Budsjettskjema 1A - drift

Budsjettskjema 1A - drift R 2016 B 2017 B2018 Skatt på inntekt og formue 68 042 131 75 295 000 74 336 000 Ordinært rammetilskudd 114 506 732 114 026 000 117 226 000 Skatt på eiendom 15 027 311 14 570 000 14 900 000 Andre direkte eller indirekte skatter 3 950 371 0 0 Andre generelle statstilskudd 22 949 277 16 096 000 10 623 837 Sum frie disponible inntekter 224 475 821 219 987 000 217 085 837 Renteinntekter og utbytte 2 534 440 3 890 000 4 690 000 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 6 160 784 9 000 000 6 415 000 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Avdrag på lån 10 571 558 9 930 000 10 520 000 Netto finansinnt./utg. -14 197 902-15 040 000-12 245 000 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 Til ubundne avsetninger 3 315 614 0 0 Til bundne avsetninger 4 210 470 516 000 967 038 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 1 742 454 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 883 360 2 760 000 0 Bruk av bundne avsetninger 6 272 543 1 674 000 1 706 000 Netto avsetninger 1 372 273 3 918 000 738 962 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 Til fordeling drift 211 650 192 208 865 000 205 579 799 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 211 650 192 208 865 000 205 579 799

Budsjettskjema 1B B2018 B2016 R2016 205 579 799 208 863 000 209 607 202 120 Sentraladministrasjon 18 300 000 19 310 000 17 967 893 130 Kyrkja 2 121 000 2 287 000 2 231 000 200 Oppvekst og kultur felles 21 344 000 13 133 000 16 572 064 210 Skei skule 16 935 000 18 661 000 18 016 905 211 Vassenden skule 26 317 000 29 780 000 29 336 436 250 Kulturskulen 965 000 1 022 000 1 067 649 270 Skei barnehage 7 733 000 6 494 000 5 645 995 271 Langhaugane barnehage 9 270 000 10 792 000 8 799 592 300 Helse og sosial felles 1 519 000 1 831 000 2 596 614 312 Helsestasjon 2 063 000 2 596 000 2 350 587 313 Fysioterapi 1 679 000 1 529 000 1 657 068 320 Legetenesta 6 580 000 6 197 000 4 616 897 340 Psykisk helsevern 4 391 000 4 325 000 5 147 972 350 NAV sosialtenesta 12 225 000 12 115 000 12 760 703 351 Flyktningbusetjing 6 963 837 10 352 000 11 027 174 371 Heimetenesta Skei 11 621 000 12 043 000 6 365 399 372 Skei bufellesskap 22 113 000 24 751 000 31 484 634 373 Heimly bufellesskap 9 069 000 9 117 000 7 598 074 374 Kjøkken/reinhald PLO 2 500 000 0 0 381 Heimetenesta Vassenden 9 288 000 9 185 000 10 629 258 382 Vassenden busenter 0 0-72 124 400 Plan, næring, drift felles 0 0 234 213 510 Biblioteket 0 1 140 000 1 397 269 610 Plan og bygg 3 564 000 3 011 000 2 240 265 620 Drift/komtek avigftsområda -812 038-361 000-240 664 621 Drift og kommunalteknikk 11 615 000 11 670 000 12 228 665 650 Næring og miljø 3 136 000 3 103 000 3 693 101 900 Finansielle føremål -4 920 000-5 220 000-5 745 437

Budsjettskjema 2A - investering R2016 B2017 B2018 Investeringer i anleggsmidler 63 589 120 38 030 000 127 885 000 Utlån og forskutteringer 2 700 003 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 717 606 600 000 600 000 Avdrag på lån 1 176 158 0 0 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 Avsetninger 3 153 600 0 0 Årets finansieringsbehov 71 336 488 38 630 000 128 485 000 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 46 188 319 31 030 000 96 505 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler 463 035 0 0 Tilskudd til investeringer 250 000 0 5 803 000 Kompensasjon for merverdiavgift 10 725 108 0 25 577 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 9 283 422 0 0 Andre inntekter 497 748 0 0 Sum ekstern finansiering 67 407 631 31 030 000 127 885 000 Overført fra driftsbudsjettet 0 7 000 000 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 Bruk av avsetninger 3 928 857 600 000 600 000 Sum finansiering 71 336 488 38 630 000 128 485 000 Udekket/udisponert 0 0 0

