Investeringer i perioden 2018 2021 Vil gjennomgå de investeringer som er «store». Ikke uttømmende og elevframskrivninger kan være usikre. Alle investeringer er inklusive MVA. Belastningen i budsjetter varier etter hvilket formål investeringen gjelder. Budsjettet er bruttobudsjett og viser ikke tilskudd og inntekter i prosjektet. side 1
Faktorer som påvirker belastningen i kommunebudsjettet Omsorgsboliger gir leieinntekter og tilskudd fra husbanken og gir ingen eller liten belastning på kommunebudsjettet. Omsorgsboliger kan erstatte «dyre» kjøpte plasser andre steder. Sykehjemsplasser har tilskudd fra husbanken. Kommunen har MVA kompensasjon. Flerbrukshaller har tilskudd med tippemidler. side 2
Investeringsområde Skole Investeringsområde Prosjeknummer og navn Ny bevilgning 2018 Budsjett 2018 inkl Totalt bevilget tidsforskyvninger 2019 2020 2021 tom 2021 Skole 2 Eidsvoll Verk skole - to parallell - - 2 000 000 20 000 000-22 000 000 Skole 3 Feiring skole - idrettsgarderobe 3 000 000 3 000 000 - - - 3 000 000 Skole 4 Feiring skole - ventilasjon - - - 1 600 000-1 600 000 Skole 5 IKT-utstyr skoler. Årlig utskifting 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 - Skole 6 Inventar skoler 500 000 700 000 500 000 500 000 500 000 - Skole 7 Lekeapparater skole 500 000 900 000 500 000 500 000 500 000 - Skole 8 RUSK kulturdel utstyr og inventar 2 000 000 - - - Skole 9 RUSK utstyr og inventar 300 000 - - - Skole 13 Vilberg barneskole - 66 778 000 58 500 000 191 900 000 30 000 000 350 400 000 Skole 13 Vilberg barneskole forsinket framdrift -51 778 000-51 778 000 51 778 000 - - Skole 14 Vilberg barneskole utstyr og inventar - - - 15 000 000-15 000 000 Skole 15 Vilberg ungdomsskole 65 000 000 120 260 000 60 000 000 - - 218 000 000 Skole 16 Vilberg ungdomsskole utstyr og inventar 1 000 000 1 000 000 14 000 000 - - 15 000 000 Skole 17 Ås skole og barnehage søppelcontainere 300 000 300 000 - - - 300 000 Skole Totalt 40 522 235 100 338 278 251 500 33 000 984 352 side 3
Eidsvoll Værk skole Er bygd med kun 10 klasserom, dvs 5 klasser samtidig. Bruker i dag spesialrom til klasserom. Mangler musikkrom og naturfagrom. Uegnede lokaler for 1. klasse og SFO. Utbygging vil gi 14 klasserom SFO og nødvendig spesialrom. Øker kapasiteten med 50 elever. Vil kunne ta noe av økningen på Lundsjordet. Etter utbygging vil den ha teoretisk kapasitet på 350 elever. side 4
Råholt skole Utvides til 4 paralleller, gir 10,2 m² pr elev. Minst mulig ombygging i eksisterene bygg. Nye klasserom i to etasjer. Flerbrukshall i stedet for to gymsaler. Har i dag 372 elever. Bygd for inntil 350 elever. Vil få kapasitet på inntil 700 elever. side 5
Alternativer Bygge tre paralleller, og i tillegg utvide Bønsmoen skole og Dal skole. Lundsjordet er ikke med i framskriving av elevtall. Dersom tre paralleller må det vurderes forberedelse til 4 paralleller. Dvs at prosjektet minker kun 30 mill. Opprettholde og øke antall brakker. side 6
Kostnader ved redusert utbygging til kun tre paralleller. Ved utbygging tre paralleller og utvidelse av Bønsmoen og Dal skole. side 7
side 8
side 9
