MERÅKER KOMMUNE KOMMUNEREGNSKAPET

MERÅKER KOMMUNE KOMMUNEREGNSKAPET 2018

Økonomiske oversikter Meråker kommune

Økonomiske oversikter Meråker kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversikter: Økonomisk oversikt Regnskapsskjema 1 A Regnskapsskjema 1 B Økonomisk oversikt Regnskapsskjema 2 A Regnskapsskjema 2 B - Driftsregnskapet - Driftsregnskapet - Driftsregnskapet - Investeringsregnskapet - Investeringsregnskapet - Investeringsregnskapet Anskaffelse og anvendelse av midler Økonomisk oversikt - Balansen Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Balanseregnskapet - spesifikasjon på konti, funksjon og ansvar - spesifikasjon på konti, funksjon og ansvar - spesifikasjon på konti Noter: Forskriftsbestemte noter: Note 0: Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Note 7 : Note 8: Note 9: Note 10: Note 11: Note 12: Note 13: Note 14: Note 15: Note 16: Note 17: Endring i arbeidskapital Antall årsverk og ytelser til ledende personer Godtgjørelse til revisor Pensjoner Anleggsmidler Aksjer og andeler i varig eie Salg av finansielle anleggsmidler Langsiktig gjeld Avdrag på lån Kommunens garantiansvar Avsetning og bruk av fond Endring av regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk Kapitalkonto Investeringsprosjekter Selvkostområder Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og Samarbeid. Andre aktuelle noter: - Låneoversikt

Økonomiske oversikter Meråker kommune Drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.550.974,57 12.791.035,00 12.791.035,00 11.660.456,95 Andre salgs- og leieinntekter 39.221.948,81 37.797.791,00 36.409.291,00 37.806.178,08 Overføringer med krav til motytelse 34.247.343,16 20.436.438,00 20.641.738,00 34.045.177,39 Rammetilskudd 105.038.555,00 104.971.000,00 104.971.000,00 106.043.883,95 Andre statlige overføringer 12.640.763,00 12.561.000,00 12.561.000,00 16.935.461,00 Andre overføringer 355.498,00 138.520,00 138.520,00 2.008.518,00 Skatt på inntekt og formue 50.864.877,88 55.129.000,00 55.129.000,00 47.918.732,32 Eiendomsskatt 11.113.643,42 11.085.000,00 11.085.000,00 16.979.483,94 Andre direkte og indirekte skatter 9.937.810,00 2.980.000,00 2.980.000,00 9.477.938,00 Sum driftsinntekter 276.971.413,84 257.889.784,00 256.706.584,00 282.875.829,63 Driftsutgifter Lønnsutgifter 138.318.867,90 131.622.781,00 127.147.986,00 136.584.693,12 Sosiale utgifter 32.697.524,76 28.970.589,00 22.025.084,00 32.575.978,91 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 46.922.426,71 43.538.753,00 43.043.053,00 44.777.973,20 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 23.917.873,67 27.944.495,00 27.944.495,00 24.028.716,13 Overføringer 22.083.719,12 25.802.700,00 34.773.000,00 21.584.139,64 Avskrivninger 17.450.771.81 15.475.684,00 15.475.684,00 17.405.384,00 Fordelte utgifter -5.935.773,11-4.371.807,00-4.371.807,00-4.745.145,60 Sum driftsutgifter 275.455.410,86 268.983.195,00 266.037.495,00 272.211.739,40 Brutto driftsresultat 1.516.002,98-11.093.411,00-9.330.911,00 10.664.090,23 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 3.371.247,27 2.908.000,00 2.908.000,00 2.844.506,15 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 176.637,84 100.000,00 100.000,00 1.405.526,00 Sum eksterne finansinntekter 3.547.885,11 3.008.000,00 3.008.000,00 4.250.032,15 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 6.917.911,62 7.103.439,00 7.103.439,00 6.694.272,38 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 9.590.458,00 9.700.000,00 9.700.000,00 9.330.238,00 Utlån 2.499.192,00 250.000,00 0,00 730.889,00 Sum eksterne finansutgifter 19.007.561,62 17.053.439,00 16.803.439,00 16.755.399,38 Resultat eksterne finanstransaksjoner -15.459.676,51-14.045.439,00-13.795.439,00-12.505.367,23 Motpost avskrivninger 17.450.771,81 15.475.684,00 15.475.684,00 17.405.384,00 Netto driftsresultat 3.507.098,28-9.663.166,00-7.650.666,00 15.564.107,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 9.739.000,00 9.739.000,00 0,00 6.421.343,54 Bruk av disposisjonsfond 3.097.598,00 3.097.598,00 1.879.098,00 2.990.000,00 Bruk av bundne fond 8.691.354,39 10.905.088,00 10.455.088,00 4.420.953,75 Sum bruk av avsetninger 21.527.952,39 23.741.686,00 12.334.186,00 13.832.297,29 Overført til investeringsregnskapet 0,00 0,00 850.000,00 2.469.500,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond 10.595.000,00 10.595.000,00 350.000,00 10.721.343,54 Avsatt til bundne fond 6.666.738,76 3.483.520,00 3.483.520,00 6.466.517,87 Sum avsetninger 17.261.738,76 14.078.520,00 4.683.520,00 19.657.361,41 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 7.773.311,91 0,00 0,00 9.739.042,88

Økonomiske oversikter Meråker kommune Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue 50.864.877,88 55.129.000,00 55.129.000,00 47.918.732,32 Ordinært rammetilskudd 105.038.555,00 104.971.000,00 104.971.000,00 106.043.883,95 Skatt på eiendom 11.113.643,42 11.085.000,00 11.085.000,00 16.979.483,94 Andre direkte eller indirekte skatter 9.937.810,00 2.980.000,00 2.980.000,00 9.477.938,00 Andre generelle statstilskudd 12.640.763,00 12.561.000,00 12.561.000,00 16.935.461,00 Sum frie disponible inntekter 189.595.649,30 186.726.000,00 186.726.000,00 197.355.499,21 Renteinntekter og utbytte 3.371.247,27 2.908.000,00 2.908.000,00 2.844.506,15 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 6.917.911,62 7.103.439,00 7.103.439,00 6.694.272,38 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 9.590.458,00 9.700.000,00 9.700.000,00 9.330.238,00 Netto finansinnt./utg. -13.137.122,35-13.895.439,00-13.895.439,00-13.180.004,23 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger 10.595.000,00 10.595.000,00 350.000,00 10.721.343,54 Til bundne avsetninger 6.666.738,76 3.483.520,00 3.483.520,00 6.466.517,87 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 9.739.000,00 9.739.000,00 0,00 6.421.343,54 Bruk av ubundne avsetninger 3.097.598,00 3.097.598,00 1.879.098,00 2.990.000,00 Bruk av bundne avsetninger 8.691.354,39 10.905.088,00 10.455.088,00 4.420.953,75 Netto avsetninger 4.266.213,63 9.663.166,00 8.500.666,00-3.355.564,12 Overført til investeringsregnskapet 0,00 0,00 850.000,00 2.469.500,00 Til fordeling drift 180.724.740,58 182.493.727,00 180.481.227,00 178.350.430,86 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 172.951.428,67 182.493.727,00 180.481.227,00 168.611.387,98 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 7.773.311,91 0,00 0,00 9.739.042,88