Skjema 2B - investering Utstyr / IKT inkl fellestiltak i SYS IKT 160 000 mva 40 000 bruk av lån -160 000 Momskompensasjon -40 000 ENØK-tiltak kommunale bygg 320 000 mva 80 000 bruk av lån -320 000 Momskompensasjon -80 000 Hovudplan, avlaup. Etter revidert plan 1 600 000 mva 400 000 bruk av lån -1 600 000 Momskompensasjon -400 000 Hovudplan, vatn. Revisjon av planen er i gang. 3 640 000 mva 910 000 bruk av lån -3 640 000 Momskompensasjon -910 000 KLP: Eigenkapitalinnskot 600 000 Bruk av investeringsfond -600 000 Framtidig Vassenden skule 12 800 000 mva 3 200 000 bruk av lån -12 800 000 Momskompensasjon -3 200 000 Rehabilitering av bygg og anlegg. UPU prioriterer 1 200 000 mva 300 000 bruk av lån -1 200 000 Momskompensasjon -300 000 Velferdsteknologi 320 000 mva 80 000 bruk av lån -320 000 Momskompensasjon -80 000 Sunnfjord Næringspark, Moskog. Jf 10 på topp. Finansiering VA 4 800 000 mva 1 200 000

bruk av lån -4 800 000 Momskompensasjon -1 200 000 Trafikktryggingsplan 180 000 mva 45 000 bruk av lån -180 000 Momskompensasjon -45 000 Asfalteringsprogram pri ved UPU (årleg beløp) 1 600 000 mva 400 000 bruk av lån -1 600 000 Momskompensasjon -400 000 Skulane, IKT-utstyr 120 000 mva 30 000 bruk av lån -120 000 Momskompensasjon -30 000 Fleirbrukshall Vassenden 33 000 000 mva 8 250 000 bruk av lån -33 000 000 Momskompensasjon -8 250 000 Idrettshall Skei 35 288 000 Trekt ut dugnadstimar frå ansk.kost mva 8 822 000 Dugnadsinnsats vil redusere denne Tilskot frå andre -5 803 000 med 2 550 000 kr bruk av lån -29 485 000 Momskompensasjon -8 822 000 Digitaliseringsprosjekt 80 000 mva 20 000 bruk av lån -80 000 Momskompensasjon -20 000 Fotballbane Vassenden 7 200 000 mva 1 800 000 bruk av lån -7 200 000 Momskompensasjon -1 800 000 Sum investering inkl mva og tippemidlar 128 485 000 Sum lån -96 505 000 Sum momskompensasjon -25 577 000 Sum investeringsfond -600 000 Sum tilskot frå andre -5 803 000 Total 0

Vedtaksnivå drift B 2018 B 2016 R 2016 205 579 799 208 863 000 209 607 202 120 Sentraladministrasjon 18 300 000 19 310 000 17 967 893 10000 Politisk styring 1 963 430 1 890 000 2 126 112 10080 Stortings-/kommuneval 24 000 24 000 18 751 11000 Kontroll og revisjon 900 000 800 000 813 972 11051 Kontrollutval 96 966 68 000 0 12000 Administrasjon 0 0 462 786 12010 Administrativ leiing 4 578 573 6 573 000 4 419 158 12020 Økonomiforvaltning 2 142 830 2 248 000 2 430 916 12030 Interkommunal arbeidsgjevarkontroll 0 0 11 437 12040 Tillitsvalde 582 588 596 000 605 307 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter 4 874 000 3 571 000 3 505 474 12051 Servicekontor 3 137 613 3 540 000 3 427 083 19030 Lærlingar 0 0 643 37500 Museum 0 0 5 600 Andre kulturakt.&tilskot til andre sine 38500 kulturbygg 0 0 84 726 38551 Bygdebøker m.m. 0 0-8 200 39200 Andre religiøse føremål 0 0 64 130 130 Kyrkja 2 121 000 2 287 000 2 231 000 39000 Den norske kyrkja 2 121 000 2 287 000 2 231 000 200 Oppvekst og kultur felles 21 344 000 13 133 000 16 572 064 20100 Førskule 9 685 061 8 596 000 9 360 540 20200 Grunnskule 6 900 000 924 000 3 763 787 21100 Styrka tilbod til førskuleborn 2 000 000 2 000 000 2 033 243 22300 Skuleskyss 1 500 000 1 600 000 1 388 907 23110 Ungdomsatsing 20 000 0 23 154 37000 Bibliotek 816 939 0 0 37500 Museum 380 000 0 0 38000 Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg 42 000 0 0 Andre kulturakt.&tilskot til andre sine 38500 kulturbygg 0 0 698 38510 Kulturkontor 0 13 000 1 736 210 Skei skule 16 935 000 18 661 000 18 016 905 20200 Grunnskule 14 814 973 16 049 000 15 550 015 21500 Skulefritidstilbod 103 643 469 000 279 857 22200 Skulelokale 2 016 384 2 143 000 2 187 033 211 Vassenden skule 26 317 000 29 780 000 29 336 436 20200 Grunnskule 22 656 476 26 428 000 26 211 861 21500 Skulefritidstilbod 918 560 1 105 000 825 194

