Økonomiplan 2016-19
Hovedpunkter Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger
BEFOLKNINGSUTVIKLING
Folketalsvekst 2000 2015 2015 800 Netto tilflytting 4,0 % 700 Fødselsoverskudd 3,5 % 600 Folketalstilvekst % (høgre akse) 3,0 % 500 2,5 % 400 2,0 % 300 1,5 % 200 1,0 % 100 0,5 % 0 0,0 % 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,5 %
3,0 % Folketalsvekst Jæren 2009 2015 (%) 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1.halvår 2015 snitt 2009 14 1,0 % 0,5 % 0,0 % Hå Klepp Time Gjesdal Sola
4,5 % Folketalsvekst Jæren 2009 2015 (%) 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.halvår 2015 1,0 % 0,5 % 00% 0,0 Hå Klepp Time Gjesdal Sola
Barnehage 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 Antal barn i alder 1 5 år pr 1.jan 1 5 år_mid 1 5 år_lav 1 5 år_høy ssb 2014 egen 2014 egen 2015 2022 2023 2024 2025 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Barneskolen 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 Antal barn i alder 6 12 år pr 1.jan 6 12 år_mid 6 12 år_lav 6 12 år_høy ssb 2014 egen 2014 egen 2015 2022 2023 2024 2025 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ungdomsskolen 1100 Antal barn i alder 13 15 år pr 1.jan 1000 900 800 700 600 500 400 13 15 år_mid 13 15 år_lav 13 15 år_høy ssb 2014 egen 2014 egen 2015 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2200 2150 2100 2050 Antal personer 16 22 år pr 1.jan 14000 13500 16 22 år_mid 13000 16 22 år_lav 12500 Antal personer 23 66 år pr 1.jan 23 66 år_mid 23 66 år_lav 2000 16 22 år_høy 1950 ssb 2014 1900 egen 2014 1850 egen 2015 1800 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12000 23 66 år_høy 11500 ssb 2014 11000 egen 2014 10500 egen 2015 10000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Eldrebølgen? Antal personer 67 79 år pr 1.jan Antal personer 80 89 år pr 1.jan 1800 600 1600 1400 1200 67 79 år 1000 prognose 800 500 400 300 200 80 89 år prognose 600 100 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 Antal personer 90+ år pr 1.jan 100 80 60 40 20 90+ år prognose 0 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025
LEDIGHET OG BOLIGMARKED
600 Arbeidsledige i utvalde kommunar 500 400 Klepp 300 Hå Time Gjesdal Sola 100 200 Sola Randaberg 0.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15 mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des.
45 000 Tilgang nye stillinger Rogaland 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 progn 2015
350 300 250 200 150 100 50 0 Boligmarked Fullført 40000 35000 Boligpriser enebolig pr kvartal (SSB) pr kvm (kr) 1102 Sandnes Eneboliger 1103 Stavanger 30000 Eneboliger 1119 Hå 1120 Klepp 25000 20000 1121 Time 15000 1124 Sola Eneboliger 11 Rogaland Eneboliger Landet Eneboliger 2000K4 2001K4 2002K4 2003K4 2004K4 2005K4 2006K4 2007K4 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4 2013K4 2014K4 2006K1 2006K4 2007K3 2008K2 2009K1 2009K4 2010K3 2011K2 2012K1 2012K4 2013K3 2014K2 2015K1 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Igangsatt 1119 Hå 1120 Klepp 1121 Time Godkjent 400 350 300 250 1119 Hå 200 150 1120 Klepp 100 1121 Time 50 0 2000K4 2001K4 2002K4 2003K4 2004K44 2005K4 2006K4 2007K4 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4 2013K4 2014K44 2000K4 2001K4 2002K4 2003K4 2004K4 2005K4 2006K4 2007K4 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4 2013K4 2014K4
ØKONOMISK FORUTSETNINGER
Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy Bokn Tysvær Karmøy Utsira Vindafjord Skatteinntekter 16 % 14 % 12 % 10 % Endring skatteinngang jan sept 2015/jan sept 2014 Endring pr kommune Endring alle kommunar Rogaland 3,7% (3,2% utan Sauda) Endring landet 5,2% RNB landet 4,6% Vedtekenbudsjett Klepp3,3% 8 % 6 % 4 % 2 % Eigersund Sandnes Stavanger Haugesund Sokndal Lund Bjerkreim Hå Klepp (2,6%) Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Suldal 0 % 2 % 4 %
150 % 140 % 130 % 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % Skatt pr innbygger siste 12mnd i forhold til landssnitt=100% 1102 Sandnes 1103 Stavanger 1119 Hå 1120 Klepp 1121 Time 1122 Gjesdal 1124 Sola 1127 Randaberg 2009M12 2010M02 2010M04 2010M06 2010M08 2010M10 2010M12 2011M02 2011M04 2011M06 2011M08 2011M10 2011M12 2012M02 2012M04 2012M06 2012M08 2012M10 2012M12 2013M02 2013M04 2013M06 2013M08 2013M10 2013M12 2014M02 2014M04 2014M06 2014M08 2014M10 2014M12 2015M02 2015M04 2015M06 2015M08 2015M10 2015M12
Skatteinntekter fremover? 106,0 % Skatteinnt pr. innbygger sammenlignet med landsgjennomsnitt 104,00 % 102,0 % 100,00 % 98,0 % 96,0 % 2012 2013 2014 2015 Rev. Budsjett 2015 Status
Rentemarkedet
Oslo børs
STATSBUDSJETTET
Kommunetall regjeringen Regjeringens tall Landet Klepp* Samlet realvekst 73 7,3 mrd. Realvekst frie inntekter 4,7 mrd. Realvekst frie kommunene 4,2 mrd. 14,8 millioner Realvekst i % 1,4 % Til dekning demografi 1,7 mrd. 6,0 millioner Til dekning pensjonskostnader 0,9 mrd. 3,1 millioner Satsinger i frie inntekter 1 mrd. 3,5 millioner Fidi Fri disponibel ib vekst O8 O,8 mrd. 30 3,0 millioner Videreføring diverse satsinger 0,8 mrd. 3,0 millioner * Før justeringer for endringer i befolkning og kriterier for Klepp
Regjeringens satsinger Satsing Samlet Klepp Hl Helsestasjon og skolehelsetjeneste klhl t 200 mill. 1,268 m. Rus og psykiatri 400 mill. 1,414 m. Fleksibelt barnehageopptak 400 mill. 1,785 m. Samferdsel fylkeskommunene 200 mill. Ekstra vedlikehold (kun 2016) 500 mill. 1,814 m.
