Vedlegg 5 Avslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019 Prosjekt 50211 Ombygging av Nav-bygget Det ble i 1. tertialrapport 2018, jf. k.sak 44/2018, bevilget kr 300.000 til kommunens andel av ombygging av Nav-bygget for å få et større møterom. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 548.244,24. Det er inntektsført, ikke budsjettert, refusjon fra Nav for sin del av ombyggingen på kr 274.122,11. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 25.877,87. Prosjekt 50302 Arealplanlegging Det ble i k.sak 42/2015 om avslutning av investeringsprosjekter bevilget kr 600.000 til arealplanlegging. I 2. tertialrapport 2016, jf. k.sak 100/2016, ble det omdisponert kr 331.000 til prosjekt 50161 Reguleringsplan Pellerviken. Det ble i budsjett 2016-2019 bevilget til sammen 1,6 mill. kroner. Totalt er det bevilget kr 1.869.000. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 1.447.737,97. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 421.262,03. Prosjekt 50309 Innkjøp av IKT-servicebil Det ble i 2. tertialrapport 2018, jf. k.sak 71/2018, bevilget kr 340.000 til innkjøp av IKT-servicebil. Bilen er anskaffet og det er påløpt utgifter for til sammen kr 340.000,80. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 0,80. Prosjekt 51019 Utbedring av uteområdet Bakkehaugen barnehage Det ble i 2. tertialrapport 2018, jf. k.sak 71/2018, bevilget kr 109.000 til utbedring av uteområdet i Bakkehaugen barnehage. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 108.554. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 446. Prosjekt 53202 Rullestolbil Ringsaker avlastningssenter 2018 Det ble i 2. tertialrapport 2018, jf. k.sak 71/2018, bevilget kr 701.000 til innkjøp av rullestolbil til Ringsaker avlastningssenter. Bilen er anskaffet og det er påløpt utgifter for til sammen kr 700.669. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 331. Prosjekt 55604 Kjøp av EL-bil Det ble i 2. tertialrapport 2018, jf. k.sak 71/2018, bevilget kr 256.000 til innkjøp av EL-bil til tjenestekjøring. Bilen er anskaffet og det er påløpt utgifter for til sammen kr 249.619. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 6.381. Prosjekt 60006 Energimerking av bygg Det ble i budsjett 2011-2017 bevilget til sammen 3,5 mill. kroner til energimerking av bygg. Prosjektet er gjennomført og energimerking av bygg vil fremover bli finansiert via driftsbudsjettet. Det er påløpt utgifter for til sammen kr 3.299.546,92. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 200.453,08. Prosjekt 60314 Ventilasjon og andre investeringsmessige oppgraderinger av adm.bygget Det ble i budsjett 2015-2016 bevilget til sammen 1 mill. kroner, og i k.sak 98/2015 ble det bevilget 2 mill. kroner til utbedringer av ventilasjonsanlegget og andre investeringsmessige oppgraderinger av administrasjonsbygget. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen
kr 2.993.440. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 6.560. Prosjekt 60433 Brannvarsling og nød-/ledelys div. bygg Det ble i budsjett 2010-2019 bevilget til sammen 3,5 mill. kroner til utskifting/oppgradering/ montering av brannvarslingsanlegg og nød-/ledelys ved en rekke kommunale bygg. Investeringsprosjektet avsluttes og tilsvarende utgifter vil fremover bli finansiert via driftsbudsjettet. Det er påløpt utgifter for til sammen kr 3.404.996,92. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 95.003,08. Prosjekt 60447 Opparbeidelse av sykkelparkering og grøntområde Moelv ungsomsskole Det ble i 1. tertialrapport 2017, jf. k.sak 43/2017, bevilget 2,5 mill. kroner til opparbeidelse av sykkelparkering og grøntområde ved Moelv ungdomsskole. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 2.429.820,25. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 70.179,75. Prosjekt 70040 Fjølstad III, ekstern fortau/veg Det ble i budsjett 2015 bevilget 2,7 mill. kroner til utbygging av ekstern veg i Fjølstadmarka. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 2.292.278,13. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 407.721,87, som skyldes mindre omfattende grunnarbeider enn kostnadsoverslaget la opp til. Prosjekt 70083 Jernbaneundergang Brumunddal Det ble i budsjett 2010-2016 bevilget til sammen 16 mill. kroner til undergang under jernbanen som en del av gangvegen mellom Brumunddal og Mjøsa. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 16.903.074,88. Det er inntektsført, ikke budsjettert, tilskudd på 1 mill. kroner. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 96.925,12. Prosjekt 70104 Flomsikring Brumunda Det ble i budsjett 2013-2014 bevilget til sammen 33,2 mill. kroner til flomsikring av Brumunda da vannlinjeberegninger viste at noen områder langs elva var særlig utsatt for flom. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 33.251.874,56. Det er budsjettert med 15 mill. kroner i tilskudd, og det er inntektsført kr 15.052.000. Prosjektet kan avsluttes med et samlet mindreforbruk på kr 125,44. Prosjekt 70105 Infrastruktur Moelv skole Det ble i budsjett 2016-2017 bevilget til sammen 8,1 mill. kroner til utbygging av infrastruktur rundt nye Moelv skole. Prosjektet omfattet bussfil, fortau, gang- og sykkelveger, hente- og bringeordning samt ombygging av kryss. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 8.366.539,14. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 266.539,14, som skyldes økte asfaltutgifter. Prosjekt 70113 Elvepromenade del 3 Det ble i budsjett 2015-2018 bevilget til sammen 23 mill. kroner til å opparbeide gode gang- og sykkelvegforbindelser mellom Brumunddal og Mjøsa, inkludert bru over Brumunda. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 24.080.961,01. Det er inntektsført ikke budsjettert tilskudd på 1 mill. kroner. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 80.961,01, som skyldes økte utgifter til belysning av gangvegen.