Sammenligning kostander Bønsmoen, Dal og Råholt Totalkostnad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Råholt skole 4 parallell 250 000 86 500 140 000 23 500 Bønsmoen skole 10 000 50 000 20 000 Sum akkumulert innvestering. 86 500 226 500 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 260 000 310 000 330 000 Renter og avdrag akkumulert innvestering 1 298 6 858 12 745 13 515 13 328 13 140 12 953 12 765 12 578 12 390 12 353 13 315 15 420 Bønsmoen i tillegg til Råholt. Råholt 3 parallell 220 000 86 500 110 000 23 500 Bønsmoen 1 parallell 80 000 10 000 50 000 20 000 Sum akkumulert innvestering. 86 500 196 500 220 000 220 000 230 000 280 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Renter og avdrag akkumulert innvestering 1 298 6 408 11 095 11 888 11 873 12 858 14 985 15 575 15 350 15 125 14 900 14 675 14 450 Differanse renter og avdrag. 0 450 1 650 1 628 1 455 283-2 033-2 810-2 773-2 735-2 548-1 360 970 Bønsmoen og Dal i tilegg til Råholt Råholt 3 parallell 220 000 86 500 110 000 23 500 Bønsmoen 1 parallell 80 000 10 000 50 000 20 000 Dal en parallell 100 000 10 000 50 000 40 000 Sum akkumulert innvestering. 86 500 196 500 220 000 220 000 230 000 280 000 300 000 310 000 360 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Renter og avdrag akkumulert innvestering 1 298 6 408 11 095 11 888 11 873 12 858 14 985 15 725 16 650 19 018 20 348 20 048 19 748 Differanse renter og avdrag. 0 450 1 650 1 628 1 455 283-2 033-2 960-4 073-6 628-7 995-6 733-4 328 side 10
Vilberg skole Planlagt med 3 paralleller. Må vurdere 4 parallell. Tidligst ferdig 2021- Tidsforskyves. Planlegges med flerbrukshall. Planlegges med massivere. side 11
Alternativer på Vilberg skole Bygge 4 paralleller for å unngå utvidelse av Ås skole. Se på opptaksgrenser. Ved bygging på Tønsaker, vil Bårliåsen og Holstangen kunne gå til Vilberg skole. Ved bygging i Trolldalen, vil Bårliåsen kunne flyttes til Vilberg skole. Bygge tre paralleller og tilbygg på Ås skole ferdig 2027. Planlegging i 2023. Tilrettelegge med arealer for Kulturskolen. side 12
Alternativ utvidelse av Ås skole kontra 4 parallell på Vilberg Alternativ 1 - utvidelse av Ås skole Vilberg 3 parallell Totalkostnad Årstall 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 Investering Vilberg skole 350 000 15 000 110 000 191 900 30 000 Utvidelse ås 110 000 5 000 5 000 30 000 50 000 20 000 Sum akkumulert investert 15 000 125 000 316 900 351 900 356 900 386 900 436 900 456 900 456 900 456 900 456 900 Renter og avdrag av akkumulert investering 225 2 475 9 742 17 850 19 087 19 473 21 155 23 165 23 637 23 295 22 952 Alternativ 2 - utvide Vilberg skole til 4 paralleller Investering Vilberg 430 000 15 000 140 000 235 000 40 000 Akkumulert innvestering 15 000 155 000 390 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 Renter og avdrag akkumulert innvestering 225 2 925 12 039 21 923 23 230 22 908 22 585 22 263 21 940 21 618 21 295 Diff pr år 0-450 -2 297-4 073-4 143-3 435-1 430 903 1 697 1 677 1 657 side 13
Feiring skole Behov for utbedring av garderober. Behov for utbedring av ventilasjon. Behov for tilrettelegging for universell utforming. side 14
Investeringsområde Barnehage Investeringsområde Prosjeknummer og navn Ny bevilgning 2018 Budsjett 2018 inkl Totalt bevilget tidsforskyvninger 2019 2020 2021 tom 2021 Barnehager 18 Barnehager HMS - støyreduserende tiltak 600 000 600 000 - - - 600 000 Barnehager 19 Bønsmoen barnehage bod 500 000 500 000 - - - 500 000 Barnehager 20 Langset barnehage - - - 3 000 000 45 000 000 48 000 000 Barnehager 21 Lekeapparater barnehager 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Barnehager 22 Oppgradering av kjøkkenene i de kommunale barnehagene 500 000 500 000 - - - 500 000 Barnehager 23 Råholtbråtan barnehage utvidelse 25 000 000 34 600 000 - - - 48 600 000 Barnehager 24 Råholtbråtan barnehage utvidelse. Inventar 1 500 000 1 500 000 - - - 1 500 000 Barnehager 25 Barnehagetomt i Sørbygda 3 000 000 7 900 000 - - - 8 000 000 Barnehager 26 Ås barnehage - 5 000 000-45 000 000 35 000 000 80 000 000 Barnehager 27 Ås barnehage inventar - - - - 2 400 000 2 400 000 Barnehager Totalt 31 350 50 850 250 48 250 82 650 190 100 side 15