Økonomiske oversikter Meråker kommune Regnskapskjema 1B - Til fordeling drift REGNSKAPSSKJEMA 1B - TIL FORDELING DRIFT Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2018 budsjett 2018 budsjett 2018 2017 TIL FORDELING fra skjema 1A 172 951 429 182 493 727 180 481 227 168 611 388 VIKSOMHETSOMRÅDER: Sentraladm. sektor 1 br.utg. 21 349 490 20 465 637 19 355 437 20 520 148 br.innt. -2 094 704-1 497 500-1 483 500-3 488 860 Netto utg./innt. 19 254 786 18 968 137 17 871 937 17 031 287 Skole, oppvekst og kultur sektor 2 Br.utgift 75 070 047 69 989 700 67 008 300 76 229 533 br.innt. -13 271 895-10 026 800-9 590 300-18 940 049 Netto utg./innt. 61 798 152 59 962 900 57 418 000 57 289 484 Helse, pleie og omsorg sektor 3 br.utg. 92 728 196 93 121 769 88 335 769 93 988 281 br.innt. -23 456 157-18 420 836-17 539 636-19 709 559 Netto utg./innt. 69 272 040 74 700 933 70 796 133 74 278 722 Kommunal utvikling sektor 4 br.utg. 49 512 683 46 706 538 43 634 138 42 054 831 br.innt. -25 716 545-22 508 916-21 238 916-20 030 615 Netto utg./innt. 23 796 138 24 197 622 22 395 222 22 024 216 Meråker sokn sektor 5 br.utg. 2 895 501 2 900 000 2 900 000 2 958 429 br.innt. -97 000-97 000-97 000-98 000 Netto utg./innt. 2 798 501 2 803 000 2 803 000 2 860 429 sektor 6 br.utg. 9 825 462 8 548 751 17 303 051 8 999 496 br.innt. -9 804 828-9 239 000-8 989 000-7 830 838 Netto utg./innt. 20 634-690 249 8 314 051 1 168 658 sektor 7 br.utg. 13 545 039 10 876 127 10 876 127 13 728 068 br.innt. -13 684 630-11 046 127-11 046 127-13 711 371 Netto utg./innt. -139 591-170 000-170 000 16 696 Korr. for avskrivn./kalk.renter med mer -3 894 231 2 721 384 1 052 884-6 058 105 NETTORAMMER FORDELT TIL DRIFT 172 951 429 182 493 727 180 481 227 168 611 388

Økonomiske oversikter Meråker kommune Økonomisk oversikt investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 1.153.862,00 1.143.600,00 0,00 500.000,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse 210.000,00 388.000,00 0,00 150.000,00 Kompensasjon for merverdiavgift 1.007.036,09 965.800,00 0,00 799.135,20 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 34.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 108.684,53 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter 37.279.582,62 2.497.400,00 0,00 1.449.135,20 Utgifter Lønnsutgifter 64.400,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 7.408.334,82 6.961.400,00 14.669.000,00 6.575.448,55 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer 1.007.036,09 965.800,00 0,00 799.135,20 Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter 8.479.770,91 7.927.200,00 14.669.000,00 7.374.583,75 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 10.938.645,30 5.143.600,00 5.143.600,00 3.566.143,70 Utlån 13.800.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 40.718.000,00 Kjøp av aksjer og andeler 35.633.029,00 827.000,00 850.000,00 789.299,00 Dekning av tidligere års udekket 1.179.289,56 1.179.300,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond 1.806.079,48 1.940.800,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne investeringsfond 5.104.598,11 0,00 0,00 6.043.883,22 Sum finansieringstransaksjoner 68.461.641,45 24.090.700,00 20.993.600,00 51.117.325,92 Finansieringsbehov 39.661.829,74 29.520.500,00 35.662.600,00 57.042.774,47 Dekket slik: Bruk av lån 21.546.889,56 22.746.900,00 29.669.000,00 44.779.947,00 Salg av aksjer og andeler 1.644.296,70 1.630.000,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 10.426.761,26 5.143.600,00 5.143.600,00 8.614.037,91 Overført fra driftsregnskapet 0,00 0,00 850.000,00 2.469.500,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne investeringsfond 6.043.882,22 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering 39.661.829,74 29.520.500,00 35.662.600,00 55.863.484,91 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00-1.179.289,56

Økonomiske oversikter Meråker kommune Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler 8.479.770,91 7.927.200,00 14.669.000,00 7.374.583,75 Utlån og forskutteringer 13.800.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 40.718.000,00 Kjøp av aksjer og andeler 35.633.029,00 827.000,00 850.000,00 789.299,00 Avdrag på lån 10.938.645,30 5.143.600,00 5.143.600,00 3.566.143,70 Dekning av tidligere års udekket 1.179.289,56 1.179.300,00 0,00 0,00 Avsetninger 6.910.677,59 1.940.800,00 0,00 6.043.883,22 Årets finansieringsbehov 76.941.412,36 32.017.900,00 35.662.600,00 58.491.909,67 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 21.546.889,56 22.746.900,00 29.669.000,00 44.779.947,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2.798.158,70 2.773.600,00 0,00 500.000,00 Tilskudd til investeringer 34.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Kompensasjon for merverdiavgift 1.007.036,09 965.800,00 0,00 799.135,20 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 10.636.761,26 5.531.600,00 5.143.600,00 8.764.037,91 Andre inntekter 108.684,53 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering 70.897.530,14 32.017.900,00 34.812.600,00 54.843.120,11 Overført fra driftsregnskapet 0,00 0,00 850.000,00 2.469.500,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 6.043.882,22 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering 76.941.412,36 32.017.900,00 35.662.600,00 57.312.620,11 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00-1.179.289,56 Regnskapsskjema 2 B Investeringsregnskap 2018 Sektor Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Br.utgift Tilskudd Egenfin. Innlån Br.utgift Tilskudd Egenfin. Innlån 1 - Sentraladm. 680 873-26 880-113 521-546 472 1 134 000 0 0-1 134 000 2 - Skole, oppvekst og kultur 0 0 0 0 0 0 0 3 - Helse, pleie og omsorg 274 683 0 0-274 683 270 000 0 0-270 000 4 - Kommunal utvikling 5 768 478-1 188 156-597 614-3 992 708 7 950 000 0-1 380 000-7 950 000 5 - Meråker sokn 0 0 0 0 0 0 0 6 - Fellesområde 0 0 0 0 0 0 0 7 - Selvkost VAF 1 755 737-2 000 0-1 753 737 5 315 000 0 0-5 315 000 SUM 8 479 771-1 217 036-695 135-6 567 600 14 669 000 0-1 380 000-14 669 000 Budsjettall = budsjett vedtatt (opprinnelige budsjett) Regnskap Br.utgif t= kto 3000-3499 Momskomp. Er her ført som tilskudd.

Økonomiske oversikter Meråker kommune Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 276.971.413,84 257.889.784,00 256.706.584,00 282.875.829,63 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 37.170.898,09 2.497.400,00 0,00 1.449.135,20 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 37.274.517,16 32.528.500,00 37.820.600,00 57.644.017,06 Sum anskaffelse av midler 351.416.829,09 292.915.684,00 294.527.184,00 341.968.981,89 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 258.004.639,05 249.081.811,00 237.131.811,00 254.806.355,40 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 8.479.770,91 7.927.200,00 14.669.000,00 7.374.583,75 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 79.379.235,92 38.024.039,00 37.797.039,00 61.828.842,08 Sum anvendelse av midler 345.863.645,88 295.033.050,00 289.597.850,00 324.009.781,23 Anskaffelse - anvendelse av midler 5.553.183,21-2.117.366,00 4.929.334,00 17.959.200,66 Endring i ubrukte lånemidler 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital 5.553.183,21-2.117.366,00 4.929.334,00 17.959.200,66 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger 33.125.017,82 17.198.620,00 3.833.520,00 32.970.787,51 Bruk av avsetninger 27.571.834,61 23.741.686,00 12.334.186,00 13.832.297,29 Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00 1.179.289,56 Netto avsetninger 5.553.183,21-6.543.066,00-8.500.666,00 17.959.200,66 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv 23.500.419,92 19.847.491,00 20.697.491,00 24.620.029,60 Interne utgifter mv 23.500.419,92 19.847.491,00 20.697.491,00 24.620.029,60 Netto interne overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00