22200 Skulelokale 2 741 964 2 247 000 2 299 381 250 Kulturskulen 965 000 1 022 000 1 067 649 28300 Bistand til etablering/oppretthald av eigen bustad 0 0 211 38300 Musikk- og kulturskular 965 000 1 022 000 1 067 439 270 Skei barnehage 7 733 000 6 494 000 5 645 995 20100 Førskule 7 355 489 6 147 000 5 680 301 20270 Leirskule 3 000 2 000 2 779 21100 Styrka tilbod til førskuleborn 0 0-399 345 22100 Førskulelokale og skyss 374 511 345 000 362 260 271 Langhaugane barnehage 9 270 000 10 792 000 8 799 592 20100 Førskule 8 105 402 10 193 000 8 380 060 21100 Styrka tilbod til førskuleborn 510 570 0-172 358 22100 Førskulelokale og skyss 654 028 599 000 588 049 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 0 0 3 841 300 helse og omsorg felles 1 519 000 1 831 000 2 596 614 12010 Administrativ leiing 2 654-621 000 42 933 23300 Anna førebyggande helsearbeid 280 000 255 000 6 325 23430 Dagsenter for eldre 0 0-40 834 23460 Frivilligheits-/nærmiljøsentral 346 838 000 533 628 24100 Diagnose, behandling, re-/habilitering 155 000 131 000 409 562 24110 Legesenter 1 081 000 1 228 000 1 785 000 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 0 0-105 000 26500 Kommunalt disponerte bustadar 0 0-35 000 312 Helsestasjon 2 063 000 2 596 000 2 350 587 23210 Helsestasjon/skulehelseteneste 2 062 963 2 596 000 1 680 618 23220 Helsestasjonsteneste ved asylmottak 37 0 669 968 313 Fysioterapi 1 679 000 1 529 000 1 657 068 24160 Fysioterapi 1 679 000 1 529 000 1 657 068 320 Legetenesta 6 580 000 6 197 000 4 616 897 23210 Helsestasjon/skulehelseteneste 0 0 7 442 23300 Anna førebyggande helsearbeid 9 000 201 000-5 065 23301 Folkehelsekoordinator 9 471 0 63 042 24100 Diagnose, behandling, re-/habilitering 3 464 918 3 118 000 2 327 935 24110 Legesenter 3 096 611 2 878 000 2 221 944 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 0 0 1 600 340 Psykisk helsevern 4 391 000 4 325 000 5 147 972 23440 Dagsenter - psykiatri 388 631 434 700 341 378 24180 Psykiatri 1 302 169 1 871 300 2 293 036 25180 Heimekonsulent 0 0 8 019 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 2 700 200 2 172 000 2 570 631 26100 Institusjonslokale 0 0 559 26500 Kommunalt disponerte bustadar 0-153 000-65 652 350 NAV sosialtenesta 12 225 000 12 115 000 12 760 703 12010 Administrativ leiing 0 0 350