Barnehage Ås skole Tiltaket er forskjøvet ett år handlingsplanen. Kan bli nødvendig å fremskynde ett år. Barnehage på Brensmork skal flyttes til Ås barnehage og ombygges til hjemmetjenester og ergo/fysioterapi. side 16
Barnehagetomt i sørbygda Fremtidig tomt til barnehage. Må inn i kommuneplanen. Utvidelse av Ankertunet kan være aktuelt. side 17
Ny barnehage Langset Barnehage på Langset var betinget av nedlegging av Stensby barnehage. Dersom det ikke blir aktiviteter på Stensby som vanskeliggjør drifte, kan nåværende barnehage beholdes. side 18
Investeringsområde Boliger Investeringsområde Prosjeknummer og navn Ny bevilgning 2018 Budsjett 2018 inkl Totalt bevilget tidsforskyvninger 2019 2020 2021 tom 2021 Boliger 28 Gruehagen boliger psykisk helse 10 000 000 31 700 000 - - - 48 700 000 Boliger 29 Gruehagen boliger psykisk helse. Inventar 1 000 000 1 000 000 - - - 1 000 000 Boliger 30 Fagerhøy C, nytt bad til beboer 300 000 300 000 - - - 300 000 Boliger 31 Fagerhøy hybelhus. Uteboder - - - 100 000-100 000 Boliger 32 Feiring aldershjem ombygging til omsorgsboliger 21 000 000 - - - Boliger 32 Feiring aldershjem ombygging til omsorgsboliger forsinket framdrift -2 000 000-2 000 000 2 000 000 - - 23 000 000 Boliger 33 Flyktningboliger 10 000 000 12 877 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 50 000 000 Boliger 34 Frankens nye boliger funksjonshemmede 5 000 000 25 800 000 - - - 41 200 000 Boliger 35 Frankens nye boliger funksjonshemmede. Inventar 150 000 - - - 150 000 Boliger 36 Nye boenheter funksjonshemmede 6 000 000 6 000 000 25 000 000 31 000 000 Boliger Totalt 30 300 96 827 37 000 10 100 10 000 195 450 side 19
Feiring Aldershjem Tiltaket er under planlegging. Legges ut på anbud og kontraheres før sommerferien. side 20
Nye boenheter funksjonshemmede Ser på Sandsbråten på Dal. Planlegger å rive eksisterende bygg. Spesielle brukere med behov for skjerming. Uten fellesareal men med personalbase. Færre enheter enn opprinnelig planlagt og derav lavere innvestering. side 21
Investeringsområde omsorg Investeringsområde omsorg Prosjeknummer og navn Ny bevilgning 2018 Budsjett 2018 inkl Totalt bevilget tidsforskyvninger 2019 2020 2021 tom 2021 37 Brensmork inventar nytt distrikt tre hjemmebaserte tjenester 1 500 000 1 500 000 - - - 1 500 000 omsorg 38 Brensmork ombygging til helsetjenester 9 500 000 9 500 000 500 000 500 000 10 000 000 20 500 000 omsorg 39 Fagerhøy avlastning - lekeapprater uteområder 200 000 200 000 - - - 200 000 omsorg 40 Fagerhøy avlastning - rehabilitering av bygget - - 500 000 - - 500 000 omsorg 41 Helge Neumannsveg 7. Oppgradering av bolig 200 000 200 000 - - - 200 000 omsorg 42 Inventar sykehjemsrom 300 000 300 000 300 000 - - - omsorg 43 Pålsejordet planlegging dagavdeling demente 100 000 100 000 - - - 100 000 omsorg 44 Vilberg bosenter og Pålsejordet trådløst nett 500 000 500 000 - - - 500 000 omsorg 45 Vilberg bosenter. Kjøkken i boligene 250 000 - - - omsorg 46 Vilberg bosenter. Ny kjøkkenløsning 2.etasje 800 000 800 000 - - - 800 000 omsorg 47 Vilberg helsetun - Buffetvogner postkjøkken 125 000 125 000 - - - 125 000 omsorg 48 Vilberg helsetun trådløst nett 500 000 500 000 - - - 500 000 omsorg 49 Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2. 