Økonomiske oversikter Meråker kommune Oversikt balanse Regnskap 2018 Regnskap 2017 EIENDELER Anleggsmidler 851.368.036,44 790.194.315,10 Herav: Faste eiendommer og anlegg 336.047.125,02 344.101.270,93 Utstyr, maskiner og transportmidler 9.056.194,42 10.008.715,32 Utlån 126.510.418,10 120.814.625,20 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler 47.717.966,90 12.501.050,65 Pensjonsmidler 332.036.332,00 302.768.653,00 Omløpsmidler 143.016.570,99 134.706.039,33 Herav: Kortsiktige fordringer 34.213.291,40 25.711.489,40 Konterninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik 13.162.717,21 10.999.157,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Derivater 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd 95.640.562,38 97.995.392,93 SUM EIENDELER 994.384.607,43 924.900.354,43 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 175.122.660,84 128.776.355,97 Herav: Disposisjonsfond 28.787.811,23 21.290.409,23 Bundne driftsfond 21.096.947,79 23.121.563,42 Ubundne investeringsfond 1.806.079,48 0,00 Bundne investeringsfond 5.354.600,11 6.293.883,22 Regnskapsmessig mindreforbruk 7.773.354,79 9.739.042,88 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00-1.179.289,56 Kapitalkonto 104.780.756,44 63.987.635,78 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 5.523.111,00 5.523.111,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Langsiktig gjeld 774.694.890,59 748.065.864,00 Herav: Pensjonsforpliktelser 420.081.168,89 400.827.039,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån 354.613.721,70 347.238.825,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld 44.567.056,00 48.058.134,46 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld 44.567.056,00 48.058.134,46 Derivater 0,00 0,00 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 994.384.607,43 924.900.354,43 MEMORIAKONTI Memoriakonto 30.586.930,59 24.200.500,15 Herav: Ubrukte lånemidler 28.107.610,59 21.750.500,15 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti 2.479.320,00 2.450.000,00 Motkonto for memoriakontiene -30.586.930,59-24.200.500,15

Økonomiske oversikter Meråker kommune DRIFTSREGNSKAPET PR 31.12.2018

Ansvar: 1001 Sentrale kommunale styringsorgan Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer 1010 Fast lønn 0,00 0,00 0,00 12 942,64 1020 Lønn vikar sykefravær 15 082,94 0,00 0,00 0,00 1029 Periodisert var.lønn 1 217,63 0,00 0,00 269,40 1030 Ekstrahjelp 16 074,87 25 000,00 25 000,00 16 197,71 1059 Annen lønn 4 947,20 0,00 0,00 7 752,60 1080 Godtgjørelse folkevalgte 235 341,88 210 000,00 210 000,00 241 057,98 1081 Godtgj.ordf./varaordfører 1 013 760,00 1 013 760,00 1 013 760,00 1 005 840,00 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 0,00 30 000,00 30 000,00 2 400,30 1090 Pensjonsutgifter 160 907,82 160 551,00 105 451,00 147 473,71 1092 Gruppe- og ulykkesforsikring 1 843,92 2 100,00 2 100,00 1 706,49 1099 Arbeidsgiveravgift 153 949,39 152 849,00 146 949,00 152 615,12 1100 Kontorrekvisita 4 473,00 2 000,00 2 000,00 3 382,02 1103 Abonnement 74 105,56 65 000,00 65 000,00 117 934,00 1105 Undervisningsmateriell 0,00 0,00 0,00 4 038,00 1116 Kommunal bevertning 47 414,85 60 000,00 60 000,00 71 407,50 1124 Velferdstiltak 6 812,40 0,00 0,00 2 850,00 1128 Diverse driftsutgifter 1 103,68 15 000,00 15 000,00 21 933,40 1130 Telefon, telefax 4 333,57 5 000,00 5 000,00 3 840,99 1140 Annonser 0,00 3 000,00 3 000,00 803,60 1143 Gaver ved representasjon 31 480,80 10 000,00 10 000,00 14 573,72 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 58 915,88 55 000,00 55 000,00 63 676,54 1160 Bilgodtgjørelse, oppg.plikt. 39 433,80 45 000,00 45 000,00 44 197,60 1176 Leid transport 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 1178 Reiseutgifter, ikke oppg.pl. 27 024,35 20 000,00 20 000,00 30 234,07 1179 Reiseutg. u/mva 4 810,70 0,00 0,00 458,00 1196 Kontingenter 0,00 0,00 0,00 2 500,00 1197 Lisens/vedlikeh.dataprogram 4 098,88 0,00 0,00 0,00 1198 Lisenser:TV m.fl 5 304,00 18 000,00 18 000,00 7 797,40 1200 Inventar og utstyr 2 890,00 10 000,00 10 000,00 0,00 1207 Bøker og andre media 0,00 0,00 0,00 950,00 1242 Service- og vedl.h.avtaler EDB/klima 7 625,60 0,00 0,00 14 681,60 1271 Juridisk bistand 124 364,88 0,00 0,00 191 050,75 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 102 272,00 213 000,00 213 000,00 87 558,00 1370 Kjøp av tjenester fra private 100 057,12 40 000,00 40 000,00 91 210,00 1470 Overføring til andre private 52 141,00 0,00 0,00 0,00 1473 Støtte til politiske partier 0,00 55 000,00 55 000,00 51 321,03 1507 Andre renteutgifter, gebyrer 70,00 0,00 0,00 0,00 Sum ansvar: 1001 Sentrale kommunale styringsorgan 2 301 857,72 2 215 260,00 2 154 260,00 2 414 654,17 Ansvar: 1020 Stortingsvalg og sametingsvalg Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer 1020 Lønn vikar sykefravær 0,00 0,00 0,00 2 545,80 1040 Overtid 0,00 0,00 0,00 4 378,59 1099 Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 734,00 1100 Kontorrekvisita 0,00 0,00 0,00 1 069,51 1116 Kommunal bevertning 0,00 0,00 0,00 7 340,00 1140 Annonser 0,00 0,00 0,00 30 910,97 1190 Husleie 0,00 0,00 0,00 4 500,00 Sum ansvar: 1020 Stortingsvalg og sametingsvalg 0,00 0,00 0,00 51 478,87 Ansvar: 1021 Kommune- og fylkestingsvalg Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer 1040 Overtid 0,00 0,00 0,00 2 009,11 1059 Annen lønn 0,00 0,00 0,00 16,80 1099 Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 214,75 1100 Kontorrekvisita 0,00 10 000,00 10 000,00 1 802,50 1140 Annonser 0,00 0,00 0,00 9 101,31 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 0,00 20 000,00 20 000,00 21 208,64 1160 Bilgodtgjørelse, oppg.plikt. 0,00 0,00 0,00 515,50 1178 Reiseutgifter, ikke oppg.pl. 0,00 10 000,00 10 000,00 2 360,91 1200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 90 210,30 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0,00 0,00 0,00 5 605,60 1370 Kjøp av tjenester fra private 3 170,00 0,00 0,00 0,00 Sum ansvar: 1021 Kommune- og fylkestingsvalg 3 170,00 40 000,00 40 000,00 133 045,42