23400 Aktiviserigs- og servicetenester ovanfor eldre og personar med funksjonsnedsetti 0 0 7 000 23410 Avlasting, støttekontakt, ferietilbud 1 054 960 1 172 000 1 173 931 23420 Aktivitetssenter for funksjonshemma 1 328 366 967 000 1 148 427 24220 Flyktningeadministrasjon 0 0 2 266 24230 Krisesenter 260 000 255 000 245 304 24250 Sosialkontor 956 606 923 000 1 056 374 24280 Førebyggjande edruskapsarbeid 0 0 3 924 24400 Barnevernstjeneste 1 527 623 1 731 000 1 641 384 Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av 25100 BV 993 324 1 184 000 1 244 263 25200 Barnevernstiltak når barnet er plassert av BV, 1 993 484 1 799 000 1 662 223 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 3 364 000 2 984 000 3 176 512 26500 Kommunalt disponerte bustadar 0 0 407 605 27600 Kvalifiseringsordninga 370 000 370 000 209 467 28100 Ytelse til livsopphold 376 637 730 000 780 773 28110 Ytelse til livsopphold (introduksjonsordninga) 0 0 900 351 Flyktningbusetjing 6 963 837 10 352 000 11 027 174 24220 Flyktningeadministrasjon 3 975 837 6 900 000 7 549 429 24250 Sosialkontor -5 000 1 000 1 157 24400 Barnevernstjeneste 0 0 3 464 26500 Kommunalt disponerte bustadar -40 000 51 000 541 762 27500 Introduksjonsordninga 3 033 000 3 400 000 2 922 862 28100 Ytelse til livsopphold 0 0 8 500 371 Heimetenesta Skei 11 621 000 12 043 000 6 365 399 23400 Aktiviserigs- og servicetenester ovanfor eldre og personar med funksjonsnedsetti 0 0 120 624 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 0 0-1 218 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 13 990 985 14 097 000 7 335 611 25430 Heimehjelp 70 015 0 0 26500 Kommunalt disponerte bustadar -2 440 000-2 054 000-1 089 619 371 Heimetenesta Skei 22 113 000 24 751 000 31 484 634 23430 Dagsenter for eldre 0 0 47 699 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 5 282 629 6 770 000 6 257 942 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 17 908 371 19 410 000 27 403 946 26100 Institusjonslokale 0 90 000 0 26500 Kommunalt disponerte bustadar -1 078 000-1 519 000-2 224 953 373 Heimly bufellesskap 9 069 000 9 117 000 7 598 074 23402 Tryggleiksalarmar 0 0 3 092 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 9 177 000 9 225 000 7 607 758 26500 Kommunalt disponerte bustadar -108 000-108 000-12 776 374 Kjøkken/reinhald PLO 2 500 000 0 0 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 2 500 000 0 0 381 Heimetenesta Vassenden 9 288 000 9 185 000 10 629 258 12010 Administrativ leiing 0 0 1 166

21121 Tilbod til funksjonshemma - privat 0 0 12 800 Aktiviserigs- og servicetenester ovanfor eldre 23400 og personar med funksjonsnedsetti 0 0 246 747 23410 Avlasting, støttekontakt, ferietilbud 212 000 0 0 23430 Dagsenter for eldre 100 000 0 0 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 11 332 930 11 563 000 11 435 821 25420 Heimesjukepleie 0 0 81 341 25460 Omsorgsløn 23 890 24 000 23 890 26500 Kommunalt disponerte bustadar -2 380 820-2 402 000-1 172 507 382 Vassenden busenter 0 0-72 124 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 0 0-104 133 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 0 0-3 747 26100 Institusjonslokale 0 0 35 756 400 Plan, næring, drift felles 0 0 234 213 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 0 272 013 33910 Brannvesen 0 0-37 800 Drifts- og anleggsstøtte til 38020 idrettsorganisasjonar 0 0 0 510 Biblioteket 0 1 140 000 1 397 269 23110 Ungdomsatsing 0 25 000-30 668 37000 Bibliotek 0 798 000 802 884 37500 Museum 0 80 000 68 263 37700 Kunstformidling 0 0 36 555 38000 Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg 0 37 000 47 004 Andre kulturakt.&tilskot til andre sine 38500 kulturbygg 0 0 289 702 38530 Støtte til frivillege lag og organisasjonar 0 200 000 183 529 610 Plan og bygg 3 564 000 3 011 000 2 240 265 23300 Anna førebyggande helsearbeid 108 056 0 0 23460 Frivilligheits-/nærmiljøsentral 375 861 0 0 30100 Plansaksbehandling 874 632 875 000 889 382 30200 Byggesaksbehandling og seksjonering 633 209 600 000 349 216 30300 Kart og oppmåling 848 427 835 000 730 108 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 723 815 701 000 271 558 620 Drift/komtek avigftsområda -812 038-361 000-240 664 13000 Administrasjonslokale 0 0 418 19000 Interne serviceiningar 0 0 0 33230 Veglys 0 0 4 620 33810 Feiarvesen -69 413-60 000-215 945 33900 Beredskap mot brannar og andre ulykker 0 0 38 301 33910 Brannvesen 0 0 8 34500 Distribusjon av vatn -280 367-32 000-26 626 35000 Avløpsreinsing -462 258-269 000-41 439 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av 35500 hushaldningsavfall 0 0 0 621 Drift og kommunalteknikk 11 615 000 11 670 000 12 228 665