53 000 000 78 000 000 9 000 000 - - 90 000 000 omsorg 50 Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2. Inventar 2 500 000 2 500 000 - - - 2 500 000 omsorg 51 Vilberg kompetansesenter. Velferdsteknologi - - 5 000 000 - - 5 000 000 omsorg Totalt 69 225 94 475 15 300 500 10 000 122 425 side 22
Vilberg Helsetun 16 nye rom. Nytt kjøkken på grunn av pålegg fra mattilsynet. Ligger ute på anbud. Kontrahering før sommeren. Kjøkkenet kan produsere tilstrekkelig til fremtidig sykehjem i kommunen. side 23
Investeringsområde Eiendom Investeringsområde Prosjeknummer og navn Ny bevilgning 2018 Budsjett 2018 inkl Totalt bevilget tidsforskyvninger 2019 2020 2021 tom 2021 Eiendom 53 "Nye" Søndre Samfund - 2 000 000-70 000 000 75 000 000 145 000 000 Eiendom 54 Brannsikring og Sd anlegg 1 500 000 2 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 - Eiendom 55 Brannstasjon ventilasjon (avhenger av ny kontrakt) 2 000 000 2 000 000 - - - 2 000 000 Eiendom 56 Brensmork heis 300 000 - - - 2 000 000 Eiendom 57 Brensmork hybelbygg. Ombygging av hybler og fasaderehabilitering/balkonger 3 500 000 - - - 3 700 000 Eiendom 58 Brensmork vinduer 3 700 000 3 700 000 - - - 3 700 000 Eiendom 59 Hms tiltak offentlige bygg 600 000 900 000 600 000 600 000 600 000 - Eiendom 60 Hovedbibliotek ombygging 1 500 000 1 500 000 - - - 1 500 000 Eiendom 61 Inngangspartier i offentlige bygg 300 000 500 000 300 000 300 000 300 000 Eiendom 62 Ladestasjon El-biler offentlige bygg 350 000 409 618 350 000 350 000 350 000 2 290 000 Eiendom 63 Maskiner og utstyr fdv 500 000 937 500 500 000 500 000 500 000 - Eiendom 64 Områdeplan med utbyggingsavtale for Lundsjordet 400 000 - - - Eiendom 65 Panorama - ny stolrekke 200 000 200 000 - - - 200 000 Eiendom 66 Prestegårdstunet utvidelse BOA 200 000 200 000 16 000 000 - - 16 200 000 Eiendom 67 Råholt bad - automatisk spylesystem av filter 500 000 500 000 - - - 500 000 Eiendom 68 Råholt bad avklaring garantisaker 1 000 000 1 000 000 - - - 1 000 000 Eiendom Totalt 12 350 20 547 19 250 73 250 78 250 178 090 side 24
Søndre samfund Miks av private boliger, omsorgsboliger offentlig areal. Omsorgsboliger vil gi tilskudd og husleie. Alternative plasseringer Bibliotek. Råholt skole. 3 etg nybygg RUSK. Kun ett bibliotek i Sundet. side 25
BOA Nytt bygg ved Prestegårdstunet. Avhengig av dispensasjon i henhold til reguleringsplanen. Samling av aktivitetene som i dag er i delt mellom to bygg i Badebakken og Prestegården. Vil gi enklere drift og lokale som er tilpasset formålet. side 26
Eidsvoll Brannstasjon Tiltak for å utbedre inneklima og arbeidsmiljø på stasjonen. Pålegg fra arbeidstilsynet til brannvesenet. Tiltaket er avhengig av at det opprettes leiekontrakt. Forslag er oversendt leietaker. side 27
Konklusjon: Forskyvning Vilberg skole og Langset barnehage. 1000 kr 2018 2019 2020 2021 Vilberg Barneskole -15 000-110 278-206 900-30 000 Ny investeringsbane 15 000 110 278 206 900 Endret lånebehov -12 000-76 222-77 298 141 520 Endring renter og avdrag -90-1 172-4 991-7 215 Langset barnehage -3 000-45 000 Endret lånebehov -2 400-36 000 Endring renter og avdrag - - -18-390 side 28