Ansvar: 1100 Kontrollutvalg/Revisjon Funksjon: 110 Kontroll og revisjon 1080 Godtgjørelse folkevalgte 18 002,00 30 000,00 27 310,00 16 541,30 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 0,00 6 000,00 0,00 0,00 1099 Arbeidsgiveravgift 1 908,21 4 000,00 2 895,00 1 753,38 1100 Kontorrekvisita 0,00 2 000,00 4 000,00 0,00 1103 Abonnement 1 275,00 3 000,00 2 000,00 1 200,00 1116 Kommunal bevertning 4 220,00 4 000,00 6 800,00 3 040,00 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 1160 Bilgodtgjørelse, oppg.plikt. 0,00 1 000,00 995,00 0,00 1178 Reiseutgifter, ikke oppg.pl. 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 1375 Kjøp fra IKS 696 677,00 658 000,00 658 000,00 650 000,00 1470 Overføring til andre private 0,00 0,00 6 000,00 1 625,00 Sum ansvar: 1100 Kontrollutvalg/Revisjon 722 082,21 735 000,00 735 000,00 674 159,68 Ansvar: 1200 Rådmannskontoret Funksjon: 120 Administrasjon 1010 Fast lønn 4 410 856,12 4 379 712,00 3 096 593,00 3 013 970,93 1018 Søn-og helligdagstillegg, nattillegg m.m 0,00 0,00 0,00 56,00 1029 Periodisert var.lønn -147,07 0,00 0,00 225,60 1030 Ekstrahjelp 0,00 5 000,00 5 000,00 149 144,94 1040 Overtid 1 596,88 5 000,00 5 000,00 4 168,45 1059 Annen lønn 5 397,20 0,00 0,00 6 066,60 1090 Pensjonsutgifter 645 874,59 645 557,00 341 881,00 447 513,13 1092 Gruppe- og ulykkesforsikring 4 974,03 4 200,00 4 200,00 3 888,32 1099 Arbeidsgiveravgift 539 222,37 537 489,00 365 984,00 386 062,65 1100 Kontorrekvisita 17 903,36 3 000,00 3 000,00 6 978,11 1103 Abonnement 7 724,00 15 000,00 15 000,00 18 309,00 1115 Matvarer 0,00 0,00 0,00 2 757,39 1116 Kommunal bevertning 11 874,70 6 000,00 6 000,00 4 346,90 1121 Arbeidstøy 2 000,00 0,00 0,00 0,00 1124 Velferdstiltak 0,00 0,00 0,00 14 540,00 1128 Diverse driftsutgifter 4 940,80 0,00 0,00 195,20 1130 Telefon, telefax 24 367,94 28 000,00 28 000,00 26 370,59 1140 Annonser 102 196,40 0,00 0,00 12 204,20 1143 Gaver ved representasjon 12 500,00 0,00 0,00 0,00 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 50 922,81 60 000,00 60 000,00 37 773,44 1160 Bilgodtgjørelse, oppg.plikt. 43 459,90 55 000,00 55 000,00 50 016,90 1167 Telefongodtgj. oppg.pliktig 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 1178 Reiseutgifter, ikke oppg.pl. 33 137,87 30 000,00 30 000,00 29 899,45 1179 Reiseutg. u/mva 4 319,19 0,00 0,00 0,00 1196 Kontingenter 11 650,00 3 500,00 3 500,00 3 150,00 1200 Inventar og utstyr 120 024,31 50 000,00 50 000,00 101 122,36 1207 Bøker og andre media 2 764,60 0,00 0,00 533,60 1208 Diverse inventar og utstyr 788,75 0,00 0,00 4 072,64 1222 Leasing av skrivere/kopimaskiner 6 990,00 0,00 0,00 0,00 1270 Konsulenttjenester 130 000,00 0,00 0,00 0,00 1370 Kjøp av tjenester fra private 336,00 0,00 0,00 696,00 1507 Andre renteutgifter, gebyrer 0,00 0,00 0,00 101,94 1600 Brukerbetaling -400,00 0,00 0,00-500,00 1628 Andre inntekter, avgiftsfri -3 842,00 0,00 0,00 0,00 1701 Øremerket statstilskudd -200 000,00-200 000,00 0,00 0,00 1710 Ref. sykepenger 1 545,00 0,00 0,00 0,00 1770 Refusjon fra andre -10 000,00 0,00 0,00 0,00 Sum funksjon: 120 Administrasjon 5 982 977,75 5 634 458,00 4 076 158,00 4 323 664,34 Funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner 1940 Bruk av disposisjonsfond -836 000,00-836 000,00 0,00 0,00 Sum ansvar: 1200 Rådmannskontoret 5 146 977,75 4 798 458,00 4 076 158,00 4 323 664,34

Ansvar: 1203 Kommunekassen Funksjon: 120 Administrasjon 1010 Fast lønn 1 672 281,62 1 657 140,00 1 512 140,00 1 417 882,87 1029 Periodisert var.lønn 75,21 0,00 0,00-120,00 1030 Ekstrahjelp 1 758,46 0,00 0,00 0,00 1040 Overtid 2 996,78 0,00 0,00 0,00 1059 Annen lønn 427,00 0,00 0,00 559,80 1090 Pensjonsutgifter 286 312,99 283 643,00 166 543,00 216 473,69 1092 Gruppe- og ulykkesforsikring 2 765,88 2 500,00 2 500,00 2 166,97 1099 Arbeidsgiveravgift 208 919,23 206 605,00 178 205,00 173 530,93 1100 Kontorrekvisita 10 330,74 20 000,00 20 000,00 13 862,24 1103 Abonnement 9 503,80 9 000,00 9 000,00 10 166,00 1115 Matvarer 600,00 0,00 0,00 0,00 1116 Kommunal bevertning 82,40 1 000,00 1 000,00 510,00 1128 Diverse driftsutgifter 13 581,48 0,00 0,00 0,00 1130 Telefon, telefax 2 181,02 3 000,00 3 000,00 1 420,96 1132 Datakommunikasjon, internett 818,01 0,00 0,00 0,00 1135 Post- og bankgebyr 552,50 0,00 0,00 0,00 1140 Annonser 4 150,40 0,00 0,00 13 592,80 1143 Gaver ved representasjon 1 040,00 0,00 0,00 0,00 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 25 105,91 15 000,00 15 000,00 14 116,32 1160 Bilgodtgjørelse, oppg.plikt. 3 784,10 8 000,00 8 000,00 4 968,50 1178 Reiseutgifter, ikke oppg.pl. 816,97 1 000,00 1 000,00 12 948,31 1179 Reiseutg. u/mva 1 094,00 0,00 0,00 0,00 1196 Kontingenter 690,00 0,00 0,00 0,00 1197 Lisens/vedlikeh.dataprogram 23 166,40 0,00 0,00 1 983,00 1199 Andre gebyrer/avgifter/kopieringsavtale 9 356,79 65 000,00 65 000,00 68 191,49 1200 Inventar og utstyr 31 105,12 15 000,00 15 000,00 58 052,76 1203 Leie av utstyr 5 450,24 0,00 0,00 3 668,00 1222 Leasing av skrivere/kopimaskiner 6 704,00 12 000,00 12 000,00 13 782,00 1235 Vedlikehold utstyr 0,00 0,00 0,00 760,00 1270 Konsulenttjenester 76 470,40 10 000,00 10 000,00 9 075,20 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 96 044,00 145 000,00 145 000,00 131 756,00 1476 Tap på fordringer og garantier 0,00 0,00 0,00 1 339,00 1507 Andre renteutgifter, gebyrer 3 715,51 0,00 0,00 0,00 1620 Gebyrinntekter -38 700,00-25 000,00-25 000,00-31 820,00 1624 Gebyr purr. i fakturasystemet -83 141,28-65 000,00-65 000,00-90 493,02 1625 Innfordringsinntekter -30 923,56-40 000,00-40 000,00-43 360,85 1903 Forsink.rente v/purring komm.fakt. 0,00-7 000,00-7 000,00 0,00 Sum funksjon: 120 Administrasjon 2 349 116,12 2 316 888,00 2 026 388,00 2 005 012,97 Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 1135 Post- og bankgebyr 1 936,25 0,00 0,00 0,00 1199 Andre gebyrer/avgifter/kopieringsavtale 29 384,80 0,00 0,00 0,00 Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 31 321,05 0,00 0,00 0,00 Funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner 1628 Andre inntekter, avgiftsfri 0,00 0,00 0,00-261 370,98 Sum ansvar: 1203 Kommunekassen 2 380 437,17 2 316 888,00 2 026 388,00 1 743 641,99 Ansvar: 1304 Tiltaksformål Funksjon: 325 Tilrettelegging av bistand for næringslivet 1196 Kontingenter 0,00 0,00 40 000,00 37 461,30 1372 Driftstilskudd 0,00 0,00 1 080 000,00 842 498,40 1951 Bruk av kraftfondet 0,00 0,00-40 000,00-37 461,30 1952 Bruk av omstillingsfondet 0,00 0,00-1 080 000,00-842 498,40 Sum ansvar: 1304 Tiltaksformål 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansvar: 1306 Sommerjobb ungdom Funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak 1030 Ekstrahjelp 54 042,47 54 000,00 150 000,00 132 747,26 1090 Pensjonsutgifter 0,00 0,00 0,00 1 555,57 1099 Arbeidsgiveravgift 5 728,46 5 871,00 15 871,00 14 236,00 Sum ansvar: 1306 Sommerjobb ungdom 59 770,93 59 871,00 165 871,00 148 538,83 Ansvar: 1401 Drift av EDB-anlegg Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer 1130 Telefon, telefax 3 188,22 0,00 0,00 3 448,00 1200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 299,00 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 76 908,00 0,00 0,00 69 061,26 Sum funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer 80 096,22 0,00 0,00 72 808,26