Prosjekt 70117 Infrastruktur vei Prøysenhuset Det ble i budsjett 2014 bevilget 13,269 mill. kroner til utbygging av teknisk infrastruktur vei i forbindelse med nytt Prøysenhus. I k.sak 83/2015 ble 0,787 mill. kroner omdisponert til prosjekt 61129 Utvikling av Prøysenamfi, og i k.sak 58/2017 ble 1 mill. kroner omdisponert til prosjekt 60441 Moelvhallen svømmebasseng og flerbrukshall. Etter dette har prosjektet en bevilgning på 11,482 mill. kroner. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 11.334.388,48. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 147.611,52. Prosjekt 70123 Strandparken Det ble i budsjett 2015 bevilget 4 mill. kroner for utvikling av gode gang- og sykkelforbindelser mellom sentrum og strandområdene for beboere og besøkende i Brumunddal. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 4.000.000,10. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 0,10. Prosjekt 70124 Lund Søndre Det ble i budsjett 2015 bevilget 4,3 mill. kroner til utbygging av teknisk infrastruktur til boligfelt på Stavsberg. Det ble inngått en utbyggingsavtale mellom Stavsberg Utvikling AS og Ringsaker kommune om at endelig utgift, refunderes fra utbygger når anlegget er ferdig. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 4.365.698,72. Det er mottatt refusjon på kr 4.300.000 fra Stavsberg Utvikling AS. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 65.698,72 som skyldes en endring i overvannshåndtering som kommunen besluttet og må derfor dekke utgiften. Prosjekt 70126 Øverbakkvegen Det ble i budsjett 2015-2018 bevilget til sammen 15,5 mill. kroner til opprusting av kollektivterminalen i Øverbakkvegen med universelt utformede bussholderplasser. Tiltaket sees i sammenheng med utbedring av Nygata. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen og det er budsjettert med 9 mill. kroner i tilskudd. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 17.295.510,68 og det er inntektsført tilskudd på kr 10.979.390. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 183.879,32 Prosjekt 70145 Strandparken 1 Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 6,1 mill. kroner til Strandparken 1. Det ble i budsjett 2019 bevilget ytterligere 4 mill. kroner. Prosjektet er et delprosjekt for å utvikle strandområdet i Brumunddal til et attraktivt friluftsområde. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 13.009.704,64. Det er inntektsført, ikke budsjettert, tilskudd på kr 926.000. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 1.983.704,64, som skyldes økte planleggingsutgifter og tilpasninger for et helhetlig sluttresultat. Prosjekt 70146 Aktiviteter park Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 2 mill. kroner til aktiviteter park. Bevilgningen i prosjektet er brukt til lekeapparater og fasiliteter (bygg/wc) i forbindelse med opparbeidelse av lekeplasser i parker og friområder i Brumunddal og Moelv. Prosjektet er ferdig og det er påløpt utgifter for kr 1.999.999,50. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 0,50. Prosjekt 70148 Rundkjøring Storgata-Industrivegen, Moelv Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 5 mill. kroner til rundkjøring Storgata-Industrivegen, Moelv. Det ble i budsjett 2016-2017 bevilget ytterligere 9,5 mill. kroner til prosjektet. Totalt er det bevilget 14,5 mill. kroner til prosjektet. I forbindelse med ny skole i Moelv var det behov for trygg kryssing av Storgata,
som innebærer en rundkjøring i krysset Storgata og Industrivegen, en undergang og ca. 220 meter gang- og sykkelveg. Prosjektet er ferdig og det er påløpt utgifter for til sammen kr 14.545.244,25. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 45.244,25. Prosjekt 70150 Grunnarbeider/masseflytting Strandsaga Det ble i budsjett 2016-2019 bevilget til sammen 29 mill. kroner til omfattende grunnarbeider og masseflytting som forberedelse til badestrand og andre aktiviteter. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 31.098.597,87. Det er bokført ikke budsjetterte inntekter på kr 565.000. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 1.533.597,87, som skyldes økt omfang med utskifting av forurensede masser på grunn av fare for utlekking av forurensning til badestranden. Prosjekt 70155 Rehabilitere badeplasser Det ble i budsjett 2016-2018 bevilget til sammen kr 600.000 til rehabilitering av badeplasser og lekeplasser. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 653.026,78. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 53.026,78, som skyldes noe økte utgifter med etablering av toalettanlegg på Skurven. Prosjekt 70156 Terskler og errosjonssikring, Brumunda Det ble i budsjett 2016-2018 bevilget til sammen 15 mill. kroner til terskler og errosjonssikring av Brumunda, for å sikre eksisterende flomverk og hindre at ny flom fører til undergraving og skader på den flomsikringen som er bygd opp. Det er budsjettert med totalt 4,4 mill. kroner i tilskudd på prosjektet. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 15.275.700,49. Det er inntektsført kr 278.000 i tilskudd på prosjektet. Prosjektet kan avsluttes med et totalt merforbruk på kr 4.397.700,49, som i hovedsak skyldes lavere tilskudd fra NVE enn forutsatt. Prosjekt 70157 Utvikling forprosjekter Det ble i budsjett 2016-2017 bevilget til sammen 1 mill. kroner til utvikling av forprosjekter. Prosjektet ble opprettet for at kommunen i egenregi skulle utvikle konsepter til prosjekter før konsulenter engasjeres. Prosjektet avsluttes og det er påløpt utgifter for til sammen kr 1.114.818,24. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 114.818,24. Prosjekt 70159 Forlengelse av Øverbakkvegen Det ble i budsjett 2016-2017 bevilget til sammen 2,5 mill. kroner til forlengelse av Øverbakkvegen. I forbindelse med boligutbygging i Næringsparken må det etableres en ny innkjøring fra Nils Amblis veg. Prosjektet er utsatt på ubestemt tid, men det er påløpt utgifter for til sammen kr 17.166,23. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 2.482.833,77. Prosjekt 70160 Parkering grøntområde Moelv skole Det ble i budsjett 2016-2018 bevilget til sammen 8 mill. kroner til parkering og grøntområde i forbindelse med bygging av ny skole i Moelv. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 7.976.156,64. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 23.843,36. Prosjekt 70162 Turveger Det ble i k.sak 96/2015 bevilget kr 150.000 til turveger. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 77.871. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 72.129.
Prosjekt 70166 Torg ved City Det ble i budsjett 2017-2018 bevilget 7 mill. kroner til etablering av torg ved City. I tillegg ble forlengelsen av Industrigata rustet opp. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt til sammen kr 7.198.436,47. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 87.568,16. Prosjekt 70168 Resterende opprusting Brugata Det ble i k.sak 104/2016 bevilget kr 200.000, og i budsjett 2017 ble det bevilget 1,5 mill. kroner til toalettanlegg i Broparken og opprusting av siste del av Brugata. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 1.821.415,84. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 121.415,84, som skyldes økte utgifter med tilpasning av toalettanlegg i Bruparken. Prosjekt 70174 Habitatstiltak Brumunda Det ble i budsjett 2018-2019 bevilget 6,5 mill. kroner til habitatstiltak i Brumunda. Det er budsjettert med tilskudd på kr 600.000. I forbindelse med flomsikring er det gjennomført habitatstiltak i Brumunda. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 6.533.489,65. Det er ikke mottatt tilskudd fra NVE som forutsatt. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 633.489,65. Prosjekt 70181 Kirkevegen bru over Brumunda Det ble i budsjett 2018-2019 bevilget 13 mill. kroner til bru over Brumunda i Kirkevegen med tosidig fortau. Dette prosjektet er utsatt på ubestemt tid blant annet på grunn av manglende tilskudd, og prosjektet kan derfor avsluttes. Det er påløpt utgifter for til sammen kr 1.187.557. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 11.812.443. Prosjekt 70184 Rehabilitering toalettanlegg badeplasser Det ble i budsjett 2018 bevilget kr 500.000 til rehabilitering av toalettanlegg på badeplasser. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 625.838,86. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 125.838,86, som skyldes økte utgifter i forbindelse med etablering av toalettanlegg på Skurven. Prosjekt 73022 Kylstad 7, tomtefelt Det ble i budsjett 2015-2016 bevilget 4,5 mill. kroner til utbygging av 7 kommunale og 4 private tomter. Det ble forutsatt en utbyggingsavtale mellom privat utbygger og kommunen om kostnadsfordeling før utbygging skjer. I k.sak 58/2017 ble 4,146 mill. kroner omdisponert til prosjekt 60441 Moelvhallen svømmebasseng og flerbrukshall. Prosjektet er stoppet og det er påløpt utgifter for kr 353.488. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 512. Prosjekt 73053 Garverbakken, Moelv Det ble i budsjett 2017 bevilget kr 700.000 til opparbeidelse av ca. 7 tomter øst i Bruvollhagan i Moelv. Dette prosjektet er ikke igangsatt, og kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 700.000. Prosjekt 73059 Boligfelt Brøttum Det ble i budsjett 2018 bevilget 1 mill. kroner til planlegging av nytt boligfelt på Brøttum. Prosjektet er ikke igangsatt, og kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 1.000.000. Prosjekt 73060 Asfaltering Damhagen Det i 2. tertialrapport 2018, jf. k.sak 71/2018, bevilget kr 400.000 til asfaltering av interne veger på tomtefeltet Damhagen. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen
kr 172.877. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 227.123. Prosjekt 74014 Sanering Jensstuvegen, Moelv Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 2,49 mill. kroner til sanering Jensstuvegen, Moelv. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 1.133.119,55. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 1.356.880,45. Prosjekt 74015 Sanering Myravegen, Brumunddal Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 5,1 mill. kroner til sanering Myravegen, Brumunddal. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 4.965.129,60. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 134.870,40. Prosjekt 74016 Sanering Markavegen, Furnes Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 2 mill. kroner til sanering Markavegen, Furnes. Prosjektet er ikke igangsatt, og kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 2.000.000. Prosjekt 74017 Sanering Lille Ringveg, Brumunddal Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 2 mill. kroner til nytt prosjektnummer 74017 Sanering Lille Ringveg, Brumunddal. Prosjektet er ikke igangsatt, og det kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 2.000.000. Prosjekt 74018 Sanering Brennerivegen, Brumunddal Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 6,7 mill. kroner til sanering Brennerivegen, Brumunddal. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter på til sammen kr 6.006.551,02. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 693.448,98. Prosjekt 74024 Sanering Moelv skole Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 3,98 mill. kroner til sanering Moelv skole. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter på til sammen kr 5.979.999,33. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 0,67. Prosjekt 74025 Moelv vannverk forprosjekt utvidelse Det ble i k.sak 96/2015 bevilget kr 300.000 til Moelv vannverk forprosjekt utvidelse. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 294.593,27. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 5.406,73. Prosjekt 74026 Fjølstad I delområde II Det ble i k.sak 96/2015 bevilget kr 353.000 til Fjølstad I delområde II. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 27.020. Det gir et mindreforbruk på kr 325.980. Prosjekt 74038 Næringsområde Nydal, vann/avløp Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 11,8 mill. kroner til næringsområde Nydal, vann/avløp. Det ble i budsjett 2016 bevilget ytterligere 12,5 mill. kroner til prosjektet. I k.sak 58/2017 ble det omdisponert 10 mill. kroner til prosjekt 60441 Moelvhallen svømmebasseng og flerbrukshall. Etter dette har prosjektet en total bevilgning på 14,3 mill. kroner. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 14.698.954,52. Det er bokført, ikke budsjetterte, inntekter på kr 3.254.786. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 2.855.831,48.
Prosjekt 74064 Sanering Storgata, Moelv syd Det ble i budsjett 2016-2017 bevilget 7,5 mill. kroner til sanering av vann- og avløpsledninger i Storgata i Moelv. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 8.499.813,28. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 999.813,28, som skyldes økte utgifter med trafikkavvikling og grunnarbeider. Prosjekt 74069 Sanering Myrvegen Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 2,4 mill. kroner til sanering Myrvegen. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr 1.425.051,10. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 974.948,90. Prosjekt 80031 Kjøp av aksjer i Visit Lillehammer AS Det ble i 2014 og 2015 kjøpt aksjer i Visit Lillehammer AS for til sammen kr 5.880. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 5.880. Prosjekt 80053 Aksjeemisjon i AS Oppland Dampskipsselskap Det ble i 1. tertialrapport 2018, jf. k.sak 44/2018, vedtatt at kommunen skulle tegne aksjer for kr 500.000 i AS Opplandske Dampskibsselskap under forutsetning av at aksjeemisjonen ble fulltegnet. Prosjektet kan avsluttes i balanse da det er tegnet aksjer i AS Opplandske Dampskibsselskap for kr 500.000. Netto besparelse investeringsprosjekter som avsluttes pr. 1. tertial 2019 er på kr 17.813.711,49. Innsparingen omdisponeres til investeringsprosjekter som vist i 1. tertialrapport 2019.