vil kunne ambulere innen USITs personale. Det lokale sentret skal være åpent for aue forskere og studenter som sokner til miljøet. PRIORITET: 2 1 1
Rosa ark nr 5 Invest BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PA ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE -FJERNUNDERVISNING (Kostnadselement 9 Nye tjenester) TILTAK: MÅLSETTING: BEGRUNNELSE: Fjernundervisning og datastøttet læring Etablere et fjernundervisningstilbud i samarbeid med EX-PHJL, HF-, SV- og Juridiske fakultet og eksterne samarbeidspartnere som BI og NKS/NKI-høgskole. Fordi studentpågangen er større enn kapasitetene på lærere og lokaliteter, kan ny teknologi bidra til at studentene kan følge undervisningen både hjemme og studenthybler. Departementet har oppfordret til slik satsning. på RESSURSBEHOV: Anskaffelse av utstyr, systemer og kompetanse Tiltak i studentbyene Sogn og Kringsjå 2Mkr FORUTSETNINGER: KOSTNADER: Totalt investeringsbehov til nye tjenester er på 4.0 Mkr. USE har ikke funnet plass til mer enn 0.9 Mkr innenfor sin ramme på post 45. 2 Mkr er ført opp som forlslag til økning på post 45 (se rosa ark 5). Behov for ytterligere økning på post 45 blir således 1.1 Mkr. PRIORITET: 12
BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PÅ ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE - UTBYGGING AV STAMNETT OG KOMMUNIKASJON TILTAK: Utbygging av stamnett til nye miljøer ved UiO. Rosa ark nr 6 Invest INVESTERINGS FORSLAG: BEGRUNNELSE: KOSTNADER: Det foreslåes anskaffet utstyr til nettovervåkingssentret, routere for segmentering av stamnett, anskaffelse av optisk høyhastighetsnett. Det vises til strategiplaner for USE og UiO. Utbyggingen er anslått til 3.0 Mkr, hvorav USE finner plass for Mkr innenfor sin rammebevilgning. USE foreslår ramme for post 11 øket med 2.0 Mkr PRIORITET: 4 13
BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PA ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE - ADMINISTRATIVE SYSTEMER (Kostnadselement 12 Informasjonssystemer) ADB-avdelingen har lagt frem eget investeringsforslag på tils 2.5 Mkr Forslaget går som utrykt vedlegg til USE's forslag. Rosa ark nr 7 Invest EDB-sjefen har ikke foretatt noen prioriteringer av avdelingens forslag til USE's øvrige. Når UiO's IT-plan foreligger må planene revurderes. 14