Funksjon: 120 Administrasjon 1100 Kontorrekvisita 1 464,40 3 000,00 3 000,00 809,69 1130 Telefon, telefax 13 815,60 107 000,00 107 000,00 23 844,67 1197 Lisens/vedlikeh.dataprogram 43 285,00 50 000,00 50 000,00 43 690,00 1200 Inventar og utstyr 70 999,29 100 000,00 100 000,00 233 985,89 1242 Service- og vedl.h.avtaler EDB/klima 28 571,15 77 000,00 77 000,00 14 518,02 1243 Driftsavtale EDB: skatt 23 457,13 14 000,00 14 000,00 22 865,70 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 513 648,00 3 824 000,00 3 824 000,00 461 238,86 Sum funksjon: 120 Administrasjon 695 240,57 4 175 000,00 4 175 000,00 800 952,83 Funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 1130 Telefon, telefax 1 062,74 0,00 0,00 1 149,00 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 41 283,00 0,00 0,00 37 071,42 Sum funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 42 345,74 0,00 0,00 38 220,42 Funksjon: 201 Barnehage 1130 Telefon, telefax 7 832,00 0,00 0,00 9 193,00 1200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 19 799,00 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 305 353,00 0,00 0,00 274 196,76 Sum funksjon: 201 Barnehage 313 185,00 0,00 0,00 303 188,76 Funksjon: 202 Grunnskole 1130 Telefon, telefax 21 924,67 0,00 0,00 22 983,00 1200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 108 505,00 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 483 287,00 0,00 0,00 433 976,00 Sum funksjon: 202 Grunnskole 505 211,67 0,00 0,00 565 464,00 Funksjon: 213 Voksenopplæring 1130 Telefon, telefax 5 313,70 0,00 0,00 5 745,00 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 186 042,00 0,00 0,00 167 060,10 Sum funksjon: 213 Voksenopplæring 191 355,70 0,00 0,00 172 805,10 Funksjon: 232 Forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjenesten 1130 Telefon, telefax 5 313,70 0,00 0,00 5 745,00 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 150 475,00 0,00 0,00 135 122,10 Sum funksjon: 232 Forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjenesten 155 788,70 0,00 0,00 140 867,10 Funksjon: 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 1130 Telefon, telefax 7 439,17 0,00 0,00 8 044,00 1200 Inventar og utstyr 16 610,23 0,00 0,00 0,00 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 248 471,00 0,00 0,00 223 118,94 Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 272 520,40 0,00 0,00 231 162,94 Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 1130 Telefon, telefax 7 439,17 0,00 0,00 8 044,00 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 233 659,00 0,00 0,00 209 817,94 Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 241 098,17 0,00 0,00 217 861,94 Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon 1130 Telefon, telefax 13 815,60 0,00 0,00 14 939,00 1200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 50 664,00 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 611 981,00 0,00 0,00 549 538,76 Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon 625 796,60 0,00 0,00 615 141,76 Funksjon: 254 Kjernetj. knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 1130 Telefon, telefax 12 752,86 0,00 0,00 13 790,00 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 596 261,00 0,00 0,00 535 422,74 Sum funksjon: 254 Kjernetj. knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 609 013,86 0,00 0,00 549 212,74 Funksjon: 301 Plansaksbehandling 1130 Telefon, telefax 2 125,46 0,00 0,00 2 298,00 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 56 176,00 0,00 0,00 50 443,84 Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling 58 301,46 0,00 0,00 52 741,84 Funksjon: 303 Kart og oppmåling 1130 Telefon, telefax 2 125,48 0,00 0,00 2 298,00 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 341 801,00 0,00 0,00 306 925,84 Sum funksjon: 303 Kart og oppmåling 343 926,48 0,00 0,00 309 223,84 Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilsk.til andre kulturbygg 1130 Telefon, telefax 2 125,48 0,00 0,00 2 298,00 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 56 173,00 0,00 0,00 50 443,84 Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilsk.til andre kulturbygg 58 298,48 0,00 0,00 52 741,84 Funksjon: 386 Kommunale kulturbygg 1200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 43 608,50 Sum ansvar: 1401 Drift av EDB-anlegg 4 192 179,05 4 175 000,00 4 175 000,00 4 166 001,87