13000 Administrasjonslokale 3 446 291 540 000 1 612 357 19000 Interne serviceiningar 0 3 908 000-180 040 22100 Førskulelokale og skyss 100 000 0 92 489 22200 Skulelokale 417 000 0 1 471 224 23230 Jordmorteneste 0 0 0 24110 Legesenter 4 000 0 0 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 328 000 0 385 411 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 0 0 1 041 784 26500 Kommunalt disponerte bustadar -220 000-222 000-270 946 30100 Plansaksbehandling 0 0 85 30300 Kart og oppmåling 0 0 1 680 31500 Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak 0 21 000 22 413 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 0 82 Komm.vegar, miljø- og trafikktrygl.tiltak og 33200 parkering 1 597 346 1 828 000 2 201 506 33211 Vintervedlikehald 2 769 150 2 557 000 1 820 256 33230 Veglys 267 000 265 000 478 350 33810 Feiarvesen 0 0 10 907 33900 Beredskap mot brannar og andre ulykker 0 0 16 546 33910 Brannvesen 2 887 213 2 797 000 3 412 941 34500 Distribusjon av vatn 0 0 3 781 35000 Avløpsreinsing 0 0 47 521 37700 Kunstformidling 19 000-24 000 60 317 650 Næring og miljø 3 136 000 3 103 000 3 693 101 23330 Veterinærteneste 67 296 71 000 67 272 32040 Kommunale jorbrukseigedomar 0 0-3 090 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 0-4 902 32900 Landbruksforv. og landbruksbasert næringsutv. 3 180 704 3 008 000 3 293 607 32940 Landbrukskontor 0 0 990 32950 Skogbrukskontor 0 0 490 32960 Veterinærvakt -30 000-30 000 29 669 35000 Avløpsreinsing -136 000 0 0 36000 Naturforvaltning og friluftsliv 54 000 54 000-54 931 36020 Fisk- og viltforvaltning 0 0 165 350 36022 Viltforvaltning 0 0 198 645 900 Finansielle føremål -4 920 000-5 220 000-5 745 437 12000 Administrasjon 0 0 565 507 12020 Økonomiforvaltning 0 0 0 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter 0 0 282 127 13000 Administrasjonslokale 0 0 989 364 17000 Årets premieavvik 0 0-2 588 287 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0 0 1 105 116 19000 Interne serviceiningar 0 0 0 20200 Grunnskule 0 0 209 583 22100 Førskulelokale og skyss 0 0 1 148 053 22200 Skulelokale 0 0 1 488 212

22220 Drift og vedlikehald av skulelokale 0 0 215 442 24110 Legesenter 0 0 8 211 25300 Helse- og omsorgstenester i institusjon 0 0 287 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 0 0 335 332 26100 Institusjonslokale 0 0 476 223 26500 Kommunalt disponerte bustadar 0 0 2 948 672 30300 Kart og oppmåling 0 0 67 075 31500 Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak 0 0 66 282 Konsesjonskraft, kraftrettar og anna kraft for 32100 vidaresal -2 200 000-2 500 000-2 186 021 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 0 979 917 Komm.vegar, miljø- og trafikktrygl.tiltak og 33200 parkering 0 0 814 991 33500 Rekreasjon i tettstad 0 0 154 132 33910 Brannvesen 0 0 286 631 34500 Distribusjon av vatn 0 0 639 593 35000 Avløpsreinsing 0 0 864 273 37500 Museum 0 0 102 527 37700 Kunstformidling 0 0 121 357 38000 Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg 0 0 443 678 39000 Den norske kyrkja 0 0 3 500 80000 Skatt på inntekt og formue 0 0 1 200 86000 Motpost avskrivingar 0 0-13 071 942 87000 Renter/utbytte og lån -2 720 000-2 720 000-2 216 470

Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter R2016 B2017 B2018 Brukerbetalinger 7 777 810 7 657 000 8 203 515 Andre salgs- og leieinntekter 26 668 447 29 643 500 30 315 875 Overføringer med krav til motytelse 34 723 237 14 154 000 15 404 000 Rammetilskudd 114 506 732 114 026 000 117 226 000 Andre statlige overføringer 22 949 277 16 096 000 10 623 837 Andre overføringer 15 890 0 478 082 Skatt på inntekt og formue 68 042 131 75 295 000 74 336 000 Eiendomsskatt 15 027 311 14 570 000 14 900 000 Andre direkte og indirekte skatter 3 950 371 0 0 Sum driftsinntekter 293 661 206 271 441 500 271 487 309 Driftsutgifter Lønnsutgifter 150 260 968 147 192 700 145 348 849 Sosiale utgifter 34 188 923 39 301 000 37 147 057 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 36 506 750 28 545 400 33 908 528 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 49 408 547 35 919 000 37 212 000 Overføringer 13 662 241 7 897 000 6 858 637 Avskrivninger 13 071 942 0 0 Fordelte utgifter -5 280 027 1 432 400-503 800 Sum driftsutgifter 291 819 344 260 287 500 259 971 271 Brutto driftsresultat 1 841 862 11 154 000 11 516 038 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 2 534 440 3 890 000 4 690 000 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 11 200 10 000 10 000 Sum eksterne finansinntekter 2 545 640 3 900 000 4 700 000 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 6 160 784 9 000 000 6 415 000 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Avdrag på lån 10 571 558 9 930 000 10 520 000 Utlån 56 385 40 000 20 000 Sum eksterne finansutgifter 16 788 727 18 970 000 16 955 000 Resultat eksterne finanstransaksjoner -14 243 087-15 070 000-12 255 000 Motpost avskrivninger 13 071 942 0 0 Netto driftsresultat 670 717-3 916 000-738 962

Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 1 742 454 0 0 Bruk av disposisjonsfond 883 360 2 760 000 0 Bruk av bundne fond 6 272 543 1 674 000 1 706 000 Sum bruk av avsetninger 8 898 357 4 434 000 1 706 000 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 3 315 614 0 0 Avsatt til bundne fond 4 210 470 516 000 967 038 Sum avsetninger 7 526 084 516 000 967 038 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 2 042 989 2 000 0

Økonomisk oversikt investering Inntekter R2016 B2017 B2018 Salg av driftsmidler og fast eiendom 463 035 0 0 Andre salgsinntekter 479 576 0 0 Overføringer med krav til motytelse 5 944 688 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift 10 725 108 0 25 577 000 Statlige overføringer 250 000 0 0 Andre overføringer 0 0 5 803 000 Renteinntekter og utbytte 18 172 0 0 Sum inntekter 17 880 579 0 31 380 000 Utgifter Lønnsutgifter 24 475 0 0 Sosiale utgifter 7 428 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 52 781 636 27 230 000 96 908 000 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 519 914 3 800 000 5 400 000 Overføringer 10 725 108 7 000 000 25 577 000 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 Fordelte utgifter -469 441 0 0 Sum utgifter 63 589 120 38 030 000 127 885 000 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 1 176 158 0 0 Utlån 2 700 003 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 717 606 600 000 600 000 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 893 035 0 0 Avsatt til bundne investeringsfond 2 260 565 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 7 747 367 600 000 600 000 Finansieringsbehov 53 455 909 38 630 000 97 105 000 Dekket slik: Bruk av lån 46 188 319 31 030 000 96 505 000 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 3 338 734 0 0 Overført fra driftsregnskapet 0 7 000 000 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 Bruk av bundne driftsfond 3 211 251 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 717 606 600 000 600 000 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0

Sum finansiering 53 455 909 38 630 000 97 105 000 Udekket/udisponert 0 0 0