Endringer i rammetilskuddet Ø-hjelp 3.466.000,- Valgkort 32.000,- Makspris barnehage (helårs) -463.000,- Minstekrav foreldrebetaling 551.000,- BPA-helårseffekt 707.000,-000 Gratis kjernetid (helårs) 186.000,- Likeverd private/kom. Barnehager 619.000, - Endring finansiering private barnehager -1.163.000,- Ny naturfagtime 267.000,- Overføring skatteoppkrever -2.168.000,- Husbanken digitalt verktøy -39.000,- Statlig-private tli i t skoler, økning i elevtall ll -335.000,-
Frie disponible inntekter Klepp? Utgangspunkt regjering Redusert veksttilskudd Tap skatteoppkrever Veksttilskudd faller bort 2017 Redusert skatteandel 3,0 millioner -1,0 million -1,7 millioner -4,5 millioner
Andre tilskudd 2500 nye omsorgsboliger Dagaktivitet demens, tilskudd 30 %, 1200 plasser Statlig finansiert omsorg, forsøk, etter søknad Flere Psykologer,150 stillinger Kulturell spaserstokk, videreføres som i 2015 Rentekomp skolebygg, økt 1,5 mrd. Klepp brukt rammen Økt lærlingetilskudd, 2500 kr pr år.
SALDERING
Skatt og rammetilskudd ulike - prognoser 990 000 980 000 970 000 960 000 950 000 940 000 930 000 Vedtatt handlingsplan (prisjustert) KS Eget lav Eget anbefalt bfl Eget høy 920 000 910 000 900 000 2016 2017 2018 2019
Hovedinntekter Skjema 1A R 2014 VB 2015 P 2015 2016 2017 2018 2019 Skatt på inntekt og formue 490,7 507,0 507,0 546,0 547,0 549,0 557,0 Rammetilskot 376,8 393,3 393,5 389,0 386,0 385,0 386,0 Språkdeling 3,0 3,0 3,0 3,0 Skatt på eigedom Andre skatter Sal frikraft (Klepp energi AS) 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Andre tilskot Tilskot flyktningar 18,2 17,0 19,3 21,3 20,8 19,3 14,1 Rentekompensasjon 3,9 4,7 4,0 3,9 3,5 3,4 3,8 Diverse inntekter 06 0,6 00 0,0 00 0,0 Sum frie disponible inntekter 891,3 923,3 924,9 964,3 961,4 960,8 965,0 Renteinntekter Ordinære renteinntekter 6,7 3,8 3,6 2,2 2,2 2,2 2,2 Rentinnt. lån Klepp energi AS 5,3 1,5 1,5 1,1 1,1 1,1 1,2 Renteinnt. lån Lyse energi AS 3,73 3,73 2,6 26 2,52 2,6 26 2,72 Renteinnt. Etableringslån/Startlån 2,3 2,8 1,7 2,5 2,4 2,3 2,3 Kalk.renter og avskrivninger (VA) 2,5 2,5 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 Utbytte Klepp energi AS 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Utbytte Lyse energi AS 16,2 18,3 18,3 18,0 18,5 19,0 19,5 Gevinst finansielle instrumenter 1,9 Renteutgifter Ordinærer renteutgifter 22,8 22,4 19,0 15,0 12,1 12,1 12,6 Renteutg. Etableringslån/Startlån 3,2 2,6 2,8 2,9 2,7 2,4 2,5 Tapfinansielle instrumenter Avdrag på lån 54,4 55,4 55,4 56,4 56,5 56,5 56,6 Netto finansinnt./utgifter 38,5 39,8 38,5 37,8 34,5 33,7 33,7
Etatene/rammene Skjema 1B R 2014 VB 2015 P 2015 2016 2017 2018 2019 Sentraladministrasjonen 39,3 41,9 42,3 43,8 43,8 43,8 43,8 Etat for Skule og barnehage 405,1 414,9 410,1 416,4 416,4 416,4 416,4 Etat for Helse, Sosial og Omsorg 323,7 311,3 304,7 311,0 311,0 311,0 311,0 Etat for Lokal utvikling 77,0 82,4 81,2 82,2 82,2 82,2 82,2 Kyrkja 8,8 8,6 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7 VAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum fordelt 853,9 859,1 846,9 862,1 862,1 862,1 862,1
Salderingsutfordringer Veksten som skulle bedre resultatet Falt bort Administrasjon/etatene meldt få nye behov Bevist holdt bremsene på Behov meldt fra kirke, idrett, andre Neppe rom for noe ut over det vi har forpliktet oss til Barnehagen Trenger vi den nå? Skolesaken Vokst i kostnader og alternativer, er uavklart