Ansvar: 1409 Andre fellesutgifter Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer 1197 Lisens/vedlikeh.dataprogram 17 880,00 0,00 0,00 0,00 1270 Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 26 868,40 1271 Juridisk bistand 0,00 0,00 0,00 6 975,00 Sum funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer 17 880,00 0,00 0,00 33 843,40 Funksjon: 120 Administrasjon 1097 Svensk arbeidsg.avg. 31 475,09 0,00 0,00 0,00 1100 Kontorrekvisita 32 570,90 50 000,00 50 000,00 22 610,57 1103 Abonnement 82 291,62 97 000,00 97 000,00 88 585,61 1115 Matvarer 7 260,00 0,00 0,00 5 580,17 1116 Kommunal bevertning 8 665,79 10 000,00 10 000,00 9 640,26 1124 Velferdstiltak 0,00 0,00 0,00 658,00 1128 Diverse driftsutgifter 28 003,65 0,00 0,00 526,40 1129 Diverse driftsutgifter 0,00 15 000,00 15 000,00 1 500,00 1130 Telefon, telefax 8 524,90 40 000,00 40 000,00 44 357,13 1131 Porto 163 474,51 170 000,00 170 000,00 205 008,80 1135 Post- og bankgebyr 73,62 0,00 0,00 0,00 1140 Annonser 16 506,83 40 000,00 40 000,00 28 079,96 1143 Gaver ved representasjon 201 235,00 23 000,00 0,00 4 188,80 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 39 812,00 550 000,00 550 000,00 2 990,40 1176 Leid transport 0,00 0,00 0,00 2 110,00 1178 Reiseutgifter, ikke oppg.pl. 105,36 0,00 0,00 0,00 1180 Strømutgifter 1,33 0,00 0,00 0,00 1185 Forsikring bygning/anlegg 35,00 0,00 0,00 0,00 1189 Annen forsikring 44 671,00 40 000,00 40 000,00 188 558,31 1196 Kontingenter 767 731,00 780 000,00 780 000,00 597 951,74 1197 Lisens/vedlikeh.dataprogram 87 329,20 55 000,00 55 000,00 45 881,80 1198 Lisenser:TV m.fl 2 806,40 8 000,00 8 000,00 0,00 1199 Andre gebyrer/avgifter/kopieringsavtale 13 333,58 60 000,00 60 000,00 7 525,08 1200 Inventar og utstyr 439,03 65 000,00 65 000,00 35 288,52 1202 IT-utstyr,programvare 11 550,40 0,00 0,00 0,00 1222 Leasing av skrivere/kopimaskiner 54 638,21 95 000,00 95 000,00 90 844,42 1240 Reprasjon av inventar og utstyr 4 915,00 0,00 0,00 0,00 1270 Konsulenttjenester 118 277,55 50 000,00 50 000,00 400 070,00 1271 Juridisk bistand 2 905,19 150 000,00 150 000,00 9 990,33 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 611 133,00 561 000,00 561 000,00 371 207,00 1370 Kjøp av tjenester fra private 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1470 Overføring til andre private 0,00 0,00 0,00 40 000,00 1479 Diverse tilskudd 5 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 1507 Andre renteutgifter, gebyrer 4 068,36 0,00 0,00 0,00 1600 Brukerbetaling -80,00 0,00 0,00-334,00 1622 Salgsinntekter, avgiftsfri -35 187,00-30 000,00-30 000,00-34 623,00 1650 Salgsinnt., avg.pliktig 25% -25 783,48-25 000,00-25 000,00-24 574,16 1770 Refusjon fra andre -41 067,00 0,00 0,00-37 857,00 1774 Refusjon fra andre -23 000,00 0,00 0,00 0,00 1830 Fylkeskommunetilskudd 0,00 0,00 0,00-40 000,00 Sum funksjon: 120 Administrasjon 2 223 716,04 2 824 000,00 2 801 000,00 2 071 765,14 Funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 480,00 0,00 0,00 498,40 Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter 1187 Yrkesskadeforsikring 159 660,00 160 000,00 160 000,00 153 426,00 1189 Annen forsikring 30 820,75 145 000,00 145 000,00 12 624,00 Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter 190 480,75 305 000,00 305 000,00 166 050,00 Funksjon: 201 Barnehage 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 0,00 0,00 0,00 996,80 Funksjon: 202 Grunnskole 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 0,00 0,00 0,00 1 495,20 1197 Lisens/vedlikeh.dataprogram 3 040,00 0,00 0,00 0,00 1200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 4 200,00 1271 Juridisk bistand 18 575,20 0,00 0,00 0,00 1300 Kjøp av tjenester fra staten 22 795,00 0,00 0,00 0,00 Sum funksjon: 202 Grunnskole 44 410,20 0,00 0,00 5 695,20 Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge 1470 Overføring til andre private 0,00 0,00 0,00 150 000,00 1830 Fylkeskommunetilskudd 0,00 0,00 0,00-150 000,00 Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge 0,00 0,00 0,00 0,00 Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 0,00 0,00 0,00 1 495,20 1197 Lisens/vedlikeh.dataprogram 19 968,00 0,00 0,00 0,00 Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon 19 968,00 0,00 0,00 1 495,20

Funksjon: 254 Kjernetj. knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 1 440,00 0,00 0,00 498,40 1197 Lisens/vedlikeh.dataprogram 6 576,00 0,00 0,00 0,00 Sum funksjon: 254 Kjernetj. knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 8 016,00 0,00 0,00 498,40 Funksjon: 261 Institusjonslokaler 1200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 8 400,00 Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger 1271 Juridisk bistand 10 500,00 0,00 0,00 11 600,00 Funksjon: 320 Kommunale næringsvirksomhet 1103 Abonnement 11 417,50 0,00 0,00 0,00 1271 Juridisk bistand 58 562,40 0,00 0,00 2 800,00 Sum funksjon: 320 Kommunale næringsvirksomhet 69 979,90 0,00 0,00 2 800,00 Funksjon: 321 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg 1196 Kontingenter 74 907,20 0,00 0,00 75 925,20 Funksjon: 338 Forebygging av branner og andre ulykker 1130 Telefon, telefax 0,00 0,00 0,00 238,00 Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 1116 Kommunal bevertning 7 875,00 0,00 0,00 800,00 1130 Telefon, telefax 16 623,58 0,00 0,00 13 645,00 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 6 750,00 0,00 0,00 498,40 1200 Inventar og utstyr 1 097,00 0,00 0,00 0,00 Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 32 345,58 0,00 0,00 14 943,40 Funksjon: 340 Produksjon av vann 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 0,00 0,00 0,00 498,40 1197 Lisens/vedlikeh.dataprogram 3 288,00 0,00 0,00 0,00 Sum funksjon: 340 Produksjon av vann 3 288,00 0,00 0,00 498,40 Funksjon: 350 Avløpsrensing 1200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 8 400,00 Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 0,00 0,00 0,00 498,40 1196 Kontingenter 35 000,00 0,00 0,00 33 000,00 Sum funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv 35 000,00 0,00 0,00 33 498,40 Funksjon: 370 Bibliotek 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 480,00 0,00 0,00 498,40 Funksjon: 380 Idrett og tilsk.til andres idrettsanlegg 1470 Overføring til andre private 146 000,00 0,00 0,00 1 604 500,00 1830 Fylkeskommunetilskudd -146 000,00 0,00 0,00-1 604 500,00 Sum funksjon: 380 Idrett og tilsk.til andres idrettsanlegg 0,00 0,00 0,00 0,00 Funksjon: 383 Musikk- og kulturskoler 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 480,00 0,00 0,00 0,00 Sum ansvar: 1409 Andre fellesutgifter 2 731 931,67 3 129 000,00 3 106 000,00 2 437 644,34 Ansvar: 1503 Lærlingeordningen Funksjon: 120 Administrasjon 1010 Fast lønn 0,00 674 804,00 674 804,00 0,00 1090 Pensjonsutgifter 0,00 95 259,00 74 259,00 0,00 1092 Gruppe- og ulykkesforsikring 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 1099 Arbeidsgiveravgift 0,00 81 919,00 79 719,00 0,00 1116 Kommunal bevertning 445,00 500,00 500,00 0,00 1196 Kontingenter 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 1730 Refusjon fra fylkeskommunen 0,00-171 500,00-171 500,00 0,00 Sum funksjon: 120 Administrasjon 445,00 685 982,00 662 782,00 0,00 Funksjon: 201 Barnehage 1010 Fast lønn 95 000,00 0,00 0,00 73 091,19 1090 Pensjonsutgifter 14 250,00 0,00 0,00 10 233,87 1092 Gruppe- og ulykkesforsikring 500,00 0,00 0,00 204,17 1099 Arbeidsgiveravgift 11 600,00 0,00 0,00 8 854,09 1730 Refusjon fra fylkeskommunen -52 630,23 0,00 0,00-97 487,15 Sum funksjon: 201 Barnehage 68 719,77 0,00 0,00-5 103,83

Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon 1010 Fast lønn 185 052,91 0,00 0,00 218 849,01 1018 Søn-og helligdagstillegg, nattillegg m.m 3 000,00 0,00 0,00 0,00 1090 Pensjonsutgifter 32 821,67 9 100,00 0,00 32 610,31 1092 Gruppe- og ulykkesforsikring 1 031,18 0,00 0,00 1 228,23 1099 Arbeidsgiveravgift 23 471,13 1 000,00 0,00 26 784,96 1196 Kontingenter 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1710 Ref. sykepenger 0,00 0,00 0,00-5 390,00 1730 Refusjon fra fylkeskommunen -180 950,94-30 000,00 0,00-113 302,14 Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon 64 425,95-19 900,00 0,00 162 280,37 Funksjon: 254 Kjernetj. knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 1010 Fast lønn 386 194,16 0,00 0,00 147 843,55 1018 Søn-og helligdagstillegg, nattillegg m.m 14 957,52 0,00 0,00 0,00 1090 Pensjonsutgifter 67 007,21 9 000,00 0,00 22 668,45 1092 Gruppe- og ulykkesforsikring 1 798,95 0,00 0,00 802,37 1099 Arbeidsgiveravgift 48 342,38 1 000,00 0,00 18 159,35 1710 Ref. sykepenger -26 544,00 0,00 0,00 0,00 1730 Refusjon fra fylkeskommunen -257 021,41-50 000,00 0,00-73 288,32 Sum funksjon: 254 Kjernetj. knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 234 734,81-40 000,00 0,00 116 185,40 Sum ansvar: 1503 Lærlingeordningen 368 325,53 626 082,00 662 782,00 273 361,94 Ansvar: 1601 Arbeidsmiljøutvalg/HMS Funksjon: 120 Administrasjon 1059 Annen lønn 0,00 0,00 0,00 120,00 1099 Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 12,72 1103 Abonnement 795,00 0,00 0,00 0,00 1116 Kommunal bevertning 1 475,00 0,00 0,00 2 120,00 1130 Telefon, telefax 301,06 0,00 0,00 372,36 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 7 182,40 0,00 0,00 0,00 1160 Bilgodtgjørelse, oppg.plikt. 0,00 0,00 0,00 900,00 1196 Kontingenter 0,00 0,00 0,00 19 500,00 1200 Inventar og utstyr 9 452,00 0,00 0,00 95,36 1207 Bøker og andre media 0,00 0,00 0,00 1 490,00 1273 Bedriftshelsetjeneste 474 712,00 430 000,00 350 000,00 263 458,00 1507 Andre renteutgifter, gebyrer 0,00 0,00 0,00 106,52 1709 Diverse refusjoner fra staten -83 854,00 0,00 0,00 0,00 Sum funksjon: 120 Administrasjon 410 063,46 430 000,00 350 000,00 288 174,96 Funksjon: 201 Barnehage 1273 Bedriftshelsetjeneste 1 560,00 0,00 0,00 0,00 1709 Diverse refusjoner fra staten -1 354,00 0,00 0,00 0,00 Sum funksjon: 201 Barnehage 206,00 0,00 0,00 0,00 Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon 1273 Bedriftshelsetjeneste 24 180,00 0,00 0,00 84 800,00 Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 1273 Bedriftshelsetjeneste 5 460,00 0,00 0,00 0,00 Funksjon: 350 Avløpsrensing 1273 Bedriftshelsetjeneste 0,00 0,00 0,00 12 442,00 Sum ansvar: 1601 Arbeidsmiljøutvalg/HMS 439 909,46 430 000,00 350 000,00 385 416,96 Ansvar: 1604 Takstutvalget Funksjon: 120 Administrasjon 1030 Ekstrahjelp 63 754,32 64 000,00 0,00 4 608,12 1080 Godtgjørelse folkevalgte 40 443,00 37 000,00 25 000,00 0,00 1090 Pensjonsutgifter 0,00 0,00 0,00 645,21 1099 Arbeidsgiveravgift 11 044,92 8 650,00 2 650,00 556,87 1100 Kontorrekvisita 0,00 0,00 0,00 1 554,00 1116 Kommunal bevertning 1 755,00 0,00 0,00 910,00 1130 Telefon, telefax 0,00 0,00 0,00 1 341,00 1140 Annonser 0,00 0,00 0,00 2 530,20 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 6 616,50 0,00 0,00 6 944,00 1196 Kontingenter 0,00 0,00 0,00 8 500,00 1197 Lisens/vedlikeh.dataprogram 35 382,69 0,00 0,00 37 333,60 1270 Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 3 000,00 1271 Juridisk bistand 7 950,22 0,00 0,00 66 762,47 1371 Kjøp av tjenester fra aksjeselskap 504 111,25 150 000,00 150 000,00 15 227,80 1374 Kjøpte tjenester fra andre 53 244,40 0,00 0,00 0,00 Sum ansvar: 1604 Takstutvalget 724 302,30 259 650,00 177 650,00 149 913,27

Ansvar: 1700 Hovedtillitsvalgt NKF Funksjon: 120 Administrasjon 1010 Fast lønn 156 513,48 156 209,00 165 209,00 86 424,02 1030 Ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 7 170,91 1090 Pensjonsutgifter 26 489,27 26 280,00 18 180,00 15 564,86 1099 Arbeidsgiveravgift 18 109,31 18 439,00 19 439,00 11 570,94 1121 Arbeidstøy 2 500,00 0,00 0,00 0,00 1200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 9 035,00 1710 Ref. sykepenger -19 770,00-18 000,00 0,00 0,00 Sum ansvar: 1700 Hovedtillitsvalgt NKF 183 842,06 182 928,00 202 828,00 129 765,73 Ansvar: 2000 Komite for SSOK Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer 1010 Fast lønn 0,00 0,00 0,00 0,10 1029 Periodisert var.lønn 215,01 0,00 0,00 0,00 1059 Annen lønn 0,00 0,00 0,00 230,40 1080 Godtgjørelse folkevalgte 59 247,58 47 000,00 47 000,00 47 266,32 1099 Arbeidsgiveravgift 6 280,24 4 982,00 4 982,00 5 034,69 1116 Kommunal bevertning 3 850,36 5 000,00 5 000,00 1 855,00 1143 Gaver ved representasjon 0,00 2 000,00 2 000,00 432,00 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 0,00 0,00 0,00 3 000,00 1160 Bilgodtgjørelse, oppg.plikt. 0,00 2 000,00 2 000,00 1 344,00 Sum ansvar: 2000 Komite for SSOK 69 593,19 60 982,00 60 982,00 59 162,51 Ansvar: 2009 Utredning Meråker skole Funksjon: 222 Skolelokaler 1116 Kommunal bevertning 0,00 0,00 0,00 420,00 1270 Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 167 830,40 1371 Kjøp av tjenester fra aksjeselskap 0,00 0,00 0,00 53 640,00 1940 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00-150 000,00 Sum funksjon: 222 Skolelokaler 0,00 0,00 0,00 71 890,40 Sum ansvar: 2009 Utredning Meråker skole 0,00 0,00 0,00 71 890,40 Ansvar: 2010 Sektorkontoret SSOK Funksjon: 120 Administrasjon 1010 Fast lønn 696 938,09 495 203,00 971 222,00 791 773,55 1011 Fast lønn lærere 45 008,80 45 536,00 44 436,00 44 045,47 1029 Periodisert var.lønn -97,71 0,00 0,00 180,00 1030 Ekstrahjelp 4 147,72 0,00 0,00 74 721,78 1040 Overtid 0,00 0,00 0,00 50 191,68 1059 Annen lønn 1 688,60 0,00 0,00 5 303,52 1090 Pensjonsutgifter 121 875,35 97 363,00 107 539,00 124 291,42 1091 Pensjon lærerer 5 380,09 5 446,00 5 746,00 4 780,39 1092 Gruppe- og ulykkesforsikring 1 205,64 2 200,00 2 100,00 2 015,77 1099 Arbeidsgiveravgift 93 813,03 68 488,00 119 893,00 116 295,10 1100 Kontorrekvisita 14 187,60 5 000,00 5 000,00 3 784,77 1103 Abonnement 12 752,40 3 000,00 3 000,00 29 785,00 1105 Undervisningsmateriell 1 090,00 0,00 0,00 0,00 1115 Matvarer 7 946,94 0,00 0,00 2 899,38 1116 Kommunal bevertning 23 643,50 10 000,00 10 000,00 60 601,99 1123 Gaver ansatte 20 340,80 0,00 0,00 0,00 1124 Velferdstiltak 2 256,00 0,00 0,00 2 099,00 1130 Telefon, telefax 4 205,63 3 500,00 3 500,00 3 732,82 1140 Annonser 7 053,40 20 000,00 20 000,00 20 768,40 1143 Gaver ved representasjon 2 140,00 4 000,00 4 000,00 10 164,15 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 4 059,00 30 000,00 30 000,00 57 948,38 1160 Bilgodtgjørelse, oppg.plikt. 11 915,50 25 000,00 25 000,00 18 052,60 1176 Leid transport 1 233,93 0,00 0,00 2 476,99 1177 Skoleskyss 15 806,24 0,00 0,00 0,00 1178 Reiseutgifter, ikke oppg.pl. 6 677,22 0,00 0,00 18 575,68 1179 Reiseutg. u/mva 184,00 0,00 0,00 0,00 1190 Husleie 0,00 0,00 0,00 944,00 1196 Kontingenter 300,00 0,00 0,00 0,00 1197 Lisens/vedlikeh.dataprogram 1 495,00 0,00 0,00 3 000,00 1199 Andre gebyrer/avgifter/kopieringsavtale 15 284,51 10 000,00 10 000,00 14 378,80 1200 Inventar og utstyr 34 488,39 10 000,00 10 000,00 84 130,91 1202 IT-utstyr,programvare 223,00 0,00 0,00 0,00 1207 Bøker og andre media 0,00 0,00 0,00 2 971,20 1222 Leasing av skrivere/kopimaskiner 7 046,00 11 000,00 11 000,00 12 617,66 1370 Kjøp av tjenester fra private 3 100,00 25 000,00 25 000,00 23 333,33 1507 Andre renteutgifter, gebyrer 4 836,28 0,00 0,00 783,04 1650 Salgsinnt., avg.pliktig 25% -5 952,22 0,00 0,00 0,00 1700 Statstilskudd 0,00 0,00-200 000,00 0,00 1709 Diverse refusjoner fra staten -10 937,10 0,00 0,00 0,00 1710 Ref. sykepenger 0,00 0,00 0,00-13 696,00 1770 Refusjon fra andre -55 300,00 0,00 0,00-84 728,00 Sum funksjon: 120 Administrasjon 1 100 035,63 870 736,00 1 207 436,00 1 488 222,78

Funksjon: 201 Barnehage 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 480,00 0,00 0,00 560,00 1271 Juridisk bistand 11 950,40 0,00 0,00 0,00 Sum funksjon: 201 Barnehage 12 430,40 0,00 0,00 560,00 Funksjon: 202 Grunnskole 1010 Fast lønn 158 531,33 187 220,00 182 620,00 154 763,02 1090 Pensjonsutgifter 26 566,48 29 896,00 20 096,00 23 994,58 1099 Arbeidsgiveravgift 19 620,43 23 088,00 21 488,00 18 948,42 1128 Diverse driftsutgifter 0,00 0,00 0,00 88,48 1129 Diverse driftsutgifter 0,00 0,00 0,00 352,00 1140 Annonser 0,00 0,00 0,00 3 070,00 1144 Markedsføringstiltak 4 150,40 0,00 0,00 0,00 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 0,00 0,00 0,00 20 282,76 1178 Reiseutgifter, ikke oppg.pl. 12 508,00 0,00 0,00 15 030,00 1199 Andre gebyrer/avgifter/kopieringsavtale 0,00 0,00 0,00 3 075,00 1200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 913,00 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 268 166,00 0,00 0,00 0,00 1710 Ref. sykepenger 0,00 0,00 0,00-6 848,00 Sum funksjon: 202 Grunnskole 489 542,64 240 204,00 224 204,00 233 669,26 Funksjon: 213 Voksenopplæring 1011 Fast lønn lærere 0,00 160 012,00 156 112,00 0,00 1091 Pensjon lærerer 0,00 20 687,00 20 187,00 0,00 1099 Arbeidsgiveravgift 0,00 19 188,00 18 688,00 0,00 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 0,00 0,00 0,00 123,20 Sum funksjon: 213 Voksenopplæring 0,00 199 887,00 194 987,00 123,20 Funksjon: 222 Skolelokaler 1230 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 0,00 0,00 0,00 2 483,00 Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilsk.til andre kulturbygg 1115 Matvarer 0,00 0,00 0,00 229,78 Sum ansvar: 2010 Sektorkontoret SSOK 1 632 008,67 1 310 827,00 1 626 627,00 1 725 288,02 Ansvar: 2011 Flyktningeadministrasjonen Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 1010 Fast lønn 1 173 338,90 1 136 030,00 1 108 330,00 1 078 564,82 1020 Lønn vikar sykefravær 6 063,01 0,00 0,00 0,00 1029 Periodisert var.lønn -132,00 0,00 0,00 87,00 1030 Ekstrahjelp 885,00 10 300,00 10 000,00 12 821,17 1059 Annen lønn 849,60 0,00 0,00 3 850,52 1090 Pensjonsutgifter 197 371,95 195 480,00 123 080,00 167 652,88 1091 Pensjon lærerer 176,66 0,00 0,00 0,00 1092 Gruppe- og ulykkesforsikring 3 745,92 3 450,00 3 350,00 3 379,45 1099 Arbeidsgiveravgift 140 884,80 142 645,00 131 945,00 123 865,31 1100 Kontorrekvisita 471,55 0,00 0,00 0,00 1103 Abonnement 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1115 Matvarer 608,69 0,00 0,00 1 165,60 1116 Kommunal bevertning 680,00 2 000,00 2 000,00 4 209,00 1124 Velferdstiltak 1 426,40 2 000,00 2 000,00 238,00 1128 Diverse driftsutgifter 0,00 4 000,00 4 000,00 720,40 1130 Telefon, telefax 3 722,56 7 000,00 7 000,00 12 135,66 1140 Annonser 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 1143 Gaver ved representasjon 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1150 Kurs/videreutdanning/opplæringstiltak 9 002,04 5 000,00 5 000,00 37 201,18 1160 Bilgodtgjørelse, oppg.plikt. 9 145,10 10 000,00 10 000,00 30 437,10 1178 Reiseutgifter, ikke oppg.pl. 2 130,08 5 000,00 5 000,00 23 033,81 1179 Reiseutg. u/mva 1 512,80 0,00 0,00 0,00 1190 Husleie 1 360,00 0,00 0,00 0,00 1196 Kontingenter 264,00 5 000,00 5 000,00 4 150,00 1199 Andre gebyrer/avgifter/kopieringsavtale 0,00 0,00 0,00 40,00 1200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 3 240,14 1202 IT-utstyr,programvare 19 112,75 40 000,00 40 000,00 12 536,00 1272 Tolketjenester 0,00 0,00 0,00 750,00 1507 Andre renteutgifter, gebyrer 251,45 0,00 0,00 0,00 1628 Andre inntekter, avgiftsfri 0,00 0,00 0,00-1 200,00 1710 Ref. sykepenger -63 266,00 0,00 0,00-87 646,00 Sum ansvar: 2011 Flyktningeadministrasjonen 1 514 605,26 1 573 905,00 1 462 705,00 1 431 232,04