Økonomiske målsettinger Opprettholde målsettingene som i vedtatt plan? Gradvis bedring av driftsresultat til 1,75 % i 2018 Opprettholde mål for lån og finansiering Bruke fond som buffer for usikkerhet i budsjettåret (ligger over målsetting) Justere kursen ved neste rullering
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Klepp Hå Time Gjesdal Sola Randaberg Målsetting Anbefaling TBU 2 % 4 %
Lånefinansiering i % av finansieringsbehov 90 % 80 % 70 % Klepp 60 % Hå 50 % Time Gjesdal 40 % Sola Randaberg 30 % Målsetting 20 % 10 % 0 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 120 % 100 % 80 % Klepp Hå Time 60 % Gjesdal Sola Randaberg 40 % Målsetting 20 % 0 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 14 % 12 % 10 % Klepp Hå 8 % Time Gjesdal Sola 6 % Randaberg Målsetting 4 % 2 % 0 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Diverse forlag Diverse forlag 2016 2017 2018 2019 Økt stilling varaordfører 300 300 300 300 Val 700 700 700 Tilskot trussamfunn 810 795 390 390 Ikt styrking som vedtatt 800 800 800 800 Lærlinger auke til målsetting 2 pr 1000 innbyggere 140 700 1 400 1 400 Interkommunalt arkiv 100 180 180 Idrettskonsulent 800 800 800 800 Lokaler kirke 200 200 200 200 Dagleg leiing Kyrkjelyd 300 600 900 900 Lokaler Klepp kyrkjelyd 500 500 500 500 Idrettsrådet Kirkelig dialogsenter 14 14 14 14 Sum 4 564 5 509 5 484 6 184
Videreførte forslag Videreførte forslag og vedlikehald 2016 2017 2018 2019 Omstillingsmidler Helse og velferd 500 500 Auka tilskot Brannvern 1 500 3 000 4 500 Auka vedlikehald Bygg 500 2 100 2 100 Auka vedlikehald Grøntanlegg 200 200 200 Vedlikehald Kyrkjegarder 200 400 400 400 Sum 200 2 600 5 200 6 700
Regjeringens forslag Regjeringens disponeringer 2016 2017 2018 2019 Satsing helsestasjon og skulehelse 1 268 1 268 1 268 1 268 Satsing rus ogpsykiatri 1 414 1 414 1 414 1 414 Fleksibelt barnehageopptak 1 785 1 785 1 785 1 785 Naturfagtime 267 267 267 267 Minstekrav foreldrebetaling 551 551 551 551 Makspris barnehager Gratis kjernetid barnehage helårsvirkning 186 186 186 186 Likeverdighet edgetprivate ateog kommunale aebarnehager age 619 619 619 619 Endring finansiering av private barnehager 1 163 1 163 1 163 1 163 Brukerstyrt personlig assistent helårsvirkning 707 707 707 707 Ø hjelp 3 466 3 466 3 466 3 466 Vedlikeholdstilskudd 1 814 Vedlikehold 1 814 Kemner reduserte kostnader 1 198 2 054 2 054 2 054 Husbanken digitalt verktøy 39 39 39 39 Sum 7 863 7 007 7 007 7 007
Sum driftskonsekvenser av forslag Sum salderingsforslageks. renter og avdrag 18 675 21 167 23 745 25 948 Auka rente nye investeringar 2 030 3 829 8 993 12 136 Auka avdrag nye investeringar 5 074 9 163 19 922 25 966 Sum salderingsforslag inkl. renter og avdrag 25 779 34 159 52 659 64 050
Anslag samarbeidspartienes forslag Forslag samarbeidspartiene 2016 2017 2018 2019 20 nye pedagoger i barnehagene 1 287 2 574 3 861 5 148 Lærerressurser 1 4 klasse Rullerende barnehageopptak 5 000 5 000 5 000 5 000 Drift idrettshall 500 Fleire flyktningar/gjennomgang flyktningearbeidet Sjølvfinansierande prøveordning for mat i skulen Sum 6 287 7 574 8 861 10 648
